FACULTAD INGENIERÍA Y GESTIÓN

ESCUELA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

ADMINISTRACION DE

PROYECTOS

“CLINICA SAN PAOLO”

2018
DOCENTE:

Alumnos:
ANGULO ARCE MILAGROS
ANYACO GUZMÁN, LUZ DAYSI
APAZA LEON, JOSE RODRIGO
FRÍAS CAJO JULIO CÉSAR
GUILLEN SERAFIN, LUIS
VILLAGRA PAGUADA, JULISSA MARIBEL
 DEDICATORIA

Dedicado a los docentes de nuestra carrera de

Administración de Empresas, quienes les debemos gran

parte de nuestros conocimientos adquiridos hasta hoy, y

por lo que nos brindarán en adelante, para ser mejorar

nuestro aprendizaje.
 AGRADECIMIENTO

Este trabajo es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los

que formamos el grupo de trabajo. Por eso agradecemos a

nuestros padres quienes a lo largo de este tiempo nos han

apoyado y motivado para nuestra formación académica,

creyendo en cada uno de nosotros.

Finalmente, un eterno agradecimiento a la universidad

“UNTELS” la cual nos abrió las puertas a jóvenes como

nosotros, preparándonos para el futuro y formándonos como

personas de bien.
 INDICE

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 6

2. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................. 7
3. FORMULACIÓN .......................................................................................................... 15
4. EVALUACIÓN PRIVADA .............................................................................................. 24
5. FASE DE POST-INVERSIÓN ......................................................................................... 27
 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Clínica “SAN PAOLO tiene como objetivo brindar un servicio de calidad y a

un costo accesible en distintas áreas especializadas de salud.

Como sabemos muchos de los servicios de salud son ofertados por el SIS, pero no llegan a

ofrecer un servicio oportuno ni de la calidad deseada que muchas veces las clínicas

privadas pueden compensar. Es por ello nuestro proyecto se basará en brindar un servicio

de calidad y con una infraestructura moderna, para satisfacer las necesidades de las

personas de Lima Sur.

El proyecto clínica SAN PAOLO estará ubicada en el distrito de Lurín, en el kilómetro 38

de la antigua panamericana sur.

Los servicios que ofreceremos serán de Medicina general, Dermatología, Neurología,

Cirugía general, Cardiología, Urología, Gastroenterología, Nutriología, Rehabilitación,

Ginecología y otras especialidades.

6
2. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico

La zona de estudio comprende el distrito de Lurín, un distrito muy amplio con gran

número de habitantes según el INEI. Un distrito que cada vez se está modernizando

y teniendo un crecimiento económico.

De acuerdo con el CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 el distrito de Lurín

tiene una predominancia urbana del 97% de la población, y por ello las tendencias

para el crecimiento de la población en el ámbito urbano son positivas. En cuanto al

sector salud, actualmente el distrito de Lurín, que es donde se va a ubicar la clínica,

cuenta con una posta o centro de atención primaria ubicada en el Km. 36., Antigua

Panamericana Sur 35.5, Lurín. También se ubica la clínica Villa Salud que está

ubicada en la antigua Panamericana Km 35 y cuenta con otra sede en Villa el

Salvador. Lo que detectamos fue que estos centros médicos son pequeños y no

cuentan con una gran capacidad para atender los distintos males que se generan en la

población, y que la mayoría de los pacientes son trasladados a otros hospitales como

María Auxiliadora.

7
2.1.1 Área de estudio o influencia

Área de estudio (macro localización)

La clínica se ubicará específicamente en el distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento

de Lima. Teniendo como límites y también como área de estudio los distritos aledaños como

Pachacámac, Punta Hermosa Punta Negra y San Bartolo.

Área de influencia (micro localización)

La clínica se ubicará en el distrito de Lurín exactamente en la antigua panamericana sur en

el kilómetro 38; del cual la mayor población asistente provendrá de este mismo, y este será

nuestra área de influencia.

