DIAGNÓSTICO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ EN EL PROCESO DE

EXPLOTACON DEL MINERAL ROCA CALIZA DE LA EMPRESA CENTRAL DE

TRITURADOS SAS

NOMBRE DEL APRENDICES

DAVID RICARDO CHAPARRO CARDENAS
CEDULA: 1057574523
LOUIS FERNANDO HURTADO LOPEZ
CEDULA: 7180529

TUTOR:
NANCY LILIANA CUTA CASTRO
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
TÉCNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

GUÍA TÉCNICA 4 - MECANISMOS Y TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA
TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SOGAMOSO 25 DE JUNIO DE 2018

1
Contenido
1. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 4

2. OBJETIVOS................................................................................................................... 5

3. ALCANCE ...................................................................................................................... 6

4. FUENTE DE INFORMACIÓN UTILIZADA ..................................................................... 7

5. METODOLOGÍA E INFORMACIÓN ANALIZADA .......................................................... 8

6. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ............................................................................... 9

6.1 PRODUCTO FINAL .................................................................................................. 9

6.2 CADENA DE SUMINISTRO ..................................................................................... 9

6.3 PRODUCCIÓN ......................................................................................................... 9

6.4 Distribución y consumo ............................................................................................ 9

6.5 PROCESO PRODUCTIVO ..................................................................................... 10

6.6 MAPA DE PROCESOS .......................................................................................... 11

6.6.1 Procedimientos Comunes y Unificados Por Procesos ...................................... 11

6.7 GESTIÓN ESTRATÉGICA ..................................................................................... 12

6.7.1 Visión ............................................................................................................... 12

6.7.2 Misión .............................................................................................................. 12

6.7.3 Valores corporativos ........................................................................................ 13

6.8 Política de Gestión Integral..................................................................................... 13

6.9 OBJETIVOS DE CALIDAD ..................................................................................... 14

6.10 El SGI y su relación con la estrategia ................................................................... 15

6.11 procesos misionales ............................................................................................ 16

6.11.1 Control de Materias Primas ............................................................................ 16

6.11.2 Control Del Proceso Productivo ..................................................................... 18

6.11.3 Control Del Producto Terminado .................................................................... 19

6.12 PROCESOS DE APOYO ..................................................................................... 20

2
7. INFORME DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
EMPRESA CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S .............................................................. 21

7.1 SISTEMA DE GESTIÓN según criterios NORMA ISO 9001:2015 ........................ 21

7.2 SISTEMA DE GESTIÓN según criterios NORMA ISO 14001:2015 y NORMA ISO
45001:2016 .................................................................................................................. 21

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS SEGÚN INFORME DE GESTIÓN ......................... 22

9. PROYECTOS DE MEJORA ......................................................................................... 23

10. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 24

11. MATRIZ DOFA .......................................................................................................... 25

12. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO

9001:2015........................................................................................................................ 26

13. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO

14001:2015...................................................................................................................... 27

14. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO

45001:2016...................................................................................................................... 28

15. DIAGNÓSTICO HSEQ ............................................................................................... 29

16. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 30

3
 1. ANTECEDENTES

La explotación minera de las rocas calizas para la fabricación de cemento y áridos supone
una degradación extraordinaria del paisaje afectado y de sus ecosistemas. La
restauración de estos espacios, a medida que finaliza la explotación extractiva, es un
proceso de enorme complejidad técnica: se requiere la reconstrucción del relieve, de los
suelos, y de todos los niveles de organismos de los ecosistemas que se pretende
recuperar, generalmente los existentes en las áreas circundantes a la explotación minera.
Finalmente, se persigue la integración paisajística, tanto desde el punto de vista estético
como funcional, de la cantera restaurada en su entorno.

Hasta la fecha, los proyectos de restauración de canteras de calizas adolecían de

protocolos de control de calidad y de una base científica experimental suficientemente
amplia como para garantizar la consecución de los objetivos de restauración ecológica
mencionados.

