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01.08.05 Gerencia de Producción.

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Procedimiento de recepción de 23.07.12 FCE-ALM-PR.01 07

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1 Procedimiento 2

Procedimiento de recepción de producto.

FECHA DE AUTORIZACIÓN
COMERI: 17.07.2012
DIRECCIÓN GENERAL: 23.07.2012

“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o
comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento
no controlado”.
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2 Procedimiento 2

1 OBJETIVO

Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto y su ingreso al


inventario del Almacén Central.

2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en el Almacén Central. Inicia con la recepción de
producción de proveedores locales, coedición en consignación, compras a filiales, termina con
publicación de las obras.

3 POLÍTICAS

1. El Supervisor de Surtido, es responsable de que el área de recepción permanezca libre


antes de recibir el producto.

2. El Supervisor de Recepción de Producto tendrá la facultad de asignar a un Operador de


Almacén para el recibo de producción.

3. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la documentación
soporte (remisiones, oficios, facturas, pedimentos.)

4. El sello (recibido, aceptado) plasmado en la remisión y la etiqueta verde de liberación (en la


ficha de identificación) significa que el producto es conforme y es liberado en todas sus
características de seguimiento.

5. Cuando el producto traiga consigo la ficha de identificación “Recepción del producto


propiedad del FCE” sobre éste, el Operador de Almacén podrá colocar la etiqueta de su
estado de conformidad.

6. Al recibir la producción del proveedor de IEPSA deberá estar retractilada.

7. Para la liberación de obras por coedición el área de regalías debe enviar al Almacén
Central la solicitud vía e-mail.

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3 Procedimiento 2

8. El Reporte de Distribución Automática debe generarse al siguiente día hábil del alta de la
obra (Novedad o reimpresión).

9. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y Control


y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en
este procedimiento y en base al resultado de éste análisis, toman las acciones correctivas,
preventivas o de mejora que consideren necesarias.

Recepción de producto1

10. En el caso del proveedor IEPSA, para la recepción del producto se le podrá aceptar la
entrada de productos en un rango de -2% (menos dos por ciento) al +5% (más de cinco por
ciento) sobre el tiro solicitado.

11. En el caso de cantidades diferentes al rango antes mencionado, se acordará lo necesario


con el proveedor IEPSA y se considerará aceptada la entrega con la rúbrica de la
Subgerencia de Almacén y Tráfico en la remisión correspondiente.

4 DEFINICIONES

Supervisor: Los responsables de este proceso, son el supervisor de Control de Movimientos


Internos y el Supervisor de Recepción de Producto.

Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación.

Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA) o internacionales.

Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algún defecto se devuelve al proveedor.

1
De conformidad con el “Acuerdo sobre diferencia en el tiro ordenado” entre FCE y IEPSA del 4 de enero de 2008.

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5 DESARROLLO
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO

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Envía por Sistema alta de la obra.


¿Es correcta la FCE-GPR-RE.14
inspección?
JDC 21

No

Anota la cantidad real en la


Si remisión y/o en la copia de la Verifica datos de captura enviados
factura. Notifica a la AVI y registra FCE-ALM-RE.27 por JDC, captura datos de obra.
información en formato de
desviación. SUR 22
SUR/OPA 15

Se identifica el producto colocando


ficha de identificación y etiqueta Captura las entradas de filiales en
verde. Registra la verificación el Sistema en subinventario de
FCE-ALM-RE.01
realizada en la remisión o factura. disponible y sella facturas.
Sella y firma de aprobado en la
remisión o factura. SUR 23
SUR/OPA 16

Elabora y archiva reporte de


¿Se encuentra FCE-ALM-RE.03
movimientos y envía al JDC.
el peso?
SUR 24

No

Si en la remisión o factura no se
Emite vía Sistema distribución
Si encuentra el peso del libro, se
automática para entregas y entrega FCE-ALM-RE.32
procede a pesar un libro de cada
al SUS original y copia .
obra y registrarlo en la misma.
SUR 25
SUR/OPA 17

