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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)


FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE POSGRADO

APLICACIÓN DE OHSAS 18001:2017 EN AMAUTA IMPRESIONES


COMERCIALES SAC
Maestría : Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos

Fecha : 25/11/2017

Semestre : II

Curso : Gestión Ambiental y de Seguridad

Docente : Dr. Carlos Cabrera Carranza

Alumnos : Arrojo Casas, David Eduardo 17177049

Castillo Hidalgo, Isaac 17177051

Rodriguez Espinoza, Roger Enrique 17177044

LIMA – PERÚ

2017
CAPITULO I: INTRODUCCION

1.1. RESUMEN
La aplicación de sistemas integrados de gestión (SIG) dentro de las organizaciones,
permiten que estas tengan ventaja competitiva consecuencia de un incremento de
ingresos así como de la reducción de los costos. Dentro de esta estructura de SIG, es
relevante la aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
basado en el estándar OHSAS 18001:2007; el cual está alineado con la Ley de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, el Decreto Supremo 005-2012-TR.
Reglamento de la Ley 29783 además de sus adecuaciones e Innovaciones en la Ley N°
30222.
Las organizaciones ya han interiorizado que más que el cumplimiento de normas, es
brindar condiciones de trabajo adecuadas a los trabajadores, sobre todo si hay posibilidad
de daños a la seguridad y su salud.
Este trabajo mostrará la aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en OHSAS 18001:2007 en la empresa AMAUTA IMPRESIONES
COMERCIALES S.A.C. (AMAUTA) que pertenece al Grupo El Comercio (GEC),
Asimismo se mostrará los resultados de esta implementación y conclusiones obtenidas
del estudio, aportando así con una idea de cómo se aplica esta norma en una organización

1.2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME


 Describir la empresa razón de estudio así como un alcance de la situación
anterior previa a la propuesta implementada.
 Mostrar cómo se aplicaron los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 en
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES S.A.C.
 Revisar los resultados de la norma anteriormente aplicada dentro de la operativa
de la empresa.
 Emitir conclusiones y recomendaciones respecto a este informe.
CAPITULO II: GENERALIDADES DE LA EMPRESA.

2.1. LA EMPRESA
Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., (En adelante AMAUTA) es una empresa
subsidiaria del Grupo el Comercio (Medios de comunicación, servicios y
entretenimiento); fundada el 28 de marzo del 2012. Su actividad principal es la
prestación de servicios de impresión y acabados gráficos en general, en especial la
elaboración de libros, revistas, encartes publicitarios, así como cualquier otro artículo de
la industria gráfica.

Figura 2.1 Logotipo de la empresa

Las operaciones (Manufactura y almacenaje) se llevan a cabo en una planta industrial de


13,000 m2 ubicados en Cercado de Lima (Av. Juan del Mar y Bernedo 1298 Urb. Chacra
Ríos – Lima). Asimismo allí se encuentran también las oficinas administrativas y
comerciales.

Figura 2.2 Ubicación de la empresa a estudiar.

Las operaciones (Manufactura y almacenaje) se llevan a cabo en una planta industrial de


13,000 m2 ubicados en Cercado de Lima (Av. Juan del Mar y Bernedo 1298 Urb.
Chacra Ríos – Lima). Asimismo allí se encuentran también las oficinas
administrativas y comerciales.
Figura 2.3: Mapa de Procesos de Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.
Fuente: Manual de Inducción al Puesto de Trabajo – Planta Amauta.

2.2. PROCESOS OPERACIONALES DE LA EMPRESA

Dentro de los procesos Operacionales de AMAUTA para la fabricación de un


medio impreso (que podemos observar en la figura 1.3), destacan los siguientes:
 Pre-Prensa: Previo a la impresión, el diseño del producto (que viene en
un archivo digital) es preparado y transferido a las placas de impresión
descompuesta por colores (CMYK), pudiendo ser de modo tradicional o
digital. Implica labores de ajuste, recortes, imposiciones por páginas y
otras actividades.

Figura 2.4. Izquierda: Elaboración de Placas. Derecha: Composición de colores para


Componer imágenes. Fuente: Preestampa: las artes gráfica vista con otros ojos.
 Impresión Offset: Es un sistema de impresión utilizando las placas
generadas en la etapa de PrePrensa. Se utiliza tinta con base de aceite y
agua. La imagen en la plancha recibe la tinta y el resto la repele y absorbe
el agua. La imagen entintada es transferida a otro rodillo llamado
mantilla, el cual a su vez lo transfiere al sustrato (al papel). Para la
impresión Offset, AMAUTA utiliza dos tipos de máquinas: las de
impresión de pliegos, también llamadas planas, o las de impresión en
bobina (rotativas).

Figura 2.5. Operaciones de Impresión en AMAUTA: a.-Maquina de Impresión de pliegos. b.-Maquina de


Impresión en bobina. c.-Control de calidad durante la impresión. d.-Producto Semielaborado. Fuente:
Amauta Impresiones Comerciales SAC

 Acabados (Post Prensa): Son todas aquellas actividades que dan la forma
definitiva al producto final impreso ya sea modificando su estructura o
cambiando su superficie. En AMAUTA se realizan las siguientes
actividades:
o Doblado de pliegos.
o Guillotinado
o Cosido de pliegos con hilo
o Engrapado (Cosido de pliegos con alambre)
o Encolado de tapa blanda(Encuadernado con cola)
o Encolado de tapa dura
o Embolsado y Termosellado.
Figura 2.6. Operaciones de Acabados en AMAUTA: a.-Sección de Cosido con Hilo. b.-Línea de
Embolsado-Termosellado. c.-Maquina de encolado de tapa blanda. d.-Sección de Engrapado.
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS DENTRO DE LA EMPRESA

Dentro de los Sistemas de Gestión implementados y certificados en AMAUTA


se tienen los siguientes: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007. Este último sistema será el sistema de gestión analizar en el informe.