4
 2. OBJETIVOS

 Realizar informe de diagnóstico del grado de cumplimiento del sistema integrado

de gestión de acuerdo a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, en el proceso productivo EXPLOTACION DEL MINERAL ROCA
CALIZA de la empresa CENTRAL DE TRITURADOS SAS

 Aplicar requisitos normativos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e

ISO 45001:2016

 Establecer el contexto relacionado con los procesos que intervienen en la

implementación del sistema integrado de gestión.

 Identificar para un proceso misional de la organización el grado de riesgo

operacional con base en metodología de gestión del riesgo de la norma ISO
31000:2018.

5
 3. ALCANCE

Para efectos de este informe, el alcance del mismo cubre los requerimientos de la fase
de consultoría, “Revisión inicial”, que comprende el reconocimiento general de los
procesos de CENTRAL DE TRITURADOS SAS relativo al sistema integrado de gestión
HSEQ, y se definió para los procesos estéricos, misionales y de apoyo referentes a las
diferentes líneas de trabajo.

 IDENTIFICAR PROCESOS INHERENTES A SUCURSALES O PLANTAS

 IDENTIFICAR EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA EXPLOTACION
DEL MINERAL.
 IDENTIFICAR EL PERSONALCALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DEL MINERAL ROCA CALIZA
 IDENTIFICAR CONDICIONES DE BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA
 IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
 GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TRABAJADOR
 IDENTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA EXPLOTACION
DEL MINERAL DE ROCA CALIZA.

6
 4. FUENTE DE INFORMACIÓN UTILIZADA

1. la información fue recopilada de la indagación elaborada a cada una de las

actividades realizadas dentro de la empresa para los procesos de explotación y
extracción del mineral roca caliza.
2. documentos recopilados por el personal encargado H.S.E.Q

7
 5. METODOLOGÍA E INFORMACIÓN ANALIZADA

La metodología desarrollada para la recopilación de la información fue por medio de

encuestas realizadas al personal que pertenece a la empresa.

8
 6. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

- Explotación
- Extracción
- Transporte

6.1 PRODUCTO FINAL

Roca caliza

6.2 CADENA DE SUMINISTRO

Proceso encargado para la planificación de la explotación, extracción y trasponte del

mineral roca caliza, para poder realizar la transformación y de esta forma poder
comercializar un producto para que el mismo sea de fácil acceso a otras empresas del
sector.

6.3 PRODUCCIÓN

Elemento humano: personal capacitado, personal médico, personal oficio varios;

personal brigadas de emergencia; personal de seguridad y salud en el trabajo.

Tecnológicos: tics, bases de datos y de procesos.

Recursos físicos y locativos: áreas de salud, de trabajo, de esparcimiento, equipos para

mantener la integridad del personal.

Financieros: análisis, aprobación y ejecución del presupuesto anual para inversiones y

gastos.

6.4 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

La roca caliza será distribuida como materia prima por medio del uso de volquetas de 15
toneladas, para todas las empresas pequeñas, medianas y grandes que utilicen este
material para poder terminar sus procesos productivos.

9
6.5 PROCESO PRODUCTIVO

10
 6.6 MAPA DE PROCESOS

GESTION ESTRATEGICA

CLIENTES Y GESTION GESTION DE GESTION CLIENTES Y

PARTES COMERCIAL MANUFACTURA LOGISTICA PARTES
INTERESADAS INTERESADAS

GESTION FINANCIERA GESTION HUMANA

6.6.1 Procedimientos Comunes y Unificados Por Procesos

Dentro de los procesos comunes encontramos la explotación, extracción y transporte del

mineral roca caliza.
El proceso unificado es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y
necesidades de la organización.

11
6.7 GESTIÓN ESTRATÉGICA

6.7.1 Visión
Ser una empresa minera, reconocida por su excelencia, innovadora, posicionada entre los
diez principales proveedores de minerales de mineral de roca caliza en Colombia.