Se envía a la AVI copia de la Cada 15 días imprime relación de


factura. Envía a la GPR 2 libros obras y envía al área de
FCE-GPR.PR.08 FCE-ALM-RE.04
muestra de la obra para tramitar producción.
su alta.
SUR 18 SUR 26

Entrega al SUR original y 3 copias Para reprocesos, recibe del DPI vía
de la remisión con una muestra correo vale de salida en original y FCE-GPR.RE.08
anexa para la toma de datos. dos copias .
OPA 19 SUR 27

¿Se actualiza
catálogo de Si 5 3
localización?

No

Ingresa especificaciones de obra FCE-ALM-IT.06 Responsable de la Actividad


en “Control de obras”. FCE-ALM-IT.08
SUR 20 SUR: Supervisor Recepción del Producto
OPA: Operador Almacén
JDC: Jefe del Departamento de Costos
SUS: Supervisor de Surtido

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Captura vale de salida en el


Módulo de transferencias varias; FCE-GPR.RE.08
en caso de merma en
Miscellaneous issue.
SUR 28

Imprime reporte de Discoverer. FCE-ALM.RE.21

SUR 29

Envía reporte al DRC con acuse


de recibo y archiva.
SUR 30

Entrega al SUR los cambios de


ubicación del producto. FCE-ALM.RE.36
5
OPA 31

Actualiza base de datos en el


Sistema FCE-ALM.RE.36

SUR 32

Responsable de la Actividad

2 SUR: Supervisor Recepción del Producto


OPA: Operador Almacén
DRC: Departamento de Registro Contable.
FIN

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5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

,
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
1. Supervisor Verifica el tipo de producción, si es de
proveedor internacional, ir a paso 10, si es de
proveedor local y/o reproceso ir a paso 2.
2. Supervisor Antes de ser entregada la producción total de Documentación
la obra. Recibe dos ejemplares muestra, Soporte
sella y firma en vale de libros muestra
acompañado de original y copia de
documentación soporte y se envía a la
Gerencia de Producción.
3. Jefatura Depto. En caso de no aprobar la muestra notifica
de Producción directamente al proveedor.
Industrial.
4. Supervisor Recibe Remisión del proveedor en original y Remisión del
copia y confirma que contenga la información proveedor
necesaria (título, edición, tiraje, peso, código
de barras y autor de la obra) para la
recepción; a su vez determina el equipo,
espacio físico y personal que realizará la
recepción.
5. Supervisor / Toma un ejemplar y verifica contra remisión
Operador de que corresponda el título, edición, tiraje,
Almacén peso, código de barras y autor de la obra.
Si el resultado de la inspección es correcto,
continúa con paso 6, de lo contrario ir a paso
8.

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,
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
6. Supervisor / Abre un paquete, cuenta y verifica cantidad Instructivo de
Operador de de ejemplares por paquete, cuenta paquetes apoyos visuales
Almacén por cama, multiplica por camas de alto, si para la operación,
hay paquetes sueltos los suma, el resultado FCE-ALM-IT.01
lo multiplica por cantidad de ejemplares por
paquete; si hay ejemplares sueltos se suman
al total.
En caso de recibir ejemplares sueltos
identifica ejemplares por cama y multiplica por
ejemplares de alto.
Si el total de ejemplares coincide con lo
indicado en la Remisión continúa paso 7.
Cuando la cantidad no sea correcta, ir a paso
8.
7. Supervisor / De cada tarima revisa el 5% del total de Instructivo de
Operador de paquetes, la cantidad y condiciones de apoyos visuales
Almacén ejemplares por paquete y verifica lo para la operación,
siguiente: FCE-ALM-IT.01
 Libres de polvo.
 Las tarimas no rebasen el límite de
estibas (1,30 m).
 Los paquetes no se encuentren
abiertos.
 En el caso de ejemplares sueltos
estos deberán estar retractilados.
 Los requerimientos de acomodo
solicitados al proveedor IEPSA.
8. Supervisor / Cuando el producto no cumpla con las Desviación en
Operador de especificaciones de obra, cantidad por recepción de
Almacén paquete, acomodo o preservación se producto,
informa al Supervisor de recepción de FCE-ALM-RE.27
producto y se regresa en el momento al
proveedor.
De no ser posible devolverlo, se registra la
desviación en recepción de producto y se
continúa con el procedimiento.
Cuando exista errores en la información de la
Remisión se solicita su cambio al proveedor
al momento y se continúa con la recepción.

