LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MARTAPURA 1 TAHUN 2018

NO. UNIT AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN STATUS TINDAKAN TANGGAL STATUS
TEMUAN PERBAIKAN/ PENYELESAIAN VERIFIKASI
PENCEGAHAN
1 Tata Usaha Herniyati * SOP pengendalian dokumen perlu dikoreksi Minor * Segera melakukan revisi 7 April 2018 Open
Rosmani (jelaskan yg dimaksud dg petugas) SOP
Risye Hendry * Tidak ada SOP ttg cuti pegawai * Membuat SOP cuti
Siti Dahlianoor * Tidak ada SOP ttg pembuatan SKP pegawai
* Tidak ada SOP alur kenaikan pangkat * Membuat SOP pembuatan
* Tidak ada SOP kenaikan gaji berkala SKP
* Dokumen berkas kepegawaian belum * Membuat SOP alur
lengkap dan tidak tersusun rapi kenaikan pangkat
* DUK kepegawaian belum ada (tempel di * Membuat SOP kenaikan
dinding) gaji berkala
* Ruangan dan dokumen belum tersusun rapi * Melengkapi dokumen
* Daftar pegawai PTT dan berkasnya tidak berkas kepegawaian &
diarsipkan dengan baik disusun rapi sesuai DUK
* Buku register ukom perawat dan bidan tidak * Membuat DUK
ada kepegawaian untuk ditempel
* Buku register SKP tidak ada di dinding
* SOP pemusnahan dokumen belum ada * Merapikan ruangan dan
* Ruangan KTU sempit, lantai banyak yang dokumen
rusak, atap ruangan bocor * Mengarsipkan daftar
* Jumlah SDM masih kurang pegawai PTT dengan baik
* Papan SOTK tidak rapi * Membuat buku register
* Tidak ada SOP KIR Kesehatan Ukom perawat dan bidan
* Membuat buku register
SKP
* Membuat SOP
pemusnahan dokumen
* Lapor kepada
penanggungjawab sarana
prasarana
 * Membuat permohonan
penambahan SDM ke
DINKES Kab. Banjar
* Merapikan papan SOTK
* Buat SOP KIR segera

Unit Kerja : Admen

Auditor : Herniyati ……………. Auditee Asmiati …………….
Rosmani ……………….
Risye Hendry …………….
Siti Dahlianoor ……………….
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS MARTAPURA 1 TAHUN 2018

Status Pengelolaan Tata Usaha Pertanggal 7 Maret 2018

NO. URAIAN KETIDAKSESUAIAN ANALISIS TARGET PENANGGUNG WAKTU STATUS
MASALAH/KETIDAKSESUAIAN WAKTU JAWAB PELAKSANAAN VERIFIKASI
PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT
1 * SOP pengendalian dokumen Makna kata tidak spesifik, sehingga 1 Bulan Staf TU, KTU, 7 April 2018 Open
perlu dikoreksi (jelaskan yg berpotensi saling lempar Kepala
dimaksud dg petugas) tanggungjawab Puskesmas
* Tidak ada SOP ttg cuti pegawai Tidak ada SOP
* Tidak ada SOP ttg pembuatan Tidak ada SOP
SKP
* Tidak ada SOP alur kenaikan Tidak ada SOP
pangkat
* Tidak ada SOP kenaikan gaji Tidak ada SOP
berkala
* Dokumen berkas kepegawaian Staf Puskesmas banyak yang tidak
belum lengkap dan tidak tersusun menyerahkan berkas, Tata Usaha
rapi harus membuatkan SOP/daftar
berkas yang harus dikumpul oleh
seluruh staf yang bekerja di
Puskesmas Martapura 1
* DUK kepegawaian belum ada Tidak ada DUK
(tempel di dinding)
* Ruangan dan dokumen belum Tidak ada tempat khusus dokumen
tersusun rapi yang bisa menampung semua
dokumen yang ada dan bisa
tersusun rapi dan disertai penandaan
* Daftar pegawai PTT dan Tidak diarsipkan dengan baik
berkasnya tidak diarsipkan
dengan baik
* Buku register ukom perawat dan Belum ada
 bidan tidak ada
* Buku register SKP tidak ada Belum ada
* SOP pemusnahan dokumen Tidak ada SOP
belum ada
* Ruangan KTU sempit, lantai Belum di anggarkan
banyak yang rusak, atap ruangan
bocor
* Jumlah SDM masih kurang SDM yang ada banyak tidak sesuai
dengan kompetensi yang
dibutuhkan.
* Papan SOTK tidak rapi Salah cetak, tidak diteliti
* Tidak ada SOP KIR Kesehatan Tidak ada SOP

Unit Kerja : Admen

Auditor : Herniyati ……………. Auditee Asmiati …………….
Rosmani ……………….
Risye Hendry …………….
Siti Dahlianoor ……………….