INTEGRANTES

NUÑEZ VILCA, Lina

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Yoselin Iris
ROMANÍ CHILLCCE, Tania
TINEO VILA, Jhon
VELARDE MEZA, Kabir
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 1/5/2017 No se cuenta 01 001 0004545 06 20360763723

02 1/5/2017 01 001 0000888 06 20445679681
03 1/10/2017 +2 07 001 0000777 06 20360763723
04 1/15/2017 +3 01 002 0007879 06 20574839124
05 1/16/2017 01 001 0000859 06 2049895462
06 1/16/2017 +3 01 001 0000556 06 20468974561
07 1/25/2017 +3 14 563 0045789 06 20497845612
08 1/25/2017 14 561 0045612 06 20887544662
09 1/25/2017 +3 14 5616 0005620 06 20497846561
10 1/30/2017 +3 01 001 0005040 06 10895646182
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

ENERO 2O17
20449262679

DESTINADAS
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A
GRAVADAS Y/O DE Y/O DE
OPERACIONE

BASE BASE
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON
BASE IMPONIBLE IGV IMPONI IGV IMPONI
SOCIAL
BLE BLE

MARMOL S.A.C. 2994.50 539.01

MOLINA S.A.C. 423.73 76.27
MARMOL S.A.C. 898.43 161.72
MAESTROS S.A.C. 800.00 144.00
FERRER JOSE E.I.R.L. 1350.80 243.14
INVERSIONES J Y C S.R.L. 508.47 91.53
ELECTROC S.A. 720.34 129.66
TELE DEL PERU S.A.C 1694.92 305.08
KORINA S.A.C. 830.51 149.49
JOSE PERALES MENDOZA 1500.00 270.00

TOTAL 11,721.69 2,109.90 - - -

GERENTE
MPRAS

DESTINADAS CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
A DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QU
OPERACIONE VALOR DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
DE LAS OTROS TIPO
ADQUIS TRIBUT DE
ICONES ISC OS Y IMPORTE TOTAL FECHA DE CAMBI
IGV NO CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
GRAVAD S (V)
AS

3,533.51
500.00
1,060.14 1/5/2017
944.00
1,593.94
600.00
850.00
2,000.00
980.00
1,770.00

- - - - 13,831.60 -

CONTADOR
ERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

Nº DEL
COMPROBAN
SERIE

TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

01 001 0004545
 FO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO
01 2/1/2017 01 001 0004545 06 20474775010
02 2/3/2017 +3 01 001 0000789 06 20445679681
03 2/5/2017 +3 07 001 0000779 06 20416584352
04 2/8/2017 01 002 0007875 06 20387489023
05 2/10/2017 +3 01 001 0014971 06 20358393694
06 2/11/2017 +3 01 001 0022067 06 20468974561
07 2/15/2017 14 563 0029163 06 20497845612
08 2/17/2017 +3 14 561 0006259 06 20887544662
09 2/19/2017 +3 14 5616 0005620 06 20497846561
10 2/20/2017 01 001 0005040 06 20108148460
11 2/22/2017 +3 01 003 0004460 06 20718450359
12 2/23/2017 +3 01 004 0003880 06 20895557777
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

FEBRERO 2O17
20449262679

GRAVADAS DESTINAD
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR Y/O DE AS A VALO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORT Y OPERACIO R DE
LAS
BAS ADQU
BASE E ISICO ISC
APELLIDOS Y NOMBRES BASE
IGV IMPO IGV IMP IGV NES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
NIBLE ONI NO
BLE GRAV
ADAS

SOL S.A.C. 350.0 63.00

JHIRE S.A.C. 500.0 90.00
SOL S.A.C. 750.0 135.00
DEVINO E.I.R.L. 250.0 45.00
FERRER JOSE E.I.R.L. 1600.0 288.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 1250.0 225.00
ELECTROC S.A. 550.0 99.00
TELE DEL PERU S.A.C 1200.0 216.00
ANDES S.A.C. 1000.0 180.00
MARISO E.I.R.L. 1600.0 288.00
XYZ S.A.C. 800.0 144.00
LUNA S.A. 750.0 135.00