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9 Procedimiento 2

,
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
9. Supervisor / Registra la verificación realizada en la Recepción de
Operador de Remisión o Factura y recepción de producto producto propiedad
Almacén propiedad del FCE si el producto es del FCE
conforme, se identifica y se le coloca la FCE-ALM-RE.01
etiqueta verde.
Sella y firma de aprobado en la Remisión o
Factura.
Envía original y tres copias de este
documento a Supervisor de movimientos
internos e informa al Supervisor de Acomodo
y Surtido para su acomodo.
10. Supervisor / Por medio del transportista recibe producción Documento Soporte
Operador de de proveedor internacional en palets, cajas o
Almacén a granel, con documentación soporte,
factura y pedimento; de Ventas Internacional
recibe copia de Factura o pro forma.
11. Supervisor / Verifica que el número de cajas recibidas
Operador de coincida con el pedimento y que se
Almacén encuentren en buen estado
Si todo está en buen estado, ir a paso 14, de
lo contrario continuar a paso12.

12. Supervisor / Si es producción internacional abre 5 % de


Operador de cajas por palet y revisa cantidades y estado
Almacén de los libros.
Si es compra a subsidiaria; abre todas las
cajas, coloca producto en tarima.
Cuenta ejemplares por título, verifica que
ésta coincida con la indicada en la copia de
la Factura y verifica condiciones de
preservación: sin doblez, sin arrugas, libres
de polvo.
13. Supervisor / Cuando el producto este dañado o Desviación en
Operador de maltratado como resultado del traslado, o el recepción de
Almacén pedido este incompleto, se registra en el producto,
formato de desviación en recepción de FCE-ALM-RE.27
producto, se informa al Área Ventas
Internacional, vía mail o telefónica y se
espera disposición de Ventas Internacional.

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PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
14. Supervisor Recibe del Operador de Almacén Remisión Remisión al
al transportista libera; pone sello de recibido, transportista
nombre y firma.
Si el resultado de la verificación es incorrecto
continúa al paso 15 de lo contrario, ir a paso
16.
15. Supervisor / Anota la cantidad real en la Remisión y/o en Desviación en
Operador de la copia de la Factura. recepción de
Almacén Notifica al Área de Ventas Internacionales vía producto,
mail o telefónica y registra información en FCE-ALM-RE.27
formato de desviación en recepción de
producto
16. Supervisor / Registra la verificación realizada en la Nota Recepción de
Operador de de Remisión y/o Factura y Recepción de producto propiedad
Almacén producto propiedad del FCE con una paloma del FCE
en los datos de las obras. FCE-ALM-RE.01
Se identifica el producto colocando etiqueta
verde; se informa al Supervisor de surtido
para su acomodo.
Sella y firma de aprobado en la Remisión o
Factura.
Si se encuentra el peso ir a paso 18, de lo
contrario ir a paso 17.
17. Supervisor / Si en la Remisión o Factura no se encuentra
Operador de el peso del libro, se procede a pesar un libro
Almacén de cada obra y registrarlo en la misma.
18. Supervisor Envía al Área de Ventas Internacionales Vale de salida
copia de la Factura. provisional.
Se envía a Gerencia de Producción 2 libros FCE-GPR-PR.08
muestra de la obra para tramitar su alta.

