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R= Responsable 1= Propietario

A=Apoyo 2= Usuario
ID Actividades Frecuencia Informe
1 Reunión de aprobación de Inicio del Proyecto Eventual
2 Reunir para recolección de información de la empresa Eventual
3 Reunión de aprobación del acta de constitución Eventual
4 Reunión de equipo de trabajo para asignar actividades Quincenal
5 Reunión para revisión del proyecto Diario
6 Reunión para confirmar las actividades del negocio Eventual
7 Reunión para aprobar la finalización del Sprint 1 Semanal
8 Reunión para aprobar la finalización del Sprint 2 Semanal
9 Reunión para aprobar la finalización del Sprint 3 Semanal
10 Reunión para el entregable del Sprint 1 Eventual
11 Reunión para el entregable del Sprint 2 Eventual

12 Reunión para la verificación del avance del proyecto hasta (14/06/17) Eventual
3= Director P (DP) 5= Miembro 02
4= Miembro 01
Medio 1 2 3 4 5
Presencial A A A A A
Presencial A A R A A
Presencial R A A A A
Virtual - - R A A
Virtual - - R A A
Presencial A A R A A
Presencial - - R A A
Presencial - - R A A
Presencial - - A A A
Presencial R A A A A
Presencial R A A A A

Presencial R A A A A
Nro.
Paquete(I Enunciado Riesgo Categoria Probabilidad Impacto
D)

Debido a la falta de requisitos del


Hardware y Software en los
2.1 ordenadores puede ocurrir un mal Técnico Alta 5 Alta 5
funcionamiento del sistema con
impacto en servicio al cliente.

Debido a la falta de validación de


datos puede ocurrir un mal
funcionamiento del sistema con
2.2 impacto en la calidad y servicio al Técnico Medio 3 Alto 5
cliente asi mismo afectando al
cronograma de actividades.

Debido a la implementación del


sistema al convertir en ejecutable
2.3 pude ocurrir la perdida de Técnico Alta 5 Alta 5
funcionalidades del sistema con
impacto en servicio al cliente.

Debido a la falta de capacitación


de los usuarios puede ocurrir una Propio
2.4 mala gestión del sistema con Medio 3 Medio 3
impacto en Tiempo y Servicio al Gestión
Cliente.
Debido al uso constante del
sistema puede ocurrir Propio
2.5 ralentización en el sistema con Medio 3 Alta 5
impacto en calidad de servicio y Gestión
tiempo.

Debido a un error del sistema


puede ocurrir la pérdida de
2.6 información de la empresa con Técnico Alta 5 Alta 5
impacto en tiempo y calidad de
servicio.

Debido a conflictos con el


2.8 dispositivo de impresión de Técnico Medio 3 Medio 3
facturas, se tarde la impresion de
comprobantes fisicos de compra.
Debido a un error de codigo el
programa realice calculos
2.9 inexactos del comprobante de Técnico Alta 5 Alta 5
pagos

Debido a una desavasto de stock


no actualizado en el sistema deba Propio
2.10 Medio 3 Medio 3
actualizar en el momento de la Gestión
venta
Puntaje de Severidad Estrategia Acción Custodio Costo Estimado

Evaluar el Software y
Hardware antes de Director Según
25 Mitigar implementar el sistema, de
para optimizarlo Diagnostico
Proyecto
correctamente.

Evaluarlo con un Director


programador con
15 Transferir experiencia para su de S/.100.00
corrección. Proyecto

Buscar nuevas Director


herramientas para realizar Según
25 Mitigar de
la correcta Diagnostico
implementación. Proyecto

Capacitar a los usuarios y Director


9 Transferir crear un manual de uso de S/.100.00
del sistema. Proyecto

Contar con Director


mantenimiento del
15 Mitigar sistema cada cierto de s/.150.00
periodo de tiempo. Proyecto

Usar las copias de


seguridad para restaurar Director
la información perdida y
25 Mitigar corregir el error que de _
ocasiona la perdida de Proyecto
informacion.

Usar las comprobantes Director


digitales (PDF) para
15 Mitigar correguir en caso no se de _
solucione en el momento Proyecto

Realizar mantenimiento Director


correctivo e implementar
25 Mitigar el cambio para mejorar el de s/.150.00
calculo Proyecto

Resgistrar todos los


15 Mitigar productos y revisar el Usuario _
stock en el Sw, para tener
un mayor control