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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL


FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA AMBIENTAL Y
ECOTURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ECOTURISMO

CREACIÓN DEL CIRCUITO ECOTURISTICO SATIPO-


CORIVIALI EN LA PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO
DE JUNÍN
PROFESOR: Hernán Castillo Rojas
CURSO: Formulación y Evaluación de Proyectos
CICLO: Décimo
ALUMNAS(OS):
 Chávez Luyo Olga Elena
 Cori Ascona Esther
 Quispe Aranibar Miluska Doris
 Villagaray Chamba Milagros

LIMA – 2018
PERÚ
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

INDICE
A. ASPECTOS GENERALES................................................................................................... 3
1.1 Nombre del PIP ............................................................................................................. 5
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................. 5
1.3 Localización del PIP...................................................................................................... 6
1.4 Duración de la ejecución del PI..................................................................................... 9
1.5 Inversión total del PI ..................................................................................................... 9
1.6 Brecha identificada del PI ............................................................................................. 9
1.7 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas .................................... 9
1.8 Marco de Referencia ................................................................................................... 10
1.8.1. Antecedentes del Proyecto ........................................................................................ 10
B. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................. 11
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................... 11
2.1.1. Área de estudio .......................................................................................................... 11
2.2 Definición del Problema y sus causas ............................................................................... 25
2.2.1. Definición del problema central ................................................................................ 25
2.2.2. Identificación de las causas del problema central ..................................................... 26
2.2.3. Identificación de los efectos problema ...................................................................... 26
2.3 Objetivo del Proyecto ........................................................................................................ 27
2.4 Análisis de Medios Fundamentales ................................................................................... 28
2.5 Alternativas de Solución ................................................................................................... 29
2.5.1. Planteamiento de alternativas de solución................................................................. 29
C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN................................................................................. 30
3.1 Horizonte del Proyecto ...................................................................................................... 30
3.1.1. La Fase de Formulación y Evaluación ...................................................................... 31
3.1.2. La fase de ejecución .................................................................................................. 31
3.1.3. La fase de funcionamiento ........................................................................................ 31
3.1.4. Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación ........................................................... 32
3.2 Análisis de la Demanda ..................................................................................................... 32
3.2.1. Población Referencia................................................................................................. 33
3.2.2. Población Demandante o Afectada ........................................................................... 34
3.2.3. Población demandante potencia proyectada.............................................................. 36
3.3 Análisis de la Oferta .......................................................................................................... 36
3.3.1. La oferta en situación actual...................................................................................... 36
3.3.2. Oferta optimizada ...................................................................................................... 38
3.3.3. Oferta con Proyecto ................................................................................................... 39
3.4 Balance Oferta-Demanda .................................................................................................. 41

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3.5 Costos a precios de mercado ............................................................................................. 42


3.5.1. Costos de inversión ................................................................................................... 42
3.5.2. Costos de operación y mantenimiento....................................................................... 44
3.5.3. Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto ......................... 45
3.6 Evaluación social........................................................................................................... 46
3.7 Análisis de Sostenibilidad ................................................................................................. 63
3.8 Gestión del proyecto.......................................................................................................... 64
3.9 Análisis de Impacto Ambiental ......................................................................................... 69
3.10 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ................................................ 71
D. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 73
4.1 Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................... 74
4.2 Anexos............................................................................................................................... 77

Tablas
Tabla 1 Unidad formuladora. Elaboración propia ......................................................................... 5
Tabla 2. Tabla 2 Unidad ejecutora. Elaboración propia ................................................................ 6
Tabla 3. Ubicación del proyecto. Elaboración propia ................................................................... 7
Tabla 4. Información sobre la creación política. Elaboración propia............ Error! Bookmark not
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Tabla 5. Información sobre la extensión. Elaboración propia ..................................................... 13
Tabla 6. Información sobre la población. Elaboración propia ........Error! Bookmark not defined.
Tabla 7. Información sobre la población a nivel distrito. Elaboración propia ..... Error! Bookmark
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Tabla 8. Población según distrito y por grupo de edad. Elaboración propia . Error! Bookmark not
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Tabla 9.Densidad poblacional. Elaboración propia.........................Error! Bookmark not defined.
Tabla 10. Población distrital por grupo etareo ................................Error! Bookmark not defined.
Tabla 11. Distribución de comunidades nativas y colonas..............Error! Bookmark not defined.
Tabla 12. Población nativa en el distrito de Satipo .........................Error! Bookmark not defined.
Tabla 13. Relación Indígena/Colona ...............................................Error! Bookmark not defined.
Tabla 14. Evolución de la población según género .........................Error! Bookmark not defined.
Tabla 15. Población económicamente activa ..................................Error! Bookmark not defined.
Tabla 16. Índice de pobreza extrema según distrito ........................Error! Bookmark not defined.
Tabla 17. Instituciones educativas en el distrito de Satipo..............Error! Bookmark not defined.
Tabla 18. Distribución de los establecimientos de salud-Provincia de Satipo ..... Error! Bookmark
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Tabla 19.Establecimiento de salud en el distrito de Satipo .............Error! Bookmark not defined.
Tabla 20. Registro sísmico–periodo 2010-2015..............................Error! Bookmark not defined.
Tabla 21. Resultado de Peligro para la Zona del Proyecto .............Error! Bookmark not defined.
Tabla 22. Resultado de análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto ................Error!
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Tabla de Ilustraciones
Ilustración 1. Plaza Mayor de Satipo ........................................................................................... 77

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Ilustración 2. Panel Informativo .................................................................................................. 77


Ilustración 3. Compra de la entrada para el ingreso a la Catarata San Andrés........................... 78
Ilustración 4. Figura 4: Sendero, Catarata San Andrés ................................................................ 78
Ilustración 5. Tomando puntos en el recorrido........................................................................... 79
Ilustración 6. Zona de descanso en San Andres .......................................................................... 79
Ilustración 7. Senderización en San Andres. ............................................................................... 80
Ilustración 8. Escaleras y barandas de la catarata San Andres ................................................... 80
Ilustración 9. Catarata San Andres .............................................................................................. 81
Ilustración 10. Caída de agua de la Catarata San Andres ............................................................ 81
Ilustración 11. Boleteria de la catarata San Andres. ................................................................... 82
Ilustración 12. Rio Bellavista ....................................................................................................... 82
Ilustración 13. Zona de comedor de San Andres ........................................................................ 83
Ilustración 14. Vestidores de la Catarata .................................................................................... 83
Ilustración 15. Servicios Higiénicos de la catarata. ..................................................................... 84
Ilustración 16. Zona de Vestidores del Rio Bellavista.................................................................. 84
Ilustración 17. Boleto de ingreso a la catarata San Andres......................................................... 85
Ilustración 18. Trabajo en Campo ............................................................................................... 85
Ilustración 19. Equipo de trabajo (La alumna Cori Asco, Esther tomó la fotografía) .................. 86

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A. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del PIP


El presente Proyecto de Inversión Pública se denomina: “Creación del circuito
ecoturístico Satipo-Coriviali en la provincia de Satipo, departamento de Junín”.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:
La Unidad Formuladora es la Subgerencia de Pre-Inversión de la Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, que es un órgano de
línea de tercer nivel que tiene la función de formular proyectos de Inversión Pública según
lo establecido por el Reglamento de organización y funciones – ROF de la Municipalidad
Provincial de Satipo y cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo
necesario para formular con eficiencia el presente proyecto.

UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA

Nombre Sub Gerencia de Pre - Inversión


Pliego Municipalidad Provincial de Satipo
Sector Gobierno Local
Teléfono (O64) - 545867
Dirección Jr. Colonos Fundadores Nº 312
Persona Responsable UF Ing. Aranibar Quispe Miluska
Chavez Luyo Elena
Responsable de la Ing. Cori Ascona Esther
Formulación del Proyecto Villagaray Chamba Milagros

Tabla 1 Unidad formuladora. Elaboración propia

Unidad Ejecutora:
Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, que tiene competencia

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funcional establecida por el reglamento de organización y funciones – ROF de la


Municipalidad Provincial de Satipo y cuenta con capacidad administrativa, experiencia
operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto.

UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano e


Infraestructura

Sector Municipalidad Provincial de Satipo

Pliego Gobierno Local

Teléfono (064) - 545867

Dirección Jr. Colonos Fundadores Nº 312

Persona Responsable Teódulo Santos Arana

Cargo Alcalde

Tabla 2. Tabla 2 Unidad ejecutora. Elaboración propia

Órgano Técnico: El órgano técnico para el presente proyecto será la Gerencia de


Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, quien se
encargará de coordinar y ejecutar todos los aspectos técnicos del proyecto en la etapa de
ejecución.

Operador: Ing. Soledad del Pino Alejo (Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura).

1.3 Localización del PIP


Ubicación del proyecto

Región Junín

Provincia Satipo

Distrito Satipo

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Localidad Satipo zona urbana acceso a la catarata


San Andrés

Región Natural Selva

Altitud 1810 msnm

Coordenada Geograficas - Plaza Satipo 11°15’20”S 74°38’13”W

Coordenada Geográficas – Catarata 11°19’48”S 74°41’10”W


San Andrés

Tabla 3. Ubicación del proyecto. Elaboración propia

Figura 1. Ubicación del PIP. Elaboración propia

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Figura 2. Ubicación del PIP. Elaboración propia

Figura 3. Ubicación de la plaza de armas de Satipo. Elaboración propia

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Figura 4. Ubicación de la catarata San Andrés. Elaboración propia


1.4 Duración de la ejecución del PI
El presente proyecto plantea una ejecución física de 06 meses, siendo la fecha
estimada de inicio de la ejecución en el mes de abril del 2019.
1.5 Inversión total del PI
El presente proyecto propone una inversión total de S/. 8,221,033.14 soles.
1.6 Brecha identificada del PI
La brecha identificada es: Servicios turísticos públicos en recursos turísticos, y su
indicador de producto asociado a la brecha es: Porcentaje de recursos turísticos
demandados no
intervenidos.

1.7 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas

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1.8 Marco de Referencia


1.8.1. Antecedentes del Proyecto
En el 2017 un nuevo circuito turístico llegó hasta la hermosa catarata de Tsyapo, y que
fue del agrado de los amantes de la aventura y naturaleza, fue lanzado en el mes de junio
feriad en la provincia de Satipo en la región Junín .
Unos 170 expedicionarios se sumaron a esta actividad turística que fue organizada por la
Mancomunidad de la zona norte del valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Norvraem), integrada por las municipalidades de Río Negro, Mazamari y Río
Tambo.
La agradable experiencia se inició en la ciudad de Satipo , el primer lugar visitado fue
Puerto Prado donde la comitiva se embarcó en botes para surcar las caudalosas aguas del
río Ene, después de más de cuatro horas de viaje arribaron a la comunidad Los Ángeles
de Primavera, donde acamparon y disfrutaron de las actividades programadas por el
Quinto Festival del Cacao.
A primeras horas del día siguiente, los visitantes de Lima, Huancayo, Ayacucho y Cusco
se trasladaron hasta Shapo, cruzando el río Cutivireni, y de allí se desplazaron por la
nueva carretera afirmada que se construyó entre las comunidades indígenas Asháninkas
de Camanta y Tsyapo, de aquí partieron en caminata de más de dos horas por el bosque
bajo la lluvia hasta llegar a la impresionante catarata de 61 metros de alto por 72 metros
de ancho.
La caída de agua es un fantástico anfiteatro de altas paredes rocosas cubiertas de frondosa
vegetación silvestre, la temperatura promedio es de 20 grados Celsius; el ingreso a este
atractivo turístico es ahora más fácil y se tiene la intención de continuar la ruta hasta otras
dos cataratas más que son igual de impresionantes y que han sido visitadas por arriesgados
y afortunados expedicionarios dirigidos por guías y con el permiso de los habitantes de la
zona.

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B. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1. Ubicación del Proyecto

Delimitación del área de estudio


El área de estudio, “Es el espacio geográfico donde se recogerá información para la
elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria
del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta existe; otras
UP a las cuales pueden acceder los demandantes; y el área de ubicación del proyecto
(considerando las diversas alternativas de localización).
Características físicas

 Información del territorio

RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO DE COVIRIALI

La historia de Coviriali ha ido de la mano con la Provincia de Satipo, poblada inicialmente


por nativos Asháninkas en su mayoría. La historia se remonta a 3,500 años de antigüedad,
según lo demuestran los milenarios petroglifos distribuidos en distintas partes de la
Provincia como en el Distrito vecino de Llaylla. Así mismo, los restos de cerámicas,
hachas de piedra y oro, así como las construcciones pétreas nos indican la presencia Inca
en estos territorios, confirmando las versiones populares indígenas de la que los Incas
intentaron conquistar la Selva Satipeña.

Pero se enfrentaron con la decidida determinación de los nativos Asháninkas de no


permitir la invasión de sus territorios; situación que originaría duros enfrentamientos de
los cuales los nativos salían siempre victoriosos debido a que ellos tenían algo que jamás
tuvieron los Incas: Los Secretos de la Selva. Sin embargo estos aguerridos indígenas
serían conquistados posteriormente con un arma mucho más eficaz: La Religión.
En 1919, existían ya 400 agricultores instalados en Coviriali, Paratushiali, Timarini y
Sanibeni. Ese mismo año se expide la R.S. como Centro de Colonización para los Valles
de Satipo y Pangoa.

El 13 de Diciembre de 1973, se inauguraba la Carretera Marginal Puente Reiter (La


Merced) – Satipo con una extensión de 110 Km. Cuya finalidad fue incorporar 400 mil

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Has. De trrenos agrícolas. A fines de los años 80, el fenómeno terrorista, azotó ferozmente
a la Comunidad Satipeña, así como a la de Coviriali, asesinando cruelmente no sólo a las
autoridades y pobladores de la ciudad sino también a campesinos y nativos; situación que
obligó abandonar sus tierras y huir de la zona. En 1922 se inicia la construcción de la
Carretera Concepción – Satipo, inaugurándose el primer tramo Concepción – Comas en
1925 y en 1933 entra a Coviriali – Satipo el primer vehículo.

El distrito de Coviriali fue creado por Ley Nº 15481 el 26 de Marzo de 1965, durante el
gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, conjuntamente con la Provincia de Satipo,
integrado por 8 Distritos: Satipo (capital), Coviriali, Pampa Hermosa, Mazamari, Llaylla,
Pangoa, Río Negro y Río Tambo. Forma parte geográfica del Departamento de Junín.