8
 CLINICA

Fuente: Google maps

Factores Cualitativos Factores Cuantitativos

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-Cercanía a los pacientes -Costo de terreno

-Disponibilidad de terreno -Costo de mano de obra

-Accesibilidad al lugar

Extensión del terreno

La clínica será construida en un terreno de 1 140 m2 (30mx38m).

2.1.2 Los bienes y servicios en los que intervendrá el proyecto

El proyecto brindara:

 Medicina general: el medico de esta área diagnostica y tiene conocimientos sobre

diferentes especialidades, es por ello que se encarga de derivar al paciente a su

especialidad para ser tratado.

 Dermatología: es la especialidad médica que trata el órgano más grande del cuerpo

humano que es afectada por diferentes razones entre la más conocida la radiación

ultravioleta.

 Neurología: es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso.

Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central,

sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo.

 Cirugía general: es el área donde se realiza operaciones sobre las distintas

especialidades.

10
 Cardiología: es la rama de la medicina encargada del estudio, diagnóstico y

tratamiento de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio.

 Urología: especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y

tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, glándulas

suprarrenales y retro peritoneo de hombres y mujeres y el aparato reproductor

masculino.

 Gastroenterología: es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades del

aparato digestivo y órganos asociados.

 Nutriología: es la especialidad médica que estudia la alimentación humana y su

relación con los procesos químicos, biológicos y metabólicos, así como su relación

con la composición corporal y estado de salud humana.

 Rehabilitación: es el área donde se encarga de la recuperación de un paciente al

término de una operación o la secuencia de un tratamiento.

 Odontología: es la especialidad que se encarga del aseo bucal.

 Ginecología: el ginecólogo es el médico especialista en el cuidado de la salud

femenina fuera del embarazo, es decir, todos los aspectos de la salud y enfermedad

específicos de la mujer.

 Oftalmología: es la especialidad médica que estudia las enfermedades de ojo y su

tratamiento, incluyendo el globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal y los

párpados.

 Anestesiología: es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados

especiales de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas u otros procesos

que puedan resultar molestos o dolorosos.

11
2.1.3 Involucrados en el proyecto

Se ha recogido información de pobladores aledaños y un poco alejados del lugar donde se

construirá la clínica.

Los problemas identificados fueron:

 La población tiene escasos recursos económicos

 Deficiencia en la atención de salud

 Precarias condiciones de tecnología para atender emergencias

En general la población requiere un centro hospitalario de acuerdo a su nivel económico y

que no les conlleve a más gastos, así mismo que tenga un buen servicio y una tecnología

que satisfaga las necesidades de la población.

Entidades involucradas

Pobladores beneficiados de Lurín: Poner a su alcance un servicio de salud a un costo

accesible y garantizando un servicio de calidad

Ministerio de salud: Es el órgano resolutivo encargado de emitir las normas

correspondientes para que los proyectos en salud sean oportunos, eficaces y de calidad,

para cubrir las necesidades existentes de la población.

Dirección de salud V lima ciudad: Coordina para que los proyectos de inversión se

encuentren dentro de los lineamientos de la política del sector, también actúa como unidad

ejecutora.

Equipo directivo de la clínica: El Director General está plenamente identificado con el

presente proyecto y busca que se realice plenamente en su ejecución. Así mismo para

12
garantizar la sostenibilidad se han comprometido al responsabilizarse de los costos de

operación y mantenimiento del proyecto en todo su horizonte.

Personal asistencial: Que lo componen el personal médico, obstetras, odontólogos,

enfermeras, psicólogos, tecnólogos médicos, terapistas y otros. Que por el servicio que

brinda y el tamaño del Hospital se requiere de más personal.

Municipalidad de Lurín: Licencia de construcción y funcionamiento.

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos

Existe hoy por hoy la escasez de centros de atención médica de áreas especializadas en el

distrito de Lurín. por lo que la población está optando por recurrir al sector privado como

son las clínicas, que si les satisfaga y este acorde con sus necesidades

Causas

• La calidad de servicio: deficiencia en la atención a los pacientes

• Escasez de centros de salud y también la inadecuada infraestructura es los centros ya

existentes

• La falta de recursos humanos: pocos doctores o personal de salud.

• La falta de medicamentos en los centros de salud pública.

