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FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA SIEMBRA DE

CEREALES Y LEGUMINOSAS DE ALTURA: TRIGO, AVENA,


CEBADA, HABAS Y ARVEJAS EN LA COMUNIDADES DE LOS
APIOS Y MITIVIVO DEL MUNICIPIO RANGEL DEL ESTADO
MÉRIDA.

AREA DE PROYECTOS AGRICOLAS


FONDAS

MÉRIDA, 2011
1
INDICE

Introducción
1. Resumen del Proyecto. ............................................................................................... 5
2. Naturaleza del Proyecto .............................................................................................. 6
3. Origen y Fundamentación. .......................................................................................... 8
4. Justificación. .............................................................................................................. 11
5. Objetivos Generales. ................................................................................................. 14
6. Objetivos Específicos. ............................................................................................... 14
7. Metas......................................................................................................................... 15
8. Estudio de Mercado. ................................................................................................. 17
8.1 Análisis de la Demanda. .......................................................................................... 17
8.1.1 Descripción del bien o servicio. ............................................................................ 17
8.1.2. Características físicas, dimensiones, variedad, colores ...................................... 17
8.1.3. Consumo del Mercado Nacional. ........................................................................ 18
8.1.4. Comportamiento del mercado Nacional y Regional ............................................ 18
8.2. Análisis de la Oferta. .............................................................................................. 19
8.2.1. Tipo de Estructura del Mercado. ......................................................................... 19
8.2.2. Potencial Productivo. ........................................................................................... 19
8.2.3. Producción estimada. .......................................................................................... 20
8.2.4. Precios de Los productos. ................................................................................... 23
8.2.5. Ingresos Estimados. ............................................................................................ 23
8.2.6. Otros Ingresos...…………………………………………….…………...……………..25
8.2.7. Mercado Consumidor. ......................................................................................... 23
8.2.8. Estategia comercial..……………………………………….…………...……………..25
9. Estudio Técnico. ........................................................................................................ 27
9.1. Localización del Proyecto. ...................................................................................... 27
9.2. Descripción del terreno y dimensiones del Proyecto. ............................................. 28
9.3. Maquinarias Plantas y Equipo a Utilizar. ................................................................ 31
9.4. Resumen Fotográfico…………………………………………………………………….32
10. Estudio Economico y Financiero……………………………………………………...…35
10.1.Inversion de Capital.....…....…………………………………………………………….35
10.2. Costos.…………..………………………………………………………………………37

2
10.2.1. Costos de Producción…………………………………………………………….....37
10.2.2. Costos Fijos y Variables………………………………………………………..……39
10.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos………………………………………..……41
10.4. Tablas de Amortizaciones…………………………………………………………..…44
10.5. Flujo de Caja neto Proyectada………………………………………………..………47
10.6. Indicadores Financieros………………………………………………………………..50
10.7. Analisis de Viabilidad…………………………………………………………………...52
Conclusion

3
INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales se vive un profundo cambio estructural y se libra uno muy
fuerte a nivel coyuntural, donde sale al paso un nuevo sistema que permite materializar
un pensamiento muy conocido de un ilustre venezolano de nombre Arturo Urlar Pietri-
“Sembrar el petróleo”. El rescate de tierras por parte del Estado. Asi como, la puesta en
marcha de la Misión AgroVenezuela forman parte de instrumentos políticos que
mejoran la producción agrícola, generando fuentes de empleos y mejorando la calidad
de vida de los productores y de los consumidores. Es por ello, que la iniciativa del
presente proyecto parte de la necesidad insatisfecha creada por el abandono del cultivo
de trigo, el cual se caracterizaba desde tiempos ancestrales en una labor fundamental
para el consumo de las personas. En el Municipio Rangel se mantienen habitantes que
conservan los conocimientos y el amor a la siembra del rubro. Sin embargo, sus
cosechas son utilizadas como semillas y para el auto-consumo. La poca siembra de
trigo ha ocasionado de que el Estado Venezolano realice la compra de millones de
toneladas al año, a un precio sumamente alto, producto de ésta, es que el pan y la
arepa de cada dia estén aumentando su valor real cada vez de forma mas acelerada,
afectando a todas y todos los que habitan éste gran país.

La Planta procesadora de harina de trigo, es la propuesta que busca rescatar los


valores perdidos y fomentar su producción dada las condiciones edafológicas
presentada en los paramos andinos. Incrementar los niveles de producción que permita
ganar un espacio en un mercado libre de competencia y fomentar un crecimiento
agrícola sostenido en el tiempo.

El equipo de Proyecto del Fondo de desarrollo Agrario Socialista del Estado Mérida, ha
plasmado aquí, la idea de los pobladores del Municipio Rangel, conformado por sus 8
consejos comunales; Los apios, Mitivivo, camino real, mixteque, misinta, mucumpate,
mocao alto, la mucuchache

4
1. Resumen del Proyecto.

5
2.- Naturaleza del Proyecto
El cultivo del Trigo se desarrolla desde la Colonia, se producía en pequeña escala en
los estados Aragua, Lara, Mérida y los Valles de Caracas. Orientándose
fundamentalmente hacia el consumo familiar. Luego, se extendió hacia otros estados
del país y adquirió mayor importancia en los estados andinos. Donde actualmente se
produce en pequeñas cantidades. (1)

Según las estadísticas del Ministerio de agricultura y tierras el estado Mérida para el
año 2009(2), en el municipio Rangel se logró una superficie sembrada de 64 ha, de las
cuales se cosecharon 47,50 ha, con un rendimiento de 3.000 kg/ha. Haciendo un total
de 142,50 toneladas, según estás estadísticas o registros de producción describen al
municipio Rangel como el primero en la producción de Trigo.

Históricamente la producción de este cereal en el país se estableció como un cultivo de


subsistencia, y no como un rubro destinado a generar ingresos o a competir con otros
rubros, la producción se destinaba al consumo familiar, y a pequeñas ventas y
distribución muy local.

Según Machengo N. Ranulfo (1960 ), apoyado en las estadísticas del Ministerio de


Fomento, los estados con mayor producción de trigo en Venezuela para el año 1950,
eran Táchira, Mérida y Trujillo, con una superficie sembrada de 13063 ha, una
producción de 5369 t y un rendimiento promedio de 411 kg/hectárea.

La mayor concentración en estos tres estados, estuvo determinada sobre todo por las
necesidades climáticas del cultivo, tales como baja temperatura, humedad relativa y
necesidad suplementaria de riego, ya que éste se hacía en ese momento,
específicamente por gravedad (acequias).

Actualmente son muchos los lugares y sitios de los andes venezolanos donde se
produce trigo, pero no alcanza niveles significativos en la productividad, aun sigue
manteniendo la condición de rubro de subsistencia y no muy competitivo en el
mercado. Sin embargo, podemos decir, que el cultivo de trigo es una de las prácticas
agrícolas donde las comunidades a través de las labores de siembra han conformado
un verdadero sistema de relaciones de convivencia y cooperación colectiva, por
generaciones sus pobladores ha cultivado este cereal donde la organización familiar
para las cosechas (mañanitas y tardecitas),la mano vuelta y algunas manifestaciones
musicales autóctona para las convocatorias a los convites en tiempo de cosecha,
además de los conocimientos ancestrales del manejo de estos cultivos, descubriendo

1
Machengo N. Ranulfo. FONAIAP – Estación Experimental Mérida (1990). Factibilidad de la Producción de Trigo en el Estado
Mérida. FONAIAP-DIVULGA N°33. Enero-junio.[Documento en línea]. Disponible:
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd33/texto/factibilidad/htm.
2
Ministerio para el Poder Popular para la Agricultura y Tierra. (2010) Potencialidades Agrícolas 2009. Estado-Mérida. Mérida-
Venezuela.

6
toda una tecnología aprendida de nuestros ancestros para la siembra, cosecha y
transformación primarias.(3)

Visto el panorama o escenario histórico del cultivo de trigo, planteamos la siguiente


interrogante ¿Es factible incorporar una producción de cereales de piso alto (trigo) a los
fines de elevar la productividad y el rendimiento, incorporando tecnología e
infraestructura adecuada y moderna?

Las ventajas comparativas son favorables para colocar a la región de Los Andes,
específicamente al municipio Rangel como un verdadero polo de desarrollo de cultivos
de cereales de piso alto.

De este modo, se pretende desarrollar un centro de acopio, procesamiento y


almacenaje de productos elaborados como harina de trigo y otros derivados. Este
centro de procesamiento de trigo forma parte de un plan piloto orientado hacia el
rescate y la tecnificación de la explotación de estos tipos de cultivos.

La estructura proyectada contempla un galpón de aproximadamente de 1.200 m 2


distribuido para un área para trillado, molienda y depósito, de igual manera, un área de
servicio para 2 baños, y un área o salón de reuniones y funciones administrativas.

Como complemento tecnológico se prevé la incorporación de 1 maquina trilladora, 1


máquina para la molienda.

Toda esta estructura más el complemento tecnológico como maquinaria,


asesoramiento técnico, y financiamiento forma parte de las acciones orientadas hacia
la productividad y modernización del cultivo de trigo en el municipio Rangel.

3
Documento: Anteproyecto Consejo Comunal Mitivivo (2011).

7
3.- Origen y Fundamentación.
La construcción de un centro de procesamiento de trigo en el municipio Rangel, nos
lleva a la siguiente la interrogante ¿Por qué se quiere hacer? La respuesta más directa
apunta hacia la construcción de la soberanía alimentaria4, y seguridad agroalimentaria5
apoyada en el desarrollo endógeno (6).

La soberanía y seguridad agroalimentaria tiene como fin único y específico mantener la


disponibilidad y acceso de alimentos para la población, es decir, cubrir la demanda de
nutrición de la población.

En este sentido, Venezuela a través de la Constitución de la República deja clara su


política y soberanía agroalimentaria, artículos 305, 306, reforzadas en el conjunto de
Leyes que establece el sistema jurídico agrario venezolano. (7)

Todo el basamento jurídico apunta hacia la construcción y consolidación de la


seguridad agroalimentaria, para ello debemos atacar todas las debilidades
estructurales que aun presenta el aparto productivo nacional, de ahí que, es necesario
establecer estrategias claras que apunten hacia la modernización de los procesos
productivos, crear una infraestructuras y estructuras que consoliden y diversifique en el
ámbito local la producción de los distintos rubros de las regiones, es decir, generar
valor agregado de optima calidad, sistemas de siembra tecnificados con criterios de
sustentabilidad, diseños de cosecha y manejo de productos agrícolas eficientes para
disminuir las perdidas, sistemas de acopio óptimos, sistemas de procesamiento y
generación de productos, empaquetados óptimos, y por último un sistema de
comercialización orientado hacia los mercados locales y regionales.