CREACIÓN POLÍTICA
Categoría: Distrito
Ley Nº: 15481
Fecha: 26 de marzo de 1965.
Gobierno: Arq. Fernando Belaunde Terry

UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA


País: Perú.
Departamento: Junín.
Provincia: Satipo.
Distrito: Coviriali.
Latitud Sur: 74º 35’ 00’’ y 74º 42’ 30’’
Longitud Oeste: 11º 16’ 15’’ y 11º 22’ 32’’

DISTRITO CAPITAL SUP. CENSAL (KM2)

Coviriali Coviriali 145.13


Llaylla Llaylla 180.39
Mazamari Mazamari 332.83
Pampa Hermosa Mariposa 566.82
Pangoa San Martín de Pangoa 6197.41
Río Negro Río Negro 714.98
Río Tambo Puerto Ocopa 10349.90

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Satipo Satipo 732.02


Total Superf. Censal 1/ 19219.48
Sin asignación específica 212.52
Total Superf. Territorial 2/ 19432.00
Tabla 4. Superficie en relación de los distritos de la provincia de Satipo

LÍMITES
Por el Norte: Distrito Satipo.
Por el Sur: Distrito de Llaylla y Pampa Hermosa.
Por el Este: Distrito Mazamari.
Por el Oeste: Distrito de Pampa Hermosa y Satipo

ALTITUD
Altura de la Capital de Distrito: 780 m.s.n.m.
EXTENSIÓN
Superficie del Distrito: 145.13 Km2

TOPOGRAFÍA
Su paisaje es de tipo montañoso. La mayor parte del territorio es accidentado y
erosionado. Hay presencia de montes, con pequeñas llanuras. El relieve se inicia desde
las orillas del Río Satipo hasta las cumbres que bordean el distrito. Presenta pendientes
que van desde 40º hasta 60º, formando quebradas amplias y estrechas con laderas
pronunciadas.

PISOS ECOLÓGICOS
Región natural Rupa Rupa o Selva Alta: 400 a 1000 m.s.n.m.
Región natural Valles Interandinos: 1000 a 2300 m.s.n.m.

CLIMA
Según la ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales), Coviriali
tiene un clima tropical, húmedo y cálido, caracterizándose por presentar una temperatura
media mensual anual de 24.8 ºC en julio y 25.6 ºC en noviembre y diciembre.
La temperatura máxima media mensual varía entre 32.9 ºC a 34.4 ºC, la mínima entre
13.1 ºC y 16.3 ºC, observándose uniformidad en la distribución de la temperatura.

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TEMPERATURA
Temperatura media anual: 24.8 ºC
Con variaciones de Julio: 23.4 ºC
Noviembre y diciembre: 25.6 ºC
Temperatura máxima mensual: Entre 32.9 ºC a 34.4 ºC
Temperatura mínima mensual: Entre 13.1 ºC a 16.3 ºC

PRECIPITACIÓN
Precipitación promedio anual 1847.7 mm., presentándose lluvias durante todo el año,
aunque con menor intensidad entre los meses de mayo a septiembre, siendo los meses de
junio a agosto los menos húmedos. Sensación de calor todo el año.

CUENCAS
Sub Cuenca del Río Satipo.
Micro Cuenca del Río Coviriali.

HIDROGRAFÍA
El Distrito de Coviriali cuenta con:
 Ríos: Satipo y Coviriali.
 Riachuelos: Blanco, Quimariali, Inca Roca, Puma, Villa Sol, Gildo, San
Alejandro, Niño Jesús, Ushubamba, Umanavanti, San Andrés, Nueva Esperanza,
Fátima, Tigre, Nogal, Dos de Mayo y Palestina.

El Río Coviriali nace en la Laguna Tuctuca, parte más alta de la Provincia de Satipo,
desemboca en el Río Satipo, el cual desemboca en el Río Perené. Este se une con el Río
Ene para formar el Río Tambo.

FLORA
El Distrito de Coviriali no cuenta con Áreas Naturales Protegidas y es muy importante
considerar una política de protección de los bosques, los principales recursos naturales y
la biodiversidad, más aún si en este territorio se encuentran asentadas 2 Comunidades
Nativas: C.N. Umanavanti y C.N. San José de Panamá.

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El Distrito de Coviriali se encuentra afectado por la deforestación y pérdida de la calidad


de gran parte de sus bosques. Debido a los inadecuados manejos de bosques, los
propietarios de parcelas agrícolas ya no cuentan con zonas de reserva que protejan sus
propiedades.

Es necesario considerar la ejecución de programas de Reforestación y manejo adecuado


de bosques para una agricultura sostenible en el ámbito distrital, con la finalidad de
asegurar el patrimonio ambiental, social, turístico y económico.

Especies forestales maderables


Uno de los principales problemas es que las especies forestales maderables han sido
explotadas de forma irracional. En las Comunidades Nativas todavía se tiene algunas
muestras de especies maderables de gran valor comercial, como la caoba, cedro, mohena,
nogal, tornillo, congona, ishpingo, roble, bolaina blanca, lupuna, catahua y copayba entre
otros .

Tiene que considerarse un riguroso programa de Reforestación con estas especies para
beneficio tanto de las Comunidades Nativas como para los “Colonos” propietarios de los
fundos o parcelas dedicadas a la agricultura.

La Caoba es una de las especies de interés forestal más valiosas para la comercialización,
debido a la fineza de su madera, usada especialmente para trabajos de ebanistería fina.
También para la arborización de avenidas; el árbol genera frondosas sombras que adornan
monumentalmente las vías principales y secundarias. Sus raíces no representan problema
porque presenta geotactismo positivo, por lo que la raíz crece hacia el centro de la tierra
y no afecta así a las aceras ni a las calles. Esta especie por su fineza ha desaparecido casi
en su totalidad de todos sus hábitats en el mundo. Se puede encontrar todavía en los valles
del Distrito Pangoa y en las Comunidades nativas del valle del Río Tambo. Su precio
actual es de más de 1,000 Dólares por metro cúbico aserrado y muy difícil de conseguir.

Según informaciones de los expertos, por cada hectárea de bosque virgen existe alrededor
de 100 especies de árboles, que se encuentran distribuidos en cuatro estratos: dominantes,
codominantes, suprimidos y oprimidos. La división de las especies forestales esta de

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acuerdo al uso y aprovechamiento que se le da y están divididos en cinco categorías:


Maderables, Alimenticias, Medicinales, Artesanales y Diversos usos.

Es importante hacer notar que la Provincia de Satipo, del cual es parte el Distrito de
Coviriali, constituye un emporio forestal. El potencial forestal del departamento de Junín
está determinado por la Provincia de Satipo, que ocupa el 44 % del territorio del
departamento de Junín con una población forestal impresionante, por lo que es necesario
delinear una política específica hacia la protección forestal sostenible desde la Región
Junín. Caso contrario, los malos manejos traerían como consecuencia modificaciones
irreversibles que a la larga acarrearía graves consecuencias para el ecosistema.

Recursos forestales no maderables


En el distrito Coviriali existe especies no maderables de gran valor comercial, utilizado
en medicina natural y para construcciones rústicas apropiadas para el turismo.

El aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables han sido estudiadas por


años, en la actualidad existen laboratorios que comercializan en diversas presentaciones
productos naturales; por tanto, la protección y recuperación de nuestros bosques es
fundamental para el desarrollo económico de nuestra población, a continuación se
presenta algunas de estas muestras extraídas de nuestros bosques naturales con principios
activos de usos múltiples en la Industria Química.

FAUNA
Aves
El Distrito de Coviriali, tiene una riqueza muy diversa en aves, como Búho, Gallito de las
Rocas, Grulla, Guacamayo, Loro, Violinista o Sui Sui, Pájaro Carpintero, Pato Silvestre,
Perdiz, Tucán o Pinsha, Relojero, Chibilo, Gavilán, Golondrina, Colibrí, Palomas,
Pericos, Paujil, Chihuaco.

Reptiles
En el Distrito de Coviriali estos reptiles son los más principales: Boa Verde, Coralillo,
Culebra Jardinero, Carapa, Jergona, Mantona, Motelo, Shushupe, Afaninga, Lagartija,

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Lagarto, Cascabel, Loro Machado, Ratonera, Tortuga de Tierra, Yacumama, Sauri,


Camaleón.

Peces
En el Distrito de Coviriali estos peces son los más principales: Baagre, Carachama,
Palometa, Pez Perro, Chpadoraa, Barbón.

Mamíferos
La variedad de especies son peculiares debido a los ecosistemas montañosos y antrópicos.
En general, los mamíferos son de pequeño tamaño. El animal de mayor tamaño es el tapir
ó sacha vaca (Tapirus terrestris), que apenas alcanza a unos 200 kg de peso, los venados
de 16 a 21 kg.

Los mamíferos más apreciados por los pobladores indígenas (por su carne) son: Samani,
puerco espín, huangana, sajino, cutpe, ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris), armadillo,
monos (Ateles y Lagothrix) entre otros; existe también pumas, tigrillos, etc.; la presencia
de Jaguar Negro (Otorongo) y Osos es muy escasa.

El ronsoco, venado y reptiles como lagartos y algunas especies de serpientes (La Gergona,
Loromachaco, Shushupe y la Boa) son apreciados por su piel. Los pobladores indígenas
luego de cazarlos venden estos cueros a comerciantes inescrupulosos que no tienen en
cuenta que muchos de estos animales se encuentran en peligro de extinción.

Invertebrados
El resto de la biomasa animal está constituido por invertebrados tales como ácaros,
colémbolos del suelo, termitas y hormigas, y puede llegar a menos de 200 kg/ha (Fittkau
y Klinge, 1973).

Los invertebrados terrestres representan del 3% a 7% de las proteínas animales


consumidas por los nativos. Son apreciadas las larvas de los coleópteros de las palmeras
Rhynchophorus y Rhinostomos (Shure y otros) y las de diversos lepidópteros, así como
las reinas de las hormigas Atta y Acromyrmex.

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También se comen diversos moluscos terrestres, entre ellos una variedad de caracoles.
También cotizan a muy buen precio en el mercado internacional los Coleopteros,
Arácnidos, Mariposas y otros insectos.

Especies en peligro de extinción


En la zona existen especies en peligro de extinción, especies amenazadas y vulnerables,
algunas de las cuales se muestran en el cuadro; éstas deben ser protegidas por constituir
un importante patrimonio en biodiversidad.
Especies de Fauna en
Especies de Fauna en Especies de Fauna en
situación casi
Peligro situación Vulnerable
Amenazado
Maquisapa cenizo Coto mono rojo Mono choro común
Oso de anteojos Ratón montaráz
Murciélago Tanka taruca

Tabla 6 Especies en Peligro, Amenzadas y Vulnerables

2.1.2. Vías de Comunicación


La red vial existente en el distrito de Coviriali cumple la función de soporte de las
actividades sociales y económicas desarrolladas por la población de Coviriali,
interconectándola tanto al interior de los centros poblados como con los distritos,
provincias y departamentos vecinos, aunque con éstos últimos de manera muy limitada.

Las vías de comunicación se encuentran bien diferenciadas: Carreteras afirmadas, no


afirmadas y trochas carrozables articulados en torno a su actividad económica. El Distrito
de Coviriali tiene 02 accesos directos desde la ciudad de Satipo a la capital distrital:

La Carretera Satipo – Coviriali – Llaylla, es una vía afirmada que une a la ciudad de
Satipo con Coviriali capital distrital (03 Km de distancia) y beneficia a varios Centros
poblados de la Zona/Cuenca Nº 01.
La Carretera Satipo – Coviriali – Pampa Hermosa, es otra vía afirmada que beneficia a
pobladores de los Centros Poblados de la Zona/ Cuenca Nº 02: Bellavista y la Cuenca Nº
03: San Pedro. Estas vías requieren un mantenimiento periódico para una mejor
integración entre centros poblados.

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Hay una amplia red vial de caminos vecinales complementada con caminos de herradura
a través de los cuales se conectan los centros poblados; sin embargo, se encuentran en
condiciones no satisfactorias. La inversión destinada a la red vial es limitada frente a las
necesidades de mejoramiento y construcción de nuevos caminos.

El Distrito Coviriali está muy relacionado con la ciudad y provincia de Satipo en los
aspectos económicos y sociales, por lo tanto al describir la Red vial del Distrito Coviriali,
es necesario tomar en cuenta el sistema vial provincial, ya que éste tiene una gran
influencia en los pobladores del distrito.

A continuación, se presenta con detalle la situación actual de la red vial existente en el


distrito de Coviriali articulado a la Red Provincial, según categorías.

Situación de la Infraestructura Vial Provincial


La red vial de la provincia está conformada por la carretera nacional, Ruta 26 A, las
carreteras departamentales en las Rutas 117 y 104, y 173 caminos vecinales, cuyas
longitudes hacen un total de 1,851.3 Km.

La infraestructura vial de la provincia de Satipo es de 3292.5 Km., cuya clasificación


según el tipo de rodadura es: Carretera asfaltada 37.8 km, carretera afirmada 484.2 km.,
carretera no afirmada 16.2 km, trocha carrozable 1264.6 km, camino de herradura 962.2
km.; en el caso de acceso a los centros poblados en donde aún no existen carreteras, se
realiza por vía fluvial con 527.5 km.

TIPO DE RODADURA (Km)

DISTRITOS Carretera Camino


Carretera Carretera Trocha
No de Fluvial Total
Asfaltada Afirmada Carrozable
Afirmada Herradura

Satipo 6.6 111.9 0 194.1 42.5 25.5 380.6

Coviriali 0 45.6 5.2 16.9 0.8 0.8 68.5

Llaylla 0 30.6 0 32.6 2.1 2.1 65.3

19
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Mazamari 0 48 0 278.8 280.4 280.4 669.5


Pampa
0 94.3 0 49.2 77.5 77.5 221
Hermosa
Pangoa 0 21.7 0 220.7 131.2 131.2 424.9

Río Negro 31.2 107.4 11 169 2.1 2.1 351.2


Río
0 24.7 0 303.3 425.6 425.6 1111.5
Tambo
PROV.
37.8 484.2 16.2 1264.6 962.2 962.2 3292.5
SATIPO
% 1.15 14.71 0.49 38.41 29.22 16.02 100

Tabla 5 Red vial distrito Coviriali enmarcado en la red vial provincial

Las Vías de acceso a la capital provincial y al distrito de Coviriali son:

-Chanchamayo - Satipo – Mazamari - Pto. Ocopa (Ruta 26A): 180.80 km


Esta carretera es asfaltada desde Chanchamayo hasta Satipo, con una longitud de
110.50 Kms y desde Satipo a Mazamari y hasta Puerto Ocopa con una longitud de
70.30 Kms, siendo afirmada y estando en buenas condiciones de transitabilidad salvo
en temporada de lluvia en la que se presentan deslizamientos o derrumbes.

