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EMPRESA X Anexo 1

LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL IVA DECLARADO


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Ingresos Ingresos
Ingresos
Devoluciones Ventas de activo fijo y facturados en el facturados en el Debito Fiscal
Devoluciones Ingresos devengados en el Debito Fiscal Debito Fiscal
Total ingresos efectudas y transacciones período periodo, a Declarado del
Ajuste por recibidas y devengados en el periodo Ventas gravadas a Otros ingresos no Ingresos gravados o Ventas netas al Total ingresos (13%) sobre el actualizado
según los estados descuentos Exportaciones gravadas por el IVA no devengados en devengar en periodo según Diferencias (3)
Meses inflacion descuentos período no facturados en Tasa Cero gravados (1) facturados 100% gravados total de ingresos correspondiente a
financieros obtenidos en registradas en cuentas períodos periodos formulario 200 ó
otorgados facturados periodos gravados reintegros (2)
compras de ingreso anteriores al posteriores al 210
anteriores
100% 100%
A B C D E F G H I J K=A-B-C+D-E-F-G-H+I-J L=K/0,87 M N O=L+M+N P=O*13% Q R S=P+Q-R
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SubTotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Ajuste por inflación 0
Total 0

(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importes Importes Importes


Conceptos Conceptos Conceptos
Bs. Bs. Bs.

Total 0 Total 0 Total 0

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR


EMPRESA X Anexo 2
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA DECLARADO


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento del
Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal
Saldo del Crédito Débito fiscal Crédito Fiscal por Crédito Fiscal por
Incremento de Devoluciones comprometido en el Saldo al cierre del mes Saldo ajustado del declarado del
Fiscal al inicio de Mantenimiento de Restitución de compensado en el facturas facturas registradas
Crédito Fiscal Recibidas y periodo para Reversiones (1) según Estados crédito Fiscal del periodo según Diferencias (2)
Meses cada mes según valor Crédito fiscal período según correspondiente a en meses
según mayores Descuentos devolución financieros periodo formulario 200 ó
mayores mayores meses anteriores posteriores
Otorgados según impositiva -CEDEIM 210
mayores

A B C D E F G H I =A+B+C+D-E+F-G-H J K L =C+D-J+K M N =L-M


Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

0 0

Total 0 Total 0

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X Anexo 3
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL


(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DETALLE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
INGRESOS GRAVADOS POR IVA (EXPRESADOS AL 100%)

Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - -
INGRESOS NO GRAVADOS POR IVA (EXPRESADOS AL 100%)

No aplicable
Subtotal 2 -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - - - - - - - - -
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total * 100) 0.00%
Crédito fiscal según libro de compras IVA - 0 -
Crédito fiscal proporcional - - - - - - - - - - - - -
Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 200) - -
Diferencias ( 1 ) - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Concepto
Bs

Total -

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X Anexo 4
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Ingresos
Total ingresos Ingresos no Ingresos
Total Ingresos declarados Diferencias
gravados por el gravados por IT gravados por IT
Meses gravados por IT según formulario (3)
IVA (1) (2) solamente
400

A B C D =A- B + C E F=D-E
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0
(1) Columna O menos columna d del del Anexo 1
´

(2) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados por IT


´

Importes
Conceptos
Bs

Total 0

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias


´

Importes
Conceptos
Bs

Total 0

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X Anexo 5
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

5001 5002 5003 5004


IT compensado Saldo final del anticipo
Saldo IUE pagado
Meses
A B C=A-B
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Subtotal 1 0
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Subtotal 2 0 0
TOTAL 0 0

Conciliación del formulario 400 con registros contables


Detalle Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 0
Menos: IUE registrado en gastos de la gestión anterior 0
Menos: Actualización del IUE registrado en gastos de la gestión anterior 0
Mas: IUE estimado por la presente gestión 0
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos 0
Saldo del anticipo del IUE por compensar 0
Saldo del anticipo del IUE por compensar según estados financieros 0
Diferencia (1) 0

. (1) Aclaración de la diferencia


Detalle Bs

Total 0

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACION RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

6001 6002 6003 6004 6005 6006


Según Estados Financieros

Total pagos al
Sueldos y salarios Bonos Horas extras Otros pagos (1)
Detalle personal

A B C D E=A+B+C+D
Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Subtotal 0 0 0 0 0
Ajuste por inflación
TOTAL 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos de Otros pagos

Conceptos Importes Bs

Total: 0

(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA

Conceptos Importes Bs

Total: 0

0
REPRESENTANTE LEGAL
6007 6008 6009 6010 6011 6012

Remuneraciones Total sueldos


pendientes de Remuneraciones Total netos
Conceptos no Aportes laborales
pago de periodos pendientes de remuneración computables
sujetos a RC-IVA a Seguridad
anteriores pago del periodo pagada en el sujetos al RC-IVA
(2) Social
pagadas en el analizado periodo según estados
periodo financieros

F G H I=E+F-G-H J K=I-J
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

(3) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos Importes Bs

Total: 0

CONTADOR
Anexo 6

6013 6014

Total sueldos
netos
computables Diferencia
sujetos al RC-IVA (3)
según formulario
608

L M=K-L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

7001 7002 7003


Total según Ingresos
Descripción Estados
Financieros Imponibles

INGRESOS -

(GASTOS) -

RESULTADO DE LA GESTIÓN - -
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES (1) -
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES (2) -
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES (3) -
RESULTADO TRIBUTARIO - 0

(3) Detallar los conceptos e importes de otras regularizacio

Conceptos

Total
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

7001 7002 7003


Total según Ingresos
Descripción Estados
Financieros Imponibles

0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 7

TABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

7004 7005 7006


Ingresos Gastos

No Imponibles Deducibles No deducibles

###

- - -
(1) (2)

