Informe 3 Gestion

Avance Nº 3
3
INDICE
Avance Nº 3 ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
1 Introducción ................................................................ Error! Bookmark not defined.
2 Política........................................................................ Error! Bookmark not defined.
3 Objetivos .................................................................... Error! Bookmark not defined.
(nuevas normas ISO , s.f.) ................................................. Error! Bookmark not defined.
4 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ............... Error!
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5......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6 OBJETIVO .................................................................. Error! Bookmark not defined.
ALCANCE:......................................................................... Error! Bookmark not defined.
DISTRIBUCIÓN: ................................................................ Error! Bookmark not defined.
RESPONSABILIDADES ..................................................... Error! Bookmark not defined.
GERENTE ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
JEFES DE AREA ............................................................. Error! Bookmark not defined.
RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
TRABAJADORES ........................................................... Error! Bookmark not defined.
REFERENCIAS .................................................................. Error! Bookmark not defined.
DEFINICIONES: ................................................................. Error! Bookmark not defined.
DESARROLLO ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Identificación de Peligros .................................................. Error! Bookmark not defined.
Actividades y áreas de trabajo ............................................ Error! Bookmark not defined.
TABLA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ........................ Error! Bookmark not defined.
Historial de revisiones .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Anexos ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
7 Procedimiento de Matriz Legal ................................... Error! Bookmark not defined.
Responsabilidades ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Referencias .................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.1 Historial de Revisiones ......................................... Error! Bookmark not defined.
8 Conclusión.................................................................. Error! Bookmark not defined.
9 Bibliografía ................................................................. Error! Bookmark not defined.
4
1
2 Introducción
La empresa SERIMEC ya ha sido observada, inspeccionada y analizada, ahora posteriormente se
implementó un modelo de gestión donde se utilizaron diferentes elementos y alcance de la norma
OHSAS 18001, donde uno de los principales elementos que elaboramos fue la de la política de la
empresa, donde en muchos casos esta debe cumplir una serie de requisitos legales, así como también
la matriz legal que en esta oportunidad la actualizamos de manera que este de forma correcta para
su posterior implementación, uno de los aspectos claves dentro de esto es la elaboración de
objetivos, todo esto basado en las brechas que se estipularon en el informe anteriormente, en las
cuales permite indicar las metas en porcentajes para así poder llegar a la suma de objetivos en
cuestión.
Cabe destacar que estas han de ser cuantificables, esto quiere decir que debe ser medible para así
crear una cultura preventiva dentro del trabajo en donde la empresa es muy falible en ese ámbito.
5
3 Política
Lo más importante para nosotros como SERIMEC es la integridad de nuestros trabajadores, es
por eso la importancia a nuestra política y objetivos preventivos, tanto a nivel de seguridad y salud
ocupacional, proporcionando bienestar para nuestros trabajadores y clientes
Aquí se detallan los puntos más relevantes para nosotros como institución:
 Mantener una evaluación continua del grado de satisfacción de los clientes.
 Cumplir la legislación vigente y los compromisos voluntariamente contraídos en materias
de Seguridad y Salud ocupacional.
 Mejorar continuamente nuestro desempeño en materias de Seguridad y Salud ocupacional.
 Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos existentes en nuestras actividades
diarias.
 Disponer de la apropiada provisión y uso de los recursos.
 Adecuarnos a las medidas preventivas de las empresas (donde se prestan servicios) y
trabajar conjuntamente para la seguridad de nuestros trabajadores.
 Compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores
 Una actividad del proceso nunca estará por encima de la seguridad de los trabajadores.
6
4 Objetivos
Objetivos Acciones Responsable Plazo Recurso Indica Metas

