Está en la página 1de 18

Daftar Karyawan PT.

xyz

Jabatan Jumlah
Manager
Bagian Planning & Business Development
Bagian Quality Management
SM General Support
Bagian User Relation
Bagian Data & IT Support
Bagian Logistic & Asset Management
Network Management
Mengelola fasilitas Domain Delivery and support
No Pertanyaan
1 Pemakaian ruangan kerja untuk sistem informasi menggunakan ijin terlebih dahulu
2 Ruangan komputer dilenggkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap,air,api,dan kamera yang
diletakkan di lokasi strategis
3 Pengunjung yang menggunakan fasilitas komputer didampingi pihak petugas

4 Ruangan kerja sistem informasi menggunakan fasilitas ruangan dilengkapi air conditioning

5 Lokasi kerja ruangan sistem informasi untuk data pusat ditempatkan diruangan terlindung
6 Setiap komputer memakai Uninterruptible Power Supply untuk kelengkapannya
Adanya kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik
7 terhadap perangkat keras
8 Instalasi alat pemadam kebakaran yang memadai dan ada pada tempat yang strategis
Ya/Tidak
Mengelola Keamanan Sistem Domain Delivery and support
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mengelola Keamanan Sistem Domain Delivery and support
Pertanyaan
Setiap adanya masalah pada komputer user dilengkapi acuan prosedur perbaikan
Unit sistem informasi perusahaan menggunakan sistem pengendalian absensi untuk pemakaian komputer
Keamanan untuk pemakaian internet dikontrol oleh unit sistem informasi perusahaan
Penyimpanan data dokumen pada data pusat dikirimkan melalui transfer data
Sistem pemakian jalur untuk jaringan intranet dilengkapi proteksi keamanan
Setiap karyawan untuk mendapatkan informasi dapat mengakses data secara langsung ke data pusat
Setiap karyawan dapat menggunakan fasilitas sistem informasi milik temannya
Setiap
Setiap user dalamdalam
karyawan pemakian komputer
pemakian dilakukan
sistem informasilogin terlebih
diproses dahulu
daftar terlebih dahulu
Pengawasan pemeliharaan data pusat, dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk perusahaan
Adanya pendefinisian hak akses setiap user, untuk kemudahan pengendalian pertanggungjawaban

Permintaan user untuk perbaikan komputer dilakukan berdasarkan standar keamanan


Data yang tersimpan
Diberlakukan proteksipada data
untuk hakpusat
aksesdilengkapi pencegahan,pendeteksian
pada jaringan sistem informasi dari gangguan virus

Setiap karyawan
Dilakukan mendapatkan
pendeteksian otoritas
terhadap penuh
data yang dalam
keluar perolehan
masuk data pusat
pada data terpusat
Setiap komputer milik karyawan dilengkapi dengan program deteksi kerusakan

Kecurangan
Diberlakukanmodifikasi datapendeteksian,
pencegahan, bagi orang yang
dantidak bertanggung
perbaikan jawab,
perangkat dapat
lunak diketahui
yang tidak benar

Dipasangnya perlindungan dari pengaksesan data secara online


Klasifikasi data yang disimpan pada data pusat dilakukan berdasarkan panduan
Ya/Tidak
Mengelola Data Domain Delivery and support
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mengelola Data Domain Delivery and support
Pertanyaan
Prosedur Persiapan Data ditentukan urutannya dahulu untuk memudahkan pemrosesan data
Prosedur Otorisasi Dokumen Sumber diberlakukan untuk karyawan yang sudah terdaftar
Data pusat dipergunakan hanya untuk koleksi data dokumen sumber
Penanganan Kesalahan Dokumen Sumber diperbaiki oleh petugas yang sudah ditunjuk
Sistem input data ke data pusat dilakukan dengan cara transfer file data dari pemakai komputer
Prosedur otorisasi
Pemeriksaan input
Akurasi, data dilaksanakan
Kelengkapan pada saat
dan Otorisasi jam kerja
dilakukan olehberlangsung
pimpinan unit organisasi
Penanganan Kesalahan Input Data dikembalikan pada petugas yang mengerjakannya