IUE

etallar los conceptos e importes de otras regularizaciones

Importes
Conceptos
Bs

Total -
Anexo 7

TABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

7004 7005 7006


Ingresos Gastos

No Imponibles Deducibles No deducibles

0
CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

8001 8002 8003


Código de cuenta
Descripción Nombre de la cuenta contable
contable
A B C
Descripción de los ingresos no imponibles
1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL 1 (No imponibles)


Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1
2
3
n

Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible)


Descripción de Otras regularizaciones que disminyen la base imponible
1
2
3
n
Subtotal 2 (Otras regularizacione que disminuyen la base imponible)
TOTAL 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2)

0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 8

TRAS REGULARIZACIONES

8004 8005 8006


Motivo por el cual se considera Ingreso no
Normativa que sustenta Importe Total
imponible/Otra regularización
D E F

-
-
-

CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F del ANEXO 7)


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

9001 9002 9003


Descripción del Gasto no Código de cuenta
Nombre de la cuenta contable
deducible contable
A B C

Total
0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 9

9004 9005
Descripción general del gasto no
Importe Total
deducible
D E

-
CONTADOR
EMPRESA X Anexo 10
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS)
Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Importe según Estados Financieros
Remesas
devengadas en
Beneficiarios Remesas Total importe
Beneficiarios periodos Total importe
del exterior Subtotal pendientes de remesado según Diferencias
Meses Intereses Servicios Otros Dividendos Total Locales anteriores remesado
exentos pago formulario 530
pagadas en el
período

A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L


Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo
Junio
0
0
0
0
0
0
0
0 No aplicable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Subtotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Detalle de remesas devengadas en periodos anteriores


C Detalle de Otros. pagadas en el periodo.

Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs

Total 0 Total 0

I Detalle de remesas pendientes. M Detalle de las diferencias encontradas.

Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs
0

Total 0 Total 0

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS


ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
Gestión 2017

11001

Cuentas

ACTIVO

Crédito Fiscal IVA


Impuesto a la Utilidades IT

Total

PASIVO
Debito Fiscal - IVA
IT Por Pagar
RC-IVA por pagar
IUE retención servicios
IT Retenciones
IUE Por pagar
IUE Actividad parcialmente realizada
Total

RESULTADOS
Inpuesto a las Utilidades de la Empresas
Impuesto a las transacciones
Impuesto a las transacciones financieras
Patentes
Multas
Mantenimiento de valor
Intereses devengados impuestos
Credito Fiscal - IVA (ND)
Otros impuestos
Ingresos por compensacion tributaria

Total

CONTINGENTES
Otros (1)

Total
(1) Detallar las cuentas y los saldos

Detalle

Total

0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 11

ENTAS DE LOS

1001 11002
Saldos según Estados
entas
Financieros

otal 0

0
0
0
0
0
0
0
otal 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

otal 0
0

otal 0

Importe Bs

CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008


Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD

Traspasos de Producción
Importaciones Ingresos Salidas por
Inventario inicial producción o encomendada a Mermas
Meses realizadas Totales ventas
compras terceros

A B C D E=B+C+D F G
Enero -
Febrero -
Marzo -
Abril -
Mayo
Junio
Julio
No aplicable -
-
-
Agosto -
Septiembre -
Octubre -
Noviembre -
Diciembre -
Totales - - - - - - -
0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 12

CÍFICAS Y PORCENTUALES

12009 12010 12011 12012


s con ICE e IEHD

Salidas por Salidas de


Salidas
elaboraciones productos Inventario final
totales
para terceros importados

H I J=F+G+H+I K=A+E-J
- -
- -
- -
- -

e -
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
CONTADOR
EMPRESA X Anexo 13
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según estados financieros
Meses Ref.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Producto 1
Cantidad A -
Precio de venta B -
Total venta C=A*B -
IVA D -
Total venta neta E=C-D -
Tasa aplicada F -
Impuesto G=E-F -
Impuesto declarado
Diferencia
Producto 2
H
I=G-H No aplicable -
-

Cantidad A -
Precio de venta B -
Total venta C=A*B -
IVA D -
Total venta neta E=C-D -
Tasa aplicada F -
Impuesto G=E-F -
Impuesto declarado H -
Diferencia I=G-H -
Total ventas netas SUM E - - - - - - - - - - - - -

0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES


Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009


Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses Ref.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Producto 1
Cantidad A
Precio de venta B
Total venta C =A* B
IVA D
Total venta neta E=C-D

No aplicable
Tasa aplicada F
Impuesto G=E-F
Impuesto declarado H
Diferencia I=G-H
Producto 2
Cantidad A
Precio de venta B
Total venta C =A* B
IVA D
Total venta neta E=C-D
Tasa aplicada F
Impuesto G=E-F
Impuesto declarado H
Diferencia I=G-H
Total Ingresos SUM E - - - - - - -
0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 14

14010 14011 14012 14013 14014 14015


os por ventas, netos de IVA
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

-
-
-
-
-

cable
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
0
CONTADOR
EMPRESA X
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 16777014

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS


EN EL PAÍS - REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
Gestión 2017
Importes expresados en bolivianos

15001 15002 15003 15004 15005


Transporte y/o Agencias internacionales Empresas extrajeras de Otras actividades parcialmente
Meses
comunicaciones de noticias seguros realizadas en el país
A B C D
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0
0 0
Totales 0 0 0 0
0
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo 15

15006 15007 15008 15009


Impuesto declarado
Total Retencion 2,5% Diferencia
formulario 550
E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
CONTADOR