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TALLER 4 - MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y OPORT

Fecha de actualizacion :

PROCESO: PREPARACIÓN DE POLLOS VALORACION

CONTROL ACTUALES
OPERACIÓN / MODO DE FALLO/
R/O EFECTO CAUSA I
FUNCIONALIDAD OPORTUNIDAD

DEMORA DE TODO EL DEFICIENTE CONTROL REGISTRO DE LLAMADAS


RECEPCIÓN R NO SE RECEPCIONO A PROCESO DE DE ASEGURAMIENTO TELEFONICAS DE 3
TIEMPO PREPARACIÓN DE SUMINISTRO CONFIRMACIÓN DE ENVIO

PERSONAL NO CUMPLE SUPERVISION DE


NO SE HACE LA LIMPIEZA A CABALIDAD EL CONDICIONES
LIMPIEZA ADECUADA R ADECUADA OLOR EXTRAÑO PROTOLOCO DE ORGANOLÉPTICAS DURANTE 3
LIMPIEZA EL CORTE

AHORRO DE TIEMPO

A. SABOR INEXACTO A LO
NO SE CUMPLE CON EL ESPERADO PERSONAL NO
MACERADO R PROTOCOLO DE S/C 4
B. COLOR Y SABOR COMPETENTE
MACERACIÓN DISPAREJOS
A. SABOR INEXACTO A LO
NO SE CUMPLE CON EL ESPERADO
MACERADO R PROTOCOLO DE S/C 4
MACERACIÓN B. COLOR Y SABOR
DISPAREJOS

FALTA DE SUPERVISIÓN

DEFICIENTE
MANTENIMIENTO DEL
HORNO

MANTEMIENTO MENSUAL
PROGRAMADO
HORNO NO ES ENCENDIDO PERSONAL NO
ENCENDIDO DEL HORNO R COCCIÓN HETEROGÉNEA 4
ADECUADAMENTE COMPETENTE ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAL CONTRATADO

FALTA DE SUPERVISIÓN

POLLOS MAL
DISTRIBUCIÓN DE POLLOS EN NO SE COLOCARON POLLOS CORTADOS
R COCCIÓN HETEROGÉNEA SUPERVISION DE CORTE 3
BARRAS DE METAL HOMOGÉNEAMENTE PERSONAL NO
COMPETENTE
GOS Y OPORTUNIDADES

VALORACION RE - VALORACION
NPRO NPRO
ACCIONES
IxOxD IxOxD
O D I O D

3 1 9

3 2 18

1 1 4
1 1 4

2 3 24

3 1 9