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LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2018

IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS 5,000.00 900.00

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL 5,000.00 900.00

(-) MENOS
COMPRAS 3,096.83 -557.43

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 3,096.83 -557.43

TOTALES NETOS S/. 342.57

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. 342.57

VENTAS
COLEGIO LOS AUDACES 5,000.00 900.00 5,900.00

5,000.00 900.00 5,900.00

COMPRAS
CONSORCIO J & M 288.14 51.86 340.00
SODIMAC 132.71 23.89 156.60
INVERSIONES FLC 70.34 12.66 83.00
ARANA RIVERA JEANS 57.63 10.37 68.00
EMP SERV TURISTICOS MIRAMAR 61.86 11.14 73.00
CENCOSUD RETAIL 732.20 131.80 864.00
MAKRO 245.48 1,753.95 315.71 2,315.14
245.48 3,096.83 557.43 3,899.74
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS 5,000.00 75.00

TOTAL BASE IMPONIBLE 5,000.00 75.00

DEUDA A PAGAR
IGV 343 COD 1011
RENTA 75 COD 3111
TOTAL 418
LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2018
IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS - -

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL - -

(-) MENOS
COMPRAS 14,064.22 -2,531.56

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 14,064.22 -2,531.56

TOTALES NETOS S/. -2,531.56

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO -110.00

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. -2,641.56

VENTAS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

COMPRAS
MAKRO 3,190.64 574.32 3,764.96
GONZALEZ PAYAQUE 177.97 32.03 210.00
SODIMAC 1,600.00 288.00 1,888.00
COPY VENTAS 263.56 47.44 311.00
CHIMU AGROPECUARIA 2,289.36 412.08 2,701.44
CHIMU AGROPECUARIA 232.97 41.93 274.90
CHIMU AGROPECUARIA 5,186.85 933.63 6,120.48
A TODO COLOR 513.56 92.44 606.00
CORPORACION COCO TORETE 119.49 21.51 141.00
FONSECA 145.76 26.24 172.00
LI FIGUEROA 311.86 56.13 367.99
ELECTRONICA PETER 32.20 5.80 38.00
0 14,064.22 2,531.56 16,595.78
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS - -

TOTAL BASE IMPONIBLE - -


LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2018
IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS 10,000.00 1,800.00

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL 10,000.00 1,800.00

(-) MENOS
COMPRAS 2,397.45 -431.54

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 2,397.45 -431.54

TOTALES NETOS S/. 1,368.46

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR -2,531.56

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO -


(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO ANTERIOR -110.00

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. -1,273.10

VENTAS
INTERBANK 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00
10,000.00 1,800.00 11,800.00

COMPRAS
TIENDAS REYES 732.20 131.80 864.00
TOTTUS 1,665.25 299.75 1,965.00
0.00 0.00
0 2,397.45 431.54 2,828.99
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS 10,000.00 150.00

TOTAL BASE IMPONIBLE 10,000.00 150.00


LIQUIDACION DE IMPUESTOS ABRIL 2019
IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS 13,500.00 2,430.00

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL 13,500.00 2,430.00

(-) MENOS
COMPRAS 6,755.93 -1,216.07

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 6,755.93 -1,216.07

TOTALES NETOS S/. 1,213.93

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR -1,163.10

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO


(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO ANTERIOR -110.00

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. -59.17

VENTAS
LA POSITIVA 13,500.00 2,430.00 15,930.00
0.00 0.00
13,500.00 2,430.00 15,930.00

COMPRAS
TECNOPLAS 177.12 31.88 209.00
ROGER CIUDAD 5,138.98 925.02 6,064.00
REPSOL 153.31 27.60 180.91
TOTTUS 27.05 827.62 148.97 976.59
METRO 458.90 82.60 541.50
27.05 6,755.93 1,216.07 7,972.00
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS 13,500.00 202.50

TOTAL BASE IMPONIBLE 13,500.00 202.50


LIQUIDACION DE IMPUESTOS MAYO 2018
IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS 28,669.49 5,160.51

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL 28,669.49 5,160.51

(-) MENOS
COMPRAS 17,765.65 -3,197.82

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 17,765.65 -3,197.82

TOTALES NETOS S/. 1,962.69

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO


(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO ANTERIOR -59.17

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. 1,903.52

VENTAS
INTERBANK 13,983.05 2,516.95 16,500.00
INTERBANK 593.22 106.78 700.00
INTERBANK 415.25 74.75 490.00
INTERBANK 13,677.97 2,462.03 16,140.00
28,669.49 5,160.51 33,830.00