19. Operador de Entrega al Supervisor de recepción de Remisión del


Almacén producto, original y 3 copias de la remisión proveedor
con una muestra anexa para la toma de
datos.
En caso de ingreso normal continúa al paso
20.
Cuando se trate de actualizar el catálogo de
localización ir a paso 31.

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11 Procedimiento 2

,
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
20. Supervisor Ingresa datos de la remisión a Base de Datos Instructivo consulta
“Control de Obras”, clave, proyecto, título, de existencias
autor, fecha, número de Nota de remisión y/o FCE-ALM-IT.06,
factura, tiro, peso, cantidad recibida, Instructivo de
proveedor y especificaciones de la obra. entradas de
producción
FCE-ALM-IT.08
21. Jefe del Depto. Por sistema, el Jefe de Costos de producción Reporte de Alta al
de Costos envía alta de obra. Inventario
FCE-GPR-RE.14
22. Supervisor Verifica datos de captura con el alta enviada
por el Jefe del Depto. de Costos
Cuando se trata de una obra normal se hace
la captura en los siguientes subinventarios:
1. Al Disponible
2. Del Disponible a distribución
automática.
Cuando se trata de un alta por coedición
se aplica a los subinventarios:
1. Del Disponible a Coedición
23. Supervisor Para el caso de entradas por filiales captura
en el SIGUE, en el subinventario de
“disponible”, con un motivo de compras a
filiales y sella facturas como evidencia de su
captura.
24. Supervisor Elabora y archiva reporte de movimientos de Reporte de
entrada por producción Nacional e movimientos de
Internacional y envía al Jefe del Depto. de entrada por
Costos con acuse acompañado de la nota de producción nacional
remisión, oficios y/o facturas. e internacional
FCE-ALM-RE.03
25. Supervisor Emite vía sistema y entrega al Supervisor de Resumen de
surtido, distribución automática para entregas movimientos de
por concepto de entradas a producción en artículos
original y copia. FCE-ALM-RE.32

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12 Procedimiento 2

,
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
26. Supervisor Cada 15 días imprime relación de obras Relación de obras
pendientes de publicar y envía al Área de pendientes de
Producción para su depuración. publicar
FCE-ALM-RE.04
27. Supervisor En cuestión de reproceso recibe del Vale de salida y
Departamento de Producción Industrial vía reproceso
email vale de salida en original y dos copias FCE-GPR-RE.08
por concepto de reproceso.
Los cuales distribuye de la siguiente manera:
Original al archivo de Almacén
Copia 1 al departamento de registro
contable.
Copia 2 al proveedor.
28. Supervisor Captura vale de salida en módulo de Vale de salida y
Transacciones Varias; en caso de que reproceso
genere merma Miscellaneous issue, con un FCE-GPR-RE.08
motivo de merma por reproceso.
29. Supervisor Imprime reporte de Discoverer los datos de la Transacción de
salida por reproceso. Materiales
FCE-ALM-RE.21
30. Supervisor Envía este reporte al de Departamento de
Registro Contable con acuse de recibo con la
nota de salida en original.
Archiva Acuse.
31. Operador de Entrega al Supervisor de recepción de Control de
Almacén producto los cambios de ubicación del Transferencias de
producto en el almacén. Libros
FCE-ALM-RE.36
32. Supervisor En Oracle realiza el cambio de localización Control de
en el subinventario del disponible asignado Transferencias de
por el operador de almacén, Libros
FCE-ALM-RE.36
Termina Procedimiento

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13 Procedimiento 2

6. REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO


6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad
6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la
operación
6.3 N.A. Remisión
6.4 N.A. Pedimento
6.5 N.A. Factura
6.6 N.A. Pro-forma
6.7 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias
6.8 FCE-ALM-IT.08 Instructivo de entradas de producción
6.9 FCE-ALM-RE.36 Control de Transferencia de Libros
6.10 FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta de Inventarios
6.11 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso.
6.12 FCE-GPR-PR.08 Vale de salida provisional.
6.13 FCE-ALM-RE.21 Transacción de Materiales