Efectos:

• Escasez de pacientes en los centros de salud de la zona.

• Falta de preocupación de la población por su salud.

• Falta de interés por parte del gobierno en implementar programas de salud en la zona.

13
• Gran parte de la población de ese distrito se aquejan de enfermedades.

2.3. Objetivo Central

 Brindar un servicio de calidad y a un costo accesible en las distintas especialidades

Medios para alcanzar el objetivo central

• Implementando una adecuada infraestructura.

• Se realiza en base a la construcción de materiales de calidad y también realizando un

mantenimiento constante a la estructura.

• Acondicionando espacios adecuados para realizar las intervenciones médicas

correspondientes.

• Realizando las investigaciones necesarias para determinar la cantidad de pacientes que se

atenderá.

Los fines del proyecto

• Se obtendrá una mejor atención a los pacientes.

• Se tendrá una reducción en los tiempos de atención debido al personal que estará mejor

capacitado para servir a los pacientes.

• La tasa de morbilidad y mortandad se reducirá.

• Se disminuirá la cantidad de enfermos en la zona debido a que los precios serán accesibles

para la mayoría de la población

14
3. FORMULACIÓN

3.2 Horizonte de evaluación

Este proyecto se realizará en un horizonte de tiempo de 10 años para calcular en

cuanto tiempo estaríamos recuperando lo invertido y las posibles ganancias que

obtendría nuestro proyecto. Definiremos tanto la demanda poblacional de área de

estudio como del área de influencia y también dentro de este horizonte calcularemos

un aproximado de facturación en millones de soles.

Año 0 Del año 1 al

año 10

Fases Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Operación y

mantenimiento

Etapa Elaboración de

Estudios

Definitivos
de
Elaboración de

15
 expediente

técnico
inversion
Ejecución de

infraestructura

Etapa post-inversión

3.2.1. Análisis de la demanda

Para determinar la demanda poblacional del área de estudio, como del área de influencia,

tomamos como una tasa de crecimiento poblacional respecto del 1993-2007.

16
En base a los datos poblacionales hallados del 2015 calculamos la demanda proyectada al 2018

(año1) con un horizonte de 10 años.

17
Por consiguiente, según la ENAHO 2015 nos dice que el 32,9% de las personas se enferman,

pero solo el 44,1% buscan atención, y el 7,1% optan por acudir a un establecimiento privado,

es decir una clínica.

Es así, como la demanda del proyecto se ha calculado mediante la multiplicación del

porcentaje que asisten a una clínica (7,1%) por la demanda proyectada en el distrito de Lurín

hasta el 2027 (horizonte de 10 años).

También se consideró la asistencia a nuestra clínica de los distritos de Lima Sur aledaños con

los siguientes porcentajes: Pachacamac 25%, San Bartolo 15%, Punta Negra 18% y Punta

Hermosa 24%; todos estos porcentajes fueron aplicados a la demanda proyectada de las

18
personas que asisten a una clínica según cada distrito.

La suma de ambas demandas proyectadas nos resultó la siguiente tabla:

Luego de saber cuánto fue la demanda del horizonte del proyecto se pasará a hallar la

asistencia de personas según especialidad médica entre las distintas enfermedades y para ello

tomamos de referencia los porcentajes hallados en el ASIS 2013(DISA II LIMA SUR) respecto

a la morbilidad.

19
Con estos datos se calculó el total de asistencia por área médica: Los porcentajes que se

consideraron fueron: Medicina general (25,5%), Dermatología (11%), Neurología

(9,5%), Cirugía general (8,2%), Cardiología y Neumología (7%), Urología

(6%), Gastroenterología (5,4%), Endocrinología y Nutrición (5,4%),

Rehabilitación (5,2%), Odontología (4,5%), Ginecología (3,3%) y demás áreas

(9%)

La inversión en equipamiento, está compuesta por: Equipos biomédicos con un costo de

S/.2.409.253, equipos complementarios por S/.107.750, equipos electromecánicos por

S/.27.889, equipo informático por S/.110.220, equipo instrumental por S/.69.172,

mobiliario administrativo por S/.59.006, mobiliario clínico S/.202.494 y una ambulancia

por S/.87.868,00; todo haría un total de S/. 3.073.652.