COMPRAS
CARDENAS ELGUERA YCARO 152.54 27.46 180.00
TECNOPLAS 475.42 85.58 561.00
COMERCIAL MUÑOZ 230.51 41.49 272.00
ADMINIST EMPRESAS Y SERVICIOS 58.47 10.52 68.99
ADMINIST EMPRESAS Y SERVICIOS 58.47 10.52 68.99
TECNOPLAS 200.00 36.00 236.00
TECNOPLAS 77.12 13.88 91.00
ROGER CIUDAD 138.98 25.02 164.00
REPSOL 53.31 9.59 62.90
TOTTUS 27.05 127.62 22.97 177.64
TOTTUS 27.83 5.01 32.84
METRO 458.90 82.60 541.50
CONSORCIO J & M 288.14 51.86 340.00
SODIMAC 132.71 23.89 156.60
INVERSIONES FLC 70.34 12.66 83.00
ARANA RIVERA JEANS 57.63 10.37 68.00
EMP SERV TURISTICOS MIRAMAR 61.86 11.14 73.00
CENCOSUD RETAIL 732.20 131.80 864.00
MAKRO 245.48 1,753.95 315.71 2,315.14
MAKRO 190.64 34.31 224.95
GONZALEZ PAYAQUE 177.97 32.03 210.00
GONZALEZ PAYAQUE 447.46 80.54 528.00
GONZALEZ PAYAQUE 219.61 39.53 259.14
GONZALEZ PAYAQUE 330.51 59.49 390.00
GONZALEZ PAYAQUE 1,665.25 299.75 1,965.00
GONZALEZ PAYAQUE 338.98 61.02 400.00
GONZALEZ PAYAQUE 1,084.03 195.13 1,279.16
GONZALEZ PAYAQUE 1,618.64 291.36 1,910.00
INVERSIONES CLAHMAF 18.1 139.24 25.06 182.40
HIRAOKA 126.27 22.73 149.00
HIRAOKA 55.08 9.92 65.00
HIRAOKA 388.14 69.86 458.00
SABOR ARTE CULINARIO 44.92 8.08 53.00
MAMBRINO 8.93 68.70 12.37 90.00
HOTEL EL PRINCIPE 67.79 12.21 80.00
CINCO MILLAS 4.57 45.70 8.23 58.50
RASH PERU 50.68 9.12 59.80
URCIA GASTAÑADUI 93.22 16.78 110.00
EP DE RESTAURANTES 5.38 192.22 34.60 232.20
CHIMU AGROPECUARIA 455.53 82.00 537.53
SODIMAC 310.08 55.82 365.90
SOLTRAVEL 48.31 8.69 57.00
SOLTRAVEL 101.69 18.31 120.00
METRO 19.96 614.61 110.63 745.20
CENCOSUD RETAIL 47.42 8.53 55.95
TECNOPLAS 134.32 24.18 158.50
PANOTI 274.15 49.35 323.50
SODIMAC 121.02 21.78 142.80
SODIMAC 600.00 108.00 708.00
COPY VENTAS 263.56 47.44 311.00
CHIMU AGROPECUARIA 289.36 52.08 341.44
CHIMU AGROPECUARIA 232.97 41.94 274.91
CHIMU AGROPECUARIA 1,186.85 213.63 1,400.48
A TODO COLOR 213.56 38.44 252.00
CORPORACION COCO TORETE 119.49 21.51 141.00
FONSECA 45.76 8.24 54.00
LI FIGUEROA 111.86 20.14 132.00
ELECTRONICA PETER 32.20 5.80 38.00
FONSECA 61.86 11.14 73.00
329.47 17,765.65 3,197.82 21,292.94
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS 28,669.49 430.04

TOTAL BASE IMPONIBLE 28,669.49 430.04

IGV A PAGAR 1,903.52


RTA A PAGAR 430.04
2,333.57
(-) DETRACC -3,594.00

SALDO DETRACC -1,260.43


BCO NACION

Detracc
1,980.00

1,614.00
3,594.00
LIQUIDACION DE IMPUESTOS JUNIO 2018
IGV
BASE IMPONIBLE IGV 18%
VENTAS - -

TOTAL BASE IMPONIBLE Y DEBITO FISCAL - -

(-) MENOS
COMPRAS 9,035.16 -1,626.33

TOTAL BASE IMPONIBLE Y CREDITO FISCAL 9,035.16 -1,626.33

TOTALES NETOS S/. -1,626.33

(-) MENOS: CREDITO FISCAL PERIODO ANTERIOR

(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO


(-) MENOS: PERCEPCIONES PERIODO ANTERIOR

SALDO A PAGAR - IGV DEFINITIVO S/. -1,626.33

VENTAS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

COMPRAS
CENCOSUD 5,187.70 933.79 6,121.49
PEREZ YBAÑEZ 3,847.46 692.54 4,540.00
0 9,035.16 1,626.33 10,661.49
RENTA
BASE IMPONIBLE RENTA 1.5%
VENTAS - -

TOTAL BASE IMPONIBLE - -

IGV A PAGAR -
RTA A PAGAR -
-
(-) DETRACC -1,260.43

SALDO DETRACC -1,260.43


BCO NACION

Detracc
-

-
0.00