Figura 2.7. Certificados de los Sistemas de Gestión de la empresa.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
Los vencimientos y las normas a las que se migrarán estos sistemas se muestran en la
tabla siguiente:

Tabla 2.1: Fechas de vencimiento y normas a renovar para AMAUTA

Norma Fecha de Vencimiento Norma a Migrar

ISO 9001:2008 15/09/2018 ISO 9001:2015


ISO 14001:2004 15/11/2018 ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 04/12/2019 ISO 45001 (de ser aprobada)
Elaboración Propia
CAPITULO III: SITUACION ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.1. Descripción de la situación previa

Antes dela aplicación de la norma OHSAS 18001:2007 la empresa no contaba con


metodología de prevención de la seguridad, indicadores de desempeño ni tampoco con
un presupuesto asignado. No había una evaluación de los accidentes dados, ni del
consumo de equipos de protección personal; tampoco se documentaban los accidentes e
incidentes y no contaba con una política preventiva. La planta de operaciones tampoco
tenía lineamientos de seguridad, orden y limpieza.

Como parte de su proceso de reestructuración interno es que se decide, a nivel grupo el


Comercio, implementar esta metodología dentro de todas sus plantas productivas, para
así brindar condiciones adecuadas de trabajo al colaborador así como garantizar la
continuidad operativa bajo una premisa preventiva y de control
CAPITULO IV: REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

4.1. Requisitos Generales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo


AMAUTA ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora
continuamente el SIG (Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001). Para ello ha documentado Procedimientos de Gestión donde se
establece cómo cumplirá los requisitos de estas Normas.
El alcance del SIG de AMAUTA para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es
aplicable a sus actividades que incluyen y están asociadas a la edición, impresión y
despacho de revistas, libros y otros en sus Instalaciones de la Planta Amauta.
Desde su certificación Amauta ha experimentado cambios positivos, los accidentes se
ha reducido, además de la gravedad de los mismos, la relación con los trabajadores ha
mejorado y los resultados como la productividad han aumentado. Además, esto ha
permitido cumplir con la legislación vigente sin ningún contratiempo.

4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo


AMAUTA cuenta con uan política integrada (Ver figura 1.7) vigente desde junio del
2015 que se alínea la norma OHSAS 18001:2007, donde compromete lo siguiente:
 Desarrollar acciones que conduzcan a un manejo seguro del personal de sus
contratistas, proveedores, clientes y visitantes en general, mientras se encuentren
dentro de sus instalaciones.
 Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de todos sus trabajadores.
 Garantizar que sus trabajadores y sus representantes sean consultados y
participen activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo.
 Promover la participación activa de sus trabajadores en el desempeño del
Sistema Integrado de Gestión, siendo protegidos contra cualquier acto de
hostilidad y otras medidas coercitivas como consecuencia del cumplimiento de
sus funciones en el ámbito de la seguridad, salud en el trabajo y cuidado del
medio ambiente.
 Cumplir con la Legislación vigente y los compromisos voluntariamente
contraídos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad.
 Mejorar continuamente el desempeño y la eficacia de nuestro Sistema de
Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente).
 Promover la participación activa de sus trabajadores en el desempeño del
Sistema.

Figura 4.1. Política Integrada de AMAUTA


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.3. Planificación

4.3.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles


AMAUTA establece y mantiene un procedimiento para identificar los aspectos e
impactos ambientales e identificar los peligros, así como para evaluar los riesgos
y determinar los controles necesarios para el medio ambiente y la seguridad y
salud ocupacional que puede controlar y sobre los que se puede esperar tenga
influencia, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios rutinarios, nuevos o modificados con la
finalidad de identificar los aspectos ambientales significativos y potenciales,
considerando además por SSO la infraestructura, equipos y materiales en el lugar
de trabajo, para determinar los peligros de riesgo No aceptable, Importante,
Moderado, Aceptable, en condiciones normales, anormales y de emergencia.
Asimismo establece la reducción de los riesgos de acuerdo a la secuencia que
indica OHSAS 18001:2007 (eliminación, sustitución, controles de ingeniería,
etc) En tal sentido, la Empresa establece los siguientes procedimientos y formatos
aplicados a las areas que la conforman (Impresión, Acabados, Mantenimiento,
Control de Calidad, Almacén, Despacho, Administrativos, etc.):
 PG.01: Identificación y evaluación de aspectos ambientales, identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles – Versión 05.
(procedimiento)
 PG.01.F3: Inventario Crítico De Seguridad Y Salud Ocupacional - Versión 03
(Formato). También denominado Matriz IPER

FORMATO DE REGISTRO CODIGO: PG.01.F3

INVENTARIO CRÍTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


SI
FECHA DE VIGENCIA: 17/072017 VERSION : 01

ÁREA : Acabados
PROCESO: ARMADO DE
SOBRES
REV: 07
Puesto de Trabajo: Maquinista de Acabados I,II,III(M)
FACTOR DE MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL ADICIONALES
RIESGO (Por Implementar o Reforzar, en caso sea necesario)

MEDIDAS DE
RIESGO NIVEL DE CONTROLES
ETAPA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROL
(CxP) RIESGO CONTROLES DE
ADMINISTRATIV
EXISTENTES C P ELIMINACION SUSTITUCION OS EPP
INGENIERIA
(Señalización y
alertas)