EQUIPAMIENTO

Unidades Total

BIENES MUEBLES

Equipamiento

Equipos Biomédicos 30 S/.2,409,253.1

Equipos Complementarios 47 S/.107,749.7

Equipos Electromecánicos 5 S/.27,889.0

Equipo Informático 30 S/.110,219.5

Instrumental 15 S/.69,172.3

Mobiliario Admisnistrativo 78 S/.59,006.6

Mobiliario Clínico 58 S/.202,494.0

20
Vehículos 1 S/.87,868.00

TOTAL S/. 3,073,652.17

total S/. 3,073,652.17

La inversión en intangibles está compuesta por estudios preliminares, diseño

arquitectónico, diseño hidrosanitario, estudio ambiental, diseño eléctrico, constitución de la

empresa, gastos legales y el costo del expediente técnico; todo esto haría una suma de S/.

428.560,00.

Para el funcionamiento de la clínica “SAN PAOLO” contaremos con la utilización de

algunas tic´s donde la historia clinica electrónica (HCE) su costo es de S/ 12,000.00,

MHGALTH es S/ 7,848.00, sistema contra incendio y seguridad es S/ 14,168.91 y todas estas

TIC´S nos da un total de S/ 34,016.91

21
 USO DE TICS

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA HCE S/ 12,000.00

MHGALTH S/ 7,848.00

SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD S/ 14,168.91

TOTAL S/ 34,016.91

Para brindar una excelente atención al publico no solo nuestro staff contara con

profesionalidad altamente capacitados ya que tendrán constantes talleres de capacitación

(charlas, congresos, talleres) los cuales nos dan un total a lo largo de un periodo de

evaluación es de S/. 70,150.00

Para dar conocimiento a todo los alrededores de la clínica “SAN PAOLO” difundiremos

propagandas en radio, afiches, volantes y redes sociales que serán constantes a lo largo de

todo el periodo de evaluación que es de S/. 128,600.00

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Costos a precios de mercado

Las inversiones necesarias para la operación de la clínica están compuestas por inversión en

infraestructura de S/. 10,032,000.00, equipamiento de S/. 3,073,652.17, tic´s de S/.

34,016.91, capacitación de S/. 43,520.00, promoción y publicidad de S/. 14,860.00,

expediente técnico de S/. 501,600.00, supervisión de expediente técnico de S/. 50,160.00,

supervisión de infraestructura y equipamiento de S/. 917,395.65 e im pacto ambiental de S/.

70,000.00; y el total de inversión es de S/. 14,737,204.

23
4. EVALUACIÓN PRIVADA

El Valor Anual Neto (VAN) representa el saldo adicional del proyecto, y se calcula

actualizando los ingresos y egresos de caja de cada año al año cero (valor actual). Para

nuestro proyecto el VAN económico es de S/. 14,991,755. Podemos observar que la

inversión realizada en el año “0” se recupera dentro de la vida del proyecto, lo cual también

demuestra que nuestro proyecto es viable. Ver el anexo.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que mide la rentabilidad del proyecto, si esta

tasa es mayor al Costo de Oportunidad (COK) del accionista, se acepta el proyecto como

viable. Para nuestro proyecto el TIR económico es de 49%.

Gestión del proyecto

Fase de inversión

 Organización: La empresa Clínica es una Sociedad Anónima Cerrada, cuyo capital

social corresponde al aporte de los socios, posee una estructura organizativa que

responde a las necesidades de su accionar dentro de un ámbito que se vuelve más

competitivo con el pasar del tiempo, pero tiene la flexibilidad para modificar sus

procedimientos según los requerimientos del entorno. Los servicios de la Clínica

cubren una amplia gama de actividades, todas relacionadas con la solución de

problemas de salud de diversa índole, y brindar a los pacientes del Cono Sur una

mejor calidad de vida. La relación comercial se inicia conformando una buena

comunicación con el potencial paciente y sus familiares, se les brinda información

en cuanto a las alternativas que ofrece la Clínica para resolver o aliviar su problema