El tramo de la carretera de Satipo a Mazamari es 21.30 Kms. Es un tramo de alta


intensidad de tráfico vehicular donde el afirmado no tiene mucha duración,
requiriendo reposición de materiales y desencalaminados constantes, tanto mejor si
es rehabilitado. Esta carretera se considera dentro del Plan Vial debido a la exigencia
de las autoridades de la Provincia de Satipo como de los pobladores aledaños de las
áreas beneficiarias de la carretera en toda su longitud.

-Concepción – Comas – Coviriali - Satipo (Ruta 104):


Inicia en la ruta Nacional 3S atraviesa los Distritos de Concepción, Nueve de Julio,
Santa Rosa, Comas, Pampa Hermosa, (Andamarca, Sto. Domingo de Acobamba
como distritos beneficiados que están alejados de este eje vial), Coviriali y Satipo
hasta empalmar a la carretera Ruta 5S. Esta carretera en su primer tramo hasta el
Distrito de Santa Rosa es asfaltada y desde allí hasta el final de la ruta es afirmada.

20
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Esta carretera anteriormente fue considerada como ruta Nacional y su importancia era
de tal magnitud que era una ruta obligada, hasta que se construyó la carretera Tarma
-La Merced - Satipo, pasando a ser de menor importancia. Por esta carretera se hacen
intercambios de productos dando acceso a la zona productora de la papa que es Comas
y Andamarca, así como el traslado de ganado y algunos minerales no metálicos. Su
longitud es de 209.10Kms. y beneficia a 77,928 Habitantes.

Carretera Nacional (5S).


La Provincia de Satipo cuenta con una carretera de carácter Nacional dentro de su
territorio; la misma, que atraviesa transversalmente (menor escala) la provincia de
Oeste a Este en una extensión aproximada de 12.00 Km., cuyo recorrido es: Tarma –
La Merced - Satipo. Esta vía tiene gran trascendencia porque une el eje Costero con
la Selva Centro Norte del país.

La Oroya - Tarma - La Merced – Satipo - Puerto Ocopa.


Este eje constituye la integración entre la sierra y la selva. Se caracteriza por tener
relaciones económicas fluidas entre las ciudades Satipo, La Merced, Tarma, La
Oroya, Lima. Se sustenta en una agricultura agroindustrial y de extracción,
producción forestal de protección y transformación (muebles para exportación)
orientada básicamente al mercado de Lima y de exportación (café, cacao).

Este eje constituye el intercambio comercial más importante de la región y se


encuentran localizadas cuatro ciudades de importancia que cumplen funciones de
apoyo a la producción (Centro de acopio maderero, Centro de acopio agropecuario y
centro de distribución manufacturera). Este eje de integración económico territorial
está servido por la ruta 020 B, conectándose con la Marginal de la Selva Sur entre los
km 217.30 de la ruta 020 B y el km 336.36 de la Marginal de la Selva.

Este eje se articula en dos ramales importantes por integrar zonas altamente
productivas en cultivos de exportación, agroindustriales y frutales cuyos flujos de
comercialización están dirigidos al mercado nacional de Lima y Callao. Estos ejes
articulan la ciudad de Mazamari, Puerto Ocopa con Proyección a Atalaya en Ucayali,
y el otro ramal con las ciudades de San Martín de Pangoa, Cubantía y Puerto Rico.

21
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

2.1.3. Características socioeconómica y cultural


Actividad Turística
El distrito de Coviriali cuenta con un potencial turístico, bellos parajes naturales, recreos
que constituyen un atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. A ello se suma la
existencia de las dos Comunidades Nativas Asháninkas: C.N. Umananvanti y C.N. San
José de Panamá, étnia milenaria cuya cultura se remonta hasta antes de Cristo; sus
principales actividades son la caza, la pesca y la artesanía; cuyas costumbres y modos de
vida ancestral es necesario conservar y revalorar. Además se cuenta con Gente
comprometida con el desarrollo turístico, capaces de potenciar los recursos existentes y
crear un nuevo escenario para el desarrollo turístico.

Pero debe precisarse que es necesario crear las condiciones, desarrollar capacidades,
poner en marcha un programa que genere oportunidades para todo un sector interesado
en la actividad turística, entre ellos los jóvenes.

Su mayor potencial es su ubicación estratégica, cercana a Satipo, que lo propone como


una de las mejores zonas para promocionarse como zona recreativa para la población
satipeña, capaz de brindar espacios de esparcimiento y bienestar personal.

Así mismo, será conveniente tener presente que gran parte del territorio está habitado por
“colonos”, cuyos lugares de origen son la Sierra Peruana y también tienen sus respectivas
costumbres y modos de vida.

Salud
SERVICIOS
En el Distrito de Coviriali existe 05 Puestos de Salud, que atienden a un promedio de
4,267 pacientes, cifra que está por debajo de la población de Coviriali. Existen muchos
Anexos que no cuentan con Puestos de Salud, teniendo que trasladarse hacia el
establecimiento de salud más cercano. Se observa que gran parte de la población conoce
y muestra preferencia por la medicina folklórica.

El sector salud viene atendiendo con los programas: SIS (Sistema integrado de salud) los
cuales buscan apoyar a las familias necesitadas, programa Seguro Escolar Gratuito (SEG)

22
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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y al Seguro Materno Infantil (SMI), ha estos dos seguros le han agregado el seguro del
adulto, incluye la atención a los niños, mujeres en periodo de gestación desde la
fecundación hasta 6 semanas post parto, también a los adultos cubriéndole únicamente la
atención por emergencias.

Es conveniente acotar que los pobladores de las etnias originarias practican los
conocimientos y métodos de medicina ancestral en base a plantas medicinales.

Sería conveniente la incorporación e implementación de estas técnicas alternativas en los


Programas de Salud, ya que también Essalud, a nivel Nacional tienen funcionando el
Programa de Medicina Complementaria.
Gestantes que
Establecimiento solicitan N° de 0-28 1 - 6- 16 - 30 - 55 a
Total
de Salud Servicios de Nacimientos Días 5 15 29 54 +
Salud
P.S. Coviriali 36 30 2 146 313 376 404 171 1.478
P.S. San Pedro 21 18 1 86 184 220 235 99 864
P.S. Santa Maria 17 14 1 67 144 173 185 78 679
P.S. San Andres 16 14 1 65 139 168 180 76 659
P.S. Buenos Aires 15 13 1 59 121 149 161 68 587
TOTAL 105 89 6 423 901 1.086 1.165 492 4.267

Tabla 7 Población atendida por establecimientos de salud

l Puesto de Salud de Coviriali cuenta con un Médico, Obstetriz, Enfermera y 2 Enfermeras


Técnicas; mientras que los P.S. de Buenos Aires, Santa María, San Pedro y San Andrés
tienen a un (01) Técnico enfermero como responsable de su establecimiento de salud.
Actualmente no existen quejas de mala atención por la población.
RECURSOS N° ESTADO DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HUMANOS AMBIENTES CONSERVACIÓN
01 Medico
01 Obstetriz
Puesto de Salud Coviriali 01 Enfermera 5 Buena
02 Técnicos
Enfermeros
01 Técnico
Puesto de Salud Buenos Aires 6 Buena
Enfermero
01 Técnico
Puesto de Salud Santa Maria 8 Buena
Enfermero
Puesto de Salud San Pedro 01 Médico 2 Buena

23
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01 Técnico
Enfermero
01 Técnico
Puesto de Salud San Andres 1 Mala
Enfermero

Tabla 8 Recursos Humanos y N° de ambientes por establecimientos de salud

En la Estructura organizacional de la Red de Salud Satipo, el Puesto de Salud de Coviriali


pertenece a la Micro Red Río Negro – Satipo. Por la cercanía al distrito, los pobladores
que tienen posibilidades acceden a los servicios del Hospital “Manuel Higa Arakaki”.

DIRECCIÓN DE
LA RED SALUD
SATIPO

HOSPITAL "MANUEL A HIGA ARAKAKI"-


SATIPO

MICRO RED RIO MICRO RED MICRO RED MICRO RED


NEGRO-SATIPO MAZAMARI PANGOA PTO. OCOPA

Educación
La Educación y la ética son primordiales en la estrategia de lucha contra la pobreza. La
educación es un factor importante para el desarrollo de capacidades, la ampliación de
oportunidades y la conquista de la libertad personal.

El Cuadro siguiente da cuenta del bajo nivel educativo de los pobladores de Coviriali: El
39 % cuenta con el nivel primario, el 29 % con el nivel secundario y sólo el 7.6 % tiene
el nivel superior; además existe 405 habitantes mayores de 12 años sin ningún nivel de
instrucción (8 % de la población total). Esta situación es necesario revertir en el mediano
y largo plazo.

24
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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El Cuadro siguiente recoge información de la UGEL – Satipo año 2007 y presenta los
indicadores educativos para el distrito de Coviriali: en total se tiene 21 Instituciones
educativas (nivel inicial, primario y secundario) que atiende a 1997 alumnos, en 60 aulas,
con 64 docentes.

La mayoría de aulas son inadecuados para el sistema enseñanza - aprendizaje. Un número


considerable de alumnos de los niveles primaria, secundaria y superior asisten a los
centros de estudios de la ciudad de Satipo, por la cercanía y buscando acceder a un mejor
servicio educativo. A nivel de la provincia Satipo se atiende a 48,029 alumnos, en 558
Instituciones educativas con 1,990 docentes en 1,649 aulas.

Personas Censadas Nivel Educativo


N° Anexos Y/O C.N.
TOTAL Homb. Mujeres Prim. Secund. Super. Sin Nivel
1 Ricardo Palma 551 27 272 204 170 70 36
2 Coviriali 783 418 365 272 273 77 60
3 Mariscal Castilla 341 164 177 116 116 45 28
4 Buenos Aires 258 131 127 56 104 42 19
5 La Libertad 195 95 100 96 35 4 13
6 Bellavista 803 431 372 329 254 53 45
7 Villa Sol 169 88 81 67 49 6 16
8 Santa Maria 344 197 147 150 94 32 36
9 Cn San José de Panamá 188 106 82 105 24 0 11
10 La Florida 208 116 92 76 74 9 19
11 C.N Umanavanti 111 54 57 50 22 0 18
12 San Pedro 574 297 277 212 166 31 45
13 Río Blanco 276 145 131 106 76 21 22
14 Nueva Esperanza 109 48 61 52 33 2 3
15 San Andres 155 73 82 61 15 3 16
16 Palmapampa 205 99 106 94 47 5 18
TOTAL 5270 2741 2529 2046 1552 400 405
% 100% 53% 47% 39% 29% 8% 8%

Tabla 9 Nivel educativo de los pobladores del distrito de Coviriali

2.2 Definición del Problema y sus causas


2.2.1. Definición del problema central

El problema central se define como:

25
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“INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO TURISTICO Y SERVICIOS


BASICOS AL CIRCUITO ECOTURISCO SATIPO-CORIVIALI”

La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema


central las inadecuadas condiciones de servicio turístico y servicios básicos al circuito
ecoturistico Satipo – Coviriali.

2.2.2. Identificación de las causas del problema central

El problema definido es producto del análisis y diagnóstico de la situación actual del


ámbito de intervención. Donde se describe y explica la condición del estado del problema
principal.
 Causas Directas
 Inadecuada exposición al aire libre para el disfrute paisajístico.
 Limitada e inadecuados servicios básicos.
 Deficiente gestión turística.
 Causas Indirectas
 Inadecuada infraestructura temática para el disfrute paisajístico.
 Inadecuado servicio turístico público en la catarata San Andrés.
 Escaso acceso a servicios de capacitación técnica y turística.

2.2.3. Identificación de los efectos problema


Se identificaron los siguientes efectos directos e indirectos, y el efecto final.
 Efectos Directos
 Deterioro progresivo del recurso turístico natural catarata San Andrés.
 Disminución del flujo de turistas.
 Efectos Indirectos:
 Perdida de la identidad cultural de la población
 Bajo nivel de empleo e ingreso de la población
 Efecto Final:
 Deterioro de la calidad de vida de la población de la Provincia de Coviriali.

26
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Árbol de problemas

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE


COVIRIALI

PERDIDA DE LA IDENTIDAD BAJO NIVEL DE EMPLEO E


CULTURAL DE LA POBLACIÓN INGRESO DE LA POBLACIÓN

DETERIORO PROGRESIVO DEL


RESURSO TURISTICO NATURAL DISMINUCIÓN DEL FLUJO DE
CATARATA SAN ANDRES TURISTAS

INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO TURISTICO DE OBSERVACIÓN Y


ACCESIBILIDAD A LA CATARATA SAN ANDRES DEL DISTRITO DE COVIRIALI

INADECUADA
EXPOSICIÓN AL AIRE MILITADA E
DEFICIENTE GESTIÓN
LIBRE PARA EL INADECUADO
TURISTICA
DISFRUTE SERVICOS BÁSICOS
PAISAJISTICO

INADECUADA INADECUADO ESCASO ACCESO A


INFRAESTRUCTURA SERVICIO TURISTICO SERVICIO DE
TEMÁTICA PARA EL PÚBLICO EN LA CAPACITACIÓN
DISFRUTE CATARATA SAN TECNICA Y TURISTICA
PAISAJISTICO ANDRES

2.3 Objetivo del Proyecto


Sobre la base del árbol de causas - efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de
medios - fines. El Objetivo Central del proyecto es:

27
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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“ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO TURISTICO Y SERVICIOS


BASICOS AL CIRCUITO ECOTURISCO SATIPO-COVIRIALI”

2.4 Análisis de Medios

 Medios Directos
 Adecuada infraestructura temática para el disfrute paisajístico.
 Adecuado servicio turístico público en la catarata San Andrés.
 Acceso a servicios de capacitación técnica y turística.

 Medios Indirectos
 Adecuada exposición al aire libre para el disfrute paisajístico.
 Permitidas y adecuadas condiciones físicas.
 Correcta gestión turística.

2.5 Análisis de fines


Fines Directos:
 Mejora progresiva del recurso turístico catarata San Andrés.
 Incremento del flujo de turistas.

Fines Indirectos:
 Recuperación de la identidad cultural de la población
 Mejora progresiva del recurso turístico catarata San Andrés.

Fin Final:
 Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Coviriali.

