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(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos existentes así como la asesoría legal para mejorar cada una de estas, las cuales son inherentes a las funciones del personal y a los estatutos de la Institución.
RUMBO
(11) UNIDAD
(13) POBLACION
(17) (18)CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA COSTO DE
(21)
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
- -
TOTAL 40,000.00 250,875.01 3,699,875.02 112,000.00 30,000.00 8,156.25 6,040,781.25 10,181,687.53
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr una eficaz comercializacion del agua para darle un servicio optimo a los usuarios.
RUMBO
(11) UNIDAD
(13) POBLACION
(17) (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA COSTO DE
(21)
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Reflejar transparentemente las necesidades prioritaria de las comunidades con una asignación eficiente del presupouesto para cada zona
(11) RUMBO (13) UNIDAD (17) POBLACION (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA (21) COSTO DE
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
A1.1 Conformación de las Evento
Recurrente_Variable Si 320.00 Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Ingresos Propios 7,069 7,069 14,137.55
mesas técnicas de aguas. realizado
A1.3 Conformación de
Recurrente_Variable Si 49.00 Asambleas Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ingresos Propios 3,534 3,534.38
Plomeros Comunitarios
- -
TOTAL - 13,050.06 23,055.00 3,480.00 - - - 39,585.06
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Proporcionar a todas las Gerencias del Instituto, de materiales técnicos e informáticos que permitan el pleno desarrollo de las actividades administrativas
(11) RUMBO (13) UNIDAD (17) POBLACION (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA (21) COSTO DE
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
A.2.Instalación, reparación,
mantenimiento y calibración de
válvulas hidráulicas, de
operación y ventosas para
lograr un funcionamiento Recurrente_Variable Si 420.00 Piezas Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Ingresos Propios 46,763 200,000 246,762.50
correcto que garanticen la
operatividad del sistema y
presiones adecuadas a la red
de tuberias.
- -
TOTAL - 667,762.50 1,100,000.00 4,065,665.79 - - - 5,833,428.29
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Otorgar los beneficios socio - económicos que permitan compensar el ingreso salarial de los trabajadores para lograr el crecimiento y desarrollo de la organización.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
TOTAL 25,873,461.32 63,140.00 33,000.00 - 469,243.72 - - 26,438,845.04
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(8) OBJETIVO ESPECIFICO: Producir y divulgar la política informativa, publicitaria y propaganda Institutucional para mejorar la imagen del IMAS en el entorno, así como mantener informados
(11) RUMBO (13) UNIDAD (17) POBLACION (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA (21) COSTO DE
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
Difundir Información mediante;
ruedas de prensa, publicidad y Recurrente_Variable Si 2.00 Publicaciones Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 1 1 Ingresos Propios 10,700 13,050 23,750.00
propaganda institucional
Desarrollar e implementar
campañas publicitarias a través
de material informativo,
publicitario y de propaganda
Notas de
Institucional enfocados a Recurrente_Variable Si 1.00 Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 1 Ingresos Propios 1,000 17,400 18,400.00
Prensa
posicionar los logros,
concienciar la cultura de pago
para prestar un mejor servicio y
el uso racional del recurso
Coordinar a través de
Salida al aire
Información y RRPP de la
Recurrente_Variable Si 48.00 de material Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ingresos Propios 8,700 41,325 50,025.00
Alcaldía la cobertura grabación,
enviado
edición del material audiovisual
A..2.Planificar, Diseñar y
Ejecutar los proyectos,
construcción y mantenimiento
de obras civiles e hidráulicas,
Recurrente_Variable Si 297.00 Informes Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Ingresos Propios 240,000 134,375 150,000 524,375.00
que permitan mejorar el sistema
de abastecimiento de agua
potable y el resto de las
instalaciones del IMAS
A.3.Desarrollo de estudios en
las zonas con deficiencias o
Recurrente_Variable Si 271.00 Informes Municipio_Sucre Todas Todas 900,000 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Ingresos Propios 2,050,000 2,050,000.00
carencias del servicio de agua
potable
- -
TOTAL 240,000.00 154,142.69 169,175.00 3,598,818.51 - - - 4,162,136.20
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(11) RUMBO (13) UNIDAD (17) POBLACION (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA (21) COSTO DE
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
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TOTAL - - - - - - - -
DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 001
(11) RUMBO (13) UNIDAD (17) POBLACION (18) CRONOGRAMA DE EJECUCION (19) FUENTE DE (20) PARTIDA (21) COSTO DE
(9) ACTIVIDAD (10) CLASIFICACION (12) META (14) PARROQUIA (15) MACRO ZONA (16) ZONA
PROPIO DE MEDIDA BENEFICIARIA E F M A M J J A S O N D FINANCIAMIENTO 401 402 403 404 407 408 411 LA META (Bs.)
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DIRECCION DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2012
FORMA 002
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hoja 3 Actulizacion Recurrente Fij No Municipio_Su Todas Todas
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hoja 4 adquisicion d Puntual No Municipio_Su Todas Todas
hoja 4 adquisicion d Puntual No Municipio_Su Todas Todas
hoja 4 adquisicion dePuntual No Municipio_Su Todas Todas
hoja 4 adquisicion d Puntual No Municipio_Su Todas Todas
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