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INFORMACION GENERAL

Razón Social
MORONI CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.

Código Interno 20527281181

Actividad Económica/Giro
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO METAL MECANICA
Actividad Evaluada
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

Tipo Evaluación Homologación

Dirección Oficina Principal


CAL. SOLDADO DESCONOCIDO NRO. 303 (A ESPALDAS DEL GRIFO REY) CUSCO - ESPINAR -
ESPINAR
Localidad
ESPINAR - CUSCO

Teléfono 959391751

Fax

Página Web No Tiene

Nº de Empleados Fijo 1
Subcontratado 8

Antiguedad de la Empresa 8 Años

Cuestionario Servicios/Contratistas

Nombre de Contacto Comercial ALBERTO BENAVENTE QUISPE

Teléfono 959391751

Correo Electrónico moroni300@hotmail.com

Telefono Celular 959341751

Propósito Homologar a la empresa


MORONI CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.
Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera
y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la
Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión
Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A

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Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:


COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el
servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la información y su posterior evaluación, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones


Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad,
Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial;
previamente especificada por la empresa
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a
partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a
otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados
en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU
SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Observación en constancia

Conclusiones

Nombre de Inspector

Fecha de Recepción de la
Documentación

Fecha de Visita

Emitido el

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INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre Actividad
ALBERTO BENAVENTE OBRAS CIVILES
QUISPE
ALBERTO BENAVENTE MANTENIMIENTO
QUISPE METAL MECANICA

2. Sucursales

3. Principales Accionistas o Socios

Nombre % Actual
ALBERTO BENAVENTE 100%
QUISPE

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

Nombre Cargo
ALBERTO BENAVENTE GERENTE GENERAL
QUISPE

5. Partida Electrónica / Registral


SI

6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes

7. Acuerdos con otras firmas


NO

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SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ESTADOS FINANCIEROS

14. ¿La empresa presentó los últimos estados financieros?


SI

15. Volumen de Ventas


Año Total Sector Total Ventas Total Sector /
Total Ventas
Año 1
Año 2
Año 3

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)

Tipo de Obligación Valor en US$ ¿Se encuentra al día en


(Vigente) los pagos?
BANCO CONTINENTAL 20000

17. ¿De acuerdo al reporte de INFOCORP al :


2014

• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO

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18. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?


NO

19. Bancos con los cuales trabaja la empresa

Banco Sucursal Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Teléfono


CONTINENTAL ESPINAR 00110205200200081891
CREDITO ESPINAR 53328977330046

20. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?


SI

SEGUROS

21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
• Póliza de sus activos (edificio, planta)

Número de póliza Poliza vigente

• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil

Número de póliza Poliza vigente

• Pólizas de transporte

Número de póliza Poliza vigente


SI
• Pólizas de seguro de alto riesgo del personal

Número de póliza Poliza vigente


SI

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

22. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
• SUNAT SI

• ESSALUD SI

• AFP / SNP SI

• Planillas de personal SI

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CAPACIDAD OPERATIVA

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

23. La empresa cuenta con:


• Oficinas

Área (m2) / Hipotecado / Área (m2) / Vigencia de Alquiler o


Propio Propio Alquilado Alquiler / propiedad
Alquilado formal
15m2

• Almacén

Área (m2) / Hipotecado / Área (m2) / Vigencia de Alquiler o


Propio Propio Alquilado Alquiler / propiedad
Alquilado formal
10m2

• Talleres

Área (m2) / Hipotecado / Área (m2) / Vigencia de Alquiler o


Propio Propio Alquilado Alquiler / propiedad
Alquilado formal
36m2

• Laboratorio

Área (m2) / Hipotecado / Área (m2) / Vigencia de Alquiler o


Propio Propio Alquilado Alquiler / propiedad
Alquilado formal

• Otros

Área (m2) / Hipotecado / Área (m2) / Vigencia de Alquiler o


Propio Propio Alquilado Alquiler / propiedad
Alquilado formal

24. Detalle de instalaciones con las que cuenta:


• Taller

Ubicación geográfica Ciudad Estado


calle soldado desconocido espinar
303
• Almacén de insumos / materia prima

Ubicación geográfica Ciudad Estado

• Almacén de repuestos

Ubicación geográfica Ciudad Estado

• Oficinas

Ubicación geográfica Ciudad Estado

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• Otros

Ubicación geográfica Ciudad Estado

25. ¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales?


