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RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS
DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS
TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

Nombre de la empresa Ingenieria Sanitaria y Ambiental Ferroaguas M&L S.A.S


Nit de la empresa 901.089.581-9
No. de trabajadores directos 23
No. de trabajadores Indirectos 2
Fecha de realización: 5/14/2019
Realizado por: Liliana del Socorro Chara Zorrilla
Cargo: Lider de gestion humana - SST
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad Palmira
Departamento de ubicación Valle del Cauca
Sector económico 3900
Clase de Riesgo V

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada


RESOLUC
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE

ES
E1.1 Estándar: Recursos
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 0.5%

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:


Asignación de una El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST Solicitar el documento en el que consta la
persona que diseñe e podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales asignación con la respectiva deteminación de
1.1.1
implemente el Sistema con postgrados en SST, que cuenten con licencia en Seguridad responsabilidades y constatar la hoja de vida con
de Gestión de SST. y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual soportes, de la persona asignada.
de cincuenta (50) horas.

La empresa asignó y documentó las responsabilidades


Asignación de específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Solicitar el soporte que contenga la asignación y
1.1.2 responsabilidades en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la documentación de las responsabilidades en
SST. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros,


Solicitar el soporte que contenga la asignación de
1.1.3 para el Sistema de técnicos y tecnólogicos, requeridos para la implementación,
las responsabilidades en SST.
Gestión de SST. mantenimiento y continuidad de dicho sistema.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados


laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro
(4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno(51) y doscientos


(200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores de doscientos un (201) trabajadores


verificar el registro de 30 trabajadores.

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Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de
Afiliación al Sistema de
su forma de vinculación o contratación estan afiliados al
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
ultima planilla de pago de aportes a la seguridad
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de social suministrada por los contratistas.
Afiliación al Sistema de
su forma de vinculación o contratación estan afiliados al
1.1.4 Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Tomar: Entre cincunta y un (51) y doscientos (200)
Integral.
Laborales. trabajadores vericar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores
verificar el registro de 30 trabajadores.

De la miuestra seleccionada verificar la afiliación del


Sistema General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores


independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en
la página Web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Protección Social.

Identificación de
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que
identificados los trabajadores que se deican en
dediquen en forma se dediquen en forma permanente al ejecicio de las actividades
forma permanente al ejercicio de las actividades de
1.1.5 permanente a de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
se ha realizado el pago de la cotización especial
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
señalado en dicha norma.
pensión especial.

Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,


conformación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el acta de constitución

Conformación y Constatar si es igual el numero de representantes


Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario
1.1.6 Funcionamiento del del empleador y de los trabajadores y revisar si en el
de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
COPASST. acta de conformación se encuentra vigente.

Solicitar las actas de reunión mensuales del último


año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento
de sus funciones.
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Solicitar las actas de reunión mensuales del último
año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento
de sus funciones.

Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades


Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento
1.1.7 integrantes del de capacitación brindada a los integrantes del
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.
COPASST. COPASST.

Solicitar el documento de conformación del Comité


de Convivencia Laboral - CCL, y verificar que esté
conformado de acuerdo a la normativa y que se
encuentra vigente.
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
funcionamiento del
1.1.8 Convivencia Laboral - CCL de acuerdo con la normatividad
Comité de Convivencia
vigente.
Laboral - CCL
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo
una reunión cada tres (3) meses) y los informes de
Gestión del Comité de Convivencia Laboral - CCL,
verificando el desarrollo de sus funciones.