Tips de levantamiento de
lesiones musculares, carga, Manual de
Lev antamiento de carga Disergonomico 2 1 2 ACEPTABLE
dolores a la columna cargas,tips de relajación
muscular
uso de los productos cerrados y
fuera del lugar de trabajos en
Materiales inflamables Potencial de incendio quemaduras, muerte, asfix ia 4 1 4 ACEPTABLE
caliente , ex tintor cerca al área
de trabajo

Trabajos de Flex ión, torsión, Dolores en columna,


sobreesfuerzo,mov imientos
repetitiv os,Bidepestación,
Figura 4.2. Cabecera del Inventario crítico de SSO
Disergonomico
contractura muscular,
dolores en
Tips de ergonomia, Rotación
de puesto de trabajo,
microdescansos
2 1 2 ACEPTABLE

articulaciones,dolores de
ALIMENTAR PAPEL Y
COLA Polv illo de papel
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
Sobreex posicion al polv illo
Alergias, problemas
respiratorios
Uso de mascarilla 2 1 2 ACEPTABLE

trabajo realizado entre 2


dolores al cuello, dolores a
lev antamiento de depósito de cola para personas , transvase de
disergonomico los brazos, dolores a la 2 2 4
alimentación cola en depósitos más
columna, dolores lumbares
pequeños

Sordera temporal,
Maquina en uso Ex posición al Ruido Uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE
Hipoacusia

Cortes, amputaciones, Señaletica de advertencia,


Equipos mecanico en mov imiento Atrapamientos 3 1 3 ACEPTABLE
lesiones , fracturas Guardas de seguridad

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos


Uso y /o manipulación de materiales y Inhalación, irritabilidad,
Ex posición a productos químicos Uso de EPP/uso de MSDS 2 1 2 ACEPTABLE
químicos intoxicación, dermatitis
COLOCACION DE CLICHE Y
Atrapamiento; cortes,
LIMPIEZA DE CLICHE Y Uso de EPP; Procedimiento
Manipulación de Máquina Piezas en mov imiento amputaciones, lesiones, 3 1 3 ACEPTABLE

AMAUTA permite la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros


UNIDAD DE IMPRESIÓN
FLEXOGRAFICA

contacto con equipos


fracturas

Choque tensión,
operativo

Mantenimiento prev entiv o,


Equipos energizados quemaduras de I,II,III;shock Puesto a Tierra, canaletas, 3 1 3 ACEPTABLE

requisitos aplicables vinculados al medioambiente y a la seguridad y salud


energizados
electrico, electrocucion Cableado rev estido.

Dispositivo de seguridad,
Cambio de troquel Contacto con los troqueles Cortes, golpes, lesiones 2 1 2 ACEPTABLE

ocupacional, de acuerdo con sus actividades, productos o servicios y la mantendrá


COLOCACION DE Atrapamiento; cortes,
uso de EPP

TROQUEL DE CORTE Y Manipulación de Máquina Piezas en mov imiento amputaciones, lesiones, uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE

actualizada, con el apoyo de los siguientes procedimientos y formatos:


MARCADOS DE RAYA DE
AGUA
Trabajos de Flex ión, torsión,
fracturas
Dolores en columna,
contractura muscular, Tips de ergonomia, Rotación
sobreesfuerzo,mov imientos Disergonomico dolores en de puesto de trabajo, 2 1 2 ACEPTABLE
repetitiv os,Bidepestación, articulaciones,dolores de microdescansos


rodilla, varices
ACABADOS- ARMADO DE
SOBRES PG.02: Identificación de requisitos legales y otros requisitos - Versión 03.
Maquina en uso Ex posición al Ruido
Sordera temporal,
Hipoacusia
Uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE

Atrapamiento; cortes,
Manipulación de equipos y Máquina Piezas en mov imiento uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE

(Procedimiento)
Trabajos de Flex ión, torsión,
amputaciones, lesiones,
fracturas
Dolores en columna,
contractura muscular, Tips de ergonomia, Rotación
sobreesfuerzo,mov imientos Disergonomico dolores en de puesto de trabajo, 2 1 2 ACEPTABLE


repetitiv os,Bidepestación, articulaciones,dolores de microdescansos

PG.02.F1 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos - Versión 03


Uso y /o manipulación de materiales y
Ex posición a productos químicos
rodilla, varices
Inhalación, irritabilidad,
Uso de EPP/uso de MSDS 2 1 2 ACEPTABLE
químicos intoxicación, dermatitis

ARMADO DE SOBRES
(Formato).
Uso continuo de maquina Potencial incendio
quemaduras, perdida de
conciencia, muerte, otras
lesiones
Mantenimientos preventivos 4 1 4 ACEPTABLE

Alergias, problemas


polv illo de Papel Sobreex posicion al polv illo Extractor de polvo y refile 2 1 2 ACEPTABLE

Consultorías externas para validar el cumplimiento de requisitos legales y otros respiratorios

lesiones musculares,
Tips de levantamiento de
carga, Manual de
Lev antamiento de carga Disergonomico 2 1 2 ACEPTABLE
dolores a la columna cargas,tips de relajación
muscular

requisitos, con sus respectivos informes.


