Evaluación del componente Gestión de Recursos Humanos

Respuesta Descripción de la documentación o

Pregunta descripción de acciones de mejora
Si Si parcialmente No

1. ¿La estructura organizacional es

adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?
2. ¿La Dirección propicia una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?
3. ¿La Dirección de la Organización
muestra interés por la integridad y
valores éticos de los empleados?
4. ¿Existe un procedimiento de caja
fija para los movimientos de caja?
5. ¿Se redondea periódicamente la
caja por personal a la función de
tesorería?
6. ¿Se revisan periódicamente las
cuentas corrientes bancarias, por
personal a contabilidad y tesorería?
7. ¿Se autorizan las facturas y la fecha
de pago antes de pasarlas a
tesorería?
8. ¿Se comunica a contabilidad las
facturas emitidas?

9. ¿Existe control presupuestario de

las compras?

10. ¿Se autoriza el pago por personal

por medio de una Planilla interna o
por planilla de remuneraciones?

11. ¿Se verifica un seguimiento

periódico del plan estratégico?
12. ¿Se inspecciona cuál es el
posicionamiento de la compañía
respecto a la competencia?

13. ¿Se efectúan reuniones habituales

de la alta dirección para tratar
asuntos estratégicos del negocio?
14. ¿Los funcionarios tienen
conocimiento de los reglamentos
específicos y el manual de
procesos?

15. ¿Existe un reglamento específico de

Administración de Personal con
procedimientos para cada una de
las etapas relacionadas con la
evaluación del desempeño, la
capacitación, la movilidad de los
recursos humanos; como también,
del registro de la información
correspondiente?

16. ¿Están formalmente establecidas

dichas políticas en el reglamento
específico de administración de
personal o en el manual de
organización y funciones?

17. ¿Existe un manual de funciones y

procedimientos?

18. ¿Hay una política de incentivos para

los vendedores?

19. ¿La empresa cuenta con manuales

o instructivos para realización de las
actividades?

20. ¿Los trabajadores conocen sus

funciones?

21. ¿Los trabajadores tienen la libertad

de tomar decisiones sin previa
autorización?

22. ¿Se aprovechan adecuadamente

los recursos disponibles de la
empresa?

23. ¿Hay delegación de

responsabilidades?

24. ¿Se llevan a cabo acciones de

capacitación para todos los
trabajadores?