Todos los esfuerzos que los venezolanos realicemos hacia el fortalecimiento de nuestra
estructura agro-productiva-alimentaria, se fundamenta, en dos aspectos básicos, el
primero que es un deber legitimo de desarrollar una estructura productiva endógena,
otro aspecto radica en la amenaza mundial o mejor dicho en la crisis alimentaria global
o como muchas la definen ¿El fin de la abundancia? (8) Los problemas de orden
económico, políticos, ambientales, y tecnológicos, divisan escenarios muy pocos

4
SOBERANÍA ALIMENTARIA: El derecho de los estados de definir con autonomía su política alimentaria y agraria. Soberanía
Alimentaria. Alimentos, ruralidad y sustentabilidad en América Latina. [Documento en Línea]. Disponible.
http://www.soberaniaalimentaria.com/ [Consulta. 2011, marzo 22].
5
SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: Según la FAO existe seguridad agroalimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus
preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. Soberanía Alimentaria. Alimentos, ruralidad y sustentabilidad en
América Latina. [Documento en Línea]. Disponible. http://www.soberaniaalimentaria.com/ [Consulta. 2011, marzo 22].
6
DESARROLLO ENDOGENO: Es el desarrollo que se alcanza aprovechando los recursos localmente disponibles, tales como
tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma de organización de la comunidad, con el objeto de
optimizar su dinámica, mejorando así la diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Ley Orgánica de
Seguridad y soberanía Agroalimentaria. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.891 de fecha 31 de julio de
2008.
7

8
Oscar Raúl Cardoso. (2008) Crisis Alimentaria Global ¿El fin de la Abundancia? Soberanía Alimentaria. Alimentos, ruralidad y
sustentabilidad en América Latina. [Documento en Línea]. Disponible. http://www.soberaniaalimentaria.com/ [Consulta. 2011,
marzo 22]

8
alentadores sobre la disponibilidad de alimentos en las naciones del mundo sean estás
desarrolladas o no.

Desde la perspectiva de la seguridad integral (9 ) del estado, aún presentamos, a pesar


de todo el marco jurídico venezolano en materia de alimentación, producción y
desarrollo rural integral serias debilidades, como por ejemplo, la importación de
productos básicos como arroz y trigo, según datos de la página web
www.americamercados.com “Venezuela es el principal importador latinoamericano de
trigo y de arroz de Estados Unidos. En 2007, sus importaciones estuvieron por el orden
de los 227 millones de dólares, seguida por Colombia, con 208 millones. De acuerdo
con las primeras cifras de 2008, las compras por parte de Venezuela habían alcanzado
los 35 millones en enero, es decir, 78% de incremento, mientras que las de Cuba
aumentaron 89%, las de Ecuador 90%, y las de Costa Rica, en 400%.” Otros datos
afirman que Venezuela entre los años 2006 al 2007 compro un total de 729.000
toneladas, inferiores a los años 2005-2006 donde se registraron compras por l orden de
los 1.070.000 toneladas. (10)

Estas cifras revelan que la población de Venezuela tiene una gran demanda de harina
de trigo y derivados y que las altas importaciones revelan que no tenemos la capacidad
tecnológica, ni la cantidad de ha, superficie sembradas para cubrir la demanda interna.
Al respecto investigadores venezolanos señalan; que las necesidades de trigo en el
país. “El consumo per capital diario es aproximadamente de unos 20.000.000 x 50
g/día = 1.000.000.000 g. = 1.000 t. x 360 días = 360 t al año, con un rendimiento de
1.500 kg/ha, se necesitarían, en consecuencia, 24,000 ha, las cuales pueden ser
cubiertas fácilmente por los estados andinos y Llanos Centrales, bajo el sistema de
siembra diversificada del trigo con otros rubros o cultivos” (FONAIAP. 1990).

Según estas cifras es posible técnicamente producir trigo en el país a los fines de
generar excedentes y satisface las necesidades de la población, y evitar en lo posible
situaciones como la que se vive actualmente, Según el periódico Pico Bolívar, del día
15 de marzo de 2011, el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria de
la Harina, Juan Crespo, el cual se mostró preocupado por los bajos niveles de
inventario de trigo con lo que cuenta los molinos procesadores del país. El cual acota
que hasta finales de marzo durará el trigo importado a dólar de 2,60 bolívares, se le dio
las alternativas al gobierno de sentarse con los industriales para ajustar los precios, la
otra que el gobierno aplique la maquila, que traiga el trigo y que se muela en los 12
molinos que existen el país o aplicar un subsidio para no afectar el bolsillo de los
venezolanos, esta problemática que existe con el trigo en el país comienza con la

9
Artículo 4: El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos
continuos de actividades y labores que acordes con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico
vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos
económicos, social, político, geográfico, ambiental y militar. LEY ORGANICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. Gaceta Oficial N°
37.594 de fecha 18 de diciembre de 2002.
10
Notas Agropecuarias de Venezuela. (2008) Las compras venezolanas de trigo a los E.U.A. [Documento en Línea].
http://agronotas.wordpress.com/2008/03/22/. [Consultado. 2011, marzo 23].

9
especulaciones de precios de las cuales se subsistas las siguientes denuncias el saco
de 45 Kg que debería de venderse en 150 bolívares lo están vendiendo en 400
bolívares.(11)

En virtud de lo señalado, se puede concluir lo siguiente:

a) Venezuela presenta una gran debilidad en seguridad agroalimentaria por las


altas cifras de importación de productos alimenticios de gran demanda por parte
de la población de trigo y sus derivados.

b) Tecnificar y mejorar la producción de trigo en las zonas o regiones del país


donde las ventajas comparativas y agroclimáticas del cultivo de trigo sean
favorables. Evitar problemas de erosión, bajos rendimientos, enfermedades.

c) Incorporar un sistema de infraestructuras adecuadas para el procesamiento de


trigo en el ámbito local (áreas con potenciales productivos) centros de acopio,
procesamiento trillado, molienda, empaque y red de comercialización,
transporte.

d) Modernizar las tareas y actividades de producción de trigo con criterios y visión


de sustentabilidad dirigidos en sistemas organizativos sociales como consejos
comunales apoyado en el desarrollo endógeno.

e) Promover el rescate de la siembra de cereales de altura en especial el trigo, en


los estados andinos y en especial en el estado Mérida en las comunidades de
Mitivivo y Los Apios, los cuales han sido por excelencia una de las principales
comunidades productoras de cereales de altura en el Municipio Rangel.

f) Venezuela presenta ventajas comparativas favorables para la producción de


cereales de piso alto, en especial el trigo.

11
Noticias. (2011, marzo 15) Desaparecerán Pastelitos, Pan y Arepas de Harina. Porque Inventario de Trigo Alcanza hasta marzo.
Pico Bolívar. P-A5. Mérida.

10
4.- Justificación.
El desarrollo rural basado en los diversos sistemas de rubros agrícolas y pecuarios
tiene como fin único, la búsqueda de asegurar la alimentación, nutrición de la
población, en este sentido, el proyecto que aquí nos ocupa justifica su acción en las
siguientes dimensiones:

1) Legal-Jurídico: Cumplir con el mandato de la Constitución Bolivariana de


Venezuela, artículos 305, (12) 306 (13) y 308 (14) con todo el sistema legal
agroproductivo vigente.

2) Seguridad Integral del Estado (Soberanía-Seguridad Agroalimentaria: Desarrollar


sistemas integrales de producción agrícola vegetal que garanticen la producción de
excedentes, y disminuir las importaciones de productos agrícolas de alto consumo,
para así fortalecer la seguridad agroalimentaria y pode enfrentar eventos de orden
económico, y ambiental que pongan en riesgo la disponibilidad de alimentos a la
población.

3) Desarrollo Endógeno: Hacer de las organizaciones sociales como los Consejos


Comunales y a un nivel superior Las Comunas agentes activos, participativos y
corresponsables de los proyectos que motiven la producción de rubros agrícolas,
empleando todas las ventajas comparativas favorables, recursos humanos, físicos
naturales, tecnológicos, financieros, para impulsar el desarrollo local y proyectar un
sistema regional y nacional de producción e intercambio de productos.

4) Económico: Generar a través de los excedentes mecanismos de exportación para


consolidar la productividad y el desarrollo agroproductivo del país, y bajar la
dependencia económica de otras naciones por medio de las importaciones,
originando perdida de divisas y generación de empleo y tecnificación.

5) Social-Cultural: Fortalecer a las comunidades organizadas como Consejos


Comunales, Comunas, a ser participes de sus procesos productivos a los fines de
fortalecer el crecimiento y desarrollo local sustentable como primer objetivo.
Mantener el sistema de relaciones productivas con criterios de solidaridad,

12
Artículo 305: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor...”
13
Artículo 306: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y
garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente
fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica.”
14
Artículo 308: “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como
también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro, y el
consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la
iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.”

11
cooperación, desarrollo social, y resguardo de las costumbres y tradiciones que son
la identidad e idiosincrasia de las comunidades.

6) Ambiental: Producir bajo criterios de responsabilidad y cuidado del ambiente,


desarrollar una agricultura moderna, pero bajo criterios de sustentabilidad a través
de las practica agroecológicas que son más compatibles y amigables al ambiente y
garantizan una mejor calidad de vida a las comunidades.

7) Tecnológico: Poner a la disposición infraestructuras adecuadas, como centros de


acopio, maquinarias para el procesamiento de trillado, molienda y depósitos de
productos laborados bajo estándares de calidad y procedimientos normados, esto

12
FIG. N° 1 ESQUEMA DE PROCESAMIENTO - JUSTIFICACIÓN

REGION DE LOS ANDES

ESTADO MÉRIDA
PRODUCTOS HARINA DE TRIGO Y
DERIVADOS PARA LA DEMANDA Y
CONSUMO LOCAL, REGIONAL Y
NACIONAL (DIVERSOS USOS)
(EJE PRODUCTIVO PÁRAMO)
MUNICIPIO RANGEL

COMUNA EN FORMACIÓN
SAN ISIDRO LABRADOR
(INTEGRADO POR 9 CONSEJOS
COMUNALES AREA DE TRILLADO

AREA DE MOLIENDA

PROYECTO:
PRODUCCIÓN DE CEREALES DE INSTALACION DE UN CENTRO DE
PISO ALTO (TRIGO) ACOPIO, PROCESAMIENTO AREA DE DEPÓSITO
INSTALACION DE UN CENTRO DE TRILLADO Y MOLIENDA DE TRIGO
ACOPIO, PROCESAMIENTO GALPON DE 1.200 M2
TRILLADO Y MOLIENDA. AREA
ADMINISTRATIVA Y
SERVICIOS

COSECHA Y
ARRIME AL
CONSEJO COMUNAL MITIVIVO CENTRO
LOS APIOS, PASO REAL

HA. A SEMBRAR
FINANCIAMIENTO
SUPERFICIE 56,14 HA.
POBLACION BENEFICIADA
PRODUCTORES 35
HOGARES 52X 5 HAB = 260
ASISTENCIA TÉCNICA
POB.

capacita y motiva a la población productiva a ser más eficiente, (eliminando las


debilidades relacionadas a la baja producción por problemas de asistencia técnica,
financiamiento oportuno, falta de infraestructuras, maquinarias, sistemas de riego,
transporte, problemas ambientales) garantizando productos procesados a la
población y cubrir los niveles de la demanda local, regional nacional.

