RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR RECURSO

MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06

PROYECTO: DEL SECTOR X DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL - 2009

DESCRIPCION INDEPENDIZACION TOTAL INGRESAR DATOS

DE INSUMOS CD

MANO DE OBRA 11,683.68 11,683.68 11,683.68

MATERIALES 184,608.93 184,608.93 184,608.93

COMBUSTIBLE 424.33 424.33 424.33

EQUIPOS 1,376.57 1,376.57 1,376.57

HERRAMENTAS 524.89 524.89 524.89

SUB CONTRATOS 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 198,618.40 198,618.40

GASTOS GENERALES 12.00% 23,834.21 23,834.21

GASTOS DE SUPERVISION 5% 9,930.92 9,930.92

TOTAL DEL PRESUPUESTO 232,383.53 232,383.53

 ESPECIFICA DE GASTOS EN COSTO DIRECTO

MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL

PROYECTO:
SECTOR X DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A.

FECHA: ABRIL - 2009

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.

2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo Glb 1.00 6,776.53 6,776.53
Sub Total Personal 6,776.53
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 6,776.53

2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
UNIDAD PORCENTAJE
Personal Contratado Ret y Comp S/. PARCIAL S/.

2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones % 0.25 2,920.92 2,920.92

TOTAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,920.92

2.1.19.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
CANTIDAD
UNIDAD PORCENTAJE
TIEMPO
Personal Contratado MENSUAL S/. PARCIAL S/.

2.1.19.21 Compensacion por tiempo de servicios (CTS) Mes 3.00 0.17 1,986.23 1,986.23
TOTAL COMPENSACION DE SERVICIOS 1,986.23

2.3.111 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.111.11 Materiales de Construcción para Edificios y Estructuras Glb 1.00 184,608.93 184,608.93
TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCION 184,608.93

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Glb 1.00 424.33 424.33
TOTAL COMPRA DE OTROS BIENES 424.33

2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.199.199 Otros bienes Glb 1.00 524.89 524.89

TOTAL COMPRA DE OTROS BIENES 524.89

2.3.25 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.3.25.14 De maquinarias y equipos Unid 1.00 1,376.57 1,376.57
TOTAL ALQUILER DE MUEBLES Y INMUEBLES 1,376.57

TOTAL COSTO DIRECTO 198,618.40

 INSUMOS TOTAL
MANO DE OBRA 11,683.68 11,683.68 ¡OK!
MATERIALES 184,608.93

COMBUSTIBLE 424.33
EQUIPOS 1,376.57
HERRAMENTAS 524.89
SUB CONTRATOS 0.00
TOTAL 198,618.40

Del expediente

198,618.40
 ESPECIFICA DE GASTOS GENERALES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL SECTOR

PROYECTO:
X DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL - 2009

2.1.11.13 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
CANTIDAD
UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO
Personal Profesional y Administrativo MENSUAL S/. PARCIAL S/.

2.1.11.13 Ingeniero Civil - Residente de Obra Mes 2.00 1.00 2,054.39 4,108.77
2.1.11.13 Asistente Tecnico Mes 2.00 1.00 1,216.88 2,433.77
2.1.11.13 Almacenero y Guardian Mes 2.00 1.00 1,007.51 2,015.03
2.1.11.13 Maestro de Obra Mes 2.00 1.00 1,216.88 2,433.77
2.1.11.13 Liquidacion de Obra Mes 1.00 1.00 868.88 868.88
Total retribuciones y complementos en efectivo 11,860.20

2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
CANTIDAD
UNIDAD PORCENTAJE
TIEMPO
Personal Profesional y Administrativo Ret y Comp S/. PARCIAL S/.

2.1.31.13 Ingeniero Civil - Residente de Obra Mes 2.00 0.25 879.00 1,757.99
2.1.31.13 Asistente Tecnico Mes 2.00 0.25 520.66 1,041.32
2.1.31.13 Almacenero Mes 2.00 0.25 431.08 862.16
2.1.31.13 Maestro de Obra Mes 2.00 0.25 520.66 1,041.32
2.1.31.13 Liquidacion de Obra Mes 1.00 0.25 371.76 371.76
Total obligaciones del empleador 5,074.55

2.1.19.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO
CANTIDAD
UNIDAD PORCENTAJE
TIEMPO
Personal Profesional y Administrativo MENSUAL S/. PARCIAL S/.