6.7.2 Misión

Proporcionar productos y servicios en el área de minería y actividades relacionadas,

satisfaciendo los requerimientos de los clientes de manera competitiva, con calidad total,
bajo los principios del desarrollo sustentable, asegurando la rentabilidad del negocio en el
largo plazo.

12
6.7.3 Valores corporativos

Confianza: Confiamos en nuestros compañeros de trabajo, sin importar su rol o nivel.

Compartimos información y nuevas ideas de una forma abierta y sincera para alentar la
innovación, la creatividad así como el éxito continuo.
Integridad: Actuamos de manera apropiada y auténtica, somos responsables de nuestras
decisiones y actos. Cumplimos lo que prometemos.
Trabajo en Equipo: Somos un solo equipo, valoramos el trabajo de los demás y
trabajamos en forma coordinada, complementaria y comprometida.
Honestidad: Expresamos nuestras opiniones con sinceridad y respeto.
Profesionalismo: Cumplimos nuestro trabajo con excelencia, ponemos todo de nuestra
parte para desarrollar nuestras capacidades y somos responsables por lo que hacemos.
Mejoramiento Continuo: Aceptamos el desafío de la mejora continua para lograr mayor
eficacia y eficiencia en nuestro trabajo.
Respeto Mutuo: Somos tolerantes y comprensivos con los demás para lograr un
ambiente de trabajo sano y productivo.
Transparencia: No tenemos nada que esconder de nuestros actos, a la vez que
repudiamos las acciones ilícitas e ilegales.
Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social:
Valoramos la seguridad de las personas y nos preocupamos por su salud. Respetamos
nuestro medio ambiente y somos responsables ante nuestras comunidades, nuestra
región y nuestro país.

6.8 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S es una empresa nacional líder en soluciones de

recursos minerales como la roca caliza , ofrecemos nuestros servicios a las más grandes
empresas nacionales y multinacionales en Colombia; garantizando la efectividad en la
prestación de los servicios y la satisfacción a nuestros clientes, mediante el cumplimiento
de los requisitos legales, reglamentarios y de la compañía; con un alto sentido de
compromiso en la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y
determinación de controles para la prevención de las enfermedades y accidentes
laborales, promocionando la calidad de vida y el compromiso por la responsabilidad

13
social; previniendo el daño a la propiedad, desarrollando actividades de promoción en
seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social a los grupos de interés.
CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S está comprometida con el mejoramiento continuo en
todos sus procesos del Sistema de Gestión Integral y con la Preservación del Ambiente,
identificación de las causas y el control de las mismas, asignación de los recursos
necesarios y en fomentar la toma de conciencia de sus colaboradores mediante su
participación activa en el Sistema de Gestión Integral.

6.9 OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Mejorar la satisfacción del cliente Competitividad.

2. Reducir los costos de producción.
3. Desarrollo del personal Mejorar la competencia del personal Mejora de la
infraestructura y tecnología.
4. Implementar nuevos proyectos de mejoras de infraestructura y tecnologías
(equipos, galerías, rampas, ventilación, etc.)
5. Mejorar la calidad de los procesos y del producto en la explotación del mineral
roca caliza
6. Mejora de la calidad de cada uno de los procesos, del producto y servicio
7. Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado

14
6.10 EL SGI Y SU RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA

15
6.11 PROCESOS MISIONALES

6.11.1 Control de Materias Primas

Vigilancia segura de la profundidad de perforación

Durante la perforación para los barrenos de voladura a cielo abierto, nuestros sistemas de
medición de posición montados fuera del cilindro se encargan de controlar la profundidad
de perforación. Al ser sumamente robustos trabajan de forma fiable incluso en

16
condiciones extremas, proporcionando así la seguridad necesaria en la extracción
eficiente de las materias primas.
Características
 Instalación sencilla y sustitución rápida gracias a su acoplamiento externo
 Sumamente robustos contra impactos y vibraciones
 Fiables incluso a altas temperaturas ambiente