13
5. Objetivos Generales.
 Diseño y construcción de una planta para el procesamiento, acopio y
transformación de cereales de piso alto (Trigo), que se producen en las
comunidades de Mitivivo, Los Apios y adyacencias.

 Promover la producción de cereales de piso alto en las comunidades de Mitivivo


y Los Apios, a los fines de consolidar las tradiciones y prácticas de siembra
como patrimonio local en busca de la prevalencia cultural, ambiental y social.

6. Objetivos Específicos.
a. Diseñar y establecer un centro de acopio, procesamiento y transformación
(trillado, molienda, empaque y comercialización) de cereales de piso alto (trigo)
de aproximadamente 1.200 m2 en la comunidad de Los Apios, sector Cañada
Honda, parroquia La Toma, municipio Rangel del Estado Mérida.

b. Modernizar el proceso de transformación de trillado y molienda de (Trigo) como


estrategia para la consolidación de la producción de este rubro.

c. Incentivar la producción local del rubro trigo a través del rescate de las
tradiciones y valores perdidos en la zona del paramo en el Municipio Rangel.

d. Estudio de factibilidad económica y ambiental para la instalación de una planta


de procesamiento de cereales de piso Alto (Trigo).

e. Diseñar un plan piloto para la siembra – procesamiento y cosecha de cereales


de piso alto (Trigo).

f. Establecer un sistema de comercialización local del producto derivado en esta


primera fase (Harina de trigo).

14
7. Metas.
El diseño y construcción de una Planta de procesamiento de trigo (acopio, trillado,
molienda, empaque y comercialización de materia prima de trigo y otros productos)
pretende alcanzar las siguientes metas:

a) Aumentar las superficies sembradas de trigo en el municipio Rangel a través de


políticas de financiamiento a este rubro.

b) Incorporar técnicas, y procedimientos innovadores apoyados en la agricultura


sustentable y agroecológica para mejorar los rendimientos del rubro trigo.

c) Adquisición de maquinarias y equipos adecuados para atender las cosechas


estimadas de la zona e incluso la de sectores aledaños.

d) Generar valor agregado a la producción de trigo.

e) Mejorar las condiciones técnicas y procedimientos del cultivo de trigo en el


municipio Rangel.

f) Financiar a un total de 52 productores a finales de abril de año 2011 para la


siembra de unas 56,14 has. de trigo en las comunidades de los Consejos
Comunales de Mitivivo, Los Apios y Camino Real.

g) Consolidar las organizaciones sociales como Consejos comunales para que


contribuyan a la construcción de la seguridad agroalimentaria del país.

h) Optimizar las condiciones y calidad de vida de los productores de los Consejos


Comunales Mitivivo, Los apios y Camino Real.

i) Rescatar las costumbres, tradiciones y prácticas de la siembra de trigo como


complemento a un sistema de relaciones de producción socioeconómica
fundamentado en la cooperación e integración de la comunidad.

15
ESQUEMA OPERATIVO-METODOLOGICO

PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES JUSTIFICACION

1 Diseño y construcción de una planta para el LEGAL - JURIDICO SEGURIDAD INTEGRAL


procesamiento, acopio y transformación de
cereales de piso alto (Trigo), que se producen en
las comunidades de Mitivivo, Los Apios y
DESARROLLO- ECONOMICO
adyacencias.
ENDOGENO

SOCIOCULTURAL AMBIENTAL Y
2 Promover la producción de cereales de piso alto TECNOLOGICO
en las comunidades de Mitivivo y Los Apios, a los
fines de consolidar las tradiciones y prácticas de
siembra como patrimonio local en busca de la
prevalencia cultural, ambiental y social. METAS

INSPECCIONES TECNICAS
LEVANTAMIENTO DE
AUMENTAR LAS SUPERFICIE INFORMACIÓN INVENTARIO
DE UNIDADES DE
CULTIVADAS PRODUCCIÓN SUPERFICIE
Diseñar y establecer un centro de REGISTRADA 56,14 HA.
acopio, procesamiento y
INCORPORACIÓN DE
transformación (trillado, molienda,
INCORPORAR MODELO ASESORIAS TÉCNICAS A LOS
empaque y comercialización) de FINES DE DESARROLLAR Y
SUSTENTABLE-TECNICAS
OPERACIONALIZACIÓN

cereales de piso alto (trigo) de PRODUCIR TRIGO DE


aproximadamente 1.200 m2 en la MANERA EFICIENTE 56,14 HA
comunidad de Los Apios, sector
Cañada Honda, parroquia La Toma, INCORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE MAQUINARIA
municipio Rangel del Estado Mérida. DESARROLLANDO LA
MAQUINARIAS TECNOLOGIA POPULAR 4
TRILLADORAS 2 MOLINOS.

Modernizar el proceso de ADQUISICIÓN DE TERENO Y


transformación de trillado y molienda DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE
de (Trigo) como estrategia para la ESTRUCTURAS-DISEÑOS PROCESAMIENTO DE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

consolidación de la producción de este TRIGO.


rubro.
APROBACIÓN DE
DESARROLLO TECNICO- FINANCIAMIENTO PARA
56,14 HA DE TRIGO.
Incentivar la producción local del rubro FINANCIERO ASESORIA
trigo a través del rescate de las TECNICA.FINANCIAMIENTO
tradiciones y valores perdidos en la PARA EL PROYECTO.
zona del paramo en el Municipio (PLAN PILOTO)
Rangel.

ESTUDIO FACTIBILIDAD
ECONOMICA
Estudio de factibilidad económica y
ambiental para la instalación de una
planta de procesamiento de cereales TRIGO
DEMANDA OFERTA
de piso Alto (Trigo).
ESTUDIO CONSUMO PRODUCCIÓN
MERCDO N
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Diseñar un plan piloto para la
siembra – procesamiento y cosecha ESTRUCTURA
de cereales de piso alto (Trigo). DE MERCDO

POTENCIAL VENTAJAS
Establecer un sistema de PRODUCTIVO COMPARATIVAS
comercialización local del producto
derivado en esta primera fase (Harina
PRODUCCIÓN
de trigo).
ESTIMADA

COSTOS ANALISIS DE FACTIBILIDAD


16
8. Estudio de Mercado.

Características del trigo: El trigo integral constituye uno de los alimentos


vegetales más completos. Contiene una cantidad muy elevada de minerales,
especialmente potasio, magnesio, hierro y zinc. Es muy rica en vitaminas de
complejo B, destacando la Tiamina, que cuida especialmente del sistema
nerviosa, necesaria para el organismo transforme los hidratos de carbono en
energía o para el mantenimiento de la salud de piel. Su contenido de vitamina E es
elevadísimo. (15)

El trigo integral, muy rico en fibra, previene el estreñimiento y ayuda a combatir el


cáncer de colon. También contiene Fitosteroles, unos de los componentes que
neutraliza la influencia que los estrógenos tienen en el desarrollo del cáncer de
mama. De igual forma el trigo integral es rico en germen, ayuda a disminuir el
colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

8.1 Análisis de la Demanda.

8.1.1 Descripción del bien o servicio.


En el proyecto se plantea la elaboración de Harina de trigo. A partir de la
disposición de tierras para el cultivo del rubro. La necesidad parte de la molienda y
trillado del mismo, para su transformación en harina. Así que se espera obtener la
harina de trigo brindando un servicio a la comunidad del Municipio Rangel, que
busca rescatar valores perdido del cultivo, aumentar la producción local, e
incentivar el aparato productivo del país, mediante la mecanización de la
producción. Fundamentalmente se desea obtener lo siguiente:

Harina: Es el endosperma del grano de trigo convenientemente molido y tamizado,


libre de germen. Otros productos que productos que pueden explotarse dentro de
la Planta de molino del trigo: Otros productos que productos que pueden
explotarse dentro de la Planta de molino del trigo:

a. Sémola. (16)
b. Semolin. (17)
c. Harinilla. (18)
d. Afrecho. (19)
e. Afrechillo. (20)

8.1.2. Características físicas, dimensiones, variedad, colores


Y demás Descripción del producto (HARINA DE TRIGO).

El producto a comercializar, es la harina de trigo empacada en sacos de 50 kg.,


cuya presentación será atractiva al público, es decir, brindara una imagen del
excelente producto que será, con calidad y además destaque la frescura que le
proporciona los productores organizados de la zona andina de los apios y mitivivo.

15
TRIGO: (Triticum spp). Es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que
pertenecen al género Triticum, son plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en el mundo. La
palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles. http//es.wikipedia.org/wiki/Triticum. [documento en
línea].
16
SEMOLA: La sémola de trigo es el producto de granulometría intermedia que se obtiene por la ruptura del albumen del
grano de trigo, al atravesar este el primer pasaje en el proceso de molienda
17
SEMOLÍN: Es un grano intermedio entre la Sémola y la harina de trigo
18
HARINILLA: La harinilla es el resultado de rigurosos procesos de molienda. De alto poder nutritivo, es un excelente
alternativa tanto para su uso directo en la alimentación animal como para la preparación de alimentos concentrados.
19
AFRECHO: Es el término que se utiliza para denominar en forma genérica al salvado procedente de la molienda de los
cereales cuya cáscara es desmenuzada en el mencionado proceso.
20
AFRECHILLO:

17
8.1.3. Consumo del Mercado Nacional.
A los fines de entender la dinámica de consumo de los derivados del trigo en
Venezuela se ofrece los totales de consumo de los diversos cereales para los
años 2008, 2009 y 2010. (Ver cuadro N°1 Venezuela consumo de cereales)

Cuadro 1 Venezuela. Consumo aparente diario per. cápita, según productos,

Segundo semestre 2008 - Primer semestre 2010

Variación (%)

2008 2009 2010 Intersemestral Interanual


Producto Unidad 1er 2do 1do 2er 1do
de 2009 2009 2010 2009 2010
medida Segundo Primer Segundo Primer 2do 1er 2er 2er 1er
1/ semestre semestre semestre semestre 2008 2009 2009 2008 2009

Cereales

Arroz Gr 56,32 54,87 58,39 54,55 -2,57 6,42 -6,58 3,68 -0,58
Avena en
hojuelas Gr 7,03 8,25 9,10 8,76 17,35 10,30 -3,74 29,45 6,18
Galleta dulce - -
tipo María Gr 3,26 3,44 3,50 2,68 5,52 1,74 23,43 7,36 22,09
Galleta
salada tipo - -
soda Gr 4,41 3,80 4,06 3,57 13,83 6,84 12,07 -7,94 -6,05
Harina de - -
arroz Gr 2,51 2,22 2,19 2,89 11,55 -1,35 31,96 12,75 30,18
Harina de - -
avena Gr 1,21 0,98 0,92 0,95 19,01 -6,12 3,26 23,97 -3,06
Harina de
maíz Gr 76,95 78,09 77,66 73,20 1,48 -0,55 -5,74 0,92 -6,26
Pan de trigo Gr 42,19 44,14 46,65 47,98 4,62 5,69 2,85 10,57 8,70
Pasta
alimenticia Gr 43,97 46,33 48,06 46,10 5,37 3,73 -4,08 9,30 -0,50
NOTA: 1/: ml: mililitro, g:
gramo, und: unidad
2/: Se refiere a cualquier clase de caraota, incluyendo
caraotas negras.
3/: Se usa como peso promedio de los huevos de gallina, 55 gramos por unidad, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Nutrición.
… :
Información
no disponible
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, INE.
En el cuadro se analizan el comportamiento del consumo promedio per. Capital
diario del pan (producto derivado del trigo) se ha incrementado, pasando de 42.19
gr. A 47.98 gr. Por individuos, desde el segundo semestre del año 2008 al primer
trimestre del año 2010, presentando un 13% en el incremento del pan de trigo en
menos de dos (2) años. Esto dice mucho del aumento de la demanda del producto
que se dispone a producir en el proyecto.

