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VENTAS

AÑO MES DEMANDA n=3 At


1 5250 13 8508
2 6750 14 7128
3 7128 15 8628
4 8250 16 9378
5 6978 17 8160
6 9000 18 8400
2018
7 10128 19 7428
8 9378 20 7764
9 10128 21 8886
10 9378 22 8268
11 9000 23 7710
12 8628 24 8388
13 8508
14 7128
15 8628
16 9378
17 8160
18 8400
2019
19 7428
20 7764
21 8886
22 8268
23 7710
24 8388
VENTAS PRONÓSTICO ERROR DE PRONÓSTICO ERROR ABS
At Ft (a/b)*100 ERROR ABS
8508 8333 175 175
7128 8604.5 -1477 1476.5
8628 8636 -8 8
9378 8761 617 617
8160 8855 -695 695
8400 8953.5 -554 553.5
7428 8903.5 -1476 1475.5
7764 8678.5 -915 914.5
8886 8544 342 342
8268 8440.5 -173 172.5
7710 8348 -638 638
8388 8240.5 148 147.5

SUMAS 7215
MAD Y ECM 601.25
DESV.ESTA 753.546625
NIVEL -4652
COEF.VARIACION
VARIABLE

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pronostico Mes es
ERROR
CUADRATICO

30625
2180052.25
64
380689
483025
306362.25
2177100.25
836310.25
116964
29756.25
407044
21756.25

6969748.5
580812.375
762.1104743

0.091444284

11 12
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DEMANDA
18500 22000 20600 16500

DIA PRODUCTIVOS 18 20 22 20

El producto requiere para su fabricación un tiempo de 1 hora y 30 minutos de mano de obra por
unidad. La jornada laboral de cada operario es de 8 horas diarias y actualmente existe un inventa
disponible de 300 unidades del producto.
La estimación de los costos unitarios para esta empresa se presenta en la siguiente tabla:

COSTOS UNITARIOS
Hora de mano de obra en jornada regular:
Hora Extra Mano de Obra:
Hora Ociosa de Mano de Obra:
Costo de contratación:
Costo de despido:
Costo de subcontratación de unidad de producto:
Costo de Mantener Inventario (Und/mes):
Servicio con retraso:

Otros factores a considerar derivados de la política de la empresa son los siguientes:


La empresa dispone de una plantilla fija que supone un turno de ochenta trabajadores (de los que no se
prescindir) y es posible la contratación de operarios (si es necesario) hasta un máximo de tres turnos dia
Ello Costos Unitarios Hora de mano de obra en jornada regular: $20 Hora Extra Mano de Obra $25 Ho
Mano de Obra $18 Costo de contratación $400 Costo de despido $800 Costo de subcontratación de uni
producto $80 Costo de Mantener Inventario (Und/mes) $6 Servicio con retraso $50 implica una plantill
240 trabajadores: tres turnos (de ocho horas diarias) de 80 operarios.  La plantilla final del mes de dic
(inicialmente disponible en enero) es de 240 trabajadores.  El máximo de horas extras permitidas por
del 10% de las disponibles en jornada regular.  Todos los costes se consideran funciones lineales y la
diaria, dentro de cada mes, se considera uniforme y continua.

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DEMANDA
18500 22000 20600 16500

DIA PRODUCTIVOS 18 20 22 20

MES PRONÓSTICO DIAS LABORALES

ENERO 18500
18
FEBRERO 22000
20
MARZO 20600
22
ABRIL 16500
20
MAYO 19800
22
JUNIO 23600
18

SUMA 121000 120


Tiempo requerido 157300 960
Trabajadores const 164
MAYO JUNIO TOTAL

19800 23600 121000

22 18 120

minutos de mano de obra por


actualmente existe un inventario

en la siguiente tabla:

$ 20.00
$ 25.00
$ 18.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 80.00
$ 6.00
$ 50.00

os siguientes:
ta trabajadores (de los que no se quiere
sta un máximo de tres turnos diarios.
ora Extra Mano de Obra $25 Hora Ociosa de
Costo de subcontratación de unidad de
retraso $50 implica una plantilla máxima de
La plantilla final del mes de diciembre
o de horas extras permitidas por convenio es
nsideran funciones lineales y la demanda

MAYO JUNIO TOTAL


MAYO JUNIO TOTAL

19800 23600 121000

22 18 120

TRABAJADORES PRODUCCIÓN INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL


CONSTANTES

164 18670 300 470

164 22203 203 406

164 20790 406 596

164 16652 596 748

164 19982 748 930

164 23817 930 1147


COSTO PRODUCCIÓN EN
COSTO FALTANTE COST.MAN.INV HORAS NORMALES

$ 2,820.00 $ 472,320.00

$ 2,436.00 $ 425,088.00

$ 3,576.00 $ 18,892,800.00

$ 4,488.00 $ 141,696.00

$ 5,580.00 $ 472,320.00

$ 6,882.00 $ 425,088.00

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