28
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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2.6 Árbol de medios y fines


Árbol de objetivos

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE


COVIRIALI

RECUPERACIÓN DE LA
INCREMENTO DE EMPLEO E
IDENTIDAD CULTURAL DE LA
INGRESO DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN

MEJORA PROGRESIVA DEL


RECURSO TURISTICO NATURAL INCREMENTO DEL FLUJO DE
CATARATA SAN ANDRES TURISTAS

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO TURISTICO Y ACCESIBILIDAD A LA


CATARATA SAN ANDRES DEL DISTRITO DE COVIRIALI

ADECUADA
EXPOSICIÓN AL AIRE PERMITIDA Y
CORRECTA GESTIÓN
LIBRE PARA EL ADECUADO SERVICIOS
TURISTICA
DISFRUTE BÁSICOS
PAISAJISTICO

ADECUADA ADECUADO SERVICIO


INFRAESTRUCTURA ACCESO A SERVICIO
TURISTICO PUBLICO
TEMÁTICA PARA EL DE CAPACITACIÓN
EN LA CATARATA SAN
DISFRUTE TECNICA Y TURISTICA
ANDRES
PAISAJISTICO

2.7 Alternativa de Solución


2.7.1. Planteamiento de alternativa de solución
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución:
29
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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ALTERNATIVA 01
Esquema Propuesto
El proyecto consiste en implementar un circuito ecoturistico que tenga punto de incio en
la plaza central de Satipo hasta la catarata de San Andrés en el distrito de Coviriali.
Se considera para el circuito ecoturistico la construcción de 10 zonas de descanso las
cuales contaran con asientos con techo y un tacho de basura, las cuales serán elaboradas
con materiales de la zona.
Se considera apropiado construir un mirador, en el cual se invertirá en la compra de un
telescopio para una mejor observación de flora y fauna, para ello se necesitara de personal
altamente capacitado sobre el tema de turismo, educación ambiental, mantenimiento de
la infraestructura de la zona.

ALTERNATIVA 02
Para esta alternativa se ha considerado la implementación de un circuito ecoturistico que
tenga punto de incio en la plaza central de Satipo hasta la catarata de San Andrés en el
distrito de Coviriali.
Se considera para el circuito ecoturistico la construcción de 10 zonas de descanso.
Se considera apropiado construir un mirador, en el cual se invertirá en la compra de un
telescopio para una mejor observación de flora y fauna.

A. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte del Proyecto

Se ha elaborado el cronograma/ciclo del presente proyecto de acuerdo con la


disponibilidad presupuestaria y financiera, incluyendo las tres fases por cada alternativa
planteada, y cada una de estas fases está dividida en etapas:

 Formulación y Evaluación: Ficha técnica, perfil, perfil reforzado ó de alta


complejidad.
 Ejecución: Estudios de expediente técnico y Ejecución física.
 Funcionamiento: Operación y mantenimiento - Evaluación ex post.

30
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

El horizonte del proyecto sobre el cual se evalúa la viabilidad del proyecto es de 10 años,
debido a la regularidad en la política de mantenimiento de carreteras y puentes, y por
tratarse de una infraestructura fija que se provee en el periodo de evaluación no presentará
daños estructurales dado un mantenimiento adecuado y/o continuo.

En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones


óptimas de servicio a la localidad beneficiaria para la obtención sucesiva de beneficios
sociales y económicos propuestos.
3.1.1. La Fase de Formulación y Evaluación
En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes actividades:
identificación, formulación y evaluación correspondiente a las dos alternativas del perfil
en un periodo de 01 mes (hasta su aprobación), cabe indicar que por la envergadura del
proyecto.

Cuadro 1. Fase de formulación y evaluación.

ETAPAS FICHA TÉCNICA PERFIL TÉCNICO


Necesidad No requerido Requerido
Justificación - Por tamaño de inversión y
grado
Duración - 01 mes

3.1.2. La fase de ejecución


La fase de ejecución de los proyectos alternativos requerirá de las siguientes etapas:
Cuadro 2. Fase de ejecución

Estudio Definitivo Ejecución Física


ETAPAS Construcción y
Expediente técnico
capacitación
Duración 2 meses 6 meses

3.1.3. La fase de funcionamiento


La fase de funcionamiento comprende actividades de operación y mantenimiento y la
evaluación ex post.
En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan todos
los beneficios atribuidos al proyecto.

31
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Cuadro 3. Fase de funcionamiento.

Operación y
Etapas Evaluación Ex Post
Mantenimiento
Duración 10 años 1 año

3.1.4. Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación


El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, para ello se ha considerado los
componentes más importantes en materia de inversión, costos que van a permitir poner
en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y mantenimiento de la
infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil.

Cuadro 4. Ciclo De Proyecto y Su Horizonte Alternativas Única

Año 01-
Año 01
Etapa y Actividades Año 0 meses 10
Meses Meses
8 11 12 4 8
Pre
Elaboración del Perfil x
Inversión
ETAPA PRE OPERATIVA
a. Elaboración del
x x
Expediente Técnico
Inversión
b. Ejecución de obras x x
c. Asistencia Técnica
x
(Capacitaciones)
ETAPA OPERATIVA
Post
Inversión a. Etapa de operación y
x
mantenimiento

3.2 Análisis de la Demanda


La catarata San Andrés y el río Bellavista son recursos de gran potencial turístico, con el
presente estudio se va a instalar la infraestructura y dar las condiciones para la adecuada
prestación del servicio y atención del Circuito ecoturístico Satipo-San Andrés-Bellavista.
La demanda está definida por los siguientes agentes que se localizan en el área de
influencia directa e indirecta:

32
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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 Los turistas nacionales y extranjeros, cuya afluencia se verá incrementada por la


posibilidad de visitar el Distrito de Satipo.
 La población que se verá beneficiada por el mejoramiento principalmente será del
distrito de Satipo es de 50,952 habitantes.
 Las empresas de turismo; porque el Circuito Turístico de la Selva Central (Circuitos–
MINCETUR) se explotará en mayor escala al contar con un mayor atractivo turístico.

3.2.1. Población Referencia


La población de referencia está conformada por toda la población de la provincia de
Satipo, que para el año 2007 cuenta con 193,872 habitantes (Censo INEI 2007), y para el
año 2018 cuenta con una población de 341,686 habitantes. La proyección de la población
referencial se realizó utilizando la tasa de crecimiento anual provincial de Satipo de
5.29% (Censos INEI 1993 y 2007).
La población proyectada sería:
Cuadro 5. Cálculo de la población referencial año 2018.

Año PROV. SATIPO

2007 193, 872


2008 204, 122
2009 214, 913
2010 226, 275
2011 238, 238
2012 250, 833
2013 264, 094
2014 278, 056
2015 292, 756
2016 308, 233
2017 324, 529
2018 341, 686
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007.

Como se observa en el cuadro anterior, la provincia de Satipo viene incrementando su


tasa de crecimiento promedio anual en 5.29%. Esto debido a múltiples factores como el
programa de repoblamiento emprendido por el gobierno años atrás, las emigraciones de
pobladores de Sierra Central (Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco), por razones

33
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

laborales y la explosión demográfica de estos últimos años coayudan a este crecimiento


poblacional.
Teniendo la población estimada del distrito para el Año 2018 que es nuestro año base,
proyectamos nuestra población distrital y población de referencia, considerando la
fórmula y variables siguientes:

𝑃𝑡 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟)

Aplicando la fórmula anterior obtenemos nuestra proyección de la población referencial


para el presente proyecto:

Cuadro 6. Proyección de la población de referencial del proyecto.

Nº Año Provincia de Satipo


0 2018 341, 686
1 2019 359, 750
2 2020 378, 769
3 2021 398, 794
4 2022 419, 878
5 2023 442, 076
6 2024 465, 447
7 2025 490, 054
8 2026 525, 962
9 2027 543, 240
10 2028 571, 960
TASA DE CRECIMIENTO 5,29 %
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007

3.2.2. Población Demandante o Afectada


Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, la demanda potencial se
encuentra constituida por la población existente dentro del área afectada o área de
influencia, es decir, será la población del distrito de Satipo y la población de turistas que
arriban al distrito de Satipo, ya que es esta población la que se pretende beneficiar con la
ejecución del proyecto.

Para este caso la población del distrito de Satipo asciende a 50,922 personas para el año
2018, esta cantidad se determinó con los datos estadísticos del INEI, proyectando con la

34
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

tasa de crecimiento intercensal distrital. Del mismo modo para obtener la proyección de
la población potencial – distrito de Satipo en el horizonte de evaluación del proyecto se
utilizará la formula anterior, utilizando la tasa de crecimiento anual del distrito de Satipo
que es 3.12%.

Cuadro 7. Proyección de la población del distrito de Satipo.

Nº Año Distrito de Satipo


0 2018 50, 922
1 2019 52, 513
2 2020 54, 153
3 2021 55, 844
4 2022 57, 588
5 2023 59, 387
6 2024 61, 241
7 2025 63, 154
8 2026 65, 126
9 2027 67, 160
10 2028 69,258
TASA DE CREC. 3.12%
Fuente: Trabajo en campo.

Con respecto al arribo de turistas al distrito de Satipo, según información del MINCETUR
esta se ha venido incrementando en los últimos 05 años.
Veamos:

Cuadro 8. Población de arribo de turistas al Distrito de Satipo 2013 -2017

TIPO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL


Nacionales 77, 167 79, 300 90, 227 93, 999 93, 854 434, 547
Extranjeros 279 313 451 737 635 2, 415
TOTAL 77, 446 79, 613 90, 678 94, 736 94, 489 436, 962
T.C.
2.80% 13.90% 4.48% -0.26% 5. 23 %
ANUAL
Fuente: Indicadores estadísticos MINCETUR 2013-2017.

Como se puede observar en el gráfico anterior el arribo de turistas tanto nacionales y


extranjeros se ha incrementado, por otra parte el arribo sólo de turistas extranjero si ha

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habido una pequeña disminución para el año 2017 con respecto a los años anteriores, esto
se puede interpretar que el turista extranjero está perdiendo el interés por visitar el distrito
de Satipo.

3.2.3. Población demandante potencia proyectada

En virtud de lo señalado para determinar la demanda se tomará como demanda de


potencial a los habitantes del distrito de Satipo y el total de arribos de turistas nacionales
y extranjeras que arriban al Distrito de Satipo.

La Población demandante potencial proyectada en el ámbito población beneficiaria, su


crecimiento se dará como consecuencia del crecimiento vegetativo poblacional, que
según los datos estimados del INEI es 3.12% para el Distrito de Satipo, por cuanto su
influencia es a nivel Distrital, por lo tanto, según proyección para el año 2028 sería de
50,922 habitantes.

Mientras que los arribos de turistas tanto nacionales como extranjeros representa para el
año 2018 en 99,429 con una tasa de crecimiento promedio de 5.23%, basados en el
historial de arribos al Distrito de Satipo

3.3 Análisis de la Oferta


La oferta es considerada cuando los bienes e infraestructura se encuentran en condiciones
adecuadas, y la continuidad de su uso y funcionamiento en el horizonte del proyecto sea
el mismo.

3.3.1. La oferta en situación actual


La oferta en situación actual es cero (0) porque no existe infraestructura adecuada,
cómoda y segura, que permitan y aseguren el retorno de turistas, El servicio turístico del
circuito turístico San Andrés - Bellavista no reúne las condiciones técnicas que brinde las
condiciones óptimas para el turismo local, nacional como extranjero.
La oferta “sin proyecto” está representada por las actuales condiciones en que se
promociona y desarrolla la actividad turística en el Distrito.

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Cuadro 9 Análisis de la oferta sin proyecto.

SAN ANDRES
OFERTA ACTUAL CANTIDAD ÁREA
Lugar de disfrute paisajístico 0 0
Lugar de descanso 2 6 m2
Lugar de expendio de alimentos 2 12 m2
Estacionamiento 0 0
Ancho de Sendero 1 3m

RIO BELLAVISTA
OFERTA ACTUAL CANTIDAD ÁREA
Lugar de disfrute paisajístico 0 0
Lugar de descanso 0 0
Lugar de expendio de alimentos 3 18 m2
Estacionamiento 0 0
Ancho de Sendero 1 6m
Fuente: Propia

En ese sentido, se observa que el recurso turístico en general es nula, ya que no brinda un
buen servicio de descanso y disfrute de los turistas que visitan la Catarata San Andrés y
el Río Bellavista

A la vez también contamos con unos parámetros:


 El tiempo promedio (camino) de la Plaza Principal de Satipo a la Catarata San
Andrés: (25 minutos).
 El tiempo promedio de observación al llegar a la catarata es de una hora y 30
minutos aproximadamente. En el Río Bellavista se calcula 2 horas.
 El flujo de visitantes, que generalmente se realiza en un solo sentido por las
vías en ambos atractivos.
 El número de días en la que está abierto para la atención de visitantes: es de
365 días, pues el acceso el libre al público en general.

También existen pocas instituciones que fomentan el desarrollo de actividades turísticas,


dentro de ellas se puede citar:
 Instituciones educativas.

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 Municipalidad Provincial de Satipo.


 Agencias de viajes.

Así mismo existen algunos grupos de agencias que en forma esporádica desarrollan
alguna actividad turística, ya sea en festividades propias de la Provincia de Satipo,
Semana Santa u otros según sea la capacidad de promoción de la municipalidad y/o
agencias de viajes; esta escasa actividad se debe, entre otros aspectos, a la casi nula
promoción y fomento de la actividad cultural turística de nuestra localidad.

Actualmente la población que visita la Catarata San Andrés y el Río Bellavista está en
función a los habitantes del distrito de Coviriali, y ésta es mínima según entrevistas
realizadas, actualmente en festividades de semana santa accede una población
aproximada de 500 personas, siendo este valor no muy significada respecto a la población
total de 50,922 habitantes del distrito.
Además, el recorrido es muy riesgoso por las condiciones ya señaladas en el diagnóstico
de la unidad productora de servicios.
3.3.2. Oferta optimizada
La Oferta Optimizada tiene como fin saber si el objeto de estudio puede tener alguna
posible optimización, es decir si es posible obtener mejorías sin necesidad de realizar un
proyecto.

Este análisis implica examinar, en lo posible, acciones que permitan resolver


significativamente el problema (o menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener
que incurrir en costos de inversión, solo optimizando el uso de recursos físicos, como
infraestructura o recursos humanos. A este tipo de solución se le denomina "OFERTA
OPTIMIZADA".

La optimización de la oferta, para este caso es cero, ya que no existe ninguna


infraestructura turística que acuda a resolver este problema, por lo cual no se mejorara las
actuales condiciones.