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E1.2 Capacitación en el Sistem
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Solicitar el programa de capacitación anual y la


matriz de identificación de peligros y verificar que el
mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción
esté acorde con la evaluación y control de los
Programa de y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos
1.2.1 riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el
Capacitación anual. prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a
Trabajo.
todos los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el
cumplimiento del programa de capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes


independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soporte documentales
que den cuenta de la inducción y reinducción de
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales conformidad con el criterio. La referencia es el
deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas programa de capacitación y su cumplimiento.
a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades Para realizar la verificación tener en cuenta:
o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación
de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores


en adelante, verificar los soportes para 30
trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de


Curso Virtual de
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
capacitación de
1.2.3 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a
cincuenta (50) horas en
por el Ministerio del Trabajo. nombre del responsable del Sistema de Gestión de
SST
Seguridad y Salud en el Trabajo

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL D


E2.1 Estándar: P
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
Página 5 FT-SST-001
riesgo IV Formato
ó V. Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST
Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud de la empresa y confirmar que cumpla con los
en el Trabajo· COPASST. aspectos contenidos en el criterio.

La Política debe ser fechada y firmada por el


representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos Validar para la revisión anual de la política como
sus trabajadores independientemente de su forma de mínimo: fecha de
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez emisión, firmada por el representante legal actual,
Política de Seguridad y al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se que estén incluidos los requisitos normativos
2.1.1 encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la actuales.
Salud en el Trabajo.
organización. Incluye como
mínimo el compromiso con:

– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de


los riesgos y con los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores Entrevistar a los miembros del COPASST para
mediante la mejora continua. indagar el conocimiento de la política en SST
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

E2.2 Estándar: Objetivos del Siste


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de


conformidad con la política de SST, los cuales deben ser daros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se cumplen con las condiciones mencionadas en el
2.2.1 Objetivos de SST
encuentran documentados, son comunicados a los criterio y si existen evidencias de! proceso de
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al difusión.
año, actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial

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Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,


Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente. de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
Evaluación Inicial del
evaluación de riesgos, verificación de controles, lista
2.3.1 Sistema de Gestión de
de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos
SST Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
de SST o contratada por la empresa con personal externo con periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E2.4 E
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento


Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el
del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos,
cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
2.4.1 Plan de Trabajo Anual metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
presentado incumplimientos al plan, solicitar los
actividades, firmado por el empleador y el responsable del
planes de mejora respectivos.
Sistema de Gestión de SST.

E2.5 Estánda
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Constatar la existencia de un sistema de archivo y


retención documental, para los registros y
documentos que soportan el Sistema de Gestión de
SST.

Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para


2.5.1 documental del Sistema los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión
de Gestión de SST. de SST. Verificar mediante muestreo que los registros y
documentos sean legibles (entendible para el lector
objeto), fácilmente identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados con cada documento
en particular), protegidos contra daño y pérdida

E2.6 E
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Solicitar los registros documentales que evidencien
la rendición de cuentas anual, al interior de !a
empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición


Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de!
de cuentas que haya definido y verificar que se haga
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de
y se cumplan con los criterios del requisito.
la empresa.

La rendición de cuentas debe incluir todos los


niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

E2.7 Estándar: Normativa nacional vig


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Solicitar la matriz legal.


Verificar que contenga:

Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la la empresa.
empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen relacionadas con los riesgos laborales.

E2.8 Están
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las


Página 9 comunicaciones internas y externas
FT-SST-001 relativasEvaluacion
Formato a la Seguridad
InicialydelConstatar
SG-SST la existencia de mecanismos eficaces de Estandares Minimos
Mecanismos de
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de comunicación interna y externa que tiene la empresa
comunicación.
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
Mecanismos de
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de comunicación interna y externa que tiene la empresa
comunicación.
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o contratistas.

E2
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la


Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación
evaluación para la identificación y evaluación de las especificaciones
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición
adquisición de en SST de las compras o adquisición de productos y
de productos y servicios.
bienes y servicios servicios y constatar su cumplimiento.

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E2
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Solicitar el documento que señale los criterios


Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la
relacionados con SST para la evaluación y selección
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y
de proveedores cuando la empresa los haya
contratistas contratistas.
establecido.

E2.11
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la


Solicitar el documento que contenga el
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por
procedimiento.
cambios internos o externos.