8.1.4. Comportamiento del mercado Nacional y Regional

(Cuadro N° 2) PROYECCION POBLACIONAL DE VENEZUELA 2010-2015

Entidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PAIS 28.833.845 29.277.736 29.718.357 30.155.352 30.587.736 31.017.064

Mérida 892.031 907.938 923.751 939.457 954.994 970.406


Fuente: I.N.E

El crecimiento poblacional que se estima, resalta el hecho de que el incremento es


en más de 2 millones de personas a nivel nacional en el transcurso de 5 años. El
Estado Mérida no escapa de ello, presentando un aumento sostenido en más de
140 mil personas, que sumado al consumo aparente per. Capital por habitante
representa un aumento ininterrumpido del consumo del rubro. Es por ello, que se
hace necesario dar impulso a este proyecto socio productivo que busca ocupar un

18
pequeño espacio del mercado local. El proyecto presentado muestra viabilidad
desde el punto de vista del mercado potencialmente grande al que se quiere
agregar como proveedor del bien y del servicio que prestara ésta planta de molino
a la comunidad de Rangel y de cualquier otros sectores que así lo requiera.

8.2. Análisis de la Oferta.

8.2.1. Tipo de Estructura del Mercado.


Actualmente no se reconoce ninguna planta de molino de trigo en el Estado
Mérida, por lo que se espera tener presencia en el mercado ocupando un pequeño
segmento que de acuerdo a la capacidad instalada que se genere pueda ir
aumentando su participación e incentivar a otros a unirse a la maximización de la
productividad para garantizar la soberanía alimentaria en el país.
CADRO N° 3 PRODUCCION DE TRIGO (ESTADO MERIDA)

RUBRO
MERIDA MUNICIPIO RANGEL
TRIGO
Sup. Sem (ha) 67 67
Sup. Cos (ha) 61 61
Prod. (ton) 183 183
Fuente: UEMPPAT CUADRO N° 3

Según el cuadro N° 3, se observa que la productividad que se tiene en el Estado


Mérida, se sostiene en su totalidad a la que realiza el Municipio Rangel con 183
Toneladas de trigo de un total de 61 Hectáreas (has) de superficies cosechadas.
Mostrando las potencialidades que presenta la zona de los Apios y Mitivivo para la
siembra del cultivo.

8.2.2. Potencial Productivo.


Desde el punto de vista productivo estos municipios se especializan en la siembra
de hortalizas de todas las variedades, importantes rubros como raíces y
tubérculos, cereales, granos leguminosos, frutales, ornamentales, y sector
pecuario de manera muy marginal si se comparan los rendimientos de otras áreas.
(Ver gráficos de producción-toneladas por municipios eje páramo)
GRAFICO N° 4 PRODUCCIÓN MUNICIPIO RANGEL

FUENTE: MPPAT – 2009

19
La producción de cereales de piso alto es marginal al compararlos con los otros
rubros. Sin embargo, la explotación cereal no deja tener importancia y represente
un gran potencial para desarrollar estos cultivos, presentando las siguientes
ventajas comparativas:

 Disponibilidad de terrenos áreas aptas para la siembra de trigo de diversas


variedades, (56,14 ha)

 Conocimiento de las prácticas laborales y agrícolas para el cultivo de trigo.

 Organización popular, participación de las comunidades con voluntad para


el desarrollo del cultivo del trigo.

 Apoyo institucional para la ayuda técnica-financiera a los fines de impulsar


el desarrollo del cultivo de trigo.

 Incorporación de tecnología e innovación popular para desarrollar prototipos


de maquinarias especializadas para el trabajo de procesamiento de trigo.

20
8.2.3. Producción Estimada.
La producción estimada se apoya en el financiamiento de 52 productores de trigo
sumando un total de 56,14 ha. Considerando rendimiento de 2500 kg/ha, se
estima una producción de 140.350 toneladas para el primer ciclo.

Fuente: Área técnica FONDAS-Mérida.

Las 56,14 ha son terrenos propiedad de cada productor que forman parte del plan
piloto, se espera iniciar el ciclo de producción a finales del mes de abril y otro a
mediados del mes de mayo, los ciclos productivos se estiman para un periodo del
ciclo vegetativo entre 8 a 9 meses, esto dependiendo de la variedad de trigo que
se siembre. La producción estimada se calcula para 10 ciclos, considerando un
aumento progresivo de la superficie sembrada del 20% Interanual.

Se describen pues, las proyecciones de rendimientos promedios anuales de la


producción en el Municipio Rangel:

21
TOTAL
GRANOS
HAS RENDIMIENTOS DE TRIGO
AÑOS DISPONIBLES (KG/HA) KG/HA)
0 0 0 0
1 56,1 2500 140250,0
2 67,3 2500 168300,0
3 80,8 2500 201960,0
4 96,9 2500 242352,0
5 116,3 2500 290822,4
6 139,6 2500 348986,9
7 167,5 2500 418784,3
8 201,0 2500 502541,1
9 241,2 2500 603049,3
10 289,5 2500 723659,2
Fuente: Proyección económica

Cabe destacar que en entrevista realizada por el economista del área de proyecto
del FONDAS-Mérida, se conoció la experiencia en el cultivo de trigo, el cual como
ya se ha mencionado anteriormente es utilizado para auto-consumo, pero que
dicho conversatorio se torno muy interesante al analizar el mecanismo y
rendimientos óptimos logrados con el rubro, es por ello, que se considera
menester llevar a cabo el siguiente cuadro representativo:

CUADRO DE RENDIMIENTO ESPERADO


SIEMBRA

1 PALITO 4 2 sacos
DE TRIGO PALITOS de 1 HA
1 SACO DE semillas
de trigo
SEMILLAS
12,5 KG (50 KG)

3200 kg de
harina
integral
50 SACOS
DE GRANOS
RESULTADOS
DE TRIGO

320 palitos de 4000 KG/HA (GRANOS


granos de trigo/ DE TRIGO)
HA

Fuente: Experiencia local de productores

El esquema ilustra un panorama del rendimiento que tiene la semilla, una vez ha
cumplido su proceso de siembra-cosecha-molida-trillado. Por cada hectárea a
utilizar se debe tener en promedio dos (2) sacos de semillas, el equivalente a 100
kg de semillas de trigo, donde se obtuvo un rendimiento de 4000 kg de granos de
trigo, listo para la molienda y trillado. Según experiencias de productores de la
zona se estima gran rendimiento del rubro. Posteriormente, se procede a procesar
los granos para llegar a lo que se quiere, en éste caso, la harina de trigo integral,
donde se calcula que de cada palito (12,5 kg de granos), se transforman 10 kg de
harina en promedio, pero sin perder la diferencia, ya que se obtienen de allí los
sub- productos como el afrecho.

22
A partir de la unión de los 8 consejos comunales que se conforman en el Municipio
Rangel. Donde se disponen de 56,1 hectáreas, para dar inicio al proyecto, siendo
muchos de los productores financiados por el Fondo para el desarrollo Agrario
Socialista (FONDAS) y obtener la producción estimada en el 1er ciclo del
proyecto.

8.2.4. Precios de los productos

Precios de productos y sub-productos (harina)

CICLOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIOS

HARINA DE TRIGO Bs 10,00 Bs 12,00 Bs 14,40 Bs 17,28 Bs 20,74 Bs 24,88 Bs 29,86 Bs 35,83 Bs 43,00 Bs 51,60

SEMOLA Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28

AFRECHO Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28

AFRECHILLO Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28
Fuente: Proyecciones de la evaluación financiera

Los precios que se estiman para el proyecto, se encuentran por debajo de los
establecidos en el mercado nacional, ya que se considera el sentido social de la
producción del trigo, brindado no solo calidad y excelencia de la harina, sino que
también el precio de venta a las merideñas y merideños de este noble y gentil
estado de Mérida. Para este año 2011, se encuentra el kg de harina de trigo a 12
Bs. Mientras que en base a esa cifra, se ha estimado para el primer año (2012) de
la planta de trigo, brinde sus primeros productos, al precio de 10 bs/kg, dejando a
un lado el efecto inflacionario de éste año.

8.2.5. Ingresos Estimados


Luego de conocer la producción proyectada y los hipotéticos precios de la gama
de los productos a obtener, se presenta entonces, el cuadro que representa los
ingresos brutos (sin deducir los costos de producción). Esta fase es la más
representativa que logra encontrar la factibilidad del proyecto. Se detalla a
continuación:

23
INGRESOS BRUTOS
TOTAL INGRESOS DEL
PRODUCCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROYECTO
HARINA DE TRIGO 0 112200,00 134640,00 161568,00 193881,60 232657,92 279189,50 335027,40 402032,89 482439,46 578927,36
SEMOLA 0 14025,00 16830,00 20196,00 24235,20 29082,24 34898,69 41878,43 50254,11 60304,93 72365,92
AFRECHO 0 7012,50 8415,00 10098,00 12117,60 14541,12 17449,34 20939,21 25127,06 30152,47 36182,96
AFRECHILLO 0 7012,50 8415,00 10098,00 12117,60 14541,12 17449,34 20939,21 25127,06 30152,47 36182,96
PRECIOS
HARINA DE TRIGO Bs 0,00 Bs 10,00 Bs 12,00 Bs 14,40 Bs 17,28 Bs 20,74 Bs 24,88 Bs 29,86 Bs 35,83 Bs 43,00 Bs 51,60
SEMOLA Bs 0,00 Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28
AFRECHO Bs 0,00 Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28
AFRECHILLO Bs 0,00 Bs 8,00 Bs 9,60 Bs 11,52 Bs 13,82 Bs 16,59 Bs 19,91 Bs 23,89 Bs 28,67 Bs 34,40 Bs 41,28