Sistemas de medición de posición con contacto

En la búsqueda de nuevos yacimientos de materias primas, las barrenas móviles se

encargan de perforar el suelo a cielo abierto para confirmar potenciales yacimientos.
Nuestros sistemas de medición y de posición se caracterizan por su forma constructiva
plana y garantizan de forma fiable la profundidad de perforación correcta, permitiendo
saber en todo momento dónde se encuentra la barrena.
Características
 Forma constructiva plana, requiere tan solo un mínimo de espacio en máquinas
móviles
 Robusta carcasa de perfil

17
Brocas de alta tecnología utilizadas durante la extracción

En la búsqueda de nuevos yacimientos de materias primas, las brocas móviles se

encargan de perforar el suelo a cielo abierto para extraer el mineral de los yacimientos,
por medio de una perforación en seco.

6.11.2 Control Del Proceso Productivo

En una mina es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento contando

con las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas pueden ser
divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta si las labores se
desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas, respectivamente, en
minas a cielo abierto y en minas bajo tierra.

18
El control del proceso productivo se realiza en cada una de las fases antes mencionadas,
donde cada una de ellas tiene una reglamentación y unos parámetros que se deben
seguir para garantizar una buena práctica de minería y la integridad de cada una de las
personas que hacen parte de cada uno de los procesos.

6.11.3 Control Del Producto Terminado

 Control de calidad de las organizaciones implicadas en la explotación y extracción

de mineral roca caliza
 Control de procedimientos y normas especificadas utilizadas en el lugar de la
explotación.
 Inspección para establecer la calidad de un material, estructura o sistema durante
la explotación.
 Control de instalaciones y equipos
 Control y supervisión de la carga durante la fase de transporte
 Control del mantenimiento preventivo de los equipos de la planta antes y durante
la explotación del mineral.
 Organización e implementación de los sistemas de calidad en cada uno de los
procesos.

19
6.12 PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Objetivo: Gestionar y promover el desarrollo integral del Capital Humano dando
cumplimiento a la normatividad vigente, para contribuir al logro de los objetivos de la
entidad y la satisfacción del cliente.
GESTION DOCUMENTAL
Objetivo: es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la
entidad, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar y garantizar la
consulta, conservación y utilización de las mismas cuando sea necesario.
GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo: Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros
asignados.
GESTIÓN TECNOLÓGICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Objetivo: Gestionar los recursos de Tecnología de información y comunicaciones, con el
fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Objetivo: Gestionar los recursos físicos y servicios administrativos mediante la
administración, mantenimiento y control de la infraestructura y equipos necesarios para
garantizar la continuidad de la operación.

20
 7. INFORME DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
EMPRESA CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S

A continuación se presentan los hallazgos más relevantes del proceso de revisión

respecto a la norma ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001.

7.1 SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN CRITERIOS NORMA ISO 9001:2015

4.1 REQUISITOS GENERALES

. La organización implementa su sistema de CALIDAD y GESTION DE LA CALIDAD (SGC) al igual
que su integración con la gestión ambiental. La descripción del alcance del sistema está determinada
y se refiere a las Operaciones de explotación y extracción realizadas dentro de la mina.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades

Se tienen diferentes tipos de documentos controlados.

Se cuenta con procedimientos y normas, los cuales se han divulgado a través de circulares
Se cuenta con una política de Calidad.

7.2 SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN CRITERIOS NORMA ISO 14001:2015 Y NORMA ISO
45001:2016

4.1 Requisitos generales

La organización implementa su sistema de seguridad y salud ocupacional al igual que su integración

con la gestión ambiental. La descripción del alcance del sistema está determinada y se refiere a las
Operaciones de explotación y extracción realizadas dentro de la mina.

21
 8. DIFICULTADES ENCONTRADAS SEGÚN INFORME DE GESTIÓN

Dentro de las dificultades encontradas en el diagnóstico realizado a la empresa están

la falta de compromiso por parte de algunos trabajadores con el uso de los elementos
de protección personal (E.P.P) para poder desarrollar algunas de las actividades como
la perforación.

