Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
1.

INFORME AUDITORIA

EMPRESA COMIDA EXPRES SAS

DIRECCION: calle 71 # 15 22 sur TELEFONO: 2704829
REPRESENTANTE: Juan Torrez CARGO: Gerente General
CORREO: Juan_to@oclock.com FECHA: 02-05-2019

SITIO AUDITADOS: BOGOTA

NUMERO DE EMPLEADOS: 50
AUDITORIO EMPRESA

AUDITOR LIDER: Angel Rodriguez MIEMBROS DE EQUIPO AUDITOR:

Stiven Borda

OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con

el programa de Sistema de Gestión de Calidad de EMPRESA COMIDA EXPRES
SAS, en los procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de
Investigación y Ensayos.

ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e

investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la
organización EMPRESA COMIDA EXPRES SAS para el laboratorio de control de
calidad en alimentos
CRITERIO:

Norma ISO 9001:2015 Manual de Procedimientos de Laboratorio PRO-LAB-001

Versión 1 Enero de 2014

Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio INT-LAB-001 Versión 1

enero 2014

HALLAZGOS:
1, No se encuentran incluidas en el PEI cuales son los indicadores de gestión
o formas de asegurar el modelo de autoevaluación.
2, Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre si.
3, los indicadores definidos para los objetivos de calidad no son coherentes
para garantizar las metas definidas para los objetivos.
 CONCLUSIONES: la auditoria se realizo en el tiempo establecido y dentro de
los parámetros mencionados en la apertura de la auditoria, de igual forma se
evidencia el compromiso de la organización por el cumplimiento de cada uno
de los requerimientos que exige la norma ISO 9001 2015

DECLARACIONES: La implementacion de la auditoria se realizo de manera

modarada en los procesos designados por la organización y el grado de
implementacion se debe mejorar

2. El área de Gestión de la Calidad, ha realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos
del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

P-GC-01 Control de los Documentos

P-GC-02 Control de los Registros
P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la

EMPRESA COMIDA EXPRES SAS, también se trataron temas claves en los SGC
tales como:

Política de la Calidad,
Objetivos de la Calidad,
Mapa de Procesos y
Caracterización de Procesos.

Por otra parte, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado

para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”. Con el fin de dar
cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro
del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.

3. Concusiones
Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna
según la norma iso 9001 2015, con lo cual uno debe aprender a ser más observador
ya que para poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad.

Por lo cual los auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con
conocimientos del SST, SIG, SGC, y otras actividades, además de ser personas
imparciales y profesionales.