INGRESOS
CORRIENTES
HARINA DE TRIGO Bs 0,00 Bs 1.122.000,00 Bs 1.615.680,00 Bs 2.326.579,20 Bs 3.350.274,05 Bs 4.824.394,63 Bs 6.947.128,27 Bs 10.003.864,70 Bs 14.405.565,17 Bs 20.744.013,85 Bs 29.871.379,94
SEMOLA Bs 0,00 Bs 112.200,00 Bs 161.568,00 Bs 232.657,92 Bs 335.027,40 Bs 482.439,46 Bs 694.712,83 Bs 1.000.386,47 Bs 1.440.556,52 Bs 2.074.401,38 Bs 2.987.137,99
AFRECHO Bs 0,00 Bs 56.100,00 Bs 80.784,00 Bs 116.328,96 Bs 167.513,70 Bs 241.219,73 Bs 347.356,41 Bs 500.193,24 Bs 720.278,26 Bs 1.037.200,69 Bs 1.493.569,00
AFRECHILLO Bs 0,00 Bs 56.100,00 Bs 80.784,00 Bs 116.328,96 Bs 167.513,70 Bs 241.219,73 Bs 347.356,41 Bs 500.193,24 Bs 720.278,26 Bs 1.037.200,69 Bs 1.493.569,00

TOTAL INGRESOS
BRUTOS Bs 0,00 Bs 1.346.400,00 Bs 1.938.816,00 Bs 2.791.895,04 Bs 4.020.328,86 Bs 5.789.273,55 Bs 8.336.553,92 Bs 12.004.637,64 Bs 17.286.678,21 Bs 24.892.816,62 Bs 35.845.655,93 Bs 114.253.055,77
ANEXO INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PROYECCION DE INGRESOS BRUTOS
SE ESTIMA UN INCREMENTO DEL 20 % EN LOS NIVELES DE PRECIOS POR AÑO POR INFLACION
LOS INGRESOS BRUTOS REPRESENTAN LOS INGRESOS RECIBIDOS SIN DEDUCCION DE LOS COSTOS DE
PRODUCCION
SE PROYECTA CON UN PRECIO DEL TRIGO: 10 Bs. /kg , para el proyecto al año 1
PRECIO DE MERCADO: 12 Bs. /KG. Al año 0.

24
8.2.6. Otros Ingresos

OTROS INGRESOS (SERVICIO DE TRILLADO Y MOLIENDA)


PRODUCCION
ESTIMADA A UTILIDAD POR
PROCESAR PROCESAMIENT
AÑO (KG) O(KG) PRECIO INGRESOS EXTRAS
0 0 0 0 0
1 61000 12200 Bs 10,0 122.000,0
2 67100 13420 Bs 12,0 161.040,0
3 73810 14762 Bs 14,4 212.572,8
4 81191 16238 Bs 17,3 280.596,1
5 89310 17862 Bs 20,7 370.386,8
6 98241 19648 Bs 24,9 488.910,6
7 108065 21613 Bs 29,9 645.362,0
8 118872 23774 Bs 35,8 851.877,9
9 130759 26152 Bs 43,0 1.124.478,8
10 143835 28767 Bs 51,6 1.484.312,0
TOTAL (Bs) 5.741.537,2
ANEXO INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PROYECCION
SE ESTIMA PROCESAR 1/3 DE LA PRODUCCION DEL MUNICIPIO RANGEL, SEGÚN
ESTADISTICA DEL MAT-MERIDA

POR SER UNA PLANTA SOCIALISTA, SE ESTIMA UN BENEFICIO DE 1/5 POR CADA
KG PROCESADO Y TRANSFORMADO EN HARINA
SE PROYECTA UN INCREMENTO DE LA PRODUCCION LOCAL EN UN 10 %,
MOTIVADA POR EL SERVICIO PRESTADO A LOS LOCALES

Los otros ingresos son percibidos por el servicio de molienda y trillado que brindara a
las comunidades adyacentes del municipio rangel. Los mismos se establecen por un
promedio de 1/5 de la harina ya procesada. Representando unos ingresos importantes

8.2.7. Mercado Consumidor.


La totalidad de la producción estará volcada al mercado interno, por lo tanto tomaremos
sólo un segmento del mercado consumidor de harina de trigo: el mercado interno. Cabe
destacar que si bien no es parte del presente análisis, en el corto plazo, la exportación
no se estudia aquí debido a poca productividad del rubro dentro del país.

8.2.8. Estrategia comercial.


Teniendo en cuenta el tipo de producto a comercializar, en este caso harina de trigo
que es considerada materia prima del pan del venezolano, el precio y el producto están
25
definidos por las fijadas por el Gobierno Bolivariano, mostrando rendimiento y utilidades
monetarias necesarias para el fortalecimiento de la planta de molino de trigo.

La venta de harina de trigo se hará en forma directa a panaderías localizadas en un


radio de 100km.

Deberá tenerse en cuenta también que al tratarse de una empresa nueva en el


mercado se tiene que generar una estrategia cuyo objetivo sea atraer clientes a la
empresa.

9. Estudio Técnico.

El planteamiento de la construcción de la Planta de Molienda de trigo, se logro a través


de diferentes medios, donde prevalece una muy importante como es la experiencia que
poseen los habitantes de la comunidad de Los apios y de Mitibibo, pertenecientes al
Municipio Rangel del Estado Mérida, quienes tienen un vasto conocimiento sobre el
cultivo del rubro. Esta información permite conocer y entender mejor la cadena
agroindustrial que se conforma de la siguiente forma

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL TRIGO

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

26
El cuadro describe claramente las diferentes etapas que recorre el trigo, con cada uno
de sus componentes que la determinan y hacen posible su transformación hasta llegar
al mercado interno como objetivo primordial de la planta de molino. Por supuesto que
luego de obtener el producto empacado y distribuido al mercado local del Estado
Mérida, será considerado una materia prima para nuestros potenciales clientes como lo
serán las panaderías, que necesitan transformarla en Pan, galletas, pastas secas, etc.,
como nos muestra en cuadro.

9.1. Localización del Proyecto.


El terreno donde se proyecto el emplazamiento de la infraestructura (Planta
procesadora de Trigo) corresponde a una extensión de aproximadamente unos seis mil
doscientos veintiuno con sesenta y un centiáreas (6.221,61 m 2). 21
MAPA N°1 LOCALIZACIÓN TERRENO PLANTA DE PROCESAMIENTO DE TRIGO

FUENTE: FONDAS-MÉRIDA

21
Levantamiento realizado por FONDAS-Sistema G.P.S. INTERMEC-CN3.

27
Definido por 14 vértices o coordenadas, proyección UTM, Datum WGS84. Huso 19,
(Este: 292.194,89 m – Norte: 971.735,96 m) con un
perímetro de 307,48 metros. Situado en la comunidad
de Los Apios y la comunidad de Mitivivo, sector Los
Apios, parroquia La Toma, municipio Rangel del Estado
Mérida.
Situado al noreste de la ciudad de Mucuchies a unos 10
kilómetros subiendo por la carretera de asfalto que se
enlaza con la carretera trocal trasandina.
Los linderos se definen de la siguiente manera: al norte:
Eduardo Castillo, al sur: con Rosendo Mora y Eduardo
Castillo, al oeste: con la vía principal de la comunidad de los Apios, al este: Amadeo
Castillo.

9.2. Descripción del terreno y dimensiones del Proyecto.


El presente informe corresponde a la visita efectuada, a un terreno, ubicado en el
sector los Apios, Parroquia la Toma, Municipio Rangel, Estado Mérida, por el
departamento de proyectos de F.O.N.D.A.S. – Mérida, la misma estuvo encabezado
por la Ing. Tania Armas, Geo. Víctor Rodríguez, Ing. Civil José Quintero.

El propósito de la inspección es el reconocimiento geotécnico, con la finalidad de


determinar, la configuración y capacidad portante del suelo en referencia, para ser
usado en la construcción de dos galpones de 600,00 m 2 cada uno, para el
procesamiento y acopio del plan siembra de trigo, impuesto por el Gobierno Nacional.

El terreno visitado, consta aproximadamente de 6.221,61 m2, suficientes para los


requerimientos que nos proponemos, se pudo observar que la pendiente promedio esta
por el orden del 10%, lo que nos indica un movimiento de tierra muy moderado, con
una compensación entre cortes y rellenos, es posible que exista la necesidad de utilizar
material granular de préstamo.

El lote de terreno explorado no contiene levantamiento topográfico (previsto para


levantar el lunes 04/04/2.011), se hizo un reconocimiento geológico superficial de la
zona en estudio, Nos muestra que el suelo está formado por un abanico aluviones,
donde predominan los materiales granulares, gravas y arenas, con pequeña proporción
de peñones.

Se observo escorrentía superficial, el cual debe ser controlado, mediante la


construcción de un sistema de drenajes internos, que nos permita mantener la
humedad o nivel freático del suelo por debajo de la cota de fundación del tipo de
estructura a implementar.

28
Se recomienda hacer un estudio de suelos, tomando muestras, en dos o tres calicatas
como mínimo, con profundidades necesarias, para determinar la altura de capa vegetal,
formación de estratos y capacidad admisible de resistencia del suelo.

Es importante señalar que el área en estudio, puede estar afectado por un proceso de
licuefacción, en efecto los resultados del estudio de suelos, nos determinara la
resistencia de partículas al corte y su respectiva capacidad portante, datos muy
significativos al momento de diseñar el tipo de infraestructura, el Ingeniero calculista
será el encargado de aportar la solución más viable en cada caso.

Para la presente fecha, se ha adelantado el diseño, tipo de estructura y materiales para


la construcción de los galpones, el costo total aproximado en infraestructura es de Bs.
F. 7.000.000,00 el mismo está dividido en edificación, sistema de drenajes, área de
estacionamiento, tratamiento de aguas servidas y paisajismo. Previamente se aclara
que el costo de infraestructura no incluye la dotación de maquinarias y equipo.

El tiempo de ejecución del proyecto es de un mes, a partir de la presente fecha. La


ejecución de la obra
es de ocho meses a
partir del desembolso
de los recursos
necesarios para tal fin
y firma del acta de
inicio. (Ver Boceto
preliminar)
BOCETO PRELIMINAR
DISTRIBUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA.

29
Resumen Fotográfico.

30
9.3. Maquinarias Plantas y Equipo a Utilizar.

La adquisición de compra y dotación de maquinaria se consideran dos escenarios a


saber:

 Adquisición de maquinaria Trilladora, Molino y Empaquetadora, disponible en el


mercado de fabricación Colombiana o Chino.

 Diseño y construcción de la maquinaria Trilladora, Molino, empaquetadora a


través de la contratación de un tecnólogo de la localidad Sr. José Luis Duran.

Molino de trigo.

31
 10 T-20T por dia.
 Lugar del origen: Hebei China (Mainland)
 Número de modelo: 6FTS
 Precio Fob: FOB XINGGANG US$ 10000~30000
 Puerto: XINGGANG
 Condiciones de pago: L/C,T/T
 Cantidad de orden mínima: 1 Set/Sets es hasta el tipo que usted necesita
 Capacidad de la fuente: 1 Set/Sets per Semana Se puede negociar
 Paquete: contenedor
 Plazo de expedición: 30 días después de recibir el L / C.
 Marca: AFRICA

Características & Especificaciones de 10T-20T Molino de Trigo.