TOTAL 10,600.00 1,908.00

GERENTE CONTADOR
AS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

OTROS TIPO
TRIBUT DE
OS Y IMPORTE TOTAL CAMBI

SERIE
FECHA DE
CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
S (V)

413.00
590.00
885.00 2/1/2017 01 001
295.00
1,888.00
1,475.00
649.00
1,416.00
1,180.00
1,888.00
944.00
885.00

12,508.00 -

NTADOR
 COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

0004545
 FO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO
01 3/5/2017 01 001 0004540 06 20360763723
02 3/6/2017 +3 01 002 0000877 06 20445679681
03 3/7/2017 +3 07 003 0000779 06 20530595639
04 3/9/2017 01 002 0007834 06 20615511597
05 3/10/2017 +3 01 003 0000867 06 20700427555
06 3/11/2017 +3 01 001 0000345 06 20785343513
07 3/12/2017 14 045 0004364 06 20497845612
08 3/13/2017 +3 14 500 0045678 06 20210347711
09 3/14/2017 +3 14 600 0005623 06 20922849810
10 3/16/2017 01 003 0005090 06 20635351909
11 3/18/2017 +3 01 005 0005237 06 20868442554
12 3/20/2017 +3 01 007 0002324 06 20841238926
13 3/25/2017 01 006 0003322 06 20814035298
14 3/29/2017 +3 01 001 0004256 06 20786831670
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

MARZO 2O17
20449262679

GRAVADA DESTINAD
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR S Y/O DE AS A VALO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORT Y OPERACIO R DE
LAS
BAS BAS ADQU
E E ISICO ISC
APELLIDOS Y NOMBRES BASE
IGV IMP IGV IMP IGV NES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
ONI ONI NO
BLE BLE GRAV
ADAS

LA MAR S.A.C. 900.0 162.00

MOLINA S.A.C. 1200.0 216.00
LA MAR S.A.C. 870.0 156.60
MASTER S.A.C. 650.0 117.00
FERNANDEZ E.I.R.L. 1550.0 279.00
PEÑA E.I.R.L. 890.0 160.20
FLORES S.A. 700.0 126.00
ANDINO S.A.C 890.0 160.20
ALFONZO S.A.C. 1000.0 180.00
JOSE PERALES MENDOZA 2200.0 396.00
HUAMANGUINITO S.A 1500.0 270.00
CABANA S.A 700.0 126.00
FLY TRAVEL 1600.0 288.00
COMERCIAL PUMA EIRL 2500.0 450.00

TOTAL 17,150.00 3,087.00

GERENTE CONTADOR
AS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

OTROS TIPO
TRIBUT DE
OS Y IMPORTE TOTAL CAMBI

SERIE
FECHA DE
CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
S (V)

1,062.00
1,416.00
1,026.60 3/5/2017 01 001
767.00
1,829.00
1,050.20
826.00
1,050.20
1,180.00
2,596.00
1,770.00
826.00
1,888.00
2,950.00

20,237.00 -

NTADOR
 COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

0004540
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
FECHA DE AÑ FORMULARIO
EMISION DEL SERIE O

TIPO (TABLA 2)
VENCIMIENTO O O FISICO O
COMPROBANT CODIGO
FECHA DE DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O DE LA
PAGO EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 4/5/2017 +3 01 001 0004545 06 20360763723

02 4/7/2017 01 001 0000888 06 20445679681
03 4/10/2017 +3 07 001 0000777 06 20360763723
04 4/15/2017 +3 01 002 0007879 06 20574839124
05 4/16/2017 01 001 0000859 06 2049895462
06 4/17/2017 +3 01 001 0000556 06 20468974561
07 4/25/2017 +3 14 563 0045789 06 20497845612
08 4/26/2017 14 561 0045612 06 20887544662
09 4/28/2017 +3 14 5616 0005620 06 20497846561
10 4/28/2017 +3 01 001 0005040 06 10895646182
11 4/28/2017 14 001 0005041 06 20468974123
12 4/28/2017 +3 14 002 0005042 06 20468971234
13 4/28/2017 +3 14 003 0005043 06 20461231234
14 4/30/2017 14 001 0005044 06 20433231234
15 4/30/2017 +3 14 001 0005045 06 20361233723
16 4/30/2017 14 002 0004788 06 20361233123
17 4/30/2017 14 003 0003555 06 20461233334
18 4/30/2017 +3 14 004 0002345 06 20497846777
19 4/30/2017 14 002 0001255 06 20887544111
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