Falta de control en el seguimiento al personal, para que cumplan con los estatutos
internos dentro de la mina.

Falta de comunicación y capacitación para los trabajadores que realizan actividades

de alto riesgo como la perforación, las voladuras, etc.

22
 9. PROYECTOS DE MEJORA

 Crear espacios más frecuentes de comunicación con los trabajadores.

 Realizar seguimiento más de una vez durante el desarrollo de las actividades para
controlar el uso de los E.P.P.
 Realizar charlas motivacionales para generar que los empleados empiecen tomar
conciencia sobre la importancia de usar los E.P.P.
 Realizar seguimientos a los trabajadores acerca del buen uso y de los beneficios
de poner en práctica los protocolos de seguridad.

23
 10. CONCLUSIONES

 Antes de iniciar la exploración de una cantera, se debe hacer el análisis del

recurso. Este estudio averigua la existencia de piedra en el local, su cantidad y la
viabilidad económica del proceso de explotación.
 La explotación de caliza es utilizada como materia prima para procesos como la
producción de cemento.
 La explotación de caliza debe realizarse siguiendo protocolos y procedimientos
seguros que no afecten el medio ambiente.
 La empresa debe recuperar las zonas explotadas, reforestar.
 Se deben realizar charlas más frecuentes con los trabajadores para empezar a
crear conciencia de la importancia de usar los E.P.P.
 Para cada proceso deben existir protocolos de seguridad, que busquen preservar
la integridad de los trabajadores.

24
 11. MATRIZ DOFA

EMPRESA CENTRAL DE TRITURADOS SAS

MATRIZ DOFA
IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO
FORTALEZAS (INTERNAS)
ALTO MEDIO BAJO (EXTERNAS) ALTO MEDIO BAJO

1 Existe comunicación en la organización X Se abrirán sucursales X

2 Es una empresa con 10 años de experiencia X Se aspira legar a ser la empresa líder de la región X

El producto que ofrece la empresa es de

3 X Busca expandirse a otras regiones X
calidad

4 Hay trabajo en equipo X Se realizaran actividades recreativas a corto plazo X

DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO

(INTERNAS) ALTO MEDIO BAJO (EXTERNAS) ALTO MEDIO BAJO
Hay mucha competencia en el área de talento
1 Hay mucho chisme en la oficina X X
humano, lo que implica bajar el precio del producto

Debido a la competencia, la empresa posiblemente

2 El sueldo de los trabajadores es bajo X X
tendrá que despedir personal

Hay trabajadores que trabajan alli, porque no Los trabajadores sienten que no se toman en
3 X X
hay otra cosa cuenta, para la toma de decisiones

4 Faltan planes de capacitación X

ESTRATEGIAS
FO (ESTRATEGIAS OFENSIVAS) DO ESTRATEGIA DEFENSIVA

Abrir nuevas sucursales en otras regiones aprobechando la experiencia que tiene la empresa
1 1 Realizar planes de capacitacion por medio de actividades recreativas
en cuanto a extraccion delproducto

Colocar metas de produccion a los trabajadores, y a base de esto

2 Ser una empresa lider enla region gracias a la calidad del producto que se ofresce 2
aumentar su salario

Realizar actividades recreativas para los empleados, en compensacion por su trabajo en

3 3 Realizar capacitaciones sobre convivencia en laoficina
equipo

FA (ESTRATEGIAS ADAPTABILIDAD) DA (ESTRATEGIAS SUPERACIÓN)

Desarrollar nuevas estrategias para que el precio del producto sea estable, ya que es de
1 1 Generar aceptacion de la empresa entre los tarbajadores
buena calidad

Desarrollar estrategias para el aumento de produccion y su respectiva venta, para que no Aumentar salarios a los trabajadores que se encuentran realizando
2 2
haya que tener que despedir personal actividades en la parte operativa

Tener en cuenta la opinion del personal en latoma de deciciones y así seguir trabajando en
3 3 Capacitar a todo el personal, en nuevas estrategias para la empresa
equipo