Cuadro 10. Proyección de la oferta optimizada

OFERTA
AÑO OPTIMIZADA

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0 2018 0
1 2019 0
2 2020 0
3 2021 0
4 2022 0
5 2023 0
6 2024 0
7 2025 0
8 2026 0
9 2027 0
10 2028 0
Fuente: Propia

3.3.3. Oferta con Proyecto


Al implementarse el proyecto se tendrá un circuito ecoturístico con la infraestructura
turística apropiada, la que tendrá un mantenimiento adecuado, frecuente y periódico
donde el turista y/o visitante verá comodidad.

La oferta con proyecto es la siguiente:


ALTERNATIVA 01
o Implementación de un circuito ecoturístico, que tenga como punto de inicio la
plaza central del distrito de Satipo y se dirija hacia los atractivos naturales San
Andrés y Río Bellavista.
o Construcción de 10 zonas de descanso.
o San Andrés: Creación de un mirador, construcción de obras de drenaje, manejo y
mejoramiento de áreas verdes, compra de telescopio de mirador, monederos para
uso del público, iluminación de todo el mirador.
o Río Bellavista: Área de estacionamiento de 500 m2, también se prevé la
construcción de servicios higiénicos que tendrán un tratamiento biodigestor, los
cuales tendrán instalación de agua por bombeo. Finalmente se construirá un
SNAK de ventas para atención al público.
o Implementación de un programa de capacitación en temas de turismo y en
mantenimiento de infraestructura que será implementada a lo largo del circuito.
Asímismo, incluir un programa de educación ambiental para los pobladores
locales y visitantes a las áreas naturales con el fin de la conservación de los
ecosistemas.

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ALTERNATIVA 02
o Implementación de un circuito ecoturístico, que tenga como punto de inicio la
plaza central del distrito de Satipo y se dirija hacia los atractivos naturales San
Andrés y Río Bellavista.
o Construcción de 10 zonas de descanso.
o San Andrés: Creación de un mirador, construcción de obras de drenaje, manejo y
mejoramiento de áreas verdes, compra de telescopio de mirador, monederos para
uso del público, iluminación de todo el mirador.
o Río Bellavista: Área de estacionamiento de 500 m2, también se prevé la
construcción de servicios higiénicos que tendrán un tratamiento biodigestor, los
cuales tendrán instalación de agua por bombeo. Finalmente se construirá un
SNAK de ventas para atención al público.
o Implementación de un programa de capacitación en temas de turismo y en
mantenimiento de infraestructura que será implementada a lo largo del circuito.

Cuadro 11. Proyección de la oferta con proyecto.

AÑO OFERTA CON PROYECTO


0 2018 150, 351
1 2019 157, 139
2 2020 164, 249
3 2021 171, 696
4 2022 179, 496
5 2023 187, 668
6 2024 196, 229
7 2025 205, 198
8 2026 214, 596
9 2027 224, 444
10 2028 236, 217
Fuente: Propia

Visto el cuadro anterior, se menciona que la oferta con proyecto atenderá toda la demanda
potencial tanto de la población del distrito de Satipo, como de la población de turistas
extranjeros y nacionales, ya que se contará con un servicio de accesibilidad e
infraestructura turística.

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3.4. Balance Oferta-Demanda


En la situación con proyecto se prevé la construcción de infraestructura turística para el
circuito; el cual comodidad y satisfacción a la población visitante.
Así mismo el balance oferta – demanda están dadas por la capacidad de atención del
Proyecto, las cuales son de acuerdo a la Demanda proyectada.

Veamos:
Cuadro 12. Brecha del servicio en la situación sin proyecto.

OFERTA
AÑO DEMANDA OPTIMIZADA BRECHA SP
0 2018 150, 351 0 -150,351
1 2019 157, 139 0 -157,139
2 2020 164, 249 0 -164,249
3 2021 171, 696 0 -171,696
4 2022 179, 496 0 -179,496
5 2023 187, 668 0 -187,668
6 2024 196, 229 0 -196,229
7 2025 205, 198 0 -205,198
8 2026 214, 596 0 -214,596
9 2027 224, 444 0 -224,444
10 2028 236, 217 0 -236,217

Fuente: Propia

Cuadro 13. Brecha del servicio en la situación con proyecto

OFERTA CON
AÑO DEMANDA PROYECTO BRECHA SP
0 2018 150, 351 150, 351 0
1 2019 157, 139 157, 139 0
2 2020 164, 249 164, 249 0
3 2021 171, 696 171, 696 0
4 2022 179, 496 179, 496 0
5 2023 187, 668 187, 668 0
6 2024 196, 229 196, 229 0
7 2025 205, 198 205, 198 0
8 2026 214, 596 214, 596 0
9 2027 224, 444 224, 444 0

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10 2028 236, 217 236, 217 0


Fuente: Propia

3.5 Costos a precios de mercado


Los costos de inversión se han determinado en base a un estudio del mercado nacional y
también tomando en consideración adquisiciones recientes efectuadas por instituciones
del sector turismo y transporte; además se efectuaron sondeos y averiguaciones con la
finalidad de obtener los precios de mercado más representativos.
3.5.1. Costos de inversión
Los costos en la situación con proyecto están referidos a la inversión que se necesita para
implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos
de elaboración del expediente técnico, ejecución de las obras, y capacitación. Las partidas
que son necesarias para la ejecución de la obra se encuentran especificadas y cuantificadas
en el presupuesto de obras que se detalla en anexos.

Cuadro 14. Costos directos con proyecto Alternativa 01. "A precio de mercado"

COSTO DIRECTO – ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS


INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BÁSICOS 5,896,888.71
Insumo de origen nacional 4,315,161.48
Insumo de origen importado 0,00
Mano de obra calificada 794,164.75
Mano de obra no calificada 787,562.48
INFRAESTRUCTURA MIRADOR 1,124,864.00
Insumo de origen nacional 823,140.82
Insumo de origen importado 0,00
Mano de obra calificada 151,491.30
Mano de obra no calificada 150,231.88
INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN 5,400.01
Insumo de origen nacional 3,858.85
Insumo de origen importado 0,00
Mano de obra calificada 773.38
Mano de obra no calificada 767.78
TOTAL COSTO DIRECTO S/.7,027,152.72

Cuadro 15. Costos directos con proyecto alternativa 02. "A precios de mercado"

COSTO DIRECTO – ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS


INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BÁSICOS 5,896,888.71
Insumo de origen nacional 4,315,161.48

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Insumo de origen importado 0,00


Mano de obra calificada 794,164.75
Mano de obra no calificada 787,562.48
INFRAESTRUCTURA MIRADOR 1,124,864.00
Insumo de origen nacional 823,140.82
Insumo de origen importado 0,00
Mano de obra calificada 151,491.30
Mano de obra no calificada 150,231.88
INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN 5,000.01
Insumo de origen nacional 3.658.85
Insumo de origen importado 0,00
Mano de obra calificada 673.38
Mano de obra no calificada 667.78
TOTAL COSTO DIRECTO 7,026,752.71

Cuadro 16. Resumen de los costos de inversión con proyecto. Alternativa 01 "A precios
del mercado"

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 01


COSTO (S/.)
COMPONENTE DESCRIPCIÓN TOTAL
COSTOS PRIVADOS
COMPONENTE 01 Infraestructura Servicios 5,896,888.71 5,896,888.71
básicos
COMPONENTE 02 Infraestructura Mirador 1,124,864.00 1,124,864.00
COMPONENTE 03 Capacitación 8,420.01 8,420.01
TOTAL COSTO DIRECTO 7,030,172.72
1 GASTOS GENERALES (7%) 492,112.09
2 UTILIDAD (7%) 492,112.09
SUB TOTAL 8,014,396.90
3 SUPERVISIÓN 140,535.05
4 EXPEDIENTE TÉCNICO 70,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles) 8,224,931.95

Cuadro 17. Resumen de los costos de inversión con proyecto. Alternativa 02 "A precios del mercado"

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 02

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COSTO (S/.)
COMPONENTE DESCRIPCIÓN TOTAL
COSTOS PRIVADOS
COMPONENTE 01 Infraestructura Servicios 5,896,888.71 5,896,888.71
básicos
COMPONENTE 02 Infraestructura Mirador 1,124,864.00 1,124,864.00
COMPONENTE 03 Capacitación 5,000.00 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 7,026,752.71
1 GASTOS GENERALES (7%) 491,872.69
2 UTILIDAD (7%) 491,872.69
SUB TOTAL 8,010,498.09
3 SUPERVISIÓN 140,535.05
4 EXPEDIENTE TÉCNICO 70,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles) 8,221,033.14

3.5.2. Costos de operación y mantenimiento

A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN


PROYECTO
Por su parte, los costos de operación y mantenimiento “si proyecto” están dados por
aquellos en que se incurren actualmente para el mantenimiento de la infraestructura
turística del circuito:
Cuadro 18. Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto.

COSTO ANUAL
COSTO CANT
UNIDAD S/.
DESCRIPCIÓN UNITARIO PERIODO
PRECIOS
S/.
PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN 600
MATERIALES DE
Glb 200 1 3 600
CONSUMO
ADMINISTRADOR glob 850 0 12 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,642.14
LIMPIEZA DE
M 0.5 2,271.07 4 4,542.14
ACCESOS
REPARACIÒN DE
OBRAS DE M3 465 0 1 0
CONCRETO ARMADO
MANTENIMIENTO DE
UND 150 14 1 2,100
DESCANSOS EN VIA
MANTENIMINETO DE
SISTEMA DE AGUA GLB 500 0 2 0
POTABLE

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MANTENIMIENTO DE
GLB 700 0 2 0
AREAS VERDES
TOTAL 7242.14

3.5.3. Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto

Por su parte, los costos de operación y mantenimiento “con proyecto” están dados por
aquellos en que se incurrían para el normal funcionamiento de la infraestructura turística,
tanto para su operatividad como su mantenimiento, veamos:

COSTO
COSTO
ANUAL S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD UNITARIO CANT PERIODO
PRECIOS
S/.
PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN 10,800.00
MATERIALES DE CONSUMO Glob 200 1 3 600
ADMINISTRADOR Mes 850 1 12 10,200
COSTOS DE MANTENIMIENTO 17,410.00
LIMPIEZA DE ACCESOS M 0.5 1,450.00 4 2,900.00
REPARACIÒN DE OBRAS DE
M3 465 14 1 6,510.00
CONCRETO ARMADO
MANTENIMIENTO DE
UND 300 14 1 4,200
DESCANSOS EN VIA
MANTENIMINETO DE
GLB 500 1 2 1,000.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE AREAS
GLB 700 2 2 2,800.00
VERDES

TOTAL 28,210.00

Cuadro 19. Flujos costos incrementales "A precios Privados"


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
A SIN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 COSTOS
Ñ PROYECTO INCREMENTALES
O (Costos de INVERSIÓN MANTENI INVERSIÓN MANTENI ALT. 01 ALT. 02
mantenimien MIENTO MIENTO
to)
0 S/.8,224,931.95 S/.8,221,033.14 -8, 221, 033.14 -8, 221, 033.14
1 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
2 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
3 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
4 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58

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5 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58


6 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
7 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
8 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
9 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58
10 S/.7,242.14 S/.28,210.00 S/.28,210.00 S/.6,483.58 S/.6,483.58

3.6 Evaluación social

Beneficios sociales

 Beneficios “sin proyecto”


Es importante la adecuada identificación de los beneficios directos atribuidos al proyecto,
en este caso el beneficio se cuantifica con el incremento en el nivel de vida de los
pobladores del distrito de Satipo. Dado el mantenimiento rutinario en una situación sin
proyecto, se logrará mantener acceso adecuado con zonas designadas específicamente
para el descanso de las personas visitantes.
En conclusión, no existen beneficios en la situación sin proyecto, debido a que las
condiciones son cada vez más agravantes, generando así insatisfacción en los turistas y/o
población visitante, y teniendo como consecuencias finales:

 Perdida del atractivo turístico de características interesantes ya que por las


condiciones que tiene, el turista extranjero no va al lugar, por no contar con
infraestructura para su recreación por falta de espacios de recreación.
 Disminución del flujo turístico en la zona, causando una disminución de las
actividades en los negocios de la zona, en consecuencia, un decrecimiento en los
pocos ingresos de los pobladores.

 Beneficios “con proyecto”


Los beneficios “cuantificables” del proyecto, se han identificado de la siguiente manera:

 El verdadero beneficio radica en la infraestructura adecuada para brindar un buen


servicio turístico, que generara ventaja comparativa al proyectar la imagen del
Distrito en el ámbito local, regional y nacional y extranjero.

46
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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 Recuperación de la identidad cultural del Distrito de Satipo por ende de la


Provincia de Satipo.
 Capital social del Distrito de Satipo y de la Provincia de Satipo, adecuadamente
fortalecido.
 Mayor afluencia de turistas lo cual se traduce en una alternativa secundaria de
ingresos para la población.
 Incremento de la conciencia y cultura turística lo que mejorara la calidad de
servicio.
 El beneficio será para los habitantes de la zona, ya que al verse incrementado el
flujo turístico, se incrementará la actividad del transporte y de los negocios
instalados como son restaurantes, hoteles, y los servicios personales de atención
al turista. Asimismo, la población del lugar podrá disfrutar de una infraestructura
adecuada y de un buen paisaje natural con diferentes grados de observación con
todas las comodidades básicas para el disfrute de los turistas.
 Así mismo a fin de cuantificar los beneficios que generaría la ejecución del
proyecto, se proyectara e incrementara la afluencia de turista a la zona. Se
especificará los criterios considerados y los gastos promedios por turista el cual
nos permitirá efectuar los cálculos necesarios, lo cual se detalla a continuación:

47
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Efecto multiplicador de la actividad turística

Incremento del flujo


turistico

Mayor actividad de
Mayor actividad de Mayor actividad
transportes comun y
restaurantes y afines hotelera y afines
servicios

Mayor dinamica social , economica regional ,


empleos,ingresos , consumo ,
rendimiento,produccion, productividad ,
bienestar. etc.

Beneficios incrementales
Teniendo en cuenta las estadísticas mostradas en el diagnóstico, se pudo determinar
criterios básicos, para sustentar el valor bruto de Ingresos al Circuito ecoturístico Plaza
de armas – Catarata San Andrés – rio Bellavista, “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”,
teniendo como criterio principal la cantidad de arribos de turistas y población del distrito
de Satipo que accedería al circuito.

