FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 04/09/2018 01:16:05 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/09/2018 09:43:19 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII).

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
Responsable de la OPMI: JENRRY RIVERA VASQUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF JHONY QUISPE ORTIZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
Responsable de la UEI JORGE LUIS CARPIO VILLEGAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300630 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2429549

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1480300 630 - SAN JOSE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL LOCAL PRONEI EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Objeto de intervención DEl LOCAL PRONEI EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.038720 / -79.127990 CAJAMARCA JAEN PUCARA SAN JOSE

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.038720 / -79.127990 CAJAMARCA JAEN PUCARA SAN JOSE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Mejorar el servicio educativo mediante la construcción de ambientes adecuados para la enseñanza de los
Descripción del objetivo central del proyecto
educandos en la localidad de San José
Nombre del indicador para la medición del objetivo central modulos
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 207.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 229.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos a la poblacion de la localidad de san jose
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 2028
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,889.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El Proyecto contempla la construccion de tres modulos: MODULO 1(AULAS+SS.HH+ ESCALERAS), MODULO 2 (DIRECCION, LOSA MULTIUSOS+ OBRAS
Alternativa 1 (Recomendada) EXTERIORES) y el MODULO 3 (PORTADA DE INGRESO Y CERCO PERIMETRICO) con un área construida de 1302.50 m2, ejecutando los trabajos de
estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias y electricas, las cuales serán diseñadas conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 modulos Población atendida 207.00 218.00 219.00 220.00 221.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA PRONEI
Estructuras Infraestructura Espacios fisicos 1,302.50 M2 1,302.50 163,470.08 11/2018 02/2019 11/2018 02/2019
Arquitectura Infraestructura Espacios fisicos 1,302.50 M2 1,302.50 95,839.28 11/2018 02/2019 11/2018 02/2019
Instalaciones electricas Infraestructura Espacios fisicos 1,302.50 M2 1,302.50 14,087.97 11/2018 02/2019 11/2018 02/2019
Instalaciones sanitarias Infraestructura Espacios fisicos 1,302.50 M2 1,302.50 9,042.49 11/2018 02/2019 11/2018 02/2019
Gastos generales (11.68%) Intangibles N° de informes 4.00 4.00 33,000.00 11/2018 02/2019 11/2018 02/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 70,609.96 70,609.96 70,609.95 70,609.95 282,439.82
Intangibles 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 33,000.00
Subtotal 78,859.96 78,859.96 78,859.95 78,859.95 315,439.82
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Supervisión 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 14,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 11,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 22,000.00
Costo de inversión total 90,359.96 82,359.96 82,359.95 82,359.95 337,439.82

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Espacios fisicos 1,302.50 1,302.50 1,302.50 1,302.50 5,210.00
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mantenimiento 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 284,918.38

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 300,987.94
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,362.35
Costo por capacidad de producción 1,346.70
Costo por beneficiario directo 223.50

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

a) Capacidad de gestión: En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Pucará y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las
autoridades de la localidad de san jose. b) Disponibilidad de Recursos: Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobrecanon,
consignados en el Presupuesto Institucional. c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento serán
cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población de la localidad de san jose. d) Participación de los Beneficiarios: La
8.1 Análisis de sostenibilidad ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el
Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción. Los
Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local del pronoi. El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento
incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán
asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
5,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300630 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 2

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICASIMPLIFICADA.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato01.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION MEMORIADESCRIPTIVAsanjose.pdf Descargar
ANEXOS presupuestogeneral.pdf Descargar

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