Tipo: Equipo de procesamiento


Lugar de Origen: NC; HEB Número de modelo: 6FTS
de grano

Marca: AFRICA color: rojo / azul / verde Proceso de tipos: de trigo

Procesamiento: Fresado de la
máquina

Técnica para el sistema de limpieza.

Tamiz, una paliza, un lavado y eliminación de piedra


Técnica para el sistema de harina; cuatro
molinos, tres series de harina exactor y dos
series exactor composición de 4B.2M. y un
cepillado en el salvado. 1. extracción de harina:
para producir harina estándar: 75-82% 2 calidad
de la harina. Obedecen a la República Popular
de China GB1355-88 estándar 3 Dimensión de
la fábrica: 13000 × 5000 × 4000mm

Trilladora de múltiples funciones

32
 Lugar del origen: Henan China (Mainland)
 Número de modelo: jx
 Precio Fob: FOB tianjin or qingdao port US$ 100~200
 Puerto: tianjin or qingdao port
 Condiciones de pago: L/C,D/P,T/T
 Cantidad de orden mínima: 1 Unit/Units
 Capacidad de la fuente: 100 Unit/Units per Mes
 Paquete: embalaje de madera
 Plazo de expedición: en el plazo de 10 días
 Marca: jingxin

Características & Especificaciones de Trilladora de Múltiples


Funciones.

Trilladora de múltiples funciones 5TG80 Precio Fob: FOB CHONGQING US$ 430~510

Característica: después de trillar las partículas son limpias, sin impurezas, él pueden
arroz y trigo pero también col y las habas de la trilladora no sólo

Energía de acoplamiento: Motor: 2.2-3kw, 220v, 2800r/min

O motor diesel de los caballos de fuerza 3-4

Velocidad del rodillo: 820r/min

Tamaño: L * W * H: 1350*800*1300m m

Velocidad del ventilador: 2450r/min

Peso: 85kg

Productividad: trigo de trilla, 200-300kg/h; arroz de trilla 400-500kg/h; Col de trilla


200kg/h

33
Tamaño: L * W * H: 1350*800*1300m m22

Empaquetadora.

Descripción del producto

Podemos suministrar todas las clases de embalador de la harina como sigue, 1.


Embaladores para el pequeño bolso: 1~2kg/bag, 5-10kg/bag. Velocidad: embalador
6bags/minute 2. Para el bolso normal: 25kg/bag, velocidad 50kg/bag: embalador
6bags/minute 3. Para el bolso grande: velocidad 75kg/bag: embalador de la velocidad
6bags/minute 4.: velocidad 1~2kg/bag: 25~35bags/minute

Alternativa (b) con respecto a maquinaria:

Un Sr. Que se dedica a la fabricación de maquinaria de molino y trilladoras de trigo y de


maíz. Sus datos se presentan a continuación:

Fabricación de Equipos. (Tecnólogo Local)

22
. paguina web; http://spanish.alibaba.com/product-gs/multifunctional-thresher-428815894.html

34
Nombre: José Luís Durán.
Localidad: Mucuchies.
Disponibilidad: Inmediata
Tiempo: 30 días para fabricar cada una de las maquinas

35
10. Estudio Económico y Financiero

10.1. Inversión de capital


Para el Análisis, se plantean 3 escenarios hipotéticos donde solo varía el monto
por la adquisición de las maquinarias y/o equipos (Importadas- tecnólogo de la
localidad- fábrica nacional). De este modo, se establecen lo siguiente;
PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "A")

APORTES PROPIOS

POR MONTO
CONCEPTO EJECUTADO EJECUTAR SOLICTADO TOTAL

TERRENO 100%

CONSTRUCCION Y OBRAS
CIVILES

INSTALACION Y MONTAJE 7.000.000 7.000.000

MAQUINARIA, PLANTA Y
EQUIPOS 139380 139380

VEHICULOS Y MATERIAL
DE TRANSPORTE 0

ACTIVOS INTANGIBLES 0

CREDITO FONDAS 455.491,05 455.491,05

TOTAL 7594871,05

FUENTE: CALCULOS PROPIOS

Este monto equivale al ya especificado en el estudio técnico para la


construcción de los galpones de la planta procesadora de trigo. Del mismo
modo se especifica el valor por costo de las maquinarias (Importadas), y de
monto a ser financiado por el Fondo para el desarrollo Agrario Socialista
(FONDAS), pero que ya, esta siendo canalizada por la Institución de forma
paralela a la presentación del proyecto acá planteado.

36
PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "B")
APORTES PROPIOS
POR MONTO
CONCEPTO EJECUTADO EJECUTAR SOLICTADO TOTAL
TERRENO 100%

CONSTRUCCION Y OBRAS
CIVILES
INSTALACION Y MONTAJE 7.000.000 7.000.000
MAQUINARIA, PLANTA Y
EQUIPOS 84.448 84.448

VEHICULOS Y MATERIAL
DE TRANSPORTE 0
ACTIVOS INTANGIBLES
CREDITO FONDAS 455.491,05 455.491,05
TOTAL 7.539.939,05
FUENTE: CALCULOS PROPIOS

Este plan de inversión se diferencia a la alternativa “A”, en la maquinaria, el


cual es fabricada de manera artesanal por el Sr. José Luís Duran (tecnólogo de
mucuhies), que presentan un precio mucho mas bajo en comparación a la del
valor de las maquinarias importada. El tecnólogo deja claro que para comenzar
a ensamblar las maquinas debe recibir por adelantado un 60% del costo de
cada una y además estima un plazo de 30 días para el diseño de cada una, es
decir, un tiempo de dos (2) meses para entregar ambas maquinarias.

PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "C")


APORTES PROPIOS
POR MONTO
CONCEPTO EJECUTADO EJECUTAR SOLICTADO TOTAL
TERRENO 100%
CONSTRUCCION Y OBRAS
CIVILES
INSTALACION Y MONTAJE 7.000.000 7.000.000
MAQUINARIA, PLANTA Y
EQUIPOS 36875 36875
VEHICULOS Y MATERIAL
DE TRANSPORTE 0
ACTIVOS INTANGIBLES 0
CREDITO FONDAS 455.491,05 455.491,05
TOTAL 7492366,05
FUENTE: CALCULOS PROPIOS

La alternativa “C”, al igual que la anterior se diferencia solamente en la


maquinaria, en su costo, el cual es superior con respecto a la opción “B”. La
fábrica nacional nos garantiza un equipo de primera calidad con algunas

37
ventajas comparativas en relación a las otras y con una entrega oportuna e
inmediata del mismo.

10.2. Costos

10.2.1. Costos de producción


ESTADO: Mérida

RUBRO: TRIGO

RENDIMIENTO (Kg/Ha): 2500

PRECIO AL PRODUCTOR (Bs/Kg): 8 Bs F

ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LOS RUBROS AGRICOLAS

COSTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL BsF

PREPARACION DEL TERRENO 1.536,62

Análisis de Suelo Muestra 1 36,62

Subsolado -

Arado Dia (Buey) 6 1.500,00

Rastra

Nivelación -

Surcado -

SIEMBRA O TRANSPLANTE 1.650,00

Adquisición de semillas saco 3 1.650,00

Adquisición de plantas -

Adquisición de plántulas -

RIEGO -

Preparación de regaderas -

Instalación de sistemas -

Cuota de riego -

INSUMOS -

Fertilizantes: 300,00

Orgánico -

Químico 12-12-17/2sp saco 8 300,00

Foliares (detallar) -

Insecticidas (detallar) 57,25

amidor/difos 40 CE Lt 1 15,25

Curacron Lt 1 42,00

Fungicidas (detallar) 36,00

38
Cuprosan Kg 2 36,00

Herbicidas (detallar) 122,40

Linurex Lt 4 122,40

MANO DE OBRA 1.159,00

Acondicionamiento del terreno -

Trazado y Estaqueo -

Siembra Jornal 4 244,00

Resiembra -

Abonamiento Jornal 4 244,00

Preparación de riego -

Riego (cantidad en el ciclo) -

Aplicación de herbicida Jornal 1 61,00

Jornal 2 122,00

Aplicación de fungicida Jornal 4 244,00

Labores de cultivo (detallar) -

Limpia y Aporque Jornal 4 244,00

Otras labores (detallar) -

COSECHA 3.258,00

Manual -

Corte Jornal 15 915,00

Recolección Jornal 8 488,00

Trillada Kg 2500 1.250,00

Limpieza Jornal 5 305,00

Molida Kg 500 300,00

Mecanizada -

OTROS SERVICIOS -

Flete de insumos -

Flete de cosecha -

Otros (detallar) -

TOTAL COSTOS DIRECTOS 8.119,27

COSTOS INDIRECTOS

FUENTE: AREA TECNICA DE FONDAS- MERIDA. ING. FRANKLIN


BONILLA

39
COSTOS DE PRODUCCION (Bs/ha)
UNIDADES DE
PRODUCCION TOTAL COSTOS DE
AÑOS DISPONIBLES COSTO Bs. /HA) PRODUCCION
0 0 Bs 0,0 Bs 0,0
1 56,1 Bs 8.119,3 Bs 455.491,0
2 67,3 Bs 8.931,2 Bs 601.248,2

3 80,8 Bs 9.824,3 Bs 793.647,6


4 96,9 Bs 10.806,7 Bs 1.047.614,8
5 116,3 Bs 11.887,4 Bs 1.382.851,6
6 139,6 Bs 13.076,2 Bs 1.825.364,1
7 167,5 Bs 14.383,8 Bs 2.409.480,6
8 201,0 Bs 15.822,2 Bs 3.180.514,4
9 241,2 Bs 17.404,4 Bs 4.198.279,0
10 289,5 Bs 19.144,8 Bs 5.541.728,3
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Bs 21.436.220

10.2.2. Costos fijos y variables

COSTO POR SERVICIOS BASICOS

ESTIMACION ESTIMACION
CATERGORIA MENSUAL ANUAL
TELF. FAX/INTERNET 200 2400
LUZ Y ASEO/AGUA 50 600
MANTENIMIENTO Y REPARACION 250 3000
PAPELERIA (IMPRESORA) 100 1200
PUBLICIDAD 0 0
POR SER CONSEJOS COMUNALES, NO SE
PATENTES/IMPUESTOS MUNICIPALES CANCELA ESTE CONCEPTO

TOTAL SERVICIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVO 7200

COSTO POR MATERIA PRIMA


ESTIMACION
DESCRIPCION ESTIMACION MENSUAL ANUAL
SACOS EN PRESENTACIONES DE: 0
40 KG 1000 12000
12 KG 300 3600
5 KG 100 1200
1 KG 100 1200
TOTAL COSTOS POR MATERIA PRIMA 18000

40
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINAS (COSTOS
VARIABLES)

ESTIMACION
DESCRIPCION ESTIMACION MENSUAL ANUAL
GASOIL 80 960
ACEITE HIDRAULICO 250 3000
GASOLINA 100 1200
CAUCHOS 60 720
0
TOTAL COSTOS POR MATERIA PRIMA 5880

COSTO POR NOMINA

ESTIMACION ESTIMACION
CATERGORIA CANTIDAD MENSUAL ANUAL

ENCARGADO- ADMINISTRADOR 1 1223.89 14686,68

JEFE DE PRODUCCION 1 1223,89 14686,68


ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION 1 1223,89 14686,68

TOTAL NOMINA 44.060,04


Luego de verificar todos los costo de producción del trigo, calculados por
hectáreas (has) y de forma consolidada, se estima el sistema crediticio del
FONDAS, dentro del proyecto. Es de destacar que se tiene lo siguiente:

ESTIMACION DEL FINANCIAMIENTO DE FONDAS

(Productores financiados en el municipio rangel “Trigo”)

Financiamiento FONDAS

concepto año 1 año 2 año 3

Préstamo 455.491,05 546.589,26 655.907,11

monto a cancelar 469.155,78 562.986,93 675.584,32

intereses 13.664,73 16.397,68 19.677,21

NOTA: SOLO SE TOMO COMO REFERENCIA EL AÑO 1, MOTIVADO A QUE EXISTE MUCHA
RENTABILIDAD LA SIEMBRA DE MODO QUE GENERA RETORNO Y CAPACIDAD DE REINVERSION.

