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  • Taller No. 06 Cuentas T Resuelto

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    1105 - Caja 3115 - Capital 1110 - Bancos 53 - Gastos No operacionales 2408 - Iva x Pagar

    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 297.500 250.000 Chequera 47.500 3.040.000
    11.000.000 11.000.000 11.000.000 1.582.350 285.000 3.040.000
    19.040.000 19.040.000 19.040.000 200.000 190.000 3.040.000
    19.040.000 1.116.500 228.000
    99.080.000 80.040.000 50.000.000 1.333.800 250.000 1.330.000
    7.901.600 1.368.000
    19.040.000 564.400 95.000
    7.901.600 1.330.000
    5.900.000 1.368.000
    6.241.500 9.120.000
    80.040.000 26.797.750 2.878.500
    53.242.250

    51 - Gastos Administración 1524 - Muebles y Enseres 2335 - Costos y Gastos x P. 6205 - Compras 2205 - Proveedores
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    1.500.000 Honorarios 3.500.000 297.500 297.500 7.000.000 7.901.600 7.901.600
    200.000 Legales 665.000 1.582.350 1.582.350 7.200.000 7.901.600 8.127.360
    1.000.000 Arriendo 200.000 200.000 7.000.000 7.901.600
    1.200.000 Adecuación 1.116.500 1.116.500 7.200.000 8.127.360
    500.000 Aseo 1.333.800 1.333.800
    5.900.000 Nómina 3.950.800
    10.300.000 4.165.000 564.400 564.400 28.400.000 15.803.200 32.057.920
    5.094.550 9.045.350 16.254.720
    3.950.800

    1305 - Clientes 4135 - Ventas 2505 - Salarios por pagar 2365 - Retefuente 2367 - Rete-IVA
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    19.040.000 11.000.000 16.000.000 5.900.000 5.900.000 Honorarios 150.000 Honorarios 42.750
    19.040.000 19.040.000 16.000.000 Arriendo 35.000 Arriendo 28.500
    19.040.000 19.040.000 16.000.000 Servicios 48.000 Servicios 34.200
    57.120.000 49.080.000 48.000.000 5.900.000 5.900.000 Muebles 87.500 Muebles 99.750
    8.040.000 Compras 175.000 Compras 199.500
    Compras 180.000 Compras 205.200
    Elem. Aseo 12.500 Elem. Aseo 14.250
    Compras 175.000 Compras 199.500
    Compras 180.000 Compras 205.200
    1.043.000 1.028.850
    2368 - Rete-ICA
    DEBE HABER
    Honorarios 9.900
    Arriendo 10.000
    Servicios 12.000
    Muebles 26.950
    Compras 53.900
    Compras 55.440
    Elem. Aseo 3.850
    Compras 53.900
    Compras 55.440
    281.380

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