ESTÁNDA
E3.1 Estánda
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Recolectar la siguientes información actualizada de todos los


trabajadores del último año: la descripción socio demográfica
Descripción
de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el Solicitar el documento consolidado con la
sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la información socio demográfica acorde con lo
3.1.1 Diagnóstico de
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y requerido y el diagnóstico de
condiciones de salud de
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores condiciones de salud.
los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST
evaluaciones médicas ocupacionales. Estandares Minimos
trabajadores del último año: la descripción socio demográfica
Descripción
de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el Solicitar el documento consolidado con la
sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la información socio demográfica acorde con lo
3.1.1 Diagnóstico de
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y requerido y el diagnóstico de
condiciones de salud de
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores condiciones de salud.
los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

Solicitar las evidencias que constaten la definición y


ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención
Actividades de medicina promoción y prevención y los programas de
y promoción de la salud y programas de vigilancia
del trabajo y de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades
prevención y promoción prioridades que se
identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con
de la Salud identificaron con base en los resultados del
los peligros/riesgos prioritarios.
diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Verificar que se le remitieron al médico que realiza


Informar al médico que realiza las evaluaciones las evaluaciones ocupacionales, los soportes
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las documentales respecto de los perfiles de cargos,
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los trabajadores.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la


Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre
realización de las evaluaciones médicas.
expuesto el trabajador.

Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas


ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de Solicitar el documento o registro que evidencie la
Evaluaciones médicas exposición a cada peligros, el estado de salud del trabajador, definición de la frecuencia de las evaluaciones
3.1.4
ocupacionales las recomendaciones de los sistemas de vigilancia médicas periódicas.
epidemiológica y la legislación vigente.

Solicitar el documento que evidencie la


Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las
comunicación por escrito al trabajador de los
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en
resultados de las evaluaciones médicas
su historia médica.
ocupacionales.

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Evidenciar los soporte que demuestren que la
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
Custodia de las
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que institución prestadora de servicios en SST o del
historias clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales


realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Solicitar documento de recomendaciones y
o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico laborales a trabajadores y
trabajadores para la realización de sus funciones. constatar las evidencias de que la empresa las ha
acatado ha realizado las acciones que se requieran
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la en materia de reubicación o readaptación.
3.1.6 recomendaciones readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes
médico laborales califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez, de los documentos que
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las corresponde remitir al empleador para efectos del
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son proceso de calificación de origen y pérdida de
responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la capacidad laboral.
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los


trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y
saludable registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.

Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple
3.1.8 Servicios de higiene servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o
basuras. fotográfico al respecto.

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Constatar mediante observación directa, las
evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar
3.1.9 Manejo de residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no
contrato de empresa que elimina y dispone de los
se ponga en riesgo a los trabajadores.
residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigac


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.0%

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la


Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de
trabajo y las enfermedades laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado
diagnosticadas.enfermedad. accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente,
Reporte de accidentes Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que realizar un muestreo del reporte de registro de
de trabajo corresponda los accidentes graves y mortales, así como como accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
3.2.1
y enfermedades las enfermedades diagnosticadas como laborales. enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
laborales verificando si el reporte a las Administradoras de
Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud
y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento o recibo del
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles diagnóstico de la enfermedad.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.

Verificar por medio de un muestreo si se investigan


los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del
COPASST, y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.

Investigación de Constatar que las investigaciones se hayan


Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las realizado dentro de los quince (15) días siguientes a
incidentes, accidentes
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con su ocurrencia a través del equipo investigador y
de trabajo y las
3.2.2 la participación del COPASST, determinando las causas evidenciar que se hayan remitido los informes de las
enfermedades cuando
básicas e inmediatas y la posibilidade de que se presenten investigaciones de accidente de trabajo grave o
sean diagnosticadas
nuevos casos. mortal o de enfermedad laboral mortal.
como laborales

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enfermedades cuando
básicas e inmediatas y la posibilidade de que se presenten
sean diagnosticadas
nuevos casos.
como laborales

En caso de accidente grave o se produzca la


muerte, verificar la participación de un profesional
con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en
la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario de SST.

levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
Registro y análisis
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
estadístico de
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas de la visita, así como la evidencia que contiene el
accidentes de trabajo y
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
enfermedades laborales
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST.