Integritas Pemrosesan Data dapat dilakukan secara online melalui internet


Validasi pemrosesan
Penanganan data
kesalahan dan pengeditan
pemrosesan dilakukan pada
data dikerjakan oleh petugas yang sudah
saat kejadian ditunjuk
dan tanpa ditunda lagi

Penanganan Output dan Penyimpanan pada data pusat dikendalikan oleh petugas yang ditunjuk
Distribusi Output diberikan kepada semua pemakai yang membutuhkan data tersebut
Perolehan data dariOutput
Dilakukan tinjauan data pusat komputer
terhadap data dapat dilakukandan
yang terapakai secara mudahpenanganan
dilakukan dan cepat jika ada kesalahan

Untuk penggunaan data pusat yang dipergunakan karyawan,tercatat otomatis dan sebagai laporan Output
Dilakukan
Backup danProteksi Informasi
pemulihan Sensitif
dilakukan terhadap
setiap data yang terpakai
ada pemrosesan data dariselama transmisi
pemakai dan transport
sistem informasi

Pengelolaan tempat penyimpanan data pusat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
Perioda penyimpanan dan istilah tempat penyimpanan berdasarkan panduan yang ditetapkan
Sistem pendeteksian pemakaian data pada data pusat komputer dilakukan secara otomatis dari data pusat
Tanggungjawab Pengelolaan
Sharing data dilakukan dalamdilakukan oleh
bentuk File petugas
data yang sudah
dan disimpan ditunjuk
pada data pusat komputer

Pekerjaan Backup dapat dikerjakan berdasarkan setelah terjadinya pemerosesan data


Pekerjaan Backup dilakukan petugas sistem informasi setelah jam kerja kantor
Pengarsipan data ke data pusat setelah proses data sudah terselesaikan
Perioda Penyimpanan
Data yang danulang
sudah diproses Istilahmerupakan
Tempat Penyimpanan
data otentikdata
danditentukan
terintegrasisesuai panduan yang sudah ada

Pemrosesan data dari data pusat dapat dilakukan melaui masing masing komputer
Data yang telah tersimpan pada data pusat terintegrasi pada masing masing komputer
Ya/Tidak
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan fasilitas

No

3
4
5
6

8
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan fasilitas

Pertanyaan

Pemakaian ruangan kerja untuk sistem informasi menggunakan ijin terlebih dahulu
Ruangan komputer dilenggkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap,air,api,dan kamera yang diletakkan di
lokasi strategis
Pengunjung yang menggunakan fasilitas komputer didampingi pihak petugas
Ruangan kerja sistem informasi menggunakan fasilitas ruangan dilengkapi air conditioning
Lokasi kerja ruangan sistem informasi untuk data pusat ditempatkan diruangan terlindung
Setiap komputer memakai Uninterruptible Power Supply untuk kelengkapannya
Adanya kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik terhadap
perangkat keras
Instalasi alat pemadam kebakaran yang memadai dan ada pada tempat yang strategis

Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
3 1 4

3 3
3 3
3 3
3 1 4
3 3

3 3
3 3

92.30769
3.846154
0
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Keamanan Sistem

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Keamanan Sistem

Pertanyaan

Setiap adanya masalah pada komputer user dilengkapi acuan prosedur perbaikan
Unit sistem informasi perusahaan menggunakan sistem pengendalian absensi untuk pemakaian komputer
Keamanan untuk pemakaian internet dikontrol oleh unit sistem informasi perusahaan
Penyimpanan data dokumen pada data pusat dikirimkan melalui transfer data
Sistem pemakian jalur untuk jaringan intranet dilengkapi proteksi keamanan
Setiap karyawan untuk mendapatkan informasi dapat mengakses data secara langsung ke data pusat
Setiap karyawan dapat menggunakan fasilitas sistem informasi milik temannya
Setiap
Setiap user dalamdalam
karyawan pemakian komputer
pemakian dilakukan
sistem informasilogin terlebih
diproses dahulu
daftar terlebih dahulu
Pengawasan pemeliharaan data pusat, dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk perusahaan
Adanya pendefinisian hak akses setiap user, untuk kemudahan pengendalian pertanggungjawaban