Para el presente proyecto se tiene que el arribo de turistas para el año 2018 es de 99,429
turistas, con una incidencia de acceder al mirador de 5% (situación sin proyecto),
haciendo un total de 4,971 turistas que acceden al recurso turístico. Por otra parte, se tiene
una población del distrito de Satipo de 50,922 para el año 2018 con una incidencia de
acceder al mirador de sólo un 2% (situación sin proyecto), haciendo un total de 1,018
personas que acceden al recurso turístico. Con esta información se procedió a realizar los
cálculos de los beneficios en la situación sin proyecto.

48
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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HORIZONTE DE EVALUACION
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Total de
turistas 99,429 104,627 110,096 115,852 121,908 128,281 134,987 142,044 149,470 157,284 165,506
% de
incidencia 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
TOTAL
TURISTAS
QUE
ACCEDEN
AL
CIRCUITO 4,971 5,231 5,505 5,793 6,095 6,414 6,749 7,102 7,473 7,864 8,275
Total de
poblacion
de satipo 50,922 52,513 54,153 55,844 57,588 59,387 61,241 63,154 65,126 67,160 69,258
% de
incidencia 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
TOTAL DE
POBLACION
QUE
ACCEDE AL
CIRCUITO 1,018 1,050 1,083 1,117 1,152 1,188 1,225 1,263 1,303 1,343 1,385
TOTAL
BENEFICIAR
IOS 5,990 6,282 6,588 6,909 7,247 7,602 7,974 8,365 8,776 9,207 9,660
Costo de
acceso al
circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR
BRUTO
INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración propia

Para el cálculo de los beneficios en la situación con proyecto se asume que la incidencia
de turistas de acceder al mirador será de 100%, haciendo un total de 99,429 turistas que
acceden al recurso
Turístico. Por otra parte, la incidencia de la población del distrito de Satipo de acceder al
circuito será de 30%, haciendo un total de 15,277 personas que acceden al recurso
turístico. El incremento en el porcentaje de las incidencias tanto para los turistas como

49
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

para la población para acceder al circuito, se da porque con el proyecto se contará con
una infraestructura adecuada de accesibilidad y observación tal como se describió en el
análisis técnico de alternativas de solución.

HORIZONTE DE EVALUACION
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Total de
turistas 99,429 104,627 110,096 115,852 121,908 128,281 134,987 142,044 149,470 157,284 165,506
% de
incidencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL
TURISTAS
QUE
ACCEDEN
AL
CIRCUITO 99,429 104,627 110,096 115,852 121,908 128,281 134,987 142,044 149,470 157,284 157,284
Total de
poblacion
de satipo 50,922 52,513 54,153 55,844 57,588 59,387 61,241 63,154 65,126 67,160 69,258
% de
incidencia 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
TOTAL DE
POBLACION
QUE
ACCEDE AL
CIRCUITO 15,277 15,754 16,246 16,753 17,276 17,816 18,372 18,946 19,538 20,148 20,777
TOTAL
BENEFICIAR
IOS 114,705 120,380 126,342 132,605 139,185 146,097 153,360 160,990 169,008 177,432 186,284
Costo de
acceso al
circuito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR
BRUTO
INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como se puede observar en el cuadro anterior, el costo de acceso al circuito ecoturístico


es de

50
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

S/.10.00 soles, este monto incluye IGV, y los costos para dar operatividad y
mantenimiento al proyecto que se ejecutará en su etapa de funcionamiento. Es un monto
accesible para la población y turistas.
Beneficios incrementales a precios privados
DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACION
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
soles sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soles con
proyecto 1,147,053.49 1,203,803.48 1,263,419.81 1,326,049.18 1,391,845.87 1,460,972.14 1,533,598.60 1,609,904.68 1,690,079.10 1,774,320.31 1,862,837.01
BENEFICIOS
INCREMENTALES 1,147,053.49 1,203,803.48 1,263,419.81 1,326,049.18 1,391,845.87 1,460,972.14 1,533,598.60 1,609,904.68 1,690,079.10 1,774,320.31 1,862,837.01
Beneficios incrementales a precios sociales
DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACION
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
soles sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soles con
proyecto 940,583.86 987,118.86 1,036,004.24 1,087,360.33 141,313.62 1,197,997.15 1,257,550.85 1,320,121.84 1,385,864.86 1,454,942.65
BENEFICIOS
INCREMENTALES

Costos sociales
Para obtener los costos sociales del proyecto, los costos estimados a precios de mercado
han sido
Transformados y se irán transformando a su equivalente en precios sociales de acuerdo
con los factores de corrección emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, los
mismos que se muestran en los siguientes cuadros.

Factores de corrección para determinar los costos sociales


VALOR AL
FACTORES DE CORRECCION 2018
Importados 0.819
Nacionales 0.847
Mano de Obra Calificada 0.926
MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANO RURAL
Selva 0.63 0.49

Costos de inversión a precios sociales

51
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Costos directos con proyecto alternativa 01


“A precios sociales”

COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES


RESULTADO N° 01: INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BASICO5,896,888.71 4,886,502.69
Insumo de origen nacional 4,315,161.48 0.847 3,654,941.77
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 794,164.75 0.926 735,396.56
Mano de obra no calificada 787,562.48 0.63 496,164.36
RESULTADO N° 02: INFRAESTRUCTURA MIRADOR 1,124,864.00 932,127.30
Insumo de origen nacional 823,140.82 0.847 697,200.27
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 151,491.30 0.926 140,280.94
Mano de obra no calificada 150,231.88 0.63 94,646.09
RESULTADO N° 03: CAPACITACIÓN 5,000.00
Insumo de origen nacional 3,658.85 0.847 3,099.04
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 673.38 0.926 623.55
Mano de obra no calificada 667.78 0.63 420.70
TOTAL COSTO DIRECTO 7,026,752.71 5,822,773.29

Costos directos con proyecto alternativa 02


“A precios sociales”

52
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES


RESULTADO N° 01: INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BASICOS
6,332,968.63 5,254,030.49
Insumo de origen nacional 4,651,647.07 0.847 3,939,945.07
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 860,989.32 0.926 797,276.11
Mano de obra no calificada 820,332.24 0.63 516,809.31
RESULTADO N° 02: INFRAESTRUCTURA MIRADOR
Insumo de origen nacional 826,227.10 0.847 699,814.36
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 152,929.21 0.926 141,612.45
Mano de obra no calificada 145,707.69 0.63 91,795.84
RESULTADO N° 03: CAPACITACIÓN 5,000.00
Insumo de origen nacional 3,672.56 0.847 3,110.66
Insumo de origen importado 0 0.868 0
Mano de obra calificada 679.77 0.926 629.46
Mano de obra no calificada 647.67 0.63 408.03
TOTAL COSTO DIRECTO 7,462,832.63 6,191,401.30

Costos de inversión con proyecto alternativa 01


“A precios sociales”

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 01


COSTO (S/.)
COMPONENTE DESCRIPCION TOTAL PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE 01 Infraestructura Servicios basicos
5,896,888.71 5,896,888.71 4,886,502.69
COMPONENTE 02 Infraestructura Mirador 1,124,864.00 1,124,864.00 932,127.30
COMPONENTE 03 Capacitación 5,000.00 5,000.00 4,143.29
TOTAL COSTO DIRECTO 7,026,752.71 5,774,124.93
1 GASTOS GENERALES (7%) 491,872.69 416,616.17
2 UTILIDAD (7%) 491,872.69 416,616.17
SUB TOTAL
3 SUPERVISION 140,535.05 130,135.46
4 EXPEDIENTE TECNICO 70,000.00 64,820.00
COSTO TOTAL DE
INVERSIÓN (en nuevos
soles) 8,221,033.14 6,850,961.08

Costos de inversión con proyecto alternativa 01


“A precios sociales”

53
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 01


COSTO (S/.)
COMPONENTE DESCRIPCION TOTAL PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE 01 Infraestructura Servicios basicos
5,896,888.71 5,896,888.71 4,886,502.69
COMPONENTE 02 Infraestructura Mirador 1,124,864.00 1,124,864.00 932,127.30
COMPONENTE 03 Capacitación 5,000.00 5,000.00 4,143.29
TOTAL COSTO DIRECTO 7,026,752.71 5,774,124.93
1 GASTOS GENERALES (7%) 491,872.69 416,616.17
2 UTILIDAD (7%) 491,872.69 416,616.17
SUB TOTAL
3 SUPERVISION 140,535.05 130,135.46
4 EXPEDIENTE TECNICO 70,000.00 64,820.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles) 8,221,033.14 6,850,961.08

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 02


COSTO (S/.)
COMPONENTE DESCRIPCION TOTAL PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE 01 Infraestructura Servicios Basicos
6,332,968.63 6,332,968.63 5,254,030.49
COMPONENTE 02 Infraestructura Mirador 1,124,864.00 1,124,864.00 932,127.30
COMPONENTE 03 Capacitación 5,000.00 5,000.00 4,148.16
TOTAL COSTO DIRECTO 7,462,832.63 6,174,153.13
1 GASTOS GENERALES (7%) 522,398.28 442,471.34
2 UTILIDAD (7%) 522,398.28 442,471.34
SUB TOTAL 8,507,629.19 7,059,095.81
3 SUPERVISION 149,256.65 138,211.66
4 EXPEDIENTE TECNICO 70,000.00 64,820.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles) 8,726,885.84 7,262,127.47

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales


Para convertir los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se utilizará el
factor de corrección de 0.79 para inversión, 0.75 para mantenimiento, 0.847 para
materiales e insumos y 0.926 para mano de obra calificada y servicios.

54
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Periodo Costo Anual S/.


Descripción Unidad Costo Unit S/. Cant (Veces X año) Precios Privados Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 600 508.2
MATERIALES DE
CONSUMO Glb 200 1 3 600 508.2
ADMINISTRADOR glob 850 0 12 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,455.35 10,091.51
LIMPIEZA DE
ACCESOS M 0.5 2,271.07 4 4,542.14 3,406.61

REPARACION DE
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO M3 465 0 1 0 0
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS
HIDRAULICAS UNID 120 0 1 0 0
MANTENIMIENTO
DE
CALZADA
AFIRMADO M 3 2,271.07 1 6,813.21 5,109.91
MANTENIMIENTO
DE
VEREDAS DE
ACCESOS M 1.5 0 1 0 0
MANTENIMIENTO
DE
PISOS M2 25 0 1 0 0
MANTENIMIENTO
DE
MUROS DE
CONTENCION GLB 250 0 1 0 0

MANTENIMIENTO
DE
DESCANSOS EN VIA UND 150 14 1 2,100.00 1,575.00
MATENIMIENTO DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE GLB 500 0 2 0 0
MANTEMIENTO DE
OBRAS DE
CONCRETO EN
SANTUARIO GLB 1,500.00 0 2 0 0
MANTENIMIETO DE
AREAS VERDES GLB 700 0 2 0 0
TOTAL 14,055.35 10,599.71

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

55
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Periodo Costo Anual S/.


Descripción Unidad Costo Unit S/. Cant (Veces X año) Precios Privados Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 10,800.00 8,532.00
MATERIALES DE
CONSUMO Glb 200 1 3 600 508.20
ADMINISTRADOR glob 850 1 12 10,200.00 9,445.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO 40,705.00 30,528.75
LIMPIEZA DE
ACCESOS M 0.5 1,450.00 4 2,900.00 2,175.00
REPARACION DE
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO M3 465 14 1 6,510.00 4,882.50
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS
HIDRAULICAS UNID 14 1 1.00 1,680.00 1,260.00
MANTENIMIENTO
DE
CALZADA
AFIRMADO M 7.00 1,450.00 1.00 10,150.00 7,612.50
MANTENIMIENTO
DE
VEREDAS DE
ACCESOS M 1.5 3,450.00 1 5,175.00 3,881.25
MANTENIMIENTO
DE
PISOS M2 25 80 1 2,000.00 1,500.00
MANTENIMIENTO
DE
MUROS DE
CONTENCION GLB 215 6 1 1,290.00 967.5
MANTENIMIENTO
DE
DESCANSOS EN
VIA UND 300 14 1 4,200.00 3,150.00

MATENIMIENTO DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE GLB 500 1 2 1,000.00 750
MANTEMIENTO DE
OBRAS DE
CONCRETO EN
SANTUARIO GLB 1,500.00 1 2 3,000.00 2,250.00

MANTENIMIETO DE
AREAS VERDES GLB 700 2 2 2,800.00 2,100.00
TOTAL 51,505.00 39,060.75

Costos de operación y mantenimiento con proyecto alternativa 01

56
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Periodo Costo Anual S/.


Descripción Unidad Costo Unit S/. Cant (Veces X año) Precios Privados Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 10,800.00 8,532.00
MATERIALES DE
CONSUMO Glb 200 1 3 600 508.20
ADMINISTRADOR glob 850 1 12 10,200.00 9,445.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,935.00 45,701.25
LIMPIEZA DE
ACCESOS M 0.5 2,080.00 4 4,160.00 3,120.00
REPARACION DE
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO M3 465 14 1 6,510.00 4,882.50
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS
HIDRAULICAS UNID 120 14 1.00 1,680.00 1,260.00
MANTENIMIENTO
DE
CALZADA
AFIRMADO M 7.00 2,080.00 2.00 29,120.00 21,840.00
MANTENIMIENTO
DE
VEREDAS DE
ACCESOS M 1.5 3,450.00 1 5,175.00 3,881.25
MANTENIMIENTO
DE
PISOS M2 25 80 1 2,000.00 1,500.00
MANTENIMIENTO
DE
MUROS DE
CONTENCION GLB 215 6 1 1,290.00 967.5
MANTENIMIENTO
DE
DESCANSOS EN
VIA UND 300 14 1 4,200.00 3,150.00

MATENIMIENTO DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE GLB 500 1 2 1,000.00 750
MANTEMIENTO DE
OBRAS DE
CONCRETO EN
SANTUARIO GLB 1,500.00 1 2 3,000.00 2,250.00

MANTENIMIETO DE
AREAS VERDES GLB 700 2 2 2,800.00 2,100.00
TOTAL 71,735.00 54,233.25

Costos de operación y mantenimiento con proyecto alternativa 02

Costos incrementales a precios sociales

57
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Flujo costos incrementales


Alternativa 01 y 02
“A precios sociales”

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO
Costos de ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Mantenimiento
Año mantenimiento Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento ALT. 01 ALT. 02
0 S/. 6,850,961.08 S/. 7,262,127.47 -S/. 6,850,961.08 -S/. 7,262,127.47
1 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
2 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
3 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
4 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
5 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
7 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
8 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
9 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94
10 S/. 10,599.71 S/. 40,482.15 S/. 55,654.65 S/. 29,882.44 S/. 45,054.94

Indicadores de rentabilidad social


En el presente proyecto debido a la posibilidad de valorar los beneficios en términos
monetarios, se ha optado por la metodología Costo - Beneficio. Para determinar los costos
y beneficios se calcularán el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR.