E3.3 Estándar: Mecanismos de v


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.0%

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Frecuencia de al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo
3.3.1 constatar el comportamiento de la frecuencia de los
accidentalidad que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
accidentes y la relación del evento con los
públicos, psicosociales, entre otros.)
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Severidad de una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
3.3.2 constatar el comportamiento de la severidad y la
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
relación del evento con los peligros/riesgos
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al
Proporción de del año y/o el año inmediatamente anterior y
año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.3 accidentes de trabajo constatar el comportamiento de la mortalidad y la
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
mortales relación del evento con los peligros/riesgos
públicos, psicosociales, entre otros).
identificados.

Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Prevalencia de la una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.4 constatar el comportamiento de la prevalencia de las
enfermedad laboral. peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.5 constatar el comportamiento de la incidencia de las
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y


Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Ausentismo por causa del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos,
médica constatar el comportamiento del ausentismo y la
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad,
relación del evento con los peligros/riesgos.
públicos, psicosociales, entre otros).

Página 16 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


ESTÁNDAR 4.
E4.1 Estándar: Identificación
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 4.0%

Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
Metodología para respecto de todos los trabajadores independientemente de su
evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
identificación de forma de vinculación y/o contratación.
4.1.1 metodología definida de acuerdo con el criterio y con
peligros, evaluación y la participación de los trabajadores, seleccionando
valoración de riesgos de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.

Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos


que son prioritarios.
Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la
identificación de peligros.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la


participación de los trabajadores en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos,
así como de la realización de dicha identificación
con la periodicidad señalada en el criterio.
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración
Identificación de peligros
de los riesgos con participación de los trabajadores de todos
y evaluación y
los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1)
valoración de riesgos Solicitar información acerca de si ha habido eventos
4.1.2 vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
con participación de mortales o catastróficos y validar que el peligro
mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
todos los niveles de la asociado al evento esté identificado, evaluado y
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o
empresa valorado.
maquinaria o equipos.

En los casos de que se encuentren valoraciones de


riesgo no tolerable, verificar la implementación
inmediata de las acciones de intervención y control.

Página 17 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Revisar la lista de materias primas e insumos,
productos intermedios o finales, subproductos y
desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación
de la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
(categorías I y II).
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos
con toxicidad aguda. asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e
intervención al respecto. Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas


destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas y con toxicidad aguda.

Verificar los soportes documentales de las


Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, mediciones ambientales realizadas y la remisión de
4.1.4 Mediciones ambientales
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

E4.2 Estándar: Medidas de pre


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.5%

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas


de prevención y control, de acuerdo con el esquema
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el de jerarquización y la identificación de los peligros,
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
y control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
Página 18 intervención en la fuente FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST
y en el medio. Estandares Minimos
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
Medidas de prevención
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
y control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el Constatar que estas medidas se encuentran
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la programadas en el plan anual de trabajo.
intervención en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las
medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.

Solicitar los soportes documentales implementados


por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
las responsabilidades de los trabajadores frente a la
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las aplicación de las medidas de prevención y control de
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
4.2.2
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
trabajadores psicosociales, entre otros). psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y
control por parte de los trabajadores.

Procedimientos e Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas


Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de
instructivos internos de técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y
seguridad y salud en el soporte de entrega de los mismos a los
entregarlos a los trabajadores.
trabajo trabajadores.

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas


Solicitar los formatos de registro de visitas de
de inspección.
inspección elaborados.

Inspecciones a
4.2.4 instalaciones,
maquinaria o equipos

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección


Realizar las visitas de inspección sistemática a las
Página 19 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial delrealizadas
SG-SST a las instalaciones, maquinaria y equipos,Estandares Minimos
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados
incluidos los relacionados con la prevención y
con la prevención y atención de emergencias; con la
atención de emergencias y verificar la participación
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones,
maquinaria o equipos

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección


Realizar las visitas de inspección sistemática a las
realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos,
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados
incluidos los relacionados con la prevención y
con la prevención y atención de emergencias; con la
atención de emergencias y verificar la participación
participación del COPASST.
del COPASST en las mismas.