Elaboro: David Chaparro, Fernando Hurtado

25
 12. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
9001:2015

NUMERAL TOTAL GESTION

REQUISITO NORMATIVO VERIFICACION GRADO DE CUMPLIMIENTO
ISO 9001 DEBES DE RIESGO

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
4,1 2 ¿Se ha identificado el contexto de la organización? SI
CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ¿Se han identificado las expectativas y necesidades
4.2 2 SI
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS de las partes interesadas?
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE ¿Se ha identificado el alcance del sistema de gestión
4.3 4 SI
GESTIÓN DE LA CALIDAD de calidad?
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS ¿Se ha identificado los procesos del sistema de
4.4 4 SI
PROCESOS gestión de calidad?
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 2 ¿Se ha identificado el liderazgo y compromiso? SI
¿Se ha identificado la política del sistema de gestión
5.2 POLÍTICA 2 SI
de calidad?
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN ¿Se ha identificado los roles, responsabilidades y
5.3 1 SI
LA ORGANIZACIÓN autoridades en la organización?
6 PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y ¿Se ha identificado las acciones para abordar los
6.1 3 SI
OPORTUNIDADES riesgos y las oportunidades
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA ¿Se ha identificado los objetivos de la calidad y su
6.2 3 SI
LOGRARLOS planificación para lograrlos?
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 1 ¿Se ha realizado la planificación para los cambios? SI
7 APOYO
7.1 RECURSOS 15 ¿Se han identificado los recursos? SI
7.2 COMPETENCIA 1 ¿Se han identificado las competencias? SI
¿Se ha realizado la toma de conciencia entre los
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 1 SI
trabajadores?
¿Se ha determinado las comunicaciones internas y
7.4 COMUNICACIÓN 1 externas pertinentes al sistema SI
de gestión de la calidad?
¿Se ha identificado la información documentada del
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 6 SI
sistema de gestión de la calidad?
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 3 ¿Se ha hecho la planificación y control operacional? SI
¿Se ha identificado los requisitos para los productos
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8 SI
y servicios?
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y ¿Se a identificado el diseño y desarrollo de los
8.3 12 SI
SERVICIOS productos y servicios?
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y ¿Se ha identificado el control de los procesos,
8.4 7 SI
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE productos y servicios suministrados externamente?
¿Se han identificado la producción y provisión del
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 13 SI
servicio?
¿Se ha identificado la liberación de los productos y
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 4 SI
servicios?
¿Se ha identificado cual es el control de las salidas
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 6 SI
no conformes?
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
¿Se ha identificado el seguimiento, medición, análisis
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9 SI
y evaluación?
9.2 AUDITORIA INTERNA 3 ¿Se ha realizado la auditoría interna? SI
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4 ¿Se ha realizado la revisión por la dirección? SI
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES 2 ¿Se ha identificado las generalidades de la mejora? SI
¿Se han identificado las no conformidades y las
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 3 SI
acciones correctivas?
10.3 MEJORA CONTINUA 3 ¿Se ha identificado la mejora continua? SI

