FORMATO DE LIQUIDACION ESTADO: Req Aprobacion Co

Aprobador 2:

NRO. LIQUIDACION: 0000012876 FECHA LIQUIDACION: 24/04/2019

NRO. PEDIDO EFECTIVO: 0000058274 DEPARTAMENTO: AQPSER-TAL Arequipa Servicio Taller
FECHA DEPOSITO: 22/04/2019 ENTIDAD: 00012104
MOTIVO DEL GASTO: OT 2828 RESPONSABLE DEL GASTO: CASTILLO MENDOZA VICTOR ABEL
MONEDA: Soles MONTO: 990 Soles
CTA. AHORROS A REPONER: ________________________________

N FECHA RUC PROVEEDOR TIPO SERIE NUMERO MONTO IGV MONTO DESCRIPCION
DOC AFECTO INAFECTO
1 19/04/2019 20498575944 ABASTECIMIENTOS LA 01 f002 001785 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
SOLUCION S.R.L.
2 19/04/2019 10420007901 FLORES ARENAS ZENAIDA 03 001 23790 0 0 20 ALIMENTACION
SOLEDAD
3 19/04/2019 10802638219 APAZA VELASQUEZ NANCY 03 001 012827 0 0 20 ALIMENTACION
BERTHA
4 19/04/2019 20498575944 ABASTECIMIENTOS LA 01 f002 001784 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
SOLUCION S.R.L.
5 19/04/2019 10420007901 FLORES ARENAS ZENAIDA 03 001 023789 0 0 20 ALIMENTACION
SOLEDAD
6 19/04/2019 10802638219 APAZA VELASQUEZ NANCY 03 001 012826 0 0 20 ALIMENTACION
BERTHA
7 20/04/2019 17165424077 RODRIGUEZ MORAN LUIS 01 003 001007 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
AUGUSTO
8 20/04/2019 10304926533 QUISPE CHACON JUAN 03 001 064213 0 0 40 ALIMENTACION

9 20/04/2019 17165424077 RODRIGUEZ MORAN LUIS 01 003 001006 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
AUGUSTO
10 20/04/2019 10304926533 QUISPE CHACON JUAN 03 001 064214 0 0 40 ALIMENTACION

11 21/04/2019 10304926533 QUISPE CHACON JUAN 03 001 064243 0 0 30 ALIMENTACION

12 21/04/2019 10802194302 CONCEPCION 03 001 0000078 0 0 10 ALIMENTACION

F.CHOQUEHUANCA CCASA

13 21/04/2019 17165424077 RODRIGUEZ MORAN LUIS 01 003 001009 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
AUGUSTO
14 21/04/2019 10304926533 QUISPE CHACON JUAN 03 001 064244 0 0 30 ALIMENTACION

15 21/04/2019 10802194302 CONCEPCION F. 03 001 000079 0 0 10 ALIMENTACION

CHOQUEHUANCA CCASA

16 21/04/2019 17165424077 RODRIGUEZ MORAN LUIS 01 003 001010 59.32 10.68 0 HOSPEDAJE
AUGUSTO
17 21/04/2019 20455572356 GRIFO Y GASOCENTRO 01 f002 00001400 156.78 28.22 0 COMBUSTIBLE
APOSTOL SANTIAGO EIRL

18 22/04/2019 10304879705 NEYRA TAPIA MILAGRITOS 03 0001 001685 0 0 40 ALIMENTACION

ESTHER
19 22/04/2019 10304879705 NEYRA TAPIA MILAGRITOS 03 0001 001683 0 0 40 ALIMENTACION
ESTHER
20 22/04/2019 20550033519 CONCESIONARIA PERUANA 01 FA01 164782 7.5 1.35 0 PEAJE
DE VIAS-COVINCA S.A.
21 22/04/2019 44865906 CASTILLO MENDOZA 80 S/N 0 0 7.5 PEAJE
VICTOR ABEL
22 24/04/2019 44865906 CASTILLO MENDOZA 99 MOV 003925- 0 0 46 MOVILIDAD
VICTOR ABEL 19
TOTAL GASTOS 987.35
A FAVOR CRUBHER 2.65
A MI FAVOR 0
 NO DEVUELVE DESCONTAR

Lote Transf. Cuenta Entidad

050110 37408 00011007

* Tipo de Documento:
Afectos 01 Factura
05 Boleto Cia.Aerea Comercial
Inafectos 02 Recibo por Honorarios
03 Boleta de Venta
12 Ticket o Cinta
16 Boleto de Viaje Interprov.
28 TUUA
80 Recibo de Caja
99 Planilla de Movilidad

Fecha: 24/04/2019
Hora: 10:07:38
Usuario: VICTOR.CASTILLO