3% tasa de interés “ANUAL”

41
10.3. Depreciación de las maquinarias y equipos

MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "A")


TOTAL
CANTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICA PRECIO UNITARIO PRECIO
200-300 KG/ HRS. (Ofrecen
en el transporte tamaño
pequeño, flexible entre
lugares de trabajo, el ajuste
fácil y el uso, eficacia alta,
funcionamiento de trilla del
TRILLADORA DE colmo, tarifa baja de la
1 TRIGO fractura) 300 DOLARES 1380
Procesa de 10 a 20T. •
1 MOLINO DE TRIGO Marca: AFRICA 30000 DOLARES 138000

TOTAL-
MAQUINARIA Bs
IMPORTADA 139.380

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA


MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "A")
COSTO 139380 Bs. v.r 27876
v.r. 27876 Bs.
VIDA 10 AÑOS
una (1) trilladora y un (1) molino de trigo

SALDO EN LOS CARGO ANUAL DEPRECIACION


LIBROS AL INICIO DE ACUMULADA VALOR NETO EN
AÑOS DEL AÑO DEPRECIACION (RESERVA) LOS LIBROS
0 139380
1 Bs 139.380,00 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 128.229,60
2 Bs 128.229,60 Bs 11.150,40 Bs 22.300,80 Bs 117.079,20
3 Bs 117.079,20 Bs 11.150,40 Bs 33.451,20 Bs 105.928,80
4 Bs 105.928,80 Bs 11.150,40 Bs 44.601,60 Bs 94.778,40
5 Bs 94.778,40 Bs 11.150,40 Bs 55.752,00 Bs 83.628,00
6 Bs 83.628,00 Bs 11.150,40 Bs 66.902,40 Bs 72.477,60
7 Bs 72.477,60 Bs 11.150,40 Bs 78.052,80 Bs 61.327,20
8 Bs 61.327,20 Bs 11.150,40 Bs 89.203,20 Bs 50.176,80
9 Bs 50.176,80 Bs 11.150,40 Bs 100.353,60 Bs 39.026,40
10 Bs 39.026,40 Bs 11.150,40 Bs 111.504,00 Bs 27.876,00

42
MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "B")

CANTIDAD DESCRIPCION DECRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO

MOTOR DE 15 HP GASOLINA.
1 TRILLADORA PROCESA ENTRE 300-500 KG/HRS 57624 57624

1 MOLINO MOTOR ELECTRICO DE 3 HP 26824 26824

TOTAL 84448

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA


MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "B")
COSTO 84448 16889,6
v.r. 16889,6
VIDA 10
una (1) trilladora y un (1)
molino de trigo
CARGO DEPRECIACI VALOR
SALDO EN LOS ANUAL DE ON NETO EN
LIBROS AL DEPRECIACIO ACUMULADA LOS
AÑOS INICIO DEL AÑO N (RESERVA) LIBROS
0 84448
Bs
1 Bs 84.448,0 Bs 6.755,84 Bs 6.755,84 77.692,16
Bs
2 Bs 77.692,2 Bs 6.755,84 Bs 13.511,68 70.936,32
Bs
3 Bs 70.936,3 Bs 6.755,84 Bs 20.267,52 64.180,48
Bs
4 Bs 64.180,5 Bs 6.755,84 Bs 27.023,36 57.424,64
Bs
5 Bs 57.424,6 Bs 6.755,84 Bs 33.779,20 50.668,80
Bs
6 Bs 50.668,8 Bs 6.755,84 Bs 40.535,04 43.912,96
Bs
7 Bs 43.913,0 Bs 6.755,84 Bs 47.290,88 37.157,12
Bs
8 Bs 37.157,1 Bs 6.755,84 Bs 54.046,72 30.401,28
Bs
9 Bs 30.401,3 Bs 6.755,84 Bs 60.802,56 23.645,44
Bs
10 Bs 23.645,4 Bs 6.755,84 Bs 67.558,40 16.889,60

43
MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "C")

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO

CAPACIDAD PARA PROCESAR


1 TRILLADORA 400-600 KG/ HRS 36.875,00 36.875,00

TOTAL Bs 36.875,00

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA


MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "C")
COSTO 36875 Bs. v.r 7375
v.r. 7375 Bs.
VIDA 10 AÑOS
una (1) trilladora

SALDO EN LOS CARGO ANUAL DEPRECIACION


LIBROS AL INICIO DE ACUMULADA VALOR NETO EN
AÑOS DEL AÑO DEPRECIACION (RESERVA) LOS LIBROS

0 36875

1 Bs 36.875,00 Bs 2.950,00 Bs 2.950,00 Bs 33.925,00


2 Bs 33.925,00 Bs 2.950,00 Bs 5.900,00 Bs 30.975,00

3 Bs 30.975,00 Bs 2.950,00 Bs 8.850,00 Bs 28.025,00

4 Bs 28.025,00 Bs 2.950,00 Bs 11.800,00 Bs 25.075,00


5 Bs 25.075,00 Bs 2.950,00 Bs 14.750,00 Bs 22.125,00

6 Bs 22.125,00 Bs 2.950,00 Bs 17.700,00 Bs 19.175,00

7 Bs 19.175,00 Bs 2.950,00 Bs 20.650,00 Bs 16.225,00


8 Bs 16.225,00 Bs 2.950,00 Bs 23.600,00 Bs 13.275,00

9 Bs 13.275,00 Bs 2.950,00 Bs 26.550,00 Bs 10.325,00

10 Bs 10.325,00 Bs 2.950,00 Bs 29.500,00 Bs 7.375,00

44
10.4. Tabla de Amortización (Con intereses)
Alternativa “A”

Modalidades de Pago del Préstamo


tasa 0,05 %anual

Nper 20 años

va 7594871,05 bsf

SALDO AL
PERIODOS PRINCIPIO DEL INTERES SALDO AL FINAL DEL
DE PAGO AÑO PAGOS INTERES AMORTIZACION ACUMULADO AÑO

0 0 0 0 0 0 7594871,047

1 7594871,05 Bs 609.432,10 Bs 379.743,55 Bs 229.688,55 Bs 379.743,55 Bs 7.365.182,50

2 7365182,5 Bs 609.432,10 Bs 368.259,12 Bs 241.172,98 Bs 368.259,12 Bs 7.124.009,52

3 7124009,52 Bs 609.432,10 Bs 356.200,48 Bs 253.231,63 Bs 356.200,48 Bs 6.870.777,89

4 6870777,89 Bs 609.432,10 Bs 343.538,89 Bs 265.893,21 Bs 343.538,89 Bs 6.604.884,69

5 6604884,69 Bs 609.432,10 Bs 330.244,23 Bs 279.187,87 Bs 330.244,23 Bs 6.325.696,82

6 6325696,82 Bs 609.432,10 Bs 316.284,84 Bs 293.147,26 Bs 316.284,84 Bs 6.032.549,56

7 6032549,56 Bs 609.432,10 Bs 301.627,48 Bs 307.804,62 Bs 301.627,48 Bs 5.724.744,93

8 5724744,93 Bs 609.432,10 Bs 286.237,25 Bs 323.194,86 Bs 286.237,25 Bs 5.401.550,08

9 5401550,08 Bs 609.432,10 Bs 270.077,50 Bs 339.354,60 Bs 270.077,50 Bs 5.062.195,48

10 5062195,48 Bs 609.432,10 Bs 253.109,77 Bs 356.322,33 Bs 253.109,77 Bs 4.705.873,15

11 4705873,15 Bs 609.432,10 Bs 235.293,66 Bs 374.138,44 Bs 235.293,66 Bs 4.331.734,71

12 4331734,71 Bs 609.432,10 Bs 216.586,74 Bs 392.845,37 Bs 216.586,74 Bs 3.938.889,34

13 3938889,34 Bs 609.432,10 Bs 196.944,47 Bs 412.487,64 Bs 196.944,47 Bs 3.526.401,70

14 3526401,7 Bs 609.432,10 Bs 176.320,09 Bs 433.112,02 Bs 176.320,09 Bs 3.093.289,69

15 3093289,69 Bs 609.432,10 Bs 154.664,48 Bs 454.767,62 Bs 154.664,48 Bs 2.638.522,07

16 2638522,07 Bs 609.432,10 Bs 131.926,10 Bs 477.506,00 Bs 131.926,10 Bs 2.161.016,07

17 2161016,07 Bs 609.432,10 Bs 108.050,80 Bs 501.381,30 Bs 108.050,80 Bs 1.659.634,77

18 1659634,77 Bs 609.432,10 Bs 82.981,74 Bs 526.450,36 Bs 82.981,74 Bs 1.133.184,41

19 1133184,41 Bs 609.432,10 Bs 56.659,22 Bs 552.772,88 Bs 56.659,22 Bs 580.411,53

20 580411,526 Bs 609.432,10 Bs 29.020,58 Bs 580.411,53 Bs 29.020,58 Bs -0,00

INTERES P/PRESTAMO

TOTAL Bs 12.188.642,04 Bs 4.593.771,00

Fuente: Cálculos propios

45
En el cuadro de amortización con intereses se observa el cobro de cuotas de pagos
anuales de Bs 609.432,10. A una tasa de interés del 5% anual y pagadas a 20 años.
No hay años de gracias, ni años muertos debido a que la siembra de trigo es de ciclo
corto, es decir, no sobrepasan el año desde su siembra hasta su cosecha. Hay que
destacar que el monto o ganancia para el ente financiero que desembolsara el crédito,
será de Bs 4.593.771,00.