NO

26. ¿Los almacenes en general están en buenas condiciones de organización y control?


SI

27. Detallar los turnos y horarios de trabajo


• Horario en la ejecución del servicio

1° 2° 3° 4°
07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

28. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)

Línea de Productos Capacidad Producción actual Producción actual /


Capacidad

29. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicio que desea homologar:
ejecucion de obras

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?


30. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI

31. • LAN / Intranet (06 PCs)

32. • Red WAN / Extranet NO

33. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico SI

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EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

34. Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada

Descripción Marca Capacidad Año de Alquiler o


Fabricación propiedad
formal
corta pavimento honda 3hp 2013 SI
taladro electrico crow 2012 SI
para pavimento
circular manual crow 220 2012 SI
maquina de sol andina 1990 SI
soldar
compactador caile 220 2012 SI
mesclador de caile 220 2012 SI
concreto
nivel topografico leica 2011 SI

35. Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica).

Descripción Marca Fecha última calibración


nivel topografico leica 2013

36. ¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?

Descripción Marca Tipo Capacidad Año de Placa Alquiler o


fabricación propiedad
formal
mini bam h1 hiunday combi 12 2012 v5q958

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

37. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
SI

38. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?


SI

39. ¿Realiza copias de seguridad de su información?


SI

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PERSONAL

40. Personal Fijo y Subcontratado


• Fijo 1

• Subcontratado 8

• Nro. Total 9

41. Media de antigüedad (años)


• Fijo 1

• Subcontratado 8

CLIENTES

42. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:

Razón Social Sector de actividad del Contacto Antigüedad (años)


cliente
ANTAPACCAY TINTAYA JIAN CARLO ARCCA 1

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GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

43. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?


SI

• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance,


ANTAPACCAY
vigencia y entidad certificadora

44. ¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e
identificación de sus documentos y registros?
SI

45. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI

46. ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?
SI

47. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI

48. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?
SI

49. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditorías internas y resultados?
SI

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GESTIÓN DE PERSONAL

50. ¿En los perfiles de personal, la empresa ha establecido competencias de las diferentes funciones, que incluya:
calidad, seguridad, salud ocupacional y medioambiente?
SI

51. ¿Las hojas de vida de los trabajadores, coincide con los perfiles planteados, en los aspectos mencionados de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medioambiente? Muestreo.
SI

52. ¿Tienen un proceso de selección de personal, que evidencie que se han tomado en cuenta requerimientos de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medioambiente?
SI

53. ¿Existe coincidencia en las funciones establecidas en el MOF con las exigencias planteadas a los trabajadores
en las competencias del perfil establecido?
SI

54. ¿Se realiza la certificación de los trabajadores (o equipos) que realizan las siguientes actividades?
• Amoldadoras SI

• Soldadores SI

• Técnicos eléctricos NO

• Trabajo en altura (suficiencia médica) SI

• Izaje - Grúas (operadores y maniobristas) NO

• Equipos motorizados SI

55. ¿Los trabajadores de la empresa se encuentran en planilla y cumplen con las exigencias planteadas en los
perfiles de puesto? Muestrear trabajadores de la empresa en campo y verificar estos nombres en planilla y en
CV presentados.
SI

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MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

56. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?


SI

57. ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?


SI

58. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?
SI

COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

59. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos
y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
SI

60. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus
proveedores?
SI

61. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos comprados?


SI

62. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
SI

En el almacén de materias primas e insumos / productos:


63. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. NO

64. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos


NO
almacenados.

65. • Tiene definida un área de productos no conformes NO

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66. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún
SI
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

67. • Se realizan inventarios periódicos. NO

PROCESO PRODUCTIVO

68. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NO

69. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
SI

70. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.
SI

71. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los
lugares pertinentes?
SI

72. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de
ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.
SI

73. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI

74. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una
vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.
SI

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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

75. ¿Han definido una metodología para la evaluación de riesgos ocupacionales?