ABRIL 2O17
20449262679

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORT Y A

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON BASE

BASE IMPONIBLE IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE

MARMOL S.A.C. 3000.00 540.00

MOLINA S.A.C. 450.00 81.00
MARMOL S.A.C. 750.00 135.00
MAESTROS S.A.C. 600.00 108.00
FERRER JOSE E.I.R.L. 1300.00 234.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 450.00 81.00
ELECTROC S.A. 700.00 126.00
TELE DEL PERU S.A.C 1550.00 279.00
KORINA S.A.C. 700.00 126.00
JOSE PERALES MENDOZA 2300.00 414.00
ABC SAC 1500.00 270.00
COMERCIAL SAC 2400.00 432.00
ALMACEN SAC 3000.00 540.00
TIENDAS SAC 1000.00 180.00
COMERCIAL SAC 350.00 63.00
EL COMERCIO SAC 1,200.00 216.00
VENDEDORES SAC 1,500.00 270.00
LAS TIENDAS SAC 800.00 144.00
ALMACENES EIRL 350.00 63.00

TOTAL 23,900.00 4,302.00 - -

GERENTE
DE COMPRAS

CONSTANCIA DE
DESTINADAS A

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE
OPERACIONES NO
DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
VALOR DE
LAS OTROS
BASE ADQUISICO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL FECHA DE
IGV NES NO Y CARGOS Nº
IMPONIBLE EMISION
GRAVADAS

3,540.00
531.00
885.00
708.00
1,534.00
531.00
826.00
1,829.00
826.00
2,714.00
1,770.00
2,832.00
3,540.00
1,180.00
413.00
1,416.00
1,770.00
944.00
413.00

- - - - - 28,202.00 -

CONTADOR
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

TIPO
DE Nº DEL
CAMBI COMPROBAN
SERIE

O T/C FECHA TE DE PAGO

(V) O
DOCUMENTO

4/5/2017 01 001 0004545

 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
FECHA DE AÑ FORMULARIO
EMISION DEL SERIE O

TIPO (TABLA 2)
VENCIMIENTO O O FISICO O
COMPROBANT CODIGO
FECHA DE DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O DE LA
PAGO EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 5/1/2017 01 001 0004545 06 20360763723

02 5/5/2017 +3 01 001 0000888 06 20445679681
03 5/7/2017 07 001 0000777 06 20360763723
04 5/8/2017 01 002 0007879 06 20574839124
05 5/11/2017 +3 01 001 0000859 06 20489895462
06 5/13/2017 01 001 0000556 06 20468974561
07 5/16/2017 01 001 0045789 06 20497845612
08 5/20/2017 +3 01 001 0045612 06 20887544662
09 5/24/2017 01 001 0005620 06 20497846561
10 5/25/2017 01 001 0005040 06 10895646182
11 5/26/2017 +3 01 001 0005041 06 20468974123
12 5/27/2017 01 001 0008856 06 20468971234
13 5/28/2017 01 001 0005552 06 20002371234
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

MAYO 2O17
20449262679

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORT Y A

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON BASE

BASE IMPONIBLE IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE

COMERCIAL SAC 1525.42 274.58

EL COMERCIO SAC 830.51 149.49
VENDEDORES SAC 889.83 160.17
LAS TIENDAS SAC 1271.19 228.81
ALMACENES EIRL 1254.24 225.76
INVERSIONES J Y C S.R.L. 1694.92 305.08
ELECTROC S.A. 1417.80 255.20
TELE DEL PERU S.A.C 1186.44 213.56
KORINA S.A.C. 1406.78 253.22
JOSE PERALES MENDOZA 1145.76 206.24
ABC SAC 847.46 152.54
COMERCIAL SAC 1610.17 289.83
FLY TRAVEL SAC 906.78 163.22