Equipos energizados
contacto con equipos
energizados
Choque tensión,
quemaduras de I,II,III;shock
electrico, electrocucion
Mantenimiento prev entiv o,
Puesto a Tierra, canaletas,
Cableado rev estido.
3 1 3 ACEPTABLE

Dolores en columna,
Tips de ergonomia, Rotación
contractura muscular,
Limpieza boquillas, rodillos engomadoras - Disergonomico de puesto de trabajo, 2 1 2 ACEPTABLE
dolores en
microdescansos
articulaciones,dolores de

Sordera temporal,
Maquina en uso Ex posición al Ruido Uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE
Hipoacusia

Atrapamiento; cortes,
Manipulación de equipos y Máquina Piezas en mov imiento amputaciones, lesiones, Uso de EPP 3 1 3 ACEPTABLE
fracturas
Dolores en columna,
LIMPIEZA Y
Trabajos de Flex ión, torsión, contractura muscular, Tips de ergonomia, Rotación
MANTENIMIENTO DE LA
sobreesfuerzo,mov imientos Disergonomico dolores en de puesto de trabajo, 2 1 2 ACEPTABLE
MAQUINA
MANTENIMIENTO repetitiv os,Bidepestación, articulaciones,dolores de microdescansos
rodilla, varices
AUTONOMO
Trabajos de Mantenimiento con sustancias Inhalación, irritabilidad,
Ex posición a productos químicos Uso de EPP/uso de MSDS 2 1 2 ACEPTABLE
Químicas intoxicación, dermatitis

Uso de EPP, Señalética de


Uso de Herramientas y equipos Caída de Objetos Golpes, cortes, fracturas Advertencia, guardas de 2 1 2 ACEPTABLE
seguridad.
Figura 4.3. Cabecera Matriz de Requisitos Legales
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

AMAUTA establece y mantiene documentado sus objetivos, metas y programas de


seguridad y salud ocupacional correspondientes a los riesgos supercríticos y
altamente críticos relacionados a todas sus actividades, así como los objetivos y
metas de su Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual está integrado.

Los objetivos y metas son medibles cuando es posible, coherentes con la Política
del SSO y los compromisos de prevención de lesiones y enfermedades;
cumplimiento y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros que suscriba
la Empresa.

Respecto a los programas de gestión, estos incluyen la responsabilidad y autoridad


para el logro de objetivos y metas, los medios y plazos para que sean alcanzados.
Los jefes de área revisan mensualmente los programas de gestión para evidenciar
su ejecución, siendo también responsable de su logro. Este requisito está
contemplado en el procedimiento de gestión:

 PG.03: Objetivos, metas y programas - Versión 03 (Procedimiento).


 PG.03.F1: Programa de Gestión – Versión 03 (Formato)

Figura 4.4. Programa de Gestión (formato), aplicable para el sistema de SSO y SGA en AMAUTA.
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.4. Implementación y operación

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


El compromiso asumido por la Gerencia General de AMAUTA se demuestra al
asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, mantener y
mejorar el Sistema de SSO (Que está integrado en el SIG de la empresa), así como
definiendo funciones, fijando responsabilidades y mecanismos de rendición de
cuentas y delegando autoridades, para facilitar la gestión efectiva de este sistema.

Es así como la Gerencia General ha formalizado el nombramiento como


Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión (RAD-SIG)
al Sub Gerente de PCP, el nombramiento del Jefe de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental como Responsable del Sistema Integrado de Gestión (RSIG).
Asimismo, ha nombrado al Jefe de Control de Calidad como Responsable del
Sistema de Gestión de Calidad (RSGC). Estas autoridades del SIG son reconocidas
por el personal que labora en las instalaciones de la Empresa. Los coordinadores
internos del SIG son los jefes de cada área. Estos realizan el desplazamiento a los
siguientes niveles de la organización del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
en AMAUTA.

Figura 4.5.. Estructura del Sistema Integrado de Gestión de AMAUTA.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
El Responsable del Sistema Integrado de Gestión asegura que el SIG está
establecido y es mantenido de acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007, asimismo
se encarga de informar al Sub Gerente de PCP – Costos y Presupuestos sobre el
desempeño del SIG para su revisión, incluyendo las recomendaciones de mejora.
El Sub Gerente de PCP – Costos y Presupuestos informará a la Gerencia General
sobre las determinaciones del SIG.
Por otro lado a nivel corporativo, el Grupo el Comercio, ha designado recursos para
brindar el soporte adecuado en materia de Riesgos Laborales y ambientales, los
cuales soportan también al comité del SIG mencionado líneas arriba. La estructura
de esta sección se muestra en la figura 1.13.
Figura 4.6. Organigrama del área de Prevención de Riesgos laborales y
Ambientales (Grupo el Comercio). Elaboración: Propia

Los detalles del cumplimiento de este requisito se encuentran contemplados en el


procedimiento de gestión:

 PG.04: Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad laboral y


autoridad. - Versión 03. (Procedimiento)

4.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia


AMAUTA determina las funciones y requisitos para el personal cuyas actividades
tienen relación con peligros Importantes y No Aceptables estableciendo su
competencia, tomando como base la educación, formación, experiencia y
habilidades del personal y registrando la evidencia.

Asimismo, se identifica las necesidades de formación, provee capacitaciones y/o


entrenamiento y toma acciones para cubrir estas necesidades, se evalúa la eficacia
de las capacitaciones y la efectividad del entrenamiento, registrando los datos.

Para la toma de conciencia se establece la importancia de ser consecuentes con lo


establecido en la Política del SIG, los procedimientos y requisitos asociados a SSO,
los peligros de riesgo aceptables, moderados, importantes, no aceptables
relacionados con su actividad laboral y los beneficios de un mejor desempeño
personal, sus funciones y responsabilidad en el logro de la conformidad con los
requisitos del SIG y las consecuencias potenciales del incumplimiento de los
procedimientos operativos.
Este requisito contempla las siguientes herramientas:

 PG.05: Competencia, formación y toma de conciencia - Versión 03.