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo


Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, y/o correctivo en las instalaciones, equipos,
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los máquinas y herramientas, de acuerdo con los
4.2.5
equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones manuales de uso de estos y los informes de las
herramientas inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. visitas de inspección o reportes de condiciones
inseguras.

Suministrar a los trabajadores los elementos de protección Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
personal que se requieran y reponerlos oportunamente, reposición de los elementos de protección personal
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. a los trabajadores.
Entrega de los
Elementos de
4.2.6 Protección Personal
(EPP) y capacitación en
uso adecuado Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio
elementos de protección personal que se requiera a sus
por parte de los contratistas y subcontratistas.
trabajadores y realizan la reposición de los mismos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Verificar los soportes que evidencian la realización
de la capacitación en el uso de los elementos de
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
protección personal.

ESTÁNDA

Página 20 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 5.0%

Solicitar el plan de prevención, preparación y


respuesta ante emergencias y constatar evidencias
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante
de su divulgación.Verificar si existen los planos de
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la
las instalaciones que identifican áreas y salidas de
vulnerabilidad.
emergencia y verificar si existe la debida
señalización de la empresa.

Plan de prevención,
preparación y
5.1.1
respuesta ante
emergencias Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones
que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la Verificar los soportes que evidencien la realización
señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) de los simulacros y análisis de los mismos y validar
vez al año. que las recomendaciones emitidas con base en
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en mejoramiento del plan de emergencias.
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado.

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la


Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, brigada de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 preparación y respuesta
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el emergencias y verificar los soportes de la
ante emergencias
tamaño de la empresa. capacitación y entrega de la dotación.

Página 21 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SIST
E6.1 Estándar: Gestión y resultado
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 1.25%

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión


Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de
de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa,
Definición de SST definidos por la empresa.Solicitar informe con
teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el
indicadores del Sistema los resultados de la evaluación del Sistema de
6.1.1 Capítulo IV de la presente Resolución.Tener disponibles los
de Gestión de Seguridad Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores
resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de
y Salud en el Trabajo mínimos señalados en el presente acto
acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la
administrativo.
presente Resolución.

Verificar soportes de la realización de auditorías


internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
definición de la idoneidad de la persona que sea
Página 22 Trabajo. FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial delauditora,
SG-SST el alcance de la auditoría, la periodicidad, Estandares Minimos
la metodología y la presentación de informes y
internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
definición de la idoneidad de la persona que sea
Trabajo.
auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad,
la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación
del COPASST.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta
Revisión por la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el
del alcance de la auditoría, verificando el
dirección. Alcance de la alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión
6.1.3 cumplimiento de los aspectos señalados en los
auditoría del Sistema de de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
Gestión aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
número 1072 de 2015.
número 1072 de 2015.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión
Planificación de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los anual por la alta dirección y la comunicación de los
6.1.4 auditoría con
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del
el COPASST
Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.

ESTÁ
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con b
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de Modo de Verificación
riesgo IV ó V. 2.5%

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas


necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la
Acciones preventivas y/o
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de implementación de las acciones preventivas y/o
correctivas
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del correctivas.
COPASST.

Página 23 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
Solicitar la evidencia documental de las acciones
Sistema de Gestión de SST se evidencie que las medidas de
Acciones de mejora correctivas, preventivas y/o de mejora que se
prevención y control relativas a los peligros y riesgos son
7.1.2 conforme a revisión de implementaron según lo detectado en la revisión por
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
la Alta Dirección la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
Seguridad y Salud en el Trabajo.
subsanar lo detectado.

Acciones de mejora con


Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de
necesarias con base en los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo mejora planteadas conforme a los resultados de las
de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas
y enfermedades investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
laborales

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas


Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
realizadas en respuesta a los requerimientos o
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades
recomendaciones de las autoridades administrativas
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
y de las administradoras de riesgos laborales.