TOTAL 15,987.29 2,877.71 - -

GERENTE
DE COMPRAS

CONSTANCIA DE
DESTINADAS A

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE
OPERACIONES NO
DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
VALOR DE
LAS OTROS
BASE ADQUISICO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL FECHA DE
IGV NES NO Y CARGOS Nº
IMPONIBLE EMISION
GRAVADAS

1,800.00
980.00
1,050.00
1,500.00
1,480.00
2,000.00
1,673.00
1,400.00
1,660.00
1,352.00
1,000.00
1,900.00
1,070.00

- - - - - 18,865.00 -

CONTADOR
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

TIPO
DE Nº DEL
CAMBI COMPROBAN
SERIE

O T/C FECHA TE DE PAGO

(V) O
DOCUMENTO
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
FECHA DE AÑ FORMULARIO
EMISION DEL SERIE O

TIPO (TABLA 2)
VENCIMIENTO O O FISICO O
COMPROBANT CODIGO
FECHA DE DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O DE LA
PAGO EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 6/1/2017 +3 01 001 0004545 06 20360763723

02 6/5/2017 01 001 0000888 06 20445679681
03 6/7/2017 07 001 0000777 06 20360763723
04 6/8/2017 +3 01 002 0007879 06 20574839124
05 6/11/2017 01 001 0000859 06 20489895462
06 6/13/2017 01 001 0000556 06 20468974561
07 6/16/2017 +3 01 001 0045789 06 20497845612
08 6/20/2017 01 001 0045612 06 20887544662
09 6/24/2017 01 001 0005620 06 20497846561
10 6/25/2017 +3 01 001 0005040 06 10895646182
11 6/26/2017 01 001 0000202 06 20468974123
12 6/27/2017 01 001 0003210 06 20259633334
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

JUNIO 2O17
20449262679

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORT Y A

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON BASE

BASE IMPONIBLE IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE

FERRER SAC 1101.69 198.31

COMERCIAL SAC 754.24 135.76
VENDEDORES SAC 1355.93 244.07
TELE DEL PERU S.A.C 1271.19 228.81
ALMACENES EIRL 1169.49 210.51
INVERSIONES J Y C S.R.L. 847.46 152.54
ELECTROC S.A. 1417.80 255.20
SADID SAC 1737.29 312.71
KORINA S.A.C. 677.97 122.03
JOSE PERALES MENDOZA 932.20 167.80
ABC SAC 593.22 106.78
MEDIC SAC 932.20 167.80

TOTAL 12,790.68 2,302.32 - -

GERENTE
DE COMPRAS

CONSTANCIA DE
DESTINADAS A

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE
OPERACIONES NO
DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
VALOR DE
LAS OTROS
BASE ADQUISICO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL FECHA DE
IGV NES NO Y CARGOS Nº
IMPONIBLE EMISION
GRAVADAS

1,300.00
890.00
1,600.00
1,500.00
1,380.00
1,000.00
1,673.00
2,050.00
800.00
1,100.00
700.00
1,100.00

- - - - - 15,093.00 -

CONTADOR
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

TIPO
DE Nº DEL
CAMBI COMPROBAN
SERIE

O T/C FECHA TE DE PAGO

(V) O
DOCUMENTO
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 7/5/2017 +3 01 001 0004545 06 20360763723

02 7/6/2017 01 001 0000888 06 20445679681
03 7/10/2017 07 001 0000777 06 20360763723
04 7/15/2017 +3 01 002 0007879 06 20574839124
05 7/16/2017 01 001 0000859 06 2049895462
06 7/17/2017 01 001 0000556 06 20468974561
07 7/25/2017 +3 14 563 0045789 06 20497845612
08 7/26/2017 14 561 0045612 06 20887544662
09 7/27/2017 14 5616 0005620 06 20497846561
10 7/28/2017 +3 01 001 0005040 06 10895646182
11 7/29/2017 07 001 0005078 06 10895789182
12 7/30/2017 07 001 0002345 06 10895557777
13 7/31/2017 +3 07 001 0003450 06 16646155555
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

JULIO 2O17
20449262679

DESTINADAS A OP GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE
DE EXPORT Y A OPERACIONES

BASE BASE
APELLIDOS Y NOMBRES
BASE IMPONIBLE IGV IMPONIB IGV IMPONI IGV
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
LE BLE