(Procedimiento).
 PG.05.F2: Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de
Emergencia. – Versión 06 (Formato)
 PG.05.F3: Funciones y requisitos de los Puestos Clave. – Versión 03 (Formato)
 PG.05.F6: Evaluación de la Eficacia de la Capacitación (Capacitaciones
Técnicas). Versión 03 (Formato)
 PG.05.F7: Plan de Capacitaciones Regulares Versión 01 (Formato)

CODIGO:
FORMATO OPERATIVO
PG.05.F7

SIG PLAN DE CAPACITACIONES REGULARES

FECHA DE VIGENCIA: 28/03/2016 VERSION: 01

AMAUTA 2017

GERENCIA: GESTIÓN DE OPERACIONES AMAUTA


S/ %
PPTO Asignado 100%
Ejecutado a la fecha S/. 0 #¡DIV/0!

Saldo S/. 0 #¡DIV/0!

C A T E G O R IA S

SUPERVISOR
ASISTENTE

GERENTE
ANALISTA
AUXILIAR

JEFE
NUMERO DE MES DURACIÓN COSTO TOTAL M ON T O ÁREA / SUB_AREA TIPO DE RESPONSABLE /
Nº ESTADO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Prioridad INSTITUCIÓN MES INICIO
PARTICIPANTES FIN (HORAS) (S/.) E J E C UT A D O SOLITANTE CAPACITACIÓN SOLICITANTE

Figura 4.7. Cabecera del formato de Plan de Capacitaciones Regulares


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

Figura 4.8. Formato de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
Figura 4.9. Formato de Funciones y requisitos de los Puestos Clave.
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.4.3. Comunicación, participación y consulta

4.4.3.1. Comunicación

AMAUTA establece y mantiene un procedimiento para la comunicación


interna, de acuerdo al SIG, entre los diversos niveles y funciones de la
Empresa, la comunicación con contratistas y otras visitas a sus instalaciones;
además de recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas y las relacionadas con los servicios brindados a partir
de las siguientes herramientas:

 PG.06: Comunicación, participación y consulta - Versión 04.


(Procedimiento).

 Charlas y paneles informativos ubicados en lugares estratégicos de la


Empresa.
 Reuniones específicas, convocadas para analizar los temas
ambientales y de seguridad y salud ocupacional
 Correo electrónico interno.
 Documentos de uso interno
 Consultas con contratistas cuando existan cambios que afecten en
Seguridad.
 Intranet
 Diseño de Infografías, afiches, etc.
Figura 4.10. Mecanismos de difusión de elementos del Sistema de Gestión de SSO
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
Figura 4.11. Mecanismos de difusión de elementos del Sistema de Gestión de SSO
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.4.3.2. Participación y consulta

Todo trabajador puede participar y emitir sus consultas durante las charlas,
reuniones, comunicación directa con el área de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental o mediante sus recomendaciones enviados directamente
con el Comité de SST o al área de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental.

El comité de Seguridad según ley tiene representación de la empresa elegidos


por la alta dirección; y representación de los trabajadores elegidos mediante
votación.

Figura 4.12. Comunicación interna respecto al comité de SSO (Parte de trabajadores)


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
4.4.4. Documentación
AMAUTA tiene:
 Política de SSO definida dentro de su política Integral
 Manual del SIG que contiene la descripción del alcance del sistema de
gestión SSO; descripción de los elementos principales del sistema de
gestión SSO y su interacción, y referencia de los documentos
relacionados.
 Documentos, incluyendo registros, alineados a OHSAS 18001:2007
4.4.5. Control de documentos
AMAUTA ha considerado controlar los documentos y registros que pertenecen al
SIG que también apoyan al sistema de SSO. Para esto se ha establecido y se
mantiene un procedimiento para aprobar, revisar y actualizar los documentos y
registros, cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; asegurando que se
identifiquen los cambios y el estado de las revisiones de los documentos; que las
revisiones pertinentes estén disponibles en sus respectivos lugares y permanecen
legibles y fácilmente identificables.

Asimismo, se controla todos los registros, con la finalidad de demostrar su


cumplimento efectivo del sistema de SSO. Para asegurar este control se establece
la identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de
conservación y disposición de estos registros.

Los documentos de origen externo que son identificados como necesarios para el
SIG son controlados en su distribución. Se previene el uso no intencionado de
documentos obsoletos y en caso se mantengan se identifican adecuadamente.
Esté requisito se cumple con el apoyo de las siguientes herramientas:
PG.08: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

 PG.08: Control de documentos y registros - Versión 06. (Procedimiento).