2.1.19.21 Ingeniero Civil - Residente Obras Civiles Mes 2.00 0.17 613.25 1,226.50
2.1.19.21 Asistente Tecnico Mes 2.00 0.17 363.25 726.50
2.1.19.21 Almacenero Mes 2.00 0.17 300.75 601.50
2.1.19.21 Maestro de Obra Mes 2.00 0.17 363.25 726.50
2.1.19.21 Liquidacion de Obra Mes 1.00 0.17 259.37 259.37
Compensacion por tiempo de servicios (CTS) 3,280.98

2.3.12. VESTUARIOS Y TEXTILES

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.12.11 Cascos de Protección Unid 4.00 16.00 64.00

2.3.12.11 Chalecos de Seguridad de color Naranja con Franjas Unid 4.00 24.00 96.00
2.3.12.11 Respiradores de una vía Unid 4.00 15.00 60.00
2.3.12.11 Lentes Transparentes de Protección Unid 4.00 12.00 48.00
2.3.12.11 Zapatos de Seguridad Par 2.00 120.00 240.00
Sub Total Personal Profesional y Tecnico. 508.00
PERSONAL OBRERO
2.3.12.11 Cascos de Protección Unid 10.00 16.00 160.00
2.3.12.11 Chalecos de Seguridad de color Naranja con Franjas Unid 10.00 24.00 240.00
2.3.12.11 Botas de Jebe Par 10.00 32.00 320.00
2.3.12.11 Guantes de Cuero Reforzado Par 10.00 12.00 120.00
Sub Total Personal Obrero. 840.00
TOTAL VESTUARIO. 1,348.00
 ESPECIFICA DE GASTOS GENERALES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL SECTOR

PROYECTO:
X DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL - 2009

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.13.11 Gasolina Glns. 15.00 10.25 153.75

2.3.13.11 Petroleo Glns. 10.00 9.85 98.50
2.3.13.11 Lubricantes Glns. 1.00 35.00 35.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 287.25

2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.199.199 Otros Bienes Glb 1.00 448.79 448.79

TOTAL COMPRA DE OTROS BIENES 448.79

2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Glb. 12.00 4.00 48.00

Total de pasajes y gastos de transporte 48.00

2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y REPARACION

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.24.199 Rotura de Testigos y Diseños de Mezclas Glb. 1.00 150.00 150.00

2.3.24.199 Impresión de Formatos Varios y Control de Calidad Glb. 1.00 100.00 100.00
2.3.24.199 Transporte de Materiales Glb. 1.00 150.00 150.00
2.3.24.199 Mantenimiento de Equipos y Camioneta Glb. 1.00 203.55 203.55
Total de Otros bienes y activos 603.55

2.3.15 MATERIALES Y UTILES

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina Glb. 1.00 350.00 350.00
Total de papeleria en general y utiles de escritorio de oficina 350.00

2.3.25 ALQUILER DE MUEBLES Y INMUEBLES

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.3.25.11 De Edificios y Estructuras Unid 2.00 50.00 100.00

Total de edificios y estructuras 100.00

2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIP. INFORM. Y DE COMUNIC.

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.

2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos Unid 1.00 432.88 432.88

Total de equipos computacionales y perifericos 432.88
TOTAL GASTOS GENERALES 23,834.21
INGRESAR COMPARAR
DATOS

SUELDO TOTAL BRUTO

3,546.63 3,546.63 ¡OK!