dor
Implementaci Aplicar e Jefes de área 01/03/19  Recursos 40% 100%
ón de implementar los de la humanos
Metodología cinco puntos clave empresa, (personal,
5S del presente supervisores, trabajadores)
procedimiento de experto en  capacitación en
las 5 s. prevención y materia de orden
trabajadores e higiene dentro
de la
dependencia.
Elaboración Implementación, Gerencia, 01/12/18  Recursos 60% 100%
de Programa ejecución, control y supervisores técnicos
de seguimiento del y el experto (alarma,
evacuación y programa de en prevención detectores de
emergencia evacuación y de de riegos humo,
emergencia extintores);
 Recursos
humanos
(personal o
trabajadores);
 Recursos
externos
(bomberos,
carabineros).
Determinar Identificación de Experto en 01/12/18  Capacitación en 50% 100%
un mapa de áreas propensas a prevención de materia de
riesgos para riesgos de diversos riegos señalización
el proceso de tipos dentro de la
señalización Implementación de dependencia
señalización en las  Elemento de
dependencias de la origen visual de
empresa tipografía y
seguridad
(nuevas normas ISO , s.f.)
7
5 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
SERIMEC PROCEDIMIENTO Edición: 001
Fecha: 16/06/2018
PSST-4.3.1-01IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS” Pagina 1 de X
SERIMEC
8
Fecha: 16/06/2018
6 OBJETIVO
• El objetivo de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología para
identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST en la empresa
SERIMEC.
ALCANCE:
• Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo
de la empresa SERIMEC.
DISTRIBUCIÓN:
• Gerente o Representante Legal.
• Jefaturas.
• Dpto. de Prevención de Riesgos.
• Trabajadores.
RESPONSABILIDADES:
GERENTE:
 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo
dentro del marco de sus funciones. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores
en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través
del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de
la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar un programa de inducción y entrenamiento
para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de
contratación y vinculación.
 Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas.
9
Fecha: 16/06/2018
JEFES DE AREA:
 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos.
 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
 Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Participar en las
inspecciones de seguridad.
RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO:
 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al
año realizar su evaluación.
 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación
del SG-SST.
TRABAJADORES:
 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Procurar el cuidado integral de su salud.
 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Cumplir las
normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en
la empresa.
 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
REFERENCIAS
• Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.1. “Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles”.
• LEY 16.744 “Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”
• D.S 594 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
trabajos”
10
Fecha: 16/06/2018
DEFINICIONES:
 Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa
o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.
 Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si
un riesgo es o no tolerable.
 Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un
determinado evento peligroso.
 Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra
pérdida.
 Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
 Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades
profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más probable que ocurra
dado el incidente.
 Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra.
 Medidas de Control: pueden ser Medidas o barreras duras tales como: protecciones de
máquinas y elementos de protección personal y medidas blandas, tales como:
procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción
laboral, entrenamiento, etc.
 Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinación de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.
 MR = Probabilidad x Consecuencia Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable, Se
necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel.
11
Fecha: 16/06/2018
DESARROLLO
Diagrama de Flujo (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos):
12
Fecha: 16/06/2018
Identificación de Peligros:
En esta etapa contempla la identificación de peligros a partir de las siguientes actividades:
 Mapa de procesos
 Levantamiento de Peligros, Investigación de Accidentes/Incidentes.
 Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo
 Resultados de Inspecciones
 Nuevas actividades
 Programas de Capacitación e Instrucción laboral
(Mutual de Seguridad, s.f.)
Actividades y áreas de trabajo:
1) Área de tornos
2) Área de estructuras
3) Trabajo en altura
4) Jardinería
5) Gasfitería
Se procede a realizar una identificación de todos los Peligros en las distintas áreas y procesos de la
empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (Inventario de Riesgos Críticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organización de deben identificar las actividades
relacionadas.
13
TABLA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
Físicos Mecánico Eléctrico Químicos
• Ruido  Exposición de • Contacto eléctrico • Polvos (Sílice,
• Carga térmica fragmentos o directo granos, otros)
• Radiaciones no partículas • Contacto eléctrico • Metales
ionizantes • Sobreesfuerzo indirecto (Soldaduras,
• Radiaciones  Contactos • Electricidad estática Fundición y otros)
ionizantes térmicos • Solventes orgánicos
• Vibraciones  Contactos con (pinturas, barnices,
sustancias desengrasantes,
cáusticas o lavado de piezas,
corrosivas otros)
 Atropello por • Ácidos
vehículos • Álcalis (soda
 Caídas de cáustica, otros)
personas en el • Gases y Vapores
mismo nivel • Plaguicida
 Caídas de
personas
desde distinto
nivel
 Caída de
herramientas,
materiales
desde altura
14
Fecha: 16/06/2018
Evaluación de Riesgo
Todos los Riesgos Críticos, se analizarán para definir las medidas para su control, lo que deberá ser
registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud, en función
de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud del Riesgo (MR) se
determinará de acuerdo a la siguiente relación:
15
Fecha: 16/06/2018
EVALUACION DE RIESGOS” Pagina 16 de 23
Historial de revisiones
16
Fecha: 16/06/2018
Anexos
Formato de matriz de riesgos
PELIGROS
N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
ACTIVIDAD
POR EMPRESA
PUESTO DE TRABAJO INCIDENTES