 PG.08.F1: Lista Maestra de Documentos. – Versión 03. (Formato)
 PG.08.F2: Lista de Distribución de Copias Controladas – Versión 03. (Formato)
 PG.08.F3: Lista de Distribución de la Política Integrada de Gestión – Versión
03. (Formato)
 PG.08.F4: Lista Maestra de Documentos Externos – Versión 03. (Formato)
 PG.08.F5: Lista Maestra de Registros – Versión 03. (Formato)
Figura 4.13. Codificación de los documentos del SIG
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.4.6. Control operacional


AMAUTA ha identificado y planificado las operaciones y actividades asociadas
con los peligros de acuerdo con la Política del SIG, objetivos y metas, con la
finalidad de implementar controles.
Para ello, ha establecido y mantiene procedimientos de controles operacionales
aplicables, controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios,
controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo, con la
finalidad de controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones
de la política del sistema de SSO, los objetivos y metas. Los criterios operacionales
son considerados para evitar causar desviaciones en la Política y los objetivos del
SIG.
Esté requisito cuenta con el siguiente grupo de herramientas:

PROCEDIMIENTOS
 PO.SSOMA.01 Equipo de protección personal y cumplimiento de
normas.
 PO.SSOMA.02 Acciones en caso de ocurrencia de accidentes e
incidencias a las personas,
 PO.SSOMA.03. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR).
 PO.SSOMA.04 Derrame de Líquidos.
 PO.SSOMA.05 Control de fugas de gas.
 PO.SSOMA.06. Procedimiento para controlar incendio de líquidos
 Inflamables.
 PO.SSOMA.07.Procedimiento seguro para trabajo en alturas.
 PO.SSOMA.08 Procedimiento en caso de explosión.
 PO.SSOMA.09 Procedimiento de manejo de transpaleta eléctrica

INSTRUCTIVOS
 IN.SSOMA.01 Orden y Limpieza

REGISTROS
 PG.13.F1 Investigación de Incidentes.
 Fichas de entrega de residuos sólidos y líquidos peligrosos y residuos no
peligrosos de las EPS-RS.(Almacén).
 IN.SSOMA.01.F1 Check List de Orden y Limpieza
 PO.SSOMA.01.F1 Kardex de entrega de EPP
 PO.SSOMA.02.F1 Registro de control de Hoja de Atención de SCTR.
 PO.SSOMA.03.F1 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo
(PETAR)
 PO.SSOMA.03.F2 Formato de Inspección del PETAR
 F.SSOMA. F10 Entrega de Botas de seguridad
FORMATO DE REGISTRO PO.SSOMA.03.F1

SIG PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR)

JEFATURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL ÁREA: GESTIÓN DE TALENTO

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2014 VERSIÓN: 03

1.- Solicitante del Trabajo: 3.- Área: 5.- Fecha:


6.- Hora:

7.- Válido hasta: / / (Max 7 días)


2.- Em presa Contratada / Trabajador Designado: 4.- Lugar de trabajo: Renovación 1 : / / (Max 7 días)
Renovación 2 : / / (Max 7 días)

8. N° de perm iso:

9.- Descripción del trabajo:

10.- Tipo o característica del trabajo:


Trabajo en caliente Soldadura con argónio Prod. Químicos gaseosos Trabajo en Altura
Trabajo en frío Soldadura oxiacetilénica Contacto con electricidad Excavación
Soldadura Eléctrica Manipulación de químicos Trabajo sumergido Espacio confinado
Fumigación Limpieza de Pozos Construcción o demolición Trabajo en el Sub Estación eléctrica
Limpieza de Cisterna Uso de tecle Montaje de Máquinaria Otros
________________________________

11.- Característica del am biente de trabajo:


Ambiente contaminado Ruido excesivo Tránsito de vehículos Piso en mal estado Exposic. a agua
Piso mojado / resbaloso Cables eléctric. expuestos Tránsito de personas Exposic. a vientos fuertes Exposic. al sol

Exposición a Prod. Qx Exposición a Polvillo Energizado


Otro

12.- Riesgos observados:


Incendio Explosión Choque térmico Proyecc. Partículas líquidas Descargas eléctricas
Caida de personas Derrame químico Deslizamiento Polvo Frío
Caida de materiales Ruido excesivo Ergonómico Ruptura de discos / esmeril Calor
Radiación ionizante Radiación no ionizante Proyecc. partículas sólidas Derrumbe Golpes
Quemaduras Exposición a Productos Químicos Tránsito de Vehículos Atrapamiento Cortes
Otros
13. Equipos de protección Personal (EPP) - Mínim os Obligatorios:
Botas de seguridad Guantes anticortes Arnés de seguridad Respirador de media cara Filtro para vapores orgánicos
Botas de PVC Guantes de PVC Lentes protecc. Herméticos Respirador de cara completa Filtro para gases ácidos
Tapones u Orejeras Guantes de cuero Lentes protecc. para polvo Máscara/Lentes de soldadura Filtro para partículas (polvo)
Guantes dieléctricos Guantes de Nitrilo Lentes protecc. Químicos / impactos Zapatos de Seg. Dieléctricos Protector facial
Casco Delantal de PVC Casco Dieléctrico Zapatos con Punta de Acero Protección de cuero
Otros Traje de protecc. Px Qx
14. Prevenciones m ínim as obligatorias para el inicio y ejecución del trabajo:
Utilizar biombo Aislar el área de trabajo Remover materiales combustibles Proteger tanques
Medir % de Oxígeno Señalizar Organizar área de trabajo Enfriar equipos
Medir % de Explosividad Zona de ventilación Acompañamiento Sup. Seguridad Humedecer equipos
Medir % de Toxicidad Purgar tuberías Solicitar aprobación de Gerencia Medir presión arterial
Verificar puesta a tierra Equipos a prueba de explosión Revisar armado de andamios Prevenir escoriación
Verificar aislamiento Utilizar herramientas adecuadas Acompañamiento con brigadistas Posicionar equipo extintor
Inyectar gas inerte Paralizar trabajo c/lluvia Realizar trabajo con 2 personas Otros
Bloquear energía Paralizar trabajo c/vientos fuertes Drenar tuberías / tanques
15. Herram ientas / Equipos que deben ser los adecuados para la actividad a realizar:
Disco adecuado Prueba hidrostática en día Tensión máxima 24 volt. Otros
Aplicación grasa y aceite Puesta a tierra Aislamiento cables eléctricos
Corta llama Protección contra explosión Enganches en buen estado
16. Acciones que serán tom adas al térm ino del trabajo:
Comunicar a Seguridad Comunicar al Área de trabajo Retirar instalación eléctrica Colocar extintor a lugar de origen Limpiar el local