7. ANEXOS Y REGISTROS USADOS

ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO


7.1 FCE-ALM-RE.01 Recepción de producto propiedad del FCE
7.2 FCE-ALM-RE.27 Desviación en recepción de producto

7.3 FCE-ALM-FV.01 Ficha de verificación de las características de


Recepción del Producto.
7.4 FCE-ALM-RE.03 Reporte de movimientos de entrada por
producción nacional e internacional.
7.5 FCE-ALM-RE.04 Relación de obras pendientes de publicar.
7.6 FCE-ALM-RE.32 Resumen de movimientos de artículos.
7.7 FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros.
7.8 FCE-ALM-FV.02 Ficha de verificación de las características de
Control de Movimientos Internos

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14 Procedimiento 2

7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

COPIAS PUESTO ÁREA


Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Producción
1 Almacén Gerencia de Producción
V.E. Versión electrónica- solo lectura Gerencia de Tecnología (Intranet)

8 CONTROL DE CAMBIOS

PÁGINAS ORIGINADOR DEL NATURALEZA DEL


FECHA VERSIÓN
AFECTADAS CAMBIO CAMBIO
Se integran las políticas 10
y 11 relacionadas con la
recepción del producto.
Subgerencia de
23.07.12 07 3 Este procedimiento se
Almacén y Tráfico
presentará en la próxima
reunión de
COMERI
Se actualiza el
procedimiento a la
Subgerencia de operación actual, se
14.03.12 06 Todas
Almacén y Tráfico integra el registros FCE-
ALM-RE.36 Control de
transferencia de libros

Subgerencia de Actualización a la
10.11.10 05 Todas
Almacén y Tráfico operación actual

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no controlado”.
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.1

FCE-ALM-RE.01

RECEPCIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1

RECEPCIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE

1
PROVEEDOR

2
FECHA DE RECEPCIÓN

3
TITULO

CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS CANTIDAD POR PAQU EJEMPLARES SUELTOSTOTAL DE EJEMPLARES

4 5 6 7

ESTADO DE INSPECCIÓN

8
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

TÍTULO:
RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE

1. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Contar con un formato que permita la identificación del producto propiedad del
FCE así como su estado de inspección.

2. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor de Recepción de producto y Operador de Almacén

3. FORMA DE LLENADO:
Manual.

4. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


1 Proveedor Anotar la razón social del proveedor que entrega el producto
propiedad del FCE.
2 Fecha de Registrar el día y mes de la recepción del producto.
Recepción
3 Título Anotar el título de la obra que se ha recibido.
4 Cantidad Registrar el número de cajas o paquetes que se recibieron.
de cajas o
paquetes
5 Cantidad Registrar el número de ejemplares que contiene cada caja o
por paquete.
paquete o
caja
6 Cantidad Registrar el número de ejemplares sueltos.
de
ejemplares
sueltos
7 Total de Anotar el número total de ejemplares que se recibieron.
ejemplares
8 Estado de Colocar etiqueta de estado de inspección: roja no conforme, verde
inspección aprobado.
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.2

FCE-ALM-RE.27

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO


Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

ALMACÉN CENTRAL

FECHA

REFERENCIA

ORIGEN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIÓN A TOMAR

ELABORO:
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:
DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Mantener un registro del producto no conforme detectado en el procedimiento de
recepción de producto.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de Almacén.