SI

76. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?
SI

SALUD OCUPACIONAL

77. ¿Se han identificado los peligros ocupacionales críticos que se puedan encontrar en las labores que realiza la
empresa y sus posibles consecuencias en la salud de sus trabajadores?
SI

78. ¿La empresa tiene archivos fisicos de los informes de los examenes de salud ocupacional de sus trabajadores,
y existe un responsable de ello?
SI

CAPACITACION DE PERSONAL

79. El personal es capacitado en los riesgos a la seguridad y salud ocupacional, a los cuales está expuesto, por las
actividades que realiza
SI

80. El personal de campo, tiene conocimiento de los riesgos a su seguridad y salud, a los cuales esta expuesto por
las actividades que realiza?
SI

81. ¿La empresa tienen un programa de inducción y programa de refresco, en seguridad y salud ocupacional y
estos se cumplen?
SI

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El programa de capacitación / inducción y refresco, del personal incluye:


82. • Procedimientos escritos de trabajo seguro SI

83. • Matriz IPER SI

84. • Permisos de trabajo: Trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura y otros SI

85. • Emergencias SI

86. • Riesgos ocupacionales: protección manos, auditiva, respiratoria, visual, cabeza y pies. SI

87. • MSDS SI

88. • Reporte de incidentes SI

89. • Uso de EPP SI

90. • Primeros auxilios SI

91. ¿Se ha entrenado al personal en los PETS y se ha evaluado el nivel de entendimiento del personal capacitado?
SI

CONTROL OPERACIONAL

92. ¿Existe un procedimiento para la identificación de los envases de sustancias peligrosas?


SI

93. ¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?


SI

94. ¿Han definido un programa de inspecciones de los equipos y aparejos de izaje?.


NO

95. ¿Existe un inventario de las guardas de seguridad?. En los equipos, maquinarias y herramientas.
SI

96. ¿Tienen un programa de inspecciones de las guardas de seguridad?


SI

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97. ¿Tienen un procedimiento para bloqueo y señalización?


SI

98. ¿Tienen un listado de personal entrenado, evaluado y aprobado para bloqueo y señalización?
SI

99. ¿Existe un programa formalmente establecido de reuniones entre los trabajadores y supervisores?
SI

100. ¿La empresa reporta e investiga todos los incidentes?. Presentar al menos tres reportes de incidentes.
SI

101. ¿Existe un programa de inspecciones que incluya todas las áreas, personas involucradas y que indique una
frecuencia definida?
SI

SUBCONTRATISTAS

102. ¿Tiene un procedimiento para controlar que sus contratistas cumplan con estándares de seguridad, salud
ocupacional y medioambiente?
NO

103. ¿Tienen un listado de todos los contratistas que trabajan para su empresa?. Adjuntar listado
NO

104. ¿Todo el personal de los subcontratistas ha seguido una inducción general, para el área en la cual trabajan?
NO

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MATERIALES PELIGROSOS

105. ¿Tienen un listado de las sustancias peligrosas que utilizan en sus operaciones?
SI

106. ¿ Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas utilizadas?


SI

GESTIÓN AMBIENTAL

107. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI

108. ¿Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potencial impacto
del entorno?
SI

109. ¿Existen planes de contingencia / respuesta / procedimientos para dar respuesta a emergencias, fugas y
derrames? Verificar documentos.
SI

110. ¿Existen procedimientos para el manejo de residuos o desechos contaminantes?


SI

RESPONSABILIDAD SOCIAL

111. ¿La empresa brinda algún tipo de apoyo a la comunidad?


SI

112. ¿La empresa tiene una política implementada de contratación de personal de la zona?.
SI

• Indicar el porcentaje de personal de la zona 80%

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GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL

113. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes
documentos:
• Cotización / Proforma SI

• Propuesta Técnica SI

• Otros NO

114. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI

115. En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?
SI

116. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI

117. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
SI

118. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluído el servicio / la
venta / la entrega del producto?
SI

119. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización
del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?
SI

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121. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?


SI

122. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI

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