OBSERVACIONES: Los trabajos podrán ser paralizados en caso de incumplir con las condiciones de seguridad, considerándose FALTA GRAVE y estando sujeto a las penalidades
establecidas por la ley y por nuestro Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Nom bre de ejecutantes del Trabajo Firm a de ejecutantes del Trabajo
ANTES Y DESPÚES DEL TRABAJO:

Conformidad del Jefe del Área donde se


Elaboración del PETAR Aprobación del PETAR Responsable del PETAR
realizará el Trabajo
El Jefe o Responsable técnico del trabajo El Contratista o Responsable de El Comercio
Jefe o Responsable del Área que brindará las
Persona que solicita el Trabajo que revisará y aprobará el llenado del que velará por el cumplimiento de las medidas
facilidades para que se realice el trabajo
PETAR de seguridad indicadas en el PETAR

Firma Firma Firma Firma


Nombres: Nombres: Nombres: Nombres:
Apellidos: Apellidos: Apellidos: Apellidos:

17. Observaciones (Si hubiera 1 ó 2 Renovaciones de vigencia del Petar, aquí se podrá anotar el sustento, indicando quién lo autoriza)

Figura 4.14. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias


AMAUTA establece y mantiene un procedimiento para identificar situaciones
potenciales de emergencia que pueden causar incidentes ambientales y de seguridad
y salud ocupacional, para lo cual tiene redactado un Plan de respuesta ante
emergencias, donde se indica cómo responder ante estas situaciones de
emergencias.

La Empresa debe prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas, debe


tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas y debe revisar
periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de
preparación y respuesta ante situaciones de emergencias.
Esté requisito está considerado en el procedimiento de gestión:

PROCEDIMIENTO

 PG.10: Preparación y respuesta ante emergencias


REGISTROS

 F.SSOMA.F1 Inspección de Extintores.


 F.SSOMA.F2 Inspección Mensual de detectores de humo.
 F.SSOMA.F3 Inspección Mensual de Señalética.
 F.SSOMA. F5 Inspección de Botiquines.
 F.SSOMA.F6 Inspección mensual de los Gabinetes de lucha contra
incendio y Kit de emergencias.
 F.SSOMA.F7 Inspección Mensual de Luces de emergencia.
 Formato de control de visitas y contratistas
 Formato de control de movimiento diario del personal
 Formato de control de vehículos de rutas y devoluciones
 Formato de control de salida de vehículos de ruta
 PO.SEG.01.F4 Check List de camiones /Vehiculos
 Informes de Simulacros
 Plan de Contingencia

4.5. Verificación

4.5.1. Medición y monitoreo del desempeño


La Empresa Amauta Impresiones Comerciales S.A.C establece y mantiene un
procedimiento para monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño
ambiental y de seguridad y salud ocupacional, utilizando información para hacer el
seguimiento del desempeño de los controles operacionales aplicables y de la
conformidad de los objetivos y metas planteados en el SIG.

Asimismo, realiza el seguimiento y medición de sus procesos y productos a lo largo


del proceso productivo. Los procesos del sistema de gestión de la calidad son
evaluados mediante indicadores, en los que se definen los responsables y la
frecuencia de seguimiento. Esta medición se realiza con la finalidad de demostrar
la capacidad del sistema de gestión y los procesos para alcanzar los resultados
planificados.

La empresa ejecuta el seguimiento a las características de los productos para


verificar que son conformes con los requisitos del Cliente reflejados en la Orden de
Trabajo y los parámetros de producción establecidos. Los responsables del
seguimiento del producto se establecen en cada uno de los procedimientos e
instructivos aplicables de cada área, manteniendo los registros que evidencian la
conformidad de las características del producto con los criterios de conformidad.

Se consideran los requisitos de contratación a empresas que realizan los monitoreos


o los procesos terceros aplicables al SGC, conservándose evidencia al respecto.

Este requisito está considerado en el procedimiento de gestión:

 PG.11: Seguimiento y medición


 A.PO.LOG.01 Selección y evaluación de proveedores
 A.PO.PPR.01 Planificación de pre prensa

4.5.2. Evaluación del cumplimiento

Dentro de las auditorías internas que se realizan en AMAUTA se evalúa también


el cumplimiento de las normas legales vigentes asociadas a SSO. En otros casos
también se solicita a entidades especializadas que evalúen el cumplimiento de los
requisitos exigidos por ley.

Figura 4.15 Informe de auditoría externa del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
4.5.3. Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
AMAUTA establece y mantiene un procedimiento para investigar y analizar
incidentes de acuerdo a las deficiencias del SIG y otros factores que puedan ser la
causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes. Se identifica también la
necesidad de la acción correctiva, las oportunidades para la acción preventiva, las
oportunidades para la mejora continua y comunicación de los resultados de estas
investigaciones. Se mantiene evidencia de los resultados de estas investigaciones.