MARMOL S.A.C. 84.0 15.12

MOLINA S.A.C. 28.0 5.04
MARMOL S.A.C. 665.0 119.70
MAESTROS S.A.C. 226.8 40.82
FERRER JOSE E.I.R.L. 1350.8 243.14
INVERSIONES J Y C S.R.L. 508.5 91.53
ELECTROC S.A. 720.3 129.66
TELE DEL PERU S.A.C 1694.9 305.08
KORINA S.A.C. 830.5 149.49
JOSE PERALES MENDOZA 1500.0 270.00
HUANCHAQUITO S.A 900.0 162.00
CRIS S.A 350.0 63.00
FLY TRAVEL 800.0 144.00

TOTAL 9,658.84 1,738.59 - - - -

GERENTE CONTADOR
MPRAS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
VALOR

PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

DE LAS OTROS TIPO
ADQUISI TRIBUT DE
CONES ISC OS Y IMPORTE TOTAL FECHA DE CAMBI
NO CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
GRAVADA S (V)
S

99.12
33.04
784.70 7/5/2017 01
267.62
1,593.94
600.00
850.00
2,000.00
980.00
1,770.00
1,062.00
413.00
944.00

- - - 11,397.43 -

CONTADOR
IA DEL COMPROBANTE DE PAGO
UMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
SERIE

TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

001 0004545
 FO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 8/4/2017 01 001 0004545 06 20474775010

02 8/5/2017 +3 01 001 0000789 06 20445679681
03 8/7/2017 07 001 0000779 06 20416584352
04 8/10/2017 01 002 0007875 06 20387489023
05 8/12/2017 +3 01 001 0014971 06 20358393694
06 8/14/2017 01 001 0022067 06 20468974561
07 8/16/2017 14 563 0029163 06 20497845612
08 8/19/2017 +3 14 561 0006259 06 20887544662
09 8/21/2017 14 5616 0005620 06 20497846561
10 8/22/2017 01 001 0005040 06 20108148460
11 8/26/2017 +3 01 003 0004460 06 20718450359
12 8/28/2017 01 004 0003880 06 20895557777
13 8/29/2017 01 005 0003300 06 20072665195
14 8/29/2017 +3 01 007 0004455 06 20995789333
15 8/30/2017 01 009 0005610 06 20718913471
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

AGOSTO 2O17
20449262679

GRAVADAS DESTINAD
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR Y/O DE AS A VALO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORT Y OPERACIO R DE
LAS
BAS ADQU
BASE E ISICO ISC
APELLIDOS Y NOMBRES BASE
IGV IMPO IGV IMP IGV NES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
NIBLE ONI NO
BLE GRAV
ADAS

SOL S.A.C. 200.0 36.00

JHIRE S.A.C. 50.0 9.00
SOL S.A.C. 600.0 108.00
DEVINO E.I.R.L. 300.0 54.00
FERRER JOSE E.I.R.L. 1500.0 270.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 1000.0 180.00
ELECTROC S.A. 500.0 90.00
TELE DEL PERU S.A.C 1234.0 222.12
ANDES S.A.C. 900.0 162.00
MARISO E.I.R.L. 2000.0 360.00
HUANCHAQUITO S.A 897.0 161.46
LUNA S.A. 789.0 142.02
FLY TRAVEL 543.0 97.74
ABC S.A. 2200.0 396.00
SAL SI SE PUEDE S.A. 1000.0 180.00

TOTAL 13,713.00 2,468.34

GERENTE CONTADOR
AS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

OTROS TIPO
TRIBUT DE
OS Y IMPORTE TOTAL CAMBI

SERIE
FECHA DE
CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
S (V)

236.00
59.00
708.00 8/4/2017 01 001
354.00
1,770.00
1,180.00
590.00
1,456.12
1,062.00
2,360.00
1,058.46
931.02
640.74
2,596.00
1,180.00

16,181.34 -

NTADOR
 COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

0004545
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 9/5/2017 01 001 0004545 06 20360763723