4. FORMA DE LLENADO:
Manual

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


Fecha Registrar el período a que corresponda el
1.
reporte
Referencia Anotar la referencia de la factura o
2.
pedimento presentado por el proveedor.
Origen Anotar la localidad de donde proviene el
3.
producto.
Descripción de la no Detallar la no conformidad identificada en el
4.
conformidad producto que entrega el proveedor.
Acción a tomar Describir las acciones que se tomaran al
5. momento y posteriores indicadas por el
cliente.
Elaboró Registrar el nombre de la persona que
6.
elabora el documento.
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.3

FCE-ALM-FV.01

FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS


CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN DEL
PRODUCTO
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Fecha de revisión: Código de documento:


26.04.10 FCE-ALM-FV.01

Referencia : Revisión:
Ficha de verificación de las FCE-ALM-PR.01 2
características del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO, FCE-ALM-PR.01

Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de Registro Plan de reacción/


control acciones en caso
de no conformidad
Títulos Visual Por obra Cada Lo indicado en Palomeo en En el caso de
remisión la remisión los títulos recepción
Remisión o internacional se
factura harán
sellada de observaciones en
liberada el documento y se
notificará al área
de Internacional y
al supervisor de
control de
movimientos
internos. En el
caso de nacional
no se recibe el
material y el
proveedor realiza
los cambios.
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Cantidad Conteo Por obra Cada Lo indicado en Palomeo en En el caso de


completa remisión la remisión los títulos recepción
Remisión o internacional se
factura harán
sellada de observaciones en
liberada el documento y se
notificará al área
de Internacional y
al supervisor de
control de
movimientos
internos. En el
caso de nacional
no se recibe el
material y el
proveedor realiza
los cambios.
Empaque del Visual 5% de Por tarima Cantidad Etiqueta de Regresa producto
producto paquetes completa por identificación al proveedor local
Condiciones Conteo paquete Cuando es
Acomodo de internacional
acuerdo a identifica con
requerimientos etiqueta roja y se
Libres de polvo agrega producto e
Retractilado informa al FCE.
sellado en el
caso de
(IEPSA).
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.4

FCE-ALM-RE.03

REPORTE DE MOVIMIENTO
DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

CO DIG O D EL DO CUME NTO :F CE-ALM -RE .03 RE VISR EV ISION:3


REP ORT E DE MOVIMIENT O DE ENT RADA POR PRO DUCT O NACIONAL E INT ER NACION AL

POR DO CUM E NT O/M OV IM IENT O

HO RA:
AL MACÉ N:

M OV IM IENTO DE SCRIPCI ÓN DEL M OV IMIE NTO

TÍTULO DE SCRIPCI ÓN DEL TÍTULO

No . DE DOC TO. DOCUM .RE F. FECHA CANTIDAD PRECI O DE V ENT A VENT A TO TAL T OT AL USUARIO LOCALI-
COS T O UNIT ARIO COS T O T O T AL Z ACIÓ N

TO TAL PO R DOCUM ENT O

TO TAL G RAL . POR DO CUM ENT O


Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:
ENTRADAS DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS A FILIALES

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por compras a
filiales, producción.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de Almacén y Supervisor de control de movimientos internos.

4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


1 Reporte de Entradas por producción y Compras a Filiales.
movimientos
por
2 Hora y Fecha El sistema registra hora y fecha de elaboración
3 Almacén Selecciona el tipo de almacén que se afecta.
4 Núm. De Se anota en número de proyecto según alta de producción.
Proyecto
5 Orden de Se anota en número de impresión según alta de producción.
impresión
6 Número de Se anota en número de factura y/o remisión del Proveedor.
documento
7 ITEM El sistema registra el ITEM.
8 Título Se anota el título según alta de producción.
9 Autor El sistema registra el nombre de autor.
10 Referencia Se anota la edición y reimpresión de la obra en turno.
11 Cantidad Se anota la cantidad recibida del proveedor.
Recibida
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Id. Elemento Descripción


12 Costo Unitario El sistema registra datos del costo unitario.
13 Precio de El sistema registra datos de precio de venta
venta
14 Costo total El sistema registra totales de costo
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.5

FCE-ALM-RE.04

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES


POR PUBLICAR
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

2 3 4 5 6 7 8 9
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:
RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE PUBLICAR