2,100.79 2,100.79 ¡OK!
1,739.34 1,739.34 ¡OK!
2,100.79 2,100.79 ¡OK!
1,500.00 1,500.00 ¡OK!
Del expediente

23,834.21
 ESPECIFICA DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL SECTOR X
OBRA: DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL 2009

2.1.11.13 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO
UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
13 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 2.00 0.50 2,221.88 2,221.88
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,221.88

2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO
UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
11,13 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 1.00 0.25 950.66 950.66
TOTAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 950.66

2.1.19.2.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO
UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
21 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 1.00 0.17 663.25 663.25
TOTAL COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 663.25

2.3.111 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.3.111.12 Reparacion de vehiculos Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,500.00

2.3.12.1 VESTUARIO Y TEXTILES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.3.12.11 Cascos de Protección Unid 1.00 16.00 16.00
2.3.12.11 Zapatos Unid 1.00 120.00 120.00
TOTAL VESTUARIO 136.00

2.3.13.1.11 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
11 Gasolina Glns. 10.00 10.25 102.50
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 102.50

2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
199 Insumos Varios Glb 1.00 450.00 450.00
TOTAL COMPRA DE OTROS BIENES 450.00

2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
21.00 Pasjes y Gastos de Transporte Glb. 1.00 145.00 145.00
TOTAL VIAJES DOMESTICOS 145.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina Glb. 1.00 450.00 450.00
TOTAL MATERIALES Y UTILES 450.00

2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIP. INFORM. Y DE COMUNIC.

DESCRIPCIÓN PRECIO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos Unid 1.00 2,311.63 2,311.63
Total de equipos computacionales y perifericos 2,311.63
 ESPECIFICA DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL SECTOR X
OBRA: DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL 2009

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN 9,930.92

INGRESAR COMPARAR
DATOS

SUELDO TOTAL BRUTO

3,835.79 3,835.79 ¡OK!

0.00 0.00 ¡OK!
0.00 0.00 ¡OK!
 INGRESAR COMPARAR
Del DATOS
expediente
9,930.92
 GASTOS DE FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO ELEVADO R-06 DEL

OBRA: SECTOR X DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO
UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A.
FECHA: ABRIL 2009
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO
UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
13 Ingeniero Proyectista Mes 0.25 1.00 3,500.00 875.00
13 Asistente de Proyectista Mes 0.25 1.00 2,200.00 550.00
13 Dibujante en CAD Mes 0.25 1.00 2,000.00 500.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,925.00

2.3.13.1.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
11 Gasolina Glns. 10.00 11.80 118.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES

PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina Glb. 1.00 450.00 450.00
TOTAL MATERIALES Y UTILES 450.00

TOTAL GASTOS DE REFORMULACION 2,493.00

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE SECTORIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL RESERVORIO ELEVADO R-6 INDEPENDIZACION
PROYECTO: DE LA LINEA DE BOMBEO EXISTENTE Ø 160 mm."

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDA JULIACA S.A. FECHA: ABRIL - 2009

DETALLE DE GASTOS
GASTOS
GASTO COSTO GASTOS DE
DESCRIPCIÓN GENERALES DE TOTAL
ESPECIF. DE DIRECTO SUPERVISION
GASTOS OBRA

2.1.11.13 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 6,776.53 11,860.20 2,221.88 20,858.62

2.1.31.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,920.92 5,074.55 950.66 8,946.13

2.1.19.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,986.23 3,280.98 663.25 5,930.46

2.3.12 VESTUARIO Y TEXTILES 0.00 1,348.00 136.00 1,484.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 424.33 287.25 102.50 814.08

2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 184,608.93 0.00 2,500.00 187,108.93

2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES 524.89 448.79 450.00 1,423.68

2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS 0.00 48.00 145.00 193.00

2.3.24.1 SERV. DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y REPARACION 0.00 603.55 0.00 603.55

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 350.00 450.00 800.00

2.3.25.14 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 1,376.57 100.00 0.00 1,476.57

2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIP. INFORMAT.Y DE COMUNIC. 0.00 432.88 2,311.63 2,744.51

SUB TOTAL 198,618.40 23,834.21 9,930.92

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12.00% 5.00% 232,383.52

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 52/100 NUEVOS SOLES
INDEPEND. SECTORIZ. TOTAL

1411.05 5674.63 7085.68

151144.05 22024 173168.05

14.85 409.48 424.33

702.61 545.07 1247.68

60.46 253.44 314.35

182240.09