02 9/6/2017 +3 01 001 0000888 06 20445679681
03 9/10/2017 07 001 0000777 06 20360763723
04 9/15/2017 01 002 0007879 06 20574839124
05 9/16/2017 +3 01 001 0000859 06 2049895462
06 9/17/2017 01 001 0000556 06 20468974561
07 9/25/2017 14 563 0045789 06 20497845612
08 9/26/2017 +3 14 561 0045612 06 20887544662
09 9/27/2017 14 5616 0005620 06 20497846561
10 9/28/2017 01 001 0005040 06 10895646182
11 9/29/2017 +3 07 001 0005078 06 20895789182
12 9/30/2017 07 001 0002345 06 20895557777
13 9/30/2017 07 001 0003450 06 20646155555
14 9/30/2017 +3 07 002 0003452 06 20646112345
15 9/30/2017 07 003 0002233 06 20622112345
16 9/30/2017 07 001 0004455 06 20123112345
17 9/30/2017 +3 07 003 0001234 06 20646112321
18 9/30/2017 07 002 0002778 06 20646198765
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

SETIEMBRE 2O17
20449262679

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORT Y A

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON BASE

BASE IMPONIBLE IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE

MADERERA MARMOL S.A.C. 1000.0 180.00

MOLINA S.A.C. 200.0 36.00
MADERERA MARMOL S.A.C. 1300.0 234.00
MAESTROS S.A.C. 250.0 45.00
FERRETERIA JOSE E.I.R.L. 1400.0 252.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 600.0 108.00
ELECTROCENTRO S.A. 700.0 126.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.C 1650.0 297.00
EPSASA S.A.C. 800.0 144.00
JOSE PERALES MENDOZA 1500.0 270.00
HUANCHAQUITO S.A 950.0 171.00
CRIS S.A 300.0 54.00
FLY TRAVEL 850.0 153.00
COMERCIALES SAC 1,500.00 270.00
ABC EIRL 1,000.00 180.00
XYZ SAC 300.00 54.00
COMERCIAL SAC 450.00 81.00
TIENDAS SAC 2,200.00 396.00

TOTAL 16,950.00 3,051.00 - -

GERENTE
DE COMPRAS

CONSTANCIA DE
DESTINADAS A

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE
OPERACIONES NO
DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
VALOR DE
LAS OTROS
BASE ADQUISICO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL FECHA DE
IGV NES NO Y CARGOS Nº
IMPONIBLE EMISION
GRAVADAS

1,180.00
236.00
1,534.00
295.00
1,652.00
708.00
826.00
1,947.00
944.00
1,770.00
1,121.00
354.00
1,003.00
1,770.00
1,180.00
354.00
531.00
2,596.00

- - - - - 20,001.00 -

CONTADOR
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

TIPO
DE Nº DEL
CAMBI COMPROBAN
SERIE

O T/C FECHA TE DE PAGO

(V) O
DOCUMENTO

9/5/2017 01 001 0004545

 FO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 10/5/2017 01 001 0004540 06 20360763723

02 10/6/2017 +3 01 001 0000877 06 20445679681
03 10/7/2017 07 001 0000779 06 20530595639
04 10/9/2017 01 002 0007834 06 20615511597
05 10/10/2017 +3 01 001 0000867 06 20700427555
06 10/11/2017 01 001 0000345 06 20785343513
07 10/12/2017 14 563 0004364 06 20497845612
08 10/13/2017 +3 14 561 0045678 06 20210347711
09 10/14/2017 14 5616 0005623 06 20922849810
10 10/16/2017 01 001 0005090 06 20635351909
11 10/18/2017 +3 01 003 0005237 06 20868442554
12 10/20/2017 01 004 0002324 06 20841238926
13 10/25/2017 01 005 0003322 06 20814035298
14 10/28/2017 +3 01 007 0004256 06 20786831670
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

OCTUBRE 2O17
20449262679

GRAVADA DESTINAD
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR S Y/O DE AS A VALO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORT Y OPERACIO R DE
LAS
BAS BAS ADQU
E E ISICO ISC
APELLIDOS Y NOMBRES BASE
IGV IMP IGV IMP IGV NES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
ONI ONI NO
BLE BLE GRAV
ADAS