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Disponer de un registro que refleje cuales son las obras que se encuentran
pendientes a publicar

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor de control de movimientos internos

4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


1 Fecha Indicar la fecha de elaboración del registro
2 CUO Indicar la cuenta única de la obra
3 Documento Indique de que clase de documento se trata
4 Encuadernadora Indique el responsable de la encuadernación
5 Clave Indique la clave con que se identifica la obra
6 Título Indicar el título de la obra que se esté registrando
7 Cantidad Indique la cantidad de ejemplares
8 Fecha Indique la fecha en que entra la obra
9 Observaciones Indique si existe algún tipo de observaciones referente a la
obra
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.6

FCE-ALM-RE.32

RESUMEN DE MOVIMIENTOS
DE ARTÍCULOS
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Código: FCE-ALM-RE.32
Rev. 00

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 12
11
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:
RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERNOS

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Disponer de un registro que refleje los movimientos de artículos

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor de control de movimientos internos.

4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


1 Tipo de transacción Indicar las clase de transacción de la que se trate
2 Fecha de transacción Indicar la fecha en que se realiza la transacción
3 Nombre de la Indicar el área de origen de las obras
organización
4 Área solicitante Indicar el área destino de las obras
5 Orden Dar un orden numérico por aparición de movimientos
6 Fecha de la Indicar la fecha en que se realizó la transacción
transacción
7 Código de barras Indicar el código de barra de la obra
8 Clave del FCE Indicar la clave asignada por el FCE a la obra
9 Autor Indicar el nombre del autor
10 Título Indicar el título de la obra
11 Tipo de distribución Indicar si la obra es novedad o reimpresión
12 Cantidad Indicar la cantidad de obras
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.7

FCE-ALM-RE.36
CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LIBROS
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

FCE-ALM-RE.36 Ver.00
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

CONTROL DE TRASFERENCIAS DE LIBROS 1


FECHA

LOCALIZACIÓN EJEM.
CLAVE FLECHA TITULO ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD CODIGO DE BARRAS EDICION X PAQ.

2 3 4 6 7 8
5

102 11
ELABORO REVISO
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:
CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE LIBROS

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:


Contar con un documento que permita la identificación en los cambios de ubicación del producto
propiedad del FCE realizados por el operador de almacén.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de almacén.

4. FORMA DE LLENADO:
Manual.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción


1. Fecha Indica la fecha de elaboración.
2. Clave Anotar clave del producto.
3. Flecha Registrar el sentido de la ubicación del producto.
4. Título Anotar el nombre del título.
5. Localización Registrar anterior ubicación y su actual ubicación.
6. Cantidad Anotar cantidad de ejemplares.
Código de
7. Anotar el código de barras del producto.
barras
8. Edición Registrar el número de edición.
Ejemplares
9. Registrar los ejemplares por paquete.
por paquete
10. Elaboró Anotar el nombre de quien elaboró el registro.
11. Revisó Anotar el nombre de quien lo revisó.
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

ANEXO 7.8

FCE-ALM-FV.02

FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS


CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE
MOVIMIENTOS INTERNOS
Anexos del
Procedimiento de
Recepción de Producto

Fecha de revisión: Código de documento:


01.09.05 FCE-ALM-FV.02

Referencia : Revisión:
Ficha de verificación de las FCE-ALM-PR.01 1
características del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS, FCE-ALM-PR.01

Plan de
reacción/
Parámetro de
Característica Método Muestreo Frecuencia Registro acciones en
control
caso de no
conformidad
Coincidencia FCE-
Corrige
de datos entre ALM-
datos en
alta y RE-03
100% de la pantalla o en
Información Comparación información Por cada remisión: Entrada
su caso
correcta de la entrada de s por
visual del título, clave, solicita
remisión producción producci
documento proyecto, corrección al
ón y
autor, c.b. proveedor del
compras
tiraje FCE.
filiales