Página 24 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


OLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019
AS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
AS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
sos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

No Aplica 0 FT-SST-002 Formato Designación Responsable del SG-SST

MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST

No Aplica 0
FT-SST-003 Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades

No Aplica 0 FT-SST-004 Formato Presupuesto del SG-SST

Página 25 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores


No Aplica 0 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores

No Aplica 0 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores

PRC-SST-001 Procedimiento COPASST

FT-SST-006 Convocatoria

FT-SST-007 Incripción

FT-SST-008 Votación
No Aplica 0 FT-SST-009 Apertura

FT-SST-010 Votantes

FT-SST-011 Cierre

FT-SST-012 Conformación

Página 26 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


FT-SST-013 Acta

FT-SST.014 Formato Registro de Asistencia

0 No Aplica 0
PRG-SST-001 Programa de Capactiación y Enttenamiento

PRC-SST-002 Procedimiento CCL

FT-SST-015 Convocatoria

FT-SST-016 Candidatos

FT-SST-017 Votación
0 No Aplica 0 FT-SST-018 Escrutinio

FT-SST-019 Constitución

FT-SST-020 Reporte

FT-SST-021 Seguimiento

FT-SST-022 Actas

Página 27 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


stema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

FT-SST-023 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual

No Aplica 0

FT-SST-024 Matriz de Riesgos

PRG-SST-002 Programa de Inducción y Reinducción

No Aplica 0
FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores

FT-SST-025 Formato Inducción

FT-SST-026 Evaluación Inducción

No Aplica 0 Certificado Curso 50 Horas SG-SST

AL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)


ar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Página 28 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PLT-SST-001 Politica de SST

PLT-SST-002 Politica Prevención Consumo

PLT-SST-003 Politica de PPRAE

No Aplica 0

PLT-SST-004 Politica Acoso Laboral

PLT-SST-005 Politica de EPP

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

FT-SST-027 Formato Objetivos de SST

No Aplica 0

FT-SST-028 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST

nicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Página 29 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

No Aplica 0 FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-

Página 30 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

No cumple Plan de Mejoramiento


No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

No Aplica 0 FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual

ándar: Conservación de la documentación (2%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-003 Procedimiento Control de Documentos y Registros

No Aplica 0 FT-SST-030 Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos

FT-SST-031 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

Página 31 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


PRC-SST-004 Procedimiento para Rendición de Cuentas

FT-SST-032 Formato Informe de Rendición de Cuentas del SG-SST


No Aplica 0

FT-SST-033 Formato Evaluación Revisión por la Alta Dirección

al vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales

No Aplica 0

FT-SST-034 Formato Matriz de Requisitos Legales

Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta

PRC-SST-007 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

Página 32 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0
FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes
No Aplica 0
FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras

FT-SST-037 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras

PRC-SST-008 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-009 Procedimiento de Adquisiciones y Compras

No Aplica 0 PRC-SST-010 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP

FT-SST-038 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

Página 33 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E2.10 Estándar: Contratación (2%)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-011 Procedimiento de SST para Contratistas

FT-SST-039 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas

No Aplica 0
FT-SST-040 Formato Gestión de Proveedores y Contratistas

FT-SST-041 Formato Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-012 Procedimiento de Gestión del Cambio

No Aplica 0
FT-SST-042 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio

II HACER
ÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
ándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

FT-SST-043 Formato Encuesta Perfil Sociodemografico

FT-SST-044 Formato Autoreporte de Condiciones de Salud


No Aplica 0

Página 34 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0

FT-SST-045 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud

PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

PRG-SST-004 PVE Osteomuscular

No Aplica 0
PRG-SST-005 PVE Conservación Visual

PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva

PRG-SST-007 PVE Riesgo Psicosocial

No Aplica 0 FT-SST-049 Formato Profesiograma

PRC-SST-012 Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos Ocupacionales