Permintaan user untuk perbaikan komputer dilakukan berdasarkan standar keamanan


Data yang tersimpan
Diberlakukan proteksipada data
untuk hakpusat
aksesdilengkapi pencegahan,pendeteksian
pada jaringan sistem informasi dari gangguan virus

Setiap karyawan
Dilakukan mendapatkan
pendeteksian otoritas
terhadap penuh
data yang dalam
keluar perolehan
masuk data pusat
pada data terpusat
Setiap komputer milik karyawan dilengkapi dengan program deteksi kerusakan

Kecurangan
Diberlakukanmodifikasi datapendeteksian,
pencegahan, bagi orang yang
dantidak bertanggung
perbaikan jawab,
perangkat dapat
lunak diketahui
yang tidak benar

Dipasangnya perlindungan dari pengaksesan data secara online


Klasifikasi data yang disimpan pada data pusat dilakukan berdasarkan panduan

Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 1 1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0

20
70
100
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Data

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Data

Pertanyaan

Prosedur Persiapan Data ditentukan urutannya dahulu untuk memudahkan pemrosesan data
Prosedur Otorisasi Dokumen Sumber diberlakukan untuk karyawan yang sudah terdaftar
Data pusat dipergunakan hanya untuk koleksi data dokumen sumber
Penanganan Kesalahan Dokumen Sumber diperbaiki oleh petugas yang sudah ditunjuk
Sistem input data ke data pusat dilakukan dengan cara transfer file data dari pemakai komputer
Prosedur otorisasi
Pemeriksaan input
Akurasi, data dilaksanakan
Kelengkapan pada saat
dan Otorisasi jam kerja
dilakukan olehberlangsung
pimpinan unit organisasi
Penanganan Kesalahan Input Data dikembalikan pada petugas yang mengerjakannya

Integritas Pemrosesan Data dapat dilakukan secara online melalui internet


Validasi pemrosesan
Penanganan data
kesalahan dan pengeditan
pemrosesan dilakukan pada
data dikerjakan oleh petugas yang sudah
saat kejadian ditunjuk
dan tanpa ditunda lagi

Penanganan Output dan Penyimpanan pada data pusat dikendalikan oleh petugas yang ditunjuk
Distribusi Output diberikan kepada semua pemakai yang membutuhkan data tersebut
Perolehan data dariOutput
Dilakukan tinjauan data pusat komputer
terhadap data dapat dilakukandan
yang terapakai secara mudahpenanganan
dilakukan dan cepat jika ada kesalahan

Untuk penggunaan data pusat yang dipergunakan karyawan,tercatat otomatis dan sebagai laporan Output
Dilakukan
Backup danProteksi Informasi
pemulihan Sensitif
dilakukan terhadap
setiap data yang terpakai
ada pemrosesan data dariselama transmisi
pemakai dan transport
sistem informasi

Pengelolaan tempat penyimpanan data pusat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
Perioda penyimpanan dan istilah tempat penyimpanan berdasarkan panduan yang ditetapkan
Sistem pendeteksian pemakaian data pada data pusat komputer dilakukan secara otomatis dari data pusat
Tanggungjawab Pengelolaan
Sharing data dilakukan dalamdilakukan oleh
bentuk File petugas
data yang sudah
dan disimpan ditunjuk
pada data pusat komputer

Pekerjaan Backup dapat dikerjakan berdasarkan setelah terjadinya pemerosesan data


Pekerjaan Backup dilakukan petugas sistem informasi setelah jam kerja kantor
Pengarsipan data ke data pusat setelah proses data sudah terselesaikan
Perioda Penyimpanan
Data yang danulang
sudah diproses Istilahmerupakan
Tempat Penyimpanan
data otentikdata
danditentukan
terintegrasisesuai panduan yang sudah ada

Pemrosesan data dari data pusat dapat dilakukan melaui masing masing komputer
Data yang telah tersimpan pada data pusat terintegrasi pada masing masing komputer

Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
3 1 1 5
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0

92.59259
3.703704
3.703704