LA MAR S.A.C. 250.0 45.00

MOLINA S.A.C. 40.0 7.20
LA MAR S.A.C. 550.0 99.00
MASTER S.A.C. 350.0 63.00
FERNANDEZ E.I.R.L. 1500.0 270.00
PEÑA E.I.R.L. 890.0 160.20
FLORES S.A. 567.0 102.06
ANDINO S.A.C 200.0 36.00
ALFONZO S.A.C. 990.0 178.20
JOSE PERALES MENDOZA 2200.0 396.00
HUAMANGUINITO S.A 1200.0 216.00
CABANA S.A 578.0 104.04
FLY TRAVEL 900.0 162.00
COMERCIAL PUMA EIRL 2090.0 376.20

TOTAL 12,305.00 2,214.90

GERENTE CONTADOR
AS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

OTROS TIPO
TRIBUT DE
OS Y IMPORTE TOTAL CAMBI

SERIE
FECHA DE
CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
S (V)

295.00
47.20
649.00 10/5/2017 01 001
413.00
1,770.00
1,050.20
669.06
236.00
1,168.20
2,596.00
1,416.00
682.04
1,062.00
2,466.20

14,519.90 -

NTADOR
 COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

0004540
 PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEE

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 11/3/2017 01 001 0004521 06 20360763723

02 11/4/2017 01 001 0000876 06 20445679681
03 11/7/2017 +3 07 001 0000987 06 20530595639
04 11/8/2017 01 002 0007234 06 20615511597
05 11/9/2017 01 001 0000765 06 20468974561
06 11/10/2017 +3 01 001 0000234 06 20468974561
07 11/11/2017 14 563 0001232 06 20468974562
08 11/13/2017 14 561 0000987 06 20468974562
09 11/14/2017 +3 14 5616 0005123 06 20497846561
10 11/15/2017 01 001 0056543 06 20526718560
11 11/16/2017 07 001 0005111 06 20555590559
12 11/17/2017 +3 07 001 0002332 06 20584462558
13 11/18/2017 07 001 0003123 06 20613334557
14 11/20/2017 07 002 0003453 06 20642206556
15 11/25/2017 +3 07 003 0002212 06 20671078555
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

NOVIEMBRE 2O17
20449262679

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORT Y A

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON BASE

BASE IMPONIBLE IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE

MADERERA MARMOL S.A.C. 1000.0 180.00

MOLINA S.A.C. 200.0 36.00
MADERERA MARMOL S.A.C. 1300.0 234.00
SOL S.A.C. 250.0 45.00
FERRETERIA JOSE E.I.R.L. 1400.0 252.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 600.0 108.00
ELECTROCENTRO S.A. 700.0 126.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.C 1650.0 297.00
SEDA S.A.C. 800.0 144.00
POMA SAC 2000.0 360.00
HUAMANGUINITO S.A.C. 1200.0 216.00
CRUZ PEÑA E.I.R.L. 500.0 90.00
TORRES LUNA S.A.C. 900.0 162.00
COMRECIALES PEÑA E.I.R.L. 1,690.00 304.20
SAL SI POUEDES EIRL 1,345.00 242.10

TOTAL 15,535.00 2,796.30 - -

GERENTE
DE COMPRAS

CONSTANCIA DE
DESTINADAS A

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE
OPERACIONES NO
DETRACCION

NO DOMICILIADO
PERCEPCION
VALOR DE
LAS OTROS
BASE ADQUISICO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL FECHA DE
IGV NES NO Y CARGOS Nº
IMPONIBLE EMISION
GRAVADAS

1,180.00
236.00
1,534.00
295.00
1,652.00
708.00
826.00
1,947.00
944.00
2,360.00
1,416.00
590.00
1,062.00
1,994.20
1,587.10

- - - - - 18,331.30 -

CONTADOR
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO (TABLA 10)

TIPO
DE Nº DEL
CAMBI COMPROBAN
SERIE

O T/C FECHA TE DE PAGO

(V) O
DOCUMENTO

11/3/2017 01 001 0004521

 FO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE E DE PAGO,
UNICO DE OPERACIÓN