FT-SST-046 Formato Solicitud de Examen Médico

No Aplica 0
FT-SST-047 Formato Solicitud de Examen Paraclínicos

FT-SST-048 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales

Página 35 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL

No Aplica 0 FT-SST-050 Formato Reporte de Restricciones Medicas Laborales

PRG-SST-008 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA

No Aplica 0

PLT-SST-002 Politica de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA

No Aplica 0 Observación Directa

Página 36 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0 Observación Directa

igación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-014 Procedimiento para la investigación de A,I,E Laborales

FT-SST-051 Formato Reporte de Incidentes y Accidentes

No Aplica 0
FT-SST-052 Formato Investigación de Accidentes

FT-SST-053 Formato Analisis de Accidentes

FT-SST-054 Formato Registro de Testigos

No Aplica 0 FT-SST-052 Formato Investigación de Accidentes

Página 37 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


FT-SST-055 Formato Seguimineto Morbimortilidad y Ausentismo Laboral

No Aplica 0

FT-SST-056 Formato Indicadores del SG-SST

s de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

No Aplica 0 FT-SST-057 Formato Indicador Frecuencia Accidentalidad

No Aplica 0 FT-SST-058 Formato Indicador de Severidad de Accidentalidad

No Aplica 0 FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales

Página 38 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0 FT-SST-060 Formato Indicador de Prevalencia de la Enfermedad Laboral

No Aplica 0 FT-SST-061 Formato Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

No Aplica 0 FT-SST-062 Formato Indicador de Ausentismo por Causa Médica

Página 39 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


R 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
ación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-015 Procedimiento Matriz de Riesgos

PRG-SST-010 Programa de Higiene Industrial

No Aplica 0 REG-SST-001 Reglamento Interno de Trabajo

REG-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

FT-SST-024 Matriz de Riesgos

FT-SST-024 Matriz de Riesgos

No Aplica 0
FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras

FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales

Página 40 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0 FT-SST-024 Matriz de Riesgos

No Aplica 0 PRC-SST-016 Procedimiento Seguimiento y Mediciones Ambientales

de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

FT-SST-024 Matriz de Riesgos

No Aplica 0

Página 41 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0

FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual

No Aplica 0 FT-SST-063 Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos

SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

No Aplica 0
PRG-SST-014 Programa de Manejo de Productos Quimicos

PRG-SSS-009 Programa de Inspecciones

PRG-SST-011 Programa de Seguridad Industrial

PRG-SST-012 Programa de Orden y Aseo

PRG-SST-013 Programa de Señalización de Seguridad

FT-SST-064 Formato Cronograma de Inspecciones

No Aplica 0
FT-SST-065 Formato Inspección Locativa

Página 42 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0

FT-SST-066 Formato Inspección Herramientas

FT-SST-067 Formato Verificación Emergencias

FT-SST-068 Formato Inspección Botiquines

FT-SST-069 Formato Inspección Extintores

FT-SST-070 Formato Inspección EPP

FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras

FT-SST-037 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras

No Aplica 0
FT-SST-071 Formato Mantenimiento P&C

PRC-SST-008 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

PRC-SST-010 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP

FT-SST-038 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

No Aplica 0

FT-SST-070 Formato Inspección EPP

FT-SST-072 Formato Entrega de EPP

ÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Página 43 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PLA-SST-001 Plan de Emergencias

FT-SST-073 Formato Hoja de Vida Brigadistas

FT-SST-074 Formato Inventario de Equipos Emergencia


No Aplica 0

FT-SST-075 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad

FT-SST-076 Formato Información Personal a Considerar en Emergfencias

FT-SST-077 Formato Brigada Primeros Auxilios

FT-SST-078 Formato Brigada Contraincendios

No Aplica 0
FT-SST-079 Formato Brigada Evacuación

FT-SST-080 Formato Entrega Dotación Brigadistas

Página 44 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


III VERIFICAR
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
tados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-