26
 13. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
14001:2015

NUMERAL TOTAL GESTION

REQUISITO NORMATIVO VERIFICACION GRADO DE CUMPLIMIENTO
ISO 14001 DEBES DE RIESGO

3 TERMINOS Y DEFINICIONES
¿Se ha identificado los términos relacionados con la
3.2 TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN 1 SI
planificación?
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU ¿Se ha identificado el contexto y la comprensión de
4.1 1 SI
CONTEXTO la organización?
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ¿Se ha identificado las necesidades y expectativas
4.2 1 SI
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS de la partes interesadas?
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE ¿Se ha identificado el alcance del sistema de gestión
4.3 5 SI
GESTIÓN AMBIENTAL ambiental?
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2 ¿Se ha identificado el sistema de gestión ambiental? SI
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 1 ¿Se ha identificado el liderazgo y compromiso? SI
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 2 ¿Se ha identificado la política ambiental? SI
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN ¿Se ha identificado en la organización los roles,
5.3 2 SI
LA ORGANIZACIÓN responsabilidades y autoridades?
6 PLANIFICACION
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y ¿Se han identificado las acciones para abordar los
6.1 13 SI
OPORTUNIDADES riesgos y las oportunidades?
OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA ¿Se han identificado los objetivos ambientales y su
6.2 5 SI
LOGRARLOS planificación para lograrlos?
7 APOYO
7.1 RECURSOS 1 ¿Se han identificado los recursos? SI
¿Se ha identificado las competencias de la
7.2 COMPETENCIA 2 SI
organización?
¿Se ha identificado la toma de conciencia en los
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 1 SI
empleados?
¿Se han identificado en la organización las
7.4 COMUNICACIÓN 6 comunicaciones internas y externas pertinentes al SI
sistema de gestión ambiental?
¿Se ha identificado la información documentada
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 5 SI
requerida?
8 OPERACIÓN
¿Se ha identificado la planificación y control
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 6 SI
operacional?
¿Se ha identificado la preparación y la respuesta ante
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 3 SI
emergencias?
9 EVALUACION DE DESEMPEÑO
¿Se ha identificado el seguimiento, la medición, el
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 11 SI
análisis y la evaluación del desempeño ambiental?
9.2 AUDITORIA INTERNA 5 ¿Se ha realizado la auditoría interna? SI
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4 ¿Se ha realizado la revisión por la dirección? SI
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES 1 ¿Se ha identificado las generalidades de la mejora? SI
¿Se han identificado las no conformidades y las
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 3 SI
acciones correctivas?
10.3 MEJORA CONTINUA 1 ¿Se ha identificado la mejora continua? SI

27
 14. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
45001:2016
NUMERAL TOTAL GESTION
REQUISITO NORMATIVO VERIFICACION GRADO DE CUMPLIMIENTO
ISO 45001 DEBES DE RIESGO
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRENCION DE LAORGANIZACION Y DE SU
4.1 1 ¿Se ha identificado el contexto de la organización? SI
CONTEXTO
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
¿Se han identificado las expectativas y necesidades
4.2 EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS 1 SI
de las partes interesadas?
PARTES INTERESADAS
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE ¿Se ha identificado el alcance del sistema de gestión
4.3 4 SI
GESTION DE LA SST de SST?
¿Se ha identificado los procesos del sistema de
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SST 1 SI
gestión de la SST?
5 LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 1 ¿Se ha identificado el liderazgo y compromiso? SI

¿Se ha identificado la política del sistema de gestión
5.2 POLITICA DE LA SST 2 SI
de la SST?
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ¿Se ha identificado los roles, responsabilidades y
5.3 4 SI
ORGANIZACIÓN autoridades en la organización?
¿Se ha identificado la cual a sido consulta y
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 2 SI
participacion de los trabajadores?
6 PLANIFICACION
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y ¿Se ha identificado las acciones para abordar los
6.1 17 SI
OPORTUNIDADES riesgos y las oportunidades
OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA ¿Se ha identificado los objetivos de la SST y su
6.2 4 SI
LOGRARLOS planificación para lograrlos?
7 APOYO
7.1 RECURSOS 1 ¿Se han identificado los recursos? SI
7.2 COMPETENCIA 1 ¿Se han identificado las competencias? SI
¿Se ha realizado la toma de conciencia entre los
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 1 SI
trabajadores?
¿Se han identificado en la organización las
7.4 COMUNICACIÓN 8 comunicaciones internas y externas pertinentes al SI
sistema de gestion de la SST?
¿Se ha identificado la información documentada del
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 5 SI
sistema de gestión de la SST?
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 12 ¿Se ha hecho la planificación y control operacional? SI
¿Se ha identificado la preparación y la respuesta ante
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 3 SI
emergencias?
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ¿Se ha identificado el seguimiento, la medición, el
9.1 9 SI
DEL DESEMPEÑO análisis y la evaluación del desempeño?
9.2 AUDITORIA INTERNA 3 ¿Se ha realizado la auditoría interna? SI
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5 ¿Se ha realizado la revisión por la dirección? SI
10 MEJORAS
10.1 GENERALIDADES 1 ¿Se ha identificado las generalidades de la mejora? SI
INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES ¿Se han identificado los incidentes, las no
10.2 5 SI
CORRECTIVAS conformidades y las acciones correctivas?
10.3 MEJORA CONTINUA 1 ¿Se ha identificado la mejora continua? SI