Tabla de Amortización (Sin interés)

Alternativa “A”

tasa 0 %anual

Nper 20 años

va 7594871,05 bsf

SALDO AL
PERIODOS PRINCIPIO DEL INTERES SALDO AL FINAL
DE PAGO AÑO PAGOS INTERES AMORTIZACION ACUMULADO DEL AÑO

0 0 0 0 0 0 7594871,047

1 7594871,05 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 7.215.127,49

2 7215127,49 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 6.835.383,94

3 6835383,94 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 6.455.640,39

4 6455640,39 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 6.075.896,84

5 6075896,84 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 5.696.153,29

6 5696153,29 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 5.316.409,73

7 5316409,73 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 4.936.666,18

8 4936666,18 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 4.556.922,63

9 4556922,63 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 4.177.179,08

10 4177179,08 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 3.797.435,52

11 3797435,52 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 3.417.691,97

12 3417691,97 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 3.037.948,42

13 3037948,42 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 2.658.204,87

14 2658204,87 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 2.278.461,31

15 2278461,31 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 1.898.717,76

16 1898717,76 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 1.518.974,21

17 1518974,21 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 1.139.230,66

18 1139230,66 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 759.487,10

46
19 759487,105 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55

20 379743,552 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 379.743,55 Bs 0,00 Bs 0,00

INTERES P/PRESTAMO

TOTAL Bs 7.594.871,05 Bs 0,00

Bs 7.594.871,05

Bs 7.594.871,05

Fuente: Cálculos Propios

A diferencia del anterior cuadro, en este cuadro de amortización sin intereses, se


generan cosas positivas para el proyecto, ya que, las cuotas de pagos disminuyen
considerablemente si se quiere en un 90 %, con un monto de Bs 379.743,55, es decir,
una diferencia de Bs. 229.688,55, lo que permitirá ajustarse mucho mas a las
comodidades de pago de los miembros de éstos consejos comunales que integran el
proyecto de la planta procesadora de trigo.

47
Flujo de Caja Proyectada

Expresado en miles de Bolívares

Periodo de Evaluación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

comenzó la
siembra con (ABRIL 2011- (ABRIL 2012- (ABRIL 2013- (ABRIL 2014- (ABRIL 2015- (ABRIL 2016- FEB, (ABRIL 2017- (ABRIL 2018- (ABRIL 2019- FEB, (ABRIL 2021- FEB,
concepto/ cuentas créditos FONDAS FEB, 2012) FEB, 2013) FEB, 2014) FEB, 2015) FEB, 2016) 2017) FEB, 2018) FEB, 2019) 2020) 2022)

Ingresos sujetos a impuestos 0 Bs 1.468.400 Bs 2.099.856 Bs 3.004.468 Bs 4.300.925 Bs 6.159.660 Bs 8.825.465 Bs 12.650.000 Bs 18.138.556 Bs 26.017.295 Bs 37.329.968

ingresos brutos 0 Bs 1.346.400 Bs 1.938.816 Bs 2.791.895 Bs 4.020.329 Bs 5.789.274 Bs 8.336.554 Bs 12.004.638 Bs 17.286.678 Bs 24.892.817 Bs 35.845.656

otros ingresos 0 122000 161040 212572,8 280596,096 370386,8467 488910,6377 645362,0417 851877,8951 1124478,822 1484312,044

Egresos deducibles de impuestos Bs 0,0 Bs 524.751,1 Bs 677.434,2 Bs 877.452,2 Bs 1.139.799,9 Bs 1.484.255,2 Bs 1.936.908,1 Bs 2.532.179,0 Bs 3.315.482,6 Bs 4.346.744,0 Bs 5.705.039,8

Costos de producción Bs 0,0 Bs 455.491,0 Bs 601.248,2 Bs 793.647,6 Bs 1.047.614,8 Bs 1.382.851,6 Bs 1.825.364,1 Bs 2.409.480,6 Bs 3.180.514,4 Bs 4.198.279,0 Bs 5.541.728,3

Costo de materia prima Bs 0,0 Bs 18.000,0 Bs 19.800,0 Bs 21.780,0 Bs 23.958,0 Bs 26.353,8 Bs 28.989,2 Bs 31.888,1 Bs 35.076,9 Bs 38.584,6 Bs 42.443,1

costos fijos Bs 0,0 Bs 51.260,0 Bs 56.386,0 Bs 62.024,6 Bs 68.227,1 Bs 75.049,8 Bs 82.554,8 Bs 90.810,3 Bs 99.891,3 Bs 109.880,4 Bs 120.868,5

Gastos no desembolsables Bs 0,0 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4

Depreciación Maquinas y equipos 0 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4 Bs 11.150,4

Amortizaciones Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0

Utilidad antes del impuesto Bs 0,0 Bs 932.498,5 Bs 1.411.271,4 Bs 2.115.865,2 Bs 3.149.974,6 Bs 4.664.254,8 Bs 6.877.406,1 Bs 10.106.670,3 Bs 14.811.923,1 Bs 21.659.401,0 Bs 31.613.777,8

Impuesto Bs 0,0 Bs 111.899,8 Bs 169.352,6 Bs 253.903,8 Bs 377.997,0 Bs 559.710,6 Bs 825.288,7 Bs 1.212.800,4 Bs 1.777.430,8 Bs 2.599.128,1 Bs 3.793.653,3

Utilidad después del impuesto Bs 0,0 Bs 820.598,7 Bs 1.241.918,8 Bs 1.861.961,4 Bs 2.771.977,7 Bs 4.104.544,2 Bs 6.052.117,4 Bs 8.893.869,9 Bs 13.034.492,3 Bs 19.060.272,9 Bs 27.820.124,4

Bs 0,0 Bs 139.380,0 Bs 128.229,6 Bs 117.079,2 Bs 105.928,8 Bs 94.778,4 Bs 83.628,0 Bs 72.477,6 Bs 61.327,2 Bs 50.176,8 Bs 39.026,4
ajustes por gastos no

48
desembolsables

ajustes por gastos depreciación


Maquinarias y equipos Bs 0,0 Bs 139.380,0 Bs 128.229,6 Bs 117.079,2 Bs 105.928,8 Bs 94.778,4 Bs 83.628,0 Bs 72.477,6 Bs 61.327,2 Bs 50.176,8 Bs 39.026,4

ajuste por amortización de pre-


operativos Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0

Ingresos no sujetos a impuestos Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0

Recuperación de capital de trabajo Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0

Valor de desecho Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0 Bs 0,0

Egresos no deducibles de
impuestos Bs 0,0 Bs 23.664,7 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0

cursos y talleres de formación Bs 0,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0 Bs 10.000,0

Préstamo Bs 7.594.871,0

Prestamos fondas Bs 455.491,0

Intereses por prestamos de fondas Bs 13.664,7

flujo de caja neto proyectado -Bs 8.050.362,1 Bs 936.314,0 Bs 1.360.148,4 Bs 1.969.040,6 Bs 2.867.906,5 Bs 4.189.322,6 Bs 6.125.745,4 Bs 8.956.347,5 Bs 13.085.819,5 Bs 19.100.449,7 Bs 27.849.150,8

49
ANEXO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS SIGUIENTES PREMISAS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO:

TASA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12%

TASA DE INFLACION INTERANUAL 20%

INCREMENTO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 20%

APORTES PARA CURSO DE CAPACITACION 10000 BS.F /AÑO

TASA DE CAMBIO

TASA DE INFLACION

FUENTES DE INGRESOS PARA EL RETORNO DEL PRESTAMO

OTRA PREMISAS CONSIDERADA PARA LA PROYECCION

50
Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS (Alternativa “A”)


Se Acepta, genera el
retorno seguro de la
inversión con una
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 105,9% factibilidad mayor al 100 %
TIR>TD Se Acepta el
TASA INTERNA DE RETORNO 40,0% proyecto
VAN>0 Se Acepta el
VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS REALES) Bs 8.042.966,48 Proyecto
tasa de Inflación promedio
TASA DE DESCUENTO 20% para el proyecto

TIEMPO DE RECUPERACION (NO SE TOMAN EN 4 años y 8 meses


CUENTA LOS INTERES)
Fuente: Área de Proyectos de desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO)


Se Acepta, genera el retorno
seguro de la inversión con
una factibilidad mayor al 100
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 105,3% %
TIR>TD Se Acepta el
TASA INTERNA DE RETORNO 39,8% proyecto
VAN>0 Se Acepta el
VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS REALES) Bs 7.942.436,27 Proyecto
tasa de Inflación promedio
TASA DE DESCUENTO 20% para el proyecto

TIEMPO DE RECUPERACION (NO SE TOMAN EN 4 años y 7 meses


CUENTA LOS INTERES)
Fuente: Área de Proyectos de desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

51
INDICADORES FINANCIEROS (Alternativa "C")
Se Acepta, genera el
retorno seguro de la
inversión con una
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 104,85% factibilidad mayor al 100 %
TIR>TD Se Acepta el
TASA INTERNA DE RETORNO 39,72% proyecto

VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS VAN>0 Se Acepta el


REALES) Bs 7.855.373,66 Proyecto

tasa de Inflación promedio


TASA DE DESCUENTO 20% para el proyecto

TIEMPO DE RECUPERACION 4 años y 7 meses


Fuente: Área de Proyectos de desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

52
10.7. Análisis de Viabilidad

El proyecto en sus 3 alternativas tiene viabilidad técnica, económica, financiera y social,


con una rentabilidad del Proyecto en más del 100%. Sin embargo, se recomienda la
Alternativa “A”, porque es la más completa en cuanto a sus adquisiciones para el buen
funcionamiento del proyecto y porque tiene la tasa de rentabilidad más alta (105,9%),
en relación a las otras. Se describen algunas otras razones;

1.-) Genera fuentes de empleos directo e indirectos en la planta procesadora de trigo.

2.-) Estimula el aparato productivo y agrícola del país.

3.-) Genera capacidad de pago para el retorno del crédito en un tiempo menor a los 5
años.

4.-) Garantiza un mercado absoluto libre de competencia regional, que le permite


proyectarse a un mercado nacional.

5.-) Promueve la Pymes, contribuyendo con el desarrollo económico del Estado Mérida
y en consiguiente del Estado Venezolano.

6.-) Impulsa de forma directa la Soberanía y seguridad Alimentaría de las familias del
Estado Mérida.

7.-) Contribuirá a darle valor agregado a la producción en un mediano plazo, para la


una segunda fase del proyecto aquí presentado.

53
AREA DE PROYECTOS AGRICOLAS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
AGRARIO SOCIALISTA (FONAS)- MERIDA

EQUIPO TECNICO DE PROYECTOS

 ENLACE DEL AREA: ING. TANIA ARMAS

 GEOGRAFO: VICTOR RODRIGUEZ

 ARQUITECTO: PERLA OVALLE

 INGENIERO CIVIL: JOSE QUINTERO

 ECONOMISTA: EUDY MARTINEZ

54