Para la evaluación de la alternativa planteada se ha aplicado la metodología


Costo/beneficio.
Identificando los beneficios de la situación sin proyectos como de la situación con
proyecto. Los indicadores para utilizarse serán el VAN y el TIR.

Los Indicadores de Evaluación utilizados fueron los siguientes:


 Variables Económicas : VAN, VAE y TIR
 Tasa Social de Descuento: 8%.
 Horizonte del Proyecto : 10 Años
El resultado de la evaluación social para las 02 alternativas planteadas es como se
menciona a
Continuación:

58
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Evaluación económica “con proyecto”


Alternativa 01 a precios de mercado
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ALTERNATIVA 01) A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALE FLUJO NETO A
Año INVERSION INCREMENTALES S P. PRIVADOS
0 8,221,033.14 8,221,033.14
1 37,449.65 1,203,803.48 1,166,353.83
2 37,449.65 1,263,419.81 1,225,970.16
3 37,449.65 1,326,049.18 1,288,599.53
4 37,449.65 1,391,845.87 1,354,396.22
5 37,449.65 1,460,972.14 1,423,522.49
6 37,449.65 1,533,598.60 1,496,148.95
7 37,449.65 1,609,904.68 1,572,455.03
8 37,449.65 1,690,079.10 1,652,629.45
9 37,449.65 1,774,320.31 1,736,870.66
10 37,449.65 1,862,837.01 1,825,387.36
TASA DE DESCUENTO 8% VAN 1,364,854.51
VAE 203,403.57
TIR 11.27%

Evaluación económica “con proyecto”


Alternativa 02 a precios de mercado
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ALTERNATIVA 01) A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALE FLUJO NETO A
Año INVERSION INCREMENTALES S P. PRIVADOS
0 8,726,885.84 8,726,885.84
1 57,679.65 1,203,803.48 1,146,123.83
2 57,679.65 1,263,419.81 1,205,740.16
3 57,679.65 1,326,049.18 1,268,369.53
4 57,679.65 1,391,845.87 1,334,166.22
5 57,679.65 1,460,972.14 1,403,292.49
6 57,679.65 1,533,598.60 1,475,918.95
7 57,679.65 1,609,904.68 1,552,225.03
8 57,679.65 1,690,079.10 1,632,399.45
9 57,679.65 1,774,320.31 1,716,640.66
10 57,679.65 1,862,837.01 1,805,157.36
TASA DE DESCUENTO 8% VAN 723,256.86
VAE 107,786.60
TIR 9.66%

Evaluación económica “con proyecto”


Alternativa 01 a precios sociales

59
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

EVALUACIÓN ECONÓMICA (ALTERNATIVA 01) A PRECIOS SOCIALES


BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALE FLUJO NETO A
Año INVERSION INCREMENTALES S P. PRIVADOS
0 6,850,961.08 6,850,961.08
1 29,882.44 987,118.86 957,236.42
2 29,882.44 1,036,004.24 1,006,121.80
3 29,882.44 1,087,360.33 1,057,477.89
4 29,882.44 1,141,313.62 1,111,431.18
5 29,882.44 1,197,997.15 1,168,114.72
6 29,882.44 1,257,550.85 1,227,668.41
7 29,882.44 1,320,121.84 1,290,239.40
8 29,882.44 1,385,864.86 1,355,982.43
9 29,882.44 1,454,942.65 1,425,060.22
10 29,882.44 1,527,526.35 1,497,643.91
TASA DE DESCUENTO 8% VAN 1,015,011.17
VAE 151,266.60
TIR 10.93%

Evaluación económica “con proyecto”


Alternativa 02 a precios sociales

EVALUACIÓN ECONÓMICA (ALTERNATIVA 01) A PRECIOS SOCIALES


BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALE FLUJO NETO A
Año INVERSION INCREMENTALES S P. PRIVADOS
0 7,279,375.64 7,279,375.64
1 45,054.94 987,118.86 942,063.92
2 45,054.94 1,036,004.24 990,949.30
3 45,054.94 1,087,360.33 1,042,305.39
4 45,054.94 1,141,313.62 1,096,258.68
5 45,054.94 1,197,997.15 1,152,942.22
6 45,054.94 1,257,550.85 1,212,495.91
7 45,054.94 1,320,121.84 1,275,066.90
8 45,054.94 1,385,864.86 1,340,809.93
9 45,054.94 1,454,942.65 1,409,887.72
10 45,054.94 1,527,526.35 1,482,471.41
TASA DE DESCUENTO 8% VAN 484,787.90
VAE 72,247.69
TIR 9.34%

Resumen de indicadores Costo – Beneficio

60
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES


INDICADOR ECONOMICO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº DE BENEFICIARIOS 1,330,056 1,330,056 1,330,056 1,330,056
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO 133,006 133,006 133,006 133,006
COSTO DE INVERSION 8,221,033 8,726,886 6,850,961 7,279,376
VAN 1,364,854.51 723,256.86 1,015,011.17 484,788
VAE 203,403.57 107,786.60 151,266.60 72,247.69
TIR 11.27% 9.66% 10.93% 9.34%
COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO 61.81 65.61 51.51 54.73

3.6.4 Análisis de Sensibilidad

El proyecto es de características sociales, por lo que puede haber cierta incertidumbre con
el valor actual neto social o el TIR, ante algunos cambios que se puedan suscitar en las
variables.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual
neto (VAN), o en el TIR de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar
en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad en el presente proyecto es el
Incremento Costos de Inversión en 30% para la ALTERNATIVA 01 y 02; decremento
en 30% de los costos de inversión para la ALTERNATIVA 01 y 02, tanto para precios
privados y precios sociales. Veamos:

Sensibilidad ante variación del costo de inversión a precios privados

61
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

% DE VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


Variable Incierta (Costo
de inversión PP) VAN TIR VAN TIR
30% 850,709 7.89% 1,540,035 6.76%
20% 145,888 9.01% 805,511 7.73%
10% 558,933 10.14% 70,986 8.69%
0% 1,364,855 11.27% 723,257 9.66%
-10% 1,968,575 12.39% 1,398,063 10.63%
-20% 2,673,396 13.52% 2,132,587 11.59%
-30% 3,378,217 14.65% 2,867,112 12.56%
Sensibilidad ante variación del costo de inversión a precios privados
% DE VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variable Incierta (Costo
de inversión PP) VAN TIR VAN TIR
30% 850,709 7.89% 1,540,035 6.76%
20% 145,888 9.01% 805,511 7.73%
10% 558,933 10.14% 70,986 8.69%
0% 1,364,855 11.27% 723,257 9.66%
-10% 1,968,575 12.39% 1,398,063 10.63%
-20% 2,673,396 13.52% 2,132,587 11.59%
-30% 3,378,217 14.65% 2,867,112 12.56%
Sensibilidad ante variación del costo de inversión a precios sociales
% DE VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variable Incierta (Costo
de inversión PP) VAN TIR VAN TIR
30% 822,253 6.76% 1,423,390 6.54%
20% 234,894 7.73% 799,301 7.47%
10% 352,466 8.69% 175,211 8.41%
0% 1,015,011 9.66% 484,788 9.34%
-10% 1,527,185 10.63% 1,072,967 10.27%
-20% 2,114,544 11.59% 1,697,056 11.21%
-30% 2,701,904 12.56% 2,321,145 12.14%

Como se puede observar, el ratio CB de la Alternativa 01 se mantiene en todo momento


por arriba de la Alternativa 02, mostrando que con una inversión menor se puede resolver
el problema actual.

Selección de la alternativa

62
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la


Alternativa 01 por tener un óptimo ratio de costo - beneficio con respecto a la alternativa
02, siendo factible su ejecución como Proyecto que solucionara el problema que afecta a
la población en su integridad, con EL CIRCUITO ECOTURISTICO DE LA PLAZA-
CATARATA SAN ANDRES – RIO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SATIPO,
PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN, de acuerdo a la normativa actual y reglamento
técnico, y permitirá la comodidad en la actividad turística.

Selección de alternativa de solución

A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR ECONOMICO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº DE BENEFICIARIOS 1,330,056 1,330,056
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO 133,006 133,006
COSTO DE INVERSION 6,850,961 7,279,376
VAN 1,015,011.17 484,787.90
VAE 151,266.60 72,247.69
TIR 10.93% 9.34%
COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO 51.51 54.73

3.7 Análisis de Sostenibilidad

 Arreglos institucionales.

La Municipalidad Provincial de Satipo a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano e


Infraestructura, está a cargo de programar y ejecutar las obras y el mantenimiento, la
infraestructura estará a cargo de la misma municipalidad.

 Capacidad de gestión.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de


inversión y operación será la Municipalidad Provincial de Satipo, quien es la principal
organización gubernamental a nivel local encargados de impulsar el desarrollo, la cual
aportara su capacidad técnica y logística para el sostenimiento del proyecto.

63
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

 Disponibilidad de recursos.

La fuente de financiamiento para la construcción de proyectos son los recursos otorgados


por el estado con cargo a inversiones del MINCETUR, FONCOREG del Gobierno
Regional y FONCOMUN.

 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

La Municipalidad Provincial de Satipo realizará el mantenimiento rutinario y periódico


de la infraestructura turística aportando el financiamiento anual requerido. En esta etapa
de operación y mantenimiento se asignará responsabilidad a la Municipalidad Provincial
de Satipo, para el cumplimiento de durante el horizonte del proyecto de la infraestructura
turística de accesibilidad y observación, el cual será financiará a través de los ingresos
que generará el proyecto durante su fase de funcionamiento (Compromiso de operación
y mantenimiento de infraestructura turística por parte de la municipalidad).

 Participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios directos del proyecto participaron en la toma de datos, durante la


ejecución del proyecto se beneficiarán con empleo temporal, especialmente de mano de
obra no calificada.

3.8 Gestión del proyecto

Durante las distintas etapas del proyecto la organización y gestión de la misma será como
se señala en los siguientes ítems.

FASE DE EJECUCIÓN

Organización
Se ha identificado como actor principal a la Municipalidad Provincial de Satipo, quien
participa en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:

La Municipalidad Provincial de Satipo:

64
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestión y Administración para realizar


los procedimientos necesarios para encargarse de la ejecución del proyecto, así como para
realizar la supervisión y liquidación de la obra. Así mismo, de acuerdo a la Estructura
Orgánica, se establece la participación de las siguientes unidades orgánicas a fin de
cumplir con la ejecución del proyecto:

 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

A través de la Subgerencia de Obras Publicas es responsable de:

 Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista para la


elaboración del
Expediente Técnico
 Elaboración del Expediente Técnico de obra
 Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de consistencia del
estudio
 Elaboración de Términos de Referencia para contratar la ejecución del proyecto
 Ejecución de la obra
 Designar la Supervisión de obra
 Inicia el proceso de liquidación de la obra, la que comprende liquidación Técnica,
Financiera y su evaluación.

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto


Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto
Institucional Modificado, y de otorga la correspondiente Certificación de Crédito
Presupuestario para la ejecución del proyecto. Así mismo encargada de llevar el Control
Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la
disponibilidad presupuestal aprobada para la obra.

 Gerencia de Administración y Finanzas

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven


a cabo en la ejecución del proyecto, es así que mediante sus áreas correspondientes deberá

65
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

realizar los procesos mediante los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo


Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado con DS. Nº 184-2008-EF, y cumplir oportunamente con los pagos
requeridos para la ejecución de la obra, dentro de los plazos establecidos.

Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado

Como ya ha venido señalando La Municipalidad Provincial de Satipo es la Unidad


Ejecutara propuesta a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura como
órgano técnico designado para coordinar la ejecución del proyecto y encargarse de los
aspectos técnicos correspondientes. Esta designación es concordante con lo establecido
en el Manual de Organizaciones y Funciones, en la cual señala las siguientes funciones:

 Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de


Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección,
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de los
proyectos de inversión pública.
 Formular, consolidar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional
– POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles.
 Proponer políticas y normas para la promoción de la inversión pública y privada
en ejecución de infraestructura urbana y rural que contribuya a elevar la calidad
de vida de la población.
 Programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública por
administración directa o contrata que ejecuta la Municipalidad de acuerdo al
Programa de Inversiones.
 Coordinar y gestionar el financiamiento para la ejecución de las obras públicas.
 Ejecutar y supervisar la inversión pública de la Municipalidad, en función al Plan
anual y multianual de inversiones aprobado por el Concejo Municipal.
 Coordinar con instituciones públicas y/o privadas que tengan relación con los
estudios de los proyectos y ejecución de obras.
 Proponer y supervisar estudios y/o diseños de proyectos de obras públicas
tendientes a mejorar la infraestructura y equipamiento de la ciudad de Satipo.

66
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

 Supervisar y conducir el Sistema de Inversión Pública a través de sus unidades


orgánicas.
 Proponer el mejoramiento del diseño de procesos y procedimientos de su gerencia
en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
 Ejecutar Obras y/o Proyectos de Inversión priorizados en el marco del
Presupuesto Participativo y los Planes de Desarrollo Concertado de la Provincia
de Satipo.
 Aprobar las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas por
administración directa y/o por Contrata.
 Dar la conformidad de las diferentes obras de inversión pública de la
Municipalidad Provincial de Satipo.
 Coordinar la implementación y actualización permanente del banco de proyectos,
orientado a facilitar las gestiones de la institución, con la finalidad de atraer
financiamiento e inversión pública y privada.

Programación de Actividades

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
función a la
Ejecución presupuestal por meses, por lo esté con la siguiente implementación:

Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboración del expediente técnico a
cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, la cual requiere previamente realizar trámites
administrativos para la certificación presupuestal y la contratar los bienes y servicios que
se requieran para su Elaboración realizados en un plazo de 10 días, por lo que recién se
inicia con la elaboración del expediente técnico en un plazo estableciendo de 02 meses, y
una vez concluido se elevará dicho
Expediente para su respectiva evaluación y aprobación y su resolución en un plazo 20
días.

Contando así con la primera fase se puede iniciar con el proceso de ejecución en el cual
también se requerirá realizar los trámites administrativos para contar con la certificación
presupuestal y la

67
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

Adjudicación del proceso de selección para contratar la ejecución de obra, por lo que se
establece un plazo de 02 meses, para luego la empresa constructora de inicie con las obras
de construcción Propuestas estableciéndose un plazo de 06 meses para su culminación.
Se recomienda su ejecución se realice entre los meses de abril a setiembre por ser
temporada seca.