28
 15. DIAGNÓSTICO HSEQ

SISTEMA DEL GESTIÓN INTEGRAL

LOGO DE LA
ORGANIZACIÓN
DIAGNÓSTICO HSEQ

EMPRESA: CENTRAL DE TRITURADOS SAS FECHA: 29/06/2018

No. REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES

1 ALCANCE Y EXCLUSIONES 8
2 CONTEXTO 8
2.1 IDENTICACIÓN DE PARTES INTERESADAS 8
3 MAPA DE PROCESOS 8
4 POLÍTICA HSEQ 8
5 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES 8
6 CONTROL DE DOCUMENTOS 8
7 CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8
ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y NIVEL DE
8 9
RESPONSABILIDAD
ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE
9 7
EMERGENCIA
10 PRESUPUESTO DE HSEQ 7
11 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9
12 CONFIABILIDAD (INFRAESTRUCTURA) 9
12.1 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO 8
12.2 MATRIZ CALIDAD 8
13 MATRIZ AMBIENTAL 8
14 MATRIZ DE RIESGOS 8
15 EPIDEMIOLOGIA DE LA EMPRESA 7
16 PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7
17 IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 8
17.1 Programa de seguridad y salud en el trabajo 8
17.2 Programa de salud (subprograma) 8
17.3 Programa de seguridad en el trabajo (subprograma) 8
17.4 Programa de higiene en el trabajo (subprograma) 8
17.5 Programa preventivo de salud y seguridad (subprograma) 8
18 PROGRAMA AMBIENTAL 8
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
19 8
TRABAJO
COMPRAS Y GESTIÓN CONTRATISTAS, VISITANTES Y
21 8
PROVEEDORES
22 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 7
23 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 8
24 CONTROL OPERACIONAL 9
26 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 8
27 ATENCIÓN A EMERGENCIAS 9
28 METROLOGÍA 9
29 DISEÑO 9
30 MEDICIÓN DE PROCESOS 8
31 MEDICIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO 8
32 MEDICIÓN DE LA EFICACIA 8
33 MEDICIÓN DE CONFORMIDAD 7
34 MEDICIÓN PROVEEDORES 7
35 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL AMBIENTE 7
36 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 7
37 AUDITORIA INTERNAS INTEGRALES 8
38 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 8
38.1 REVISION POR LA DIRECCION 8
39 MEJORA CONTINUA 8
40 ACCIÓN CORRECTIVA 8
TOTAL 0 0 0 0 0 0 63 248 63 0 0,7957447
374
PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 80%

Por la empresa Firma y Nombre: CENTRAL DE TRITURADOS SAS

29
 16. BIBLIOGRAFÍA

INFORME “LAYMAN” O DE DIVULGACIÓN. (2018). Obtenido de

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile
&rep=file&fil=LIFE04_ENV_ES_000195_LAYMAN_ES.pdf

Gecolsa. (2018). Obtenido de https://gecolsa.com/equipos/usados/maquinaria-pesada/

ITLabs, 2. (2018). Extracción de la caliza | SOLANCIS. Obtenido de

http://www.solancis.com/es/canteras/extraccion

Acevedo, H., & Guerra, R. (2005). Factibilidad técnica y económica de la explotación de

un yacimiento de Caliza en la Región Metropolitana. Obtenido de
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111195/tesis%20caliza.pdf?sequence=1

30