FT-SST-028 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST

FT-SST-057 Formato Indicador Frecuencia Accidentalidad

FT-SST-058 Formato Indicador de Severidad de Accidentalidad

No Aplica 0

FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales

FT-SST-060 Formato Indicador de Prevalencia de la Enfermedad Laboral

FT-SST-061 Formato Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

FT-SST-062 Formato Indicador de Ausentismo por Causa Médica

PRC-SST-017 Procedimiento Auditorías Internas

FT-SST-081 Formato Auditoría Interna

No Aplica 0
Página 45 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
No Aplica 0
FT-SST-082 Formato Plan de Auditorias del SG-SST

FT-SST-083 Formato Informe de Auditoría

No Aplica 0 FT-SST-083 Formato Informe de Auditoría

PRC-SST-018 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección

No Aplica 0 FT-SST-084 Formato Informe Revisión por la alta dirección

FT-SST-085 Formato Revisión por la Alta Dirección

IV ACTUAR
STÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
on base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No cumple Plan de Mejoramiento
No aplica Calificación Documento Verificación
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

PRC-SST-019 Procedimiento Acción Correctiva, Prevenctiva y/o Mejora

No Aplica 0

FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Página 46 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


No Aplica 0 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora

No Aplica 0 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora

No Aplica 0 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Página 47 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 48 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Página 49 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Página 50 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 51 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

Página 52 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 53 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

Página 54 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

Página 55 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 56 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad


de las acciones y actividades

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Página 58 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Página 59 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 60 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 61 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Página 62 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 63 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 64 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Página 65 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Página 66 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 67 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 68 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Fundamentos y soportes de la efectividad
de las acciones y actividades

Página 69 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Página 70 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST


1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP

Capacitación en el Sistema de Gestión de 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
STION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

Objetivos del Sistema de Gestión de la


2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST


SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conservación de la documentación (2%)
SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño

Normatividad nacional vigente y aplicable


en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal
trabajo (2%)

Página 74 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


SEGURIDAD Y LA SALUD E
GESTION INTEGRAL DEL SIST
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%)
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
Gestión del cambio (1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales


3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos


3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

Mecanismos de vigilancia de las


II. HACER

condiciones de salud de los trabajadores 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros


IGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa


Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
cancerígenos y otros)

Página 75 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%)

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos


Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas


4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias


(10%)

Plan de prevención, preparación y


respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado


VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR

DEL SG-SST

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
(5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%)


6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST


7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
MEJORAMIENTO

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST


IV. ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora


(10%)

Acciones preventivas y correctivas con


base en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL

TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Página 76 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

Página 77 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


ST
CIÓN

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE

0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica
4 0
0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica

0.5 0 0 No Aplica

2 0 0 No Aplica

2 6 0 0 No Aplica 0

2 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

2 0 0 No Aplica

2 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica
15 0

2 0 0 No Aplica

Página 78 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


15 0

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

2 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 9 0 0 No Aplica 0
1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

2 0 0 No Aplica

2 5 0 0 No Aplica 0

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 6 0 0 No Aplica 0
1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

1 0 0 No Aplica

4 0 0 No Aplica

4 0 0 No Aplica
15 0
3 0 0 No Aplica

Página 79 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


15 0

4 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica
15 0
2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

5 0 0 No Aplica
10 0
5 0 0 No Aplica

1.25 0 0 No Aplica

1.25 0 0 No Aplica
5 0
1.25 0 0 No Aplica

1.25 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica
10 0
2.5 0 0 No Aplica

2.5 0 0 No Aplica

100 0 0 0 0

rse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Página 80 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


CRITICO

Página 81 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


Desarrollo por ciclo PHVA

60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR

Página 82 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
25
20
15
10
5
0

Maxi mo
Obteni do

Página 83 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabaja
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares M
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y


MODERADAMENTE
85%

Si el puntaje obtenido es mayor o igual


ACEPTABLE
al 86%

Página 84 420777052.xlsx Criterios de Evaluación


ndares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
diantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
no a realizar un plan de mejora, así:

ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo


un Plan de Mejoramiento de inmediato.

· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa


con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del


Trabajo un Plan de Mejoramiento.

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un


reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

· Mantener la calificación y evidencias a


disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el
Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

Página 85 420777052.xlsx Criterios de Evaluación