24
 de salud. Asimismo, se le informa al paciente, de los riesgos asociados, tiempo,

cuidados que debe tener, costo, personal médico y sus calificaciones, entre otros

aspectos necesarios para que el potencial cliente, conozca el tratamiento y sus

posibilidades. Esto permitiría mantener buenas relaciones con los clientes de forma

continua hasta la culminación del tratamiento, de manera que se pueda generar una

relación a largo plazo, que supere las expectativas de cada paciente y sus familiares

que, en última instancia, se convierten en la mejor recomendación para la

continuación de los servicios de la Clínica. La Clínica contará con un equipo de

profesionales con una gran experiencia y trato personalizado, bajo un esquema de

solidaridad y comprensión ante la enfermedad.

 Administrador de Clínica: Encargado de planificar, organizar y diseñar estrategias

organizativas que permitan a la empresa posicionarse en el mercado y lograr un

crecimiento sostenido. Se debe mantener colaboración y ayuda de un Asesor de

Seguros que le dará soporte en todo lo referente a pólizas de riesgos y seguros con

los cuales se ha de garantizar la seguridad de las operaciones y de los trabajadores

con que cuente la clínica. Su función principal es ejecutar y controlar las actividades

administrativas, financieras y comerciales de la empresa. Tendrá bajo su cargo, el

Área de Administración y finanzas (Contabilidad, adquisiciones, presupuesto,

Tesorería, personal), y al área comercial (venta, cobros, entre otros).

 Gerente médico: Encargado de la organización y ejecución de los procesos de

aplicación de ozonoterapia, con el personal médico y de enfermería involucrado en

estos procesos. Asimismo, se encargará de la coordinación de actividades con el

personal médico y técnico. Se pretende que uno de los socios de la clínica, asuma

esterol complementariamente a su labor de médico dentro de la clínica. Se prevé

25
una estructura organizativa bastante sencilla, que busca organizar el trabajo de

forma eficiente en cada uno de las áreas que la conforman y apoyan en las

diferentes actividades. Inicialmente, la clínica iniciará operaciones con poco

personal, por lo que el Gerente Médico asumirá diversos roles, y con la ayuda de la

secretaria/ recepcionista realizará los pedidos de materiales, papelería, cancelación

de salarios, entre otros.

26
5. FASE DE POST-INVERSIÓN

Para nuestra clínica privada “SAN PAOLO” vamos a tener que cumplir con una serie de

aspectos legales para garantizar el buen funcionamiento de la misma. La principal ley que

regulara el funcionamiento de nuestra clínica será: Reglamento General de

Establecimientos de Salud del Sub-Sector No Público D.S. Nº 023-87-SA De acuerdo a la

Ley Orgánica del Sector Salud (Decreto Legislativo N° 351 de fecha 28.10.85), forman

parte del mismo, los Establecimientos de Salud del Sub Sector No Público.

Nuestra Clínica estará conformada como una Sociedad Anónima cerrada, para lo cual se

deben realizar las gestiones necesarias para la constitución de la misma, cumpliendo con

todos los requisitos necesarios.

Se debe registrar el nombre y el logotipo de la empresa para evitar problemas de identidad

legal. Asimismo, se tienen que realizar las gestiones correspondientes ante Tributación

Directa para realizar las contribuciones al Gobierno del Perú de forma legal, en sus

compras, adquisiciones de materiales, venta de servicios, recaudación de impuestos sobre la

renta y demás, para mantenerse dentro del margen de la ley peruana.

Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales Los costos de

operaciones se sacan considerando Gasto de producción / servicio, Medicamentos e

insumos médicos, Mano de obra directa (Médicos y enfermeras) y dando como resultado en

el año 2019 S/. 1, 123,200.00; y los gastos de mantenimiento se han estimado que es S/.

18,000.00; dando un total del año S/. 1, 141,200.00.

27
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Para la construcción y mantenimiento de la clínica “SAN PAOLO” se generara un impacto

ambiental de S/. 70,000.00.

IMPACTO AMBIENTAL

S/70,000.00
SUPUESTO

28