Concluido con las obras se procederá a iniciar con liquidación técnica y financiera para
remitir el informe de cierre del proyecto en plazo de 01 mes.

La ejecución del proyecto se hará a través de la Municipalidad Provincial de Satipo quien


implementará el equipo responsable de la ejecución del proyecto. Las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución
presupuestal por meses.
La ejecución del proyecto durará un total de 06 meses más 02 mes de elaboración de
expediente
técnico, para la alternativa, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cronograma financiero de la alternativa seleccionada


NUEVOS SOLES POR MES
Mes 01 – Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
COMPONENTES 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Total por componente
EXPEDIENTE TECNICO S/. 70,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 70,000.00
INFRAESTRUCTURA ACCESO S/. 0.00 S/. 982,814.79 S/. 982,814.79 S/. 982,814.79 S/. 982,814.79 S/. 982,814.79 S S/. 982,814.79 S/. 5,896,888.71
INFRAESTRUCTURA MIRADOR S/. 0.00 S/. 187,477.33 S/. 187,477.33 S/. 187,477.33 S/. 187,477.33 S/. 187,477.33 S/. 187,477.33 S/. 1,124,864.00
CAPACITACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00
GASTOS GENERALES S/. 0.00 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 491,872.69
UTILIDAD S/. 0.00 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S/. 81,978.78 S S/. 81,978.78 S/. 491,872.69
SUPERVISION S/. 0.00 S/. 23,422.51 S/. 23,422.51 S/. 23,422.51 S/. 23,422.51 S/. 23,422.51 S/. 23,422.51 S/. 140,535.05
Total por Periodo S/. 70,000.00 S/. 1,357,672.19 S/. 1,357,672.19 S/. 1,357,672.19 S/. 1,357,672.19 S/. 1,357,672.19 S/. 1,357,672.19 S/. 8,221,033.14

Cronograma físico de la alternativa seleccionada


NUEVOS SOLES POR MES
Mes 0
MESES(%)
Mes 01 – Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
COMPONENTES Unid. Med. 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 100.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INFRAESTRUCTURA ACCESO Estructura física 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
INFRAESTRUCTURA MIRADOR Estructura física 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
CAPACITACIÓN Capacitaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
GASTOS GENERALES Global 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
UTILIDAD Global 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
SUPERVISION Informe 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

Componentes

68
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
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 Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución para el presente proyecto es por administración indirecta,


encargada por la Municipalidad Provincial de Satipo a través de la Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura, como órgano técnico responsable de supervisar la ejecución del
proyecto a la empresa contratista. Se propone esta modalidad de ejecución por la
envergadura del proyecto, el cual requiere efectuar trabajos especializados, que la
municipalidad no podrá efectuarlo ya que su capacidad operativa se encuentra ocupada
en la ejecución de obras que se han previsto en su POI anual.

 Fase Post Inversión

Los gastos de operación, mantenimiento y gastos administrativos serán financiados por


la Municipalidad Provincial de Satipo, que tiene la responsabilidad administrar, operar y
mantener la infraestructura de turística.

 Financiamiento

Está definida por la estructura siguiente:


 Mes 02
Estructura del Financiamiento
 Mes 03

Descripción A Cargo Fuente financiamientoParticipación


Inversión Municipalidad Provincial de Satipo Recursos ordinarios 100%
Recursos
directamente
Post Inversión Municipalidad Provincial de Satipo recaudados 100%
Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08

3.9 Análisis de Impacto Ambiental

De acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
(SEIA), se ha verificado que el presente PIP a nivel de perfil no se encuentra en el listado
del Anexo II o en sus actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SETA,
por lo que para el ítem Impacto Ambiental se ha considerado lo estipulado en el art. 23

69
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECOTURISTICOS
HERNAN CASTILLO ROJAS

del citado Reglamento Identificación de los Componentes y Variables Ambientales que


Serán Afectados Los componentes y variables ambientales son el conjunto de
componentes del medio físico, biológico, y del medio social para este proyecto se tomara
como variable el medio social (relaciones sociales,
actividades económicas etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, como
consecuencia de la ejecución del proyecto.

 El Medio Físico Natural:

La contaminación del aire producto del humo que votan las maquinarias lo cual será
temporal.

 El paisaje será alterado con la construcción de este proyecto generándose nuevas


actividades como secuencia del uso de los servicios recreativos.
 El paisaje natural se verá un tanto modificado con la construcción nueva.

 El Medio Biológico:

 Se ahuyentará a los animales, aves, etc., que en la actualidad habitan en el área


donde se ejecutará la instalación de los servicios de riego.
 Se erradicará algunas plantas que hasta la actualidad se preservan en dicho terreno

 El Medio Social:

 Generará fuente es un 2% de trabajo temporal lo cual influirá positivamente en el


nivel de ingreso de algunas personas.
 Aumentará el desarrollo socioeconómico y cultural de la población beneficiaria.
 Se mejora y promoverá el cuidado y la conservación de la salud física y mental.

En el próximo cuadro presentamos la sistematización del Impacto Ambiental.


A continuación, se listan los principales factores ambientales afectados por el desarrollo
del proyecto, para esto se describe las características de cada factor. El impacto ambiental

70
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es mínimo debido a que no se transgrede las normas de impacto ambiental, la ejecución


del proyecto solo ocasionara lo siguiente:

 Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles.


 Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona
de trabajo.
 Arrojo de desechos de los materiales de construcción.

El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro:

Impacto ambiental

COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS


POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Transitorios
Variables de Incidencias Positivo Negativo Neutro Permanentes corta mediana larga Local regional nacional Leve moderado fuerte
Medio Físico Natural
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x
Medio Biológico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Medio Social
Circuito ecoturistico x x x x

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto


ambiental. Para ello se cuenta con un presupuesto de S/. 18,000.00.

Componentes y variables ambientales afectadas por la ejecución del proyecto

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)


Durante la Construcción
1. Desecho de residuos sólidos 1. Medidas ambientales en depósito de excedentes
10.000.00
2. Deterioro de suelos por maquinaria pesada 2. Mediadas ambientales en área de máquinas 5,000.00
3. Generación de externalidades
negativas en el ambiente 3. Estudio de impacto ambiental 3,000.00
TOTAL 18,000.00

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3.10 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada


Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Al año 1: incremento
del 10% del
ingreso económico
de la población
dedicada a la
actividad turística.
Encuesta
Al año 5: el 80%
socioeconómica a la
MEJORA DE LA CALIDAD DE reducción de la
población beneficiaria.
FIN VIDA DE LA POBLACIÓN DEL brecha de calidad de
Estadísticas generales.
DISTRITO DE SATIPO servicio
Estadísticas Oficiales del
turístico.
MINCETUR.
Al año 5: incremento
de un 10% de
actividades
económicas
complementaria al
turismo

Al año 1: el 100% de
turistas y/o
población visitante
Ejecución del
acceden al
proyecto en el
Mirador Cerro
periodo
Satélite y gozaran de
P establecido.
una adecuada
R Adecuado uso y
ADECUADAS CONDICIONES prestación del Registro de los visitantes
O mantenimiento
DE SERVICIO TURÍSTICO DE servicio (turistas).
P de
OBSERVACIÓN Y turístico. Encuestas sobre la
O la
ACCESIBILIDAD AL MIRADOR Al año 1: el 30% de la satisfacción
S infraestructura.
CERRO SATÉLITE DEL población del de los servicios
I Promoción de
DISTRITO SATIPO distrito de Satipo turísticos.
T los recursos
accede al Mirador
O turísticos.
Cerro Satélite y
Priorización de
gozaran de una
la actividad
adecuada
turística.
prestación del
servicio
turístico.

Reportes de Actitud
construcción de la favorable de las
Al año 1: el 100% la
obra, valorizaciones de autoridades al
Adecuada infraestructura infraestructura
Obra. cumplimiento
temática para el disfrute de accesibilidad se
de los
paisajístico. encontrará
objetivos del
mejorada.
proyecto.

Se encuentra
con el marco
C
presupuestal
O
de acuerdo a
M
los
P
tiempos
O Al año 1: el 100% la
estimados en el
N Adecuado servicio turístico infraestructura
cronograma de
E público en el mirador cerro de mirador se
Reporte de satisfacción la obra.
N satélite. encontrará
del Condiciones de
T construida.
servicio turístico. seguridad
E
Registro de participación adecuadas
S
a la para la
capacitación. ejecución de
obras.

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Al año 1: el 100% las


personas
Acceso a servicios de
relacionadas al turismo
capacitación técnica y turística
se
encontrará capacitada.

Mejoramiento de acceso al
mirador Cerro Satélite, con una
apertura de 1+450km y
mejoramiento de 2+000km,
pavimentación rígida en
concreto simple de 3+450km
con material granular e=0.20m
Suministro
en todo el tramo de la vía y losa
oportuno
de concreto f’c=210kg/cm2
de los
e=0.15cm, con un ancho de
bienes
calzada de 3.60 a 6.60 mts
y servicios
según norma vigente,
Expediente técnico. según
acompañados de la
Acta de inicio de especificaci
construcción de 15 plazoletas,
COSTO DEL PROYECTO obra. ones
14 obras hidráulicas
A PRECIOS DE Informe de avance técnicas.
A alcantarillas, y la construcción
MERCADO físicofinanciero Asignación
C de 14 zonas de descanso.
S/. 8,221,033.14 de la obra. oportuna
C Construcción de una explanada
A PRECIOS SOCIALES Cuaderno de Obras. del
I cercada (Santuario Religioso),
S/. 6,850,961.08 Elaborar la presupuest
O acompañado de su propio
resolución de o.
N mirador. Construcción de obras
liquidación Supervisar
E de drenaje, manejo y
de forma
S mejoramiento de áreas verdes,
oportuna la
compra de telescopio de
ejecución
mirador, monederos para uso
del
del público, iluminación de todo
proyecto
el mirador, más un área de
estacionamiento de 500 m2,
también se prevé la
construcción de servicios
higiénicos que tendrán un
tratamiento biodigestor, los
cuales tendrán instalación de
agua por bombeo. Finalmente
se construirá un SNAK de
ventas para atención al público.

Implementación de un programa
de capacitación en temas de
turismo y en mantenimiento de
infraestructura.

B. CONCLUSIONES

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4.1 Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES
Al finalizar el presente estudio, a través de sus diferentes capítulos, se ha demostrado la
necesidad impostergable de solucionar las problemáticas existentes en esta zona afectada.

Como corolario al estudio precedente, podemos concluir en lo siguiente:


La ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE
OBSERVACION Y ACCESIBILIDAD AL CERRO SATELITE DEL DISTRITO DE
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN” permitirá resolver el problema central del
proyecto es “INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE OBSERVACIÓN
Y ACCESIBILIDAD AL MIRADOR CERRO SATÉLITE DEL DISTRITO SATIPO”.

El análisis de la demanda y la oferta, sustenta la necesidad de llevar a cabo el proyecto.


Las acciones planteadas en el presente documento contribuirán a solucionar el problema.

En base a lo observado y en función a los resultados obtenidos, consideramos que el


proyecto sustenta de por si la imperiosa necesidad de llevarlo a cabo, puesto que su
ejecución contribuirá a la mejora del nivel de vida de los pobladores del distrito de Satipo,
especialmente en aquellas poblaciones que están relacionadas a la actividad turística, y
permitirá que el arribo de turistas al distrito de Satipo se incremente, generando un efecto
multiplicador en todas las entidades involucradas al servicio de turismo.

Frente a la problemática identificada se ha planteado el presente estudio teniendo como


base la alternativa seleccionada a nivel de perfil, siendo rentable socialmente y se ha
considerado realizar una inversión integral de S/. 8,221,033.14.

Habiendo realizado una evaluación de la alternativa de solución, se concluye que es viable


por los resultados mostrados a Precios Sociales y Privados como indica la evaluación
Costo – Efectividad.

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A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES


INDICADOR ECONOMICO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2 1 2
Nº DE BENEFICIARIOS 1,330,056 1,330,056 1,330,056 1,330,056
Nº DE BENEFICIARIOS
PROMEDIO 133,006 133,006 133,006 133,006
COSTO DE INVERSION 8,221,033 8,726,886 6,850,961 7,279,376
VAN 1,364,854.51 723,256.86 1,015,011.17 484,787.90
VAE 203,403.57 107,786.60 151,266.60 72,247.69
TIR 11.27% 9.66% 10.93% 9.34%
COSTO POR
BENEFICIARIO
DIRECTO 61.81 65.61 51.51 54.73

De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos, se considera que el


proyecto es sostenible a lo largo del horizonte de evaluación, puesto que el proyecto
generará ingresos el cual permitirá operar y mantener adecuadamente el servicio turístico.

Debido a la disponibilidad presupuestal del gobierno regional y local, la ejecución del


proyecto deberá programarse de acuerdo a ello.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de la MPS y


coordinaciones con otras entidades involucradas en este sector.

De acuerdo a la evaluación económica, la evaluación de impacto ambiental, el análisis de


sostenibilidad y el análisis de sensibilidad, se concluye que la ALTERNATIVA 01 es
más adecuada para la solución del problema.

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RECOMENDACIONES:
Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil técnico
se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo, así como
beneficiar a un gran sector de la población.

Por tanto, se RECOMIENDA proceder con los estudios a nivel de ingeniería de detalle
con la finalidad de que el proyecto pueda ser ejecutado.

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4.2 Anexos

Ilustración 1. Plaza Mayor de Satipo

Ilustración 2. Panel Informativo

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Ilustración 3. Compra de la entrada para el ingreso a la Catarata San Andrés

Ilustración 4. Figura 4: Sendero, Catarata San Andrés

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Ilustración 5. Tomando puntos en el recorrido

Ilustración 6. Zona de descanso en San Andres

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Ilustración 7. Senderización en San Andres.

Ilustración 8. Escaleras y barandas de la catarata San Andres

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Ilustración 9. Catarata San Andres

Ilustración 10. Caída de agua de la Catarata San Andres

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Ilustración 11. Boleteria de la catarata San Andres.

Ilustración 12. Rio Bellavista

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Ilustración 13. Zona de comedor de San Andres

Ilustración 14. Vestidores de la Catarata

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Ilustración 15. Servicios Higiénicos de la catarata.

Ilustración 16. Zona de Vestidores del Rio Bellavista

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Ilustración 17. Boleto de ingreso a la catarata San Andres

Ilustración 18. Trabajo en Campo

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Ilustración 19. Equipo de trabajo (La alumna Cori Asco, Esther tomó la fotografía)

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Ilustración 20. Circuito Ecoturístico Satipo-Coriviali

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