Este requisito está considerado en el procedimiento de gestión:

 PG.13: Investigación de accidentes de trabajo, enfermedades


ocupacionales e incidentes

4.5.4. Control de registros


Como se mencionó en el ítem 4.4.5.; AMAUTA controla los registros que
pertenecen al sistema de SSO. Para esto se ha establecido y se mantiene un
procedimiento para aprobar, revisar y actualizar los registros, cuando sea necesario,
y aprobarlos nuevamente; asegurando que se identifiquen los cambios y el estado
de las revisiones de los documentos; que las revisiones pertinentes estén disponibles
en sus respectivos lugares y permanecen legibles y fácilmente identificables.
Asimismo, se controla todos los registros, con la finalidad de demostrar su
cumplimento efectivo del sistema de SSO. Para asegurar este control se establece
la identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de
conservación y disposición de estos registros.

Esté requisito se cumple con el apoyo de las siguientes herramientas:


 PG.08: Control de documentos y registros - Versión 06. (Procedimiento).
 PG.08.F5: Lista Maestra de Registros – Versión 03. (Formato)

4.5.5. Auditoria interna


La Empresa Amauta Impresiones Comerciales S.A.C establece y mantiene un
procedimiento para la realización de la auditoría interna del SIG donde se describe
la frecuencia de la auditoría interna con la finalidad de llevarla a cabo a intervalos
planificados para determinar si el SIG es conforme con las normas internacionales
establecidas, si se ha implementado adecuadamente y se mantiene, y si es eficaz en
el logro de la Política, objetivos y metas de la organización. La auditoría interna es
planificada cada año, se basa en un programa de auditoría, siendo el informe de
auditoría el que proporciona a la alta dirección información sobre los resultados del
SIG.

Este procedimiento describe las responsabilidades, competencias y los requisitos


para planificar y conducir auditorías, informar sobre los resultados y mantener
evidencia objetiva, incluye también la determinación de los criterios de auditoría,
su alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de la auditoría asegura la objetividad
e imparcialidad del proceso de auditoría.

Esté requisito está considerado en el procedimiento de gestión:

PG.12: Auditoría Interna

Figura 4.16 Informe de auditoría Interna del SIG.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

4.5.6. Revisión por la gerencia

El Representante de la Dirección y el responsable del SIG o Responsable del SGC


según aplique, junto a los responsables de Área; revisan por lo menos 1 vez al año
el desempeño y la efectividad del Sistema de Gestión. Esta revisión permite evaluar
el estado de implantación y mantenimiento del Sistema para asegurarse que sea
suficiente, adecuado y efectivo manteniéndose los registros de las revisiones
efectuadas.
CAPITULO V: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE OHSAS 18001:2007

5.1. Indicador de accidentes – Estadística de Accidentes

Se observa que desde la aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional en


AMAUTA, el número de accidentes ha disminuido con el correr de los años.

Figura 5.1. Evolución de Accidentes


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

Además de la reducción del número de accidentes la severidad de los mismos ha ido


disminuyendo en el tiempo (evaluándolo en función a los días de descanso médico e
índice de gravedad).

Figura 5.2. Severidad de accidentes en función a los días y la gravedad.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC
En la última auditoría Internas del Sistema de SSO basado en OHSAS 18001:2007; se
encontraron los siguientes no conformes los cuales ya fueron levantados. Son
considerados No Conformes Menores:
Hallazgos Descripción Responsable Plazo
Ocurrencia de falta de llenado de los puntos 15
Jefe de M antenimiento M ecánico Realizado
y 16 de los formatos PETARs .
Capacitaciones faltantes al personal tercero en Supervisor de Despacho
20/10/2017
la gestión de despacho. /Coordinador de PRLyA
No Registros faltantes de cargo de Entrega de
Jefatura de Impresión Realizado
Conformidades epps al personal.
Levantamiento de observaciones en los check
Jefatura de Impresión Realizado
list de transpalets
Lista actualizada de personal autorizado en
Jefatura de Impresión Realizado
manejo de transpalets eléctricos.

Tabla 5.1. NC menores de la auditoría del sistema de SSO.


Fuente: Amauta Impresiones Comerciales SAC

En cuanto a las necesidades de recursos: La Alta Dirección no ha escatimado esfuerzos


para proporcionar los recursos a su alcance y necesarios para la implementación del SIG
tales como: Asignación de horas laborales para la capacitación del personal (oficina y
plantas), lugares para capacitación (Directorio y oficinas), compra de útiles, muebles y
equipos de oficina, contratación de servicios de consultoría en OHSAS 18001:2007,
entre otros como por ejemplo:

Se ha logrado implementar el Programa de 5´S en todas las áreas operativas en Planta


Amauta.

Se realizaron mejoras en la infraestructura en Amauta.

Se está implementando el uso de luminarias LED en algunas en la Planta Amauta, que


si bien es un costo mayor para la Empresa sin embargo esta permitirá la reducción en
consumo de energía eléctrica y mejor visibilidad en las operaciones.

Se han adquirido herramientas nuevas y equipos que permitirán a los trabajadores


desempeñar mejor sus labores y la disminución de accidentes por la manipulación de las
mismas.

Se ha reforzado el reporte de INCIDENTES como herramienta de Gestión Preventiva de


Riesgos en toda la organización.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES
Se puede concluir de acuerdo a lo anteriormente expuesto:

 Que el Sistema de Gestión de SSO ayuda a dar un oriente a la compañía para la


generación de un adecuado puesto de trabajo para todo colaborador.

 Que la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007 es


útil para la empresa en los aspectos operativos y administrativos.

 Que todo Sistema Gestión solo funciona con la decisión y el compromiso de la alta
dirección.

 Que los índices de accidentes y severidad se mejoran gestionando adecuadamente un


sistema de SSO.

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