DOCUMENTO,
Nº CORRELATIVO DEL

PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DOCUMENTO DE

DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE IDENTIDAD
AÑ FORMULARIO
EMISION DEL FECHA DE SERIE O

TIPO (TABLA 2)
O FISICO O
COMPROBANT VENCIMIENTO O CODIGO
DE VIRTUAL, Nº DE
E DE PAGO O FECHA DE PAGO DE LA
EMI DUA O DSI Nº
DOCUMENTO (TABLA
SIO EMITIDOS POR
11)
N SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO

01 12/5/2017 01 001 0004545 06 20360763723

02 12/6/2017 01 001 0000888 06 20445679681
03 12/10/2017 +3 07 001 0000777 06 20360763723
04 12/15/2017 01 002 0007879 06 20574839124
05 12/16/2017 01 001 0000859 06 2049895462
06 12/17/2017 +3 01 001 0000556 06 20468974561
07 12/25/2017 14 563 0045789 06 20497845612
08 12/26/2017 14 561 0045612 06 20887544662
09 12/27/2017 +3 14 5616 0005620 06 20497846561
10 12/28/2017 01 001 0005040 06 20895646182
11 12/29/2017 01 003 0005078 06 20895789182
12 12/30/2017 +3 01 004 0002345 06 20895557777
13 12/30/2017 01 005 0003450 06 26646155555
14 12/30/2017 01 007 0004455 06 20895789333
15 12/30/2017 +3 01 009 0002344 06 26646155321
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A S

DICIEMBRE 2O17
20449262679

GRAVADA DESTINAD
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR S Y/O DE AS A VALO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORT Y OPERACIO R DE
LAS
BAS BAS ADQU
E E ISICO ISC
APELLIDOS Y NOMBRES BASE
IGV IMP IGV IMP IGV NES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
ONI ONI NO
BLE BLE GRAV
ADAS

MARMOL S.A.C. 100.0 18.00

MOLINA S.A.C. 30.0 5.40
MARMOL S.A.C. 700.0 126.00
MAESTROS S.A.C. 200.0 36.00
FERRER JOSE E.I.R.L. 1000.0 180.00
INVERSIONES J Y C S.R.L. 500.0 90.00
ELECTROC S.A. 750.0 135.00
TELE DEL PERU S.A.C 1600.0 288.00
KORINA S.A.C. 800.0 144.00
JOSE PERALES MENDOZA 1500.0 270.00
HUANCHAQUITO S.A 900.0 162.00
CRIS S.A 350.0 63.00
FLY TRAVEL 800.0 144.00
COMERCIALES EIRL 1500.0 270.00
LA TIENDA SAC 950.0 171.00

TOTAL 11,680.00 2,102.40

GERENTE CONTADOR
AS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

Nº DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO
DEPOSITO DE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION MODIFICA

NO DOMICILIADO
PERCEPCION

TIPO (TABLA 10)

OTROS TIPO
TRIBUT DE
OS Y IMPORTE TOTAL CAMBI

SERIE
FECHA DE
CARGO Nº O T/C FECHA
EMISION
S (V)

118.00
35.40
826.00 12/5/2017 01 001
236.00
1,180.00
590.00
885.00
1,888.00
944.00
1,770.00
1,062.00
413.00
944.00
1,770.00
1,121.00

13,782.40 -

NTADOR
 COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

0004545
 CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA

Parametro Insertar Valor Tamaño de muest

N 170
Z 0.674 n=
P 50.00% n=
q 50.00%
e 3.00%

19.30673
0.265669
MUESTRA FINITA

Tamaño de muestra
72.67
73.00
 NUMERO DE FACTURAS

ENERO 10
FEBRERO 12
MARZO 14
ABRIL 19
MAYO 13
JUNIO 12
JULIO 13
AGOSTO 15
SEPTIEMBRE 18
OCTUBRE 14
NOVIEMBRE 15
DICIEMBRE 15
TOTAL 170 TOTAL

i =

i =
Facturas que se tomaron, Facturas que se tomaron,
segunda vuelta, con un
con un intervalo de 3 en 3 intervalo de 3 en 3

3 3
4 4
5 4
6 5
4
4
5
5
6
5
5
5
73

M = 182
n 72.67

2.504 Intervalo = 3