PROCESO (Rutinaria - No
(ocupación) FUENTE, POTENCIAL
Rutinaria) ACTO
SITUACIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
SEGURIDAD
MEDIDA DE
CONTROL
BARRERAS BARRERAS
BLANDAS DURAS
Probabilidad Severidad Evaluación Nivel de
(P) (S) del Riesgo Riesgo
PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS

N° TRABAJADORES
EVALUACIÓN DE RIESGOS
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA
SEGURIDAD
ACTIVIDAD
PUESTO DE TRABAJO INCIDENTES
PROCESO (Rutinaria - No MEDIDA DE CONTROL
(ocupación) FUENTE, POTENCIAL BARRERAS
Rutinaria) ACTO BARRERAS DURAS
SITUACIÓN Probabilidad Severidad Evaluación Nivel de BLANDAS
(P) (S) del Riesgo Riesgo
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7 Procedimiento de Matriz Legal
Procedimiento Edición 001
SERIMEC Fecha 16/06/18
PML – 43-001 “Procedimiento de Matriz Pagina 18 de x
Legal”
Serimec
PML – 43-001
“Procedimiento de Matriz Legal”
18
PML – 43-001 “Procedimiento de Matriz Pagina 19 de 23
Legal”
Índice
Objetivo ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Alcance ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Distribución .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Responsabilidades ............................................... Error! Bookmark not defined.
Referencias .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Definiciones .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Desarrollo ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Historial de Revisiones ....................................................................................... 23
19
Legal”
Objetivo
El siguiente procedimiento tiene como objetivo el servir como guía para la utilización de la
matriz legal que se aplicó a la empresa SERIMEC, en una primera etapa de diagnóstico, y luego
esta, puedan ser utilizada de manera fácil por la empresa, para ir actualizando sus requisitos
legales y estar al tanto de las nuevas normativas que van a tener que aplicar en un futuro.
También el definir responsabilidades dentro de la actualización de la matriz.
Alcance
Lo indicado en este procedimiento se aplica en todos los lugares de la empresa, para indicar las
disposiciones legales que aplica en cada uno de estos lugares, para una próxima actualización
de estas.
Distribución
 Gerente
 Encargado de Área de Tornos
 Trabajadores
Responsabilidades
a. Gerente: Entregar los recursos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de
actualización y encargado de firmar documentación importante.
b. Encargado de Área de Tornos: Debe entregar la información necesaria en base a su
trabajo para poder obtener información para armar la matriz legal.
c. Trabajadores: Incentivar a los altos mandos en realizar la actualización de la
normativa vigente y la aplicación de protocolos. Solicitar las capacitaciones
pertinentes sobre los protocolos.
Referencias
d. Ley 16.744 “Establece Normas Sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales”
e. Decreto Supremo 594 “Aprueba Reglamente Sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”
f. Decreto 40 “Aprueba Reglamente Sobre Prevención de Riesgos”
g. Decreto Supremo 67 “Aprueba Reglamento para Aplicación de Artículo 15 y 16 de
Ley Nº16.744, Sobre Exenciones, Rebajas y Recargos de la Cotización Adicional
Diferenciada”
h. Decreto Supremo 18 “Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal
Contra los Riesgos Ocupacionales”
20
Legal”
i. Decreto Supremo 160 “Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y

Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento,
Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”
j. NCh 1258 “Cinturones de Seguridad para Trabajos en Altura”
k. NCh 382 “Sustancias Peligrosas – Terminología y Clasificación General”
l. NCh 2245 “Hoja de Datos de Seguridad de Productos Químicos”
m. Circular 2345 “Imparte Instrucciones Respecto de las Obligaciones Impuestas a las
Empresas por los Incisos Cuarto y Quinto del Artículo 76 de la Ley 16.744”
Definiciones
 Ley: es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por
la Constitución manda, prohíbe o permite.
 Decreto Supremo: es una orden escrita del presidente de la República que, dictada dentro de
la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros de Estado respectivos y está
sujeta a una tramitación especial.
 Norma Chilena (NCh): Es un documento de conocimiento y uso público, que establece para
usos comunes reglas, criterios o características para determinadas actividades o resultados.
Su objetivo es obtener un nivel óptimo a través de requisitos básicos de calidad. Son
establecidas por consenso y deben ser aprobadas por el Consejo del Instituto Nacional de
Normalización (INN).
 Decreto con Fuerza de Ley: Son aquellos Decretos, que por expresa autorización del
Congreso a través de una ley, dicta el presidente de la República, sobre materias que, según
la Constitución Política, son propias de ley. El nombre se explica, porque una vez dictadas
adquieren fuerza de ley.
21
Legal”
Desarrollo
La obtención de los requisitos legales se hará e modo periódico, este método se hará mediante la
revisión de la legislación vigente de carácter laboral aplicable a las instalaciones, actividades y/o
productos utilizados por la empresa. Estas revisiones se realizarán sobre fuentes que garanticen la
actualización y veracidad de la legislación aplicable como son el BOA, BOJA y BOP, el instituto
nacional de seguridad y salud en el trabajo.
La matriz legal se desarrolla en un formato de tabla de 9 columnas, y las filas
corresponderán a la cantidad de normativa que sea aplicable dentro de esta. Se debe
tomar en cuenta la legislación de seguridad y salud ocupacional.
La matriz legal comienza con un encabezado común por columna, que indicara lo
siguiente:
 Ítem: Enumeración correlativa que se l da, para luego verifica cuanta normativa
aplicable se tiene, o para buscar en específico al momento de querer actualizar
aquella normativa.
 Aspecto/Peligro: Identificación del aspecto que va a evaluar la normativa.
 Efectos probables: Son los posibles efectos que se pueden provocar por el
aspecto o peligro que se identificó anteriormente.
 Requisitos legales asociados: Es el número de la Ley, Decreto Supremo, Norma
Chilena, Circular, etc.
 Artículo: Es el articulo específico el cual aplica la empresa, este debe
corresponder a un artículo que contenga el requisito legal asociado.
 Estándares y/o procedimientos asociados: Es el lugar físico de la empresa en el
cual se aplica la normativa.
 Evidencia de Control: Es la evidencia con la cual cuenta la empresa para
confirmar que si se está aplicando la normativa o que esta se encuentra
actualizada.
 Cumplimiento: Esto nos indica si es que en base a la evidencia de control están
cumpliendo o no con la normativa.
o Si: Indica que la empresa si está aplicando la normativa y esta se
encuentra actualizada.
o No: Indica que la empresa no está aplicando esta normativa y esta se
encuentra desactualizada.
Verificación: Se debe comprobar en base al Diario Oficial o la Biblioteca Nacional para
confirmar si la normativa se encuentra vigente.
22
Historial de Revisiones
PML – 43-001 “Procedimiento de Matriz Pagina 23 de x
Legal”
Formato de Matriz Legal

Íte Aspecto/Pelig Efectos Requisitos Estándares y/o Códig Evidencia de Cumpli
m ro/Otro Probables legales procedimiento o control miento
asociados s asociados proce
Si No
dimie
nto
y/o
están
dar
23
8 Conclusión
Una vez sabiendo que la empresa SERIMEC, no trabaja o no tiene conocimientos necesarios en
materia de prevención de riesgos en donde tiene un alto porcentaje de sufrir accidentes de todo
índole o algún suceso imprevisto en donde se implementó los elementos de la norma OHSAS 18001
todo esto basado en las identificación de brechas mediante objetivos planteados para así poder tratar
de reducir o mitigar situaciones como el desorden en donde se aplicó la metodología 5s o tal como
la elaboración de un programa de evacuación y de emergencia y la implementación de un proceso
de señalización en donde la empresa estaba falible en estos ámbitos principalmente y en donde se
tenía como objetivo o meta principal reducir los efectos adversos dentro de la dependencia
En donde uno de los cuantos beneficios de la implementación de esta dicha norma es la reducción
de los accidentes, permitir el cumplimiento de la legislación aplicable, así como también adoptar un
compromiso a través de la presente norma para asegurar la seguridad y protección de los
trabajadores.
24
9 Bibliografía
Mutual de Seguridad. (s.f.). Mutual. Obtenido de
http://ww2.mutual.cl/comiteparitario/pdf/Procedimiento_IPER.PDF
nuevas normas ISO . (s.f.). Nuevas Normas ISO . Obtenido de https://www.nueva-iso-
45001.com/2014/11/ohsas-18001-recursos-funciones-responsabilidad-autoridad/
salud, O. m. (2016 ). Organizacion mundial de la salud . Obtenido de Organizacion mundial
de la salud : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/es/
25

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Objetivos Acciones Responsable Plazo Recurso Indica Metas

(nuevas normas ISO , s.f.)

RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

(Mutual de Seguridad, s.f.)

PUESTO DE TRABAJO INCIDENTES

EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS

“Procedimiento de Matriz Legal”

i. Decreto Supremo 160 “Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y

Formato de Matriz Legal

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