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DEPART

AMENTO
DEL
VALLE
DEL
CAUCA
SECRET Código SST--FOR-001
ARIA DE
SALUD Versión No. 00
PUBLICA
DEPART
AMENTA
L
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL DIAGNOSTICO INICIAL - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
CAUCA SECRETARIA DE SALUD EL TRABAJO RESOLUCION 1111/2017 Fecha: diciembre de 2017
PUBLICA DEPARTAMENTAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

ESTÁNDARES MÍNIMOS
CALIFICACION : 60%>Critico 61% y 85% moderadamente aceptable <86% Aceptable
SG-SST

PUNTAJE POSIBLE

CICL CUMPLE NO APLICA


ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR NO Evidencias / plan de accion
O
CUMPLE
TOTALMENT JUSTIFIC
E A si/no

Responsable del Sistema de Gestión de Existe designacion de Responsable. Jefferson


0.5
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Figueroa. gobernacion

Responsabilidades en el Sistema de Gestión Falta colocar estas responabilidades en el plan de


0,5 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST accion y en perfiles de cargo del LSPD.

Existe asignacion presupuestal para la operación del


SGSST de toda la Gobernacion, incluye el LSPD.
POA 2018.
Existe un area dentro de Getion Humana enacrgada de
Asignación de recursos para el Sistema de liderar el SGSST.
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – 0.5 0.5 0 Profesional en Salud Ocupacional, Medico Laboral,
SG-SST Medico SVE, Sicologa Esp en S. O, Fisioterapeuta en
S.O.
EL LSPD tiene un referente de Calidad con la
competencia (Especialista en Higiene y Seguridad
Industrial) para las actividades especificas del LSPD.

Los colaboradores deben presentar al inicio del


Afiliación al Sistema General de Riesgos contrato y mensualmente para la cancelacion de
0.5 0.5
Laborales sus servicios, el pago de la seguridad social.
Solicitar copia de las afiliaciones y pagos.
No se ha realizado estudios que justifiquen el
Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 si pago de pension adicional para trabajadores de
alto riesgo

Recursos
financieros,
técnicos,
humanos y de
otra índole
requeridos para
coordinar y
desarrollar el
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y la
Salud en el
Trabajo (SG-SST)
(4%)
RECURSOS (10%)

Existe para la Gobernacion y en algun momento


el LSPD participaba.
Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5
Falta incluir representante de Copasst para el
LSPD y hacerlo oficial.
I. PLANEAR
I. PLANEAR

Unificar con el cronograma de Capacitacion de


Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0
Gobernacion.

Existe para la Gobernacion.


Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 Falta incluir representante de Convivencia para el
LSPD y hacerlo oficial.

Existe un programa de capacitacion en Calidad.


Existe un cronograma de capacitacion de la
Programa Capacitación promoción y
2 2 Gobernacion con presupuesto.
prevención PYP
Alinear estos dos documentos para incluir al
LSPD de acuerdo a los riesgos prioritarios.
Capacitación en
el Sistema de
Gestión de la
Existe un programa de capacitacion en Calidad.
Seguridad y la
Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema Existe un cronograma de capacitacion de la
Salud en el
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gobernacion con presupuesto.
Trabajo (6%) 2 2
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención Alinear estos dos documentos para incluir al
PyP LSPD de acuerdo a los riesgos prioritarios.
Existen 5 SVE.

Responsables del Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 2 2 OK Carlos escobar
curso (50 horas)
Existe Politica del SGSST de la Gobernacion,
Política de Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
firmada y fechada.
Seguridad y Salud Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 1
en el Trabajo (1%) comunicada al COPASST/Vigía
Falta publicarla en LSPD y socializarla.
TRABAJO (15%)
Objetivos del Sistema Existen Objetivos del SGSST de la Gobernacion,
de Gestión de la Objetivos definidos, claros, medibles,
firmada y fechada.
Seguridad y la Salud cuantificables, con metas, documentados, 1 1

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)


en el Trabajo SG-SST revisados del SG-SST
(1%) Falta publicarla en LSPD y socializarla.

Evaluación inicial
Evaluación e identificación de prioridades 1 1 Ok. Fecha Diciembre de 2017
del SG-SST (1%)

Plan que identifica objetivos, metas,


Plan Anual de
responsabilidad, recursos con cronograma y 2 0 Alinear con SGSST Gobernacion
Trabajo (2%)
firmado

Conservación de Archivo o retención documental del Sistema


Alinear con SGSST Gobernacion
la documentación de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 2 0
Elaborar tabla de retencion documental
(2%) SG-SST

Rendición de Inlcuir rendicion de cuentas en matriz de objetivos


Rendición sobre el desempeño 1 0
cuentas (1%) del SGC para el LSPD

Normatividad
nacional vigente y
Revisar Matriz legal para SGSST y alinearla con
aplicable en materia Matriz legal 2 0
de seguridad y salud Matriz Legal del LSPD para Calidad
en el trabajo (2%)

Mecanismos de comunicación, auto reporte en


Comunicación Crear procedimiento para comunicacion,
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 1 0
(1%) autoreporte en SGSST para el LSPD
el Trabajo SG-SST

Identificación, evaluación, para adquisición de Falta incluir en Procedimiento de Adquisiciones


Adquisiciones
productos y servicios en Sistema de Gestión 1 0 las directrices de SGSST para adquisiciones y
(1%)
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contrataciones

Falta incluir criterios de SST para evaluar y


Contratación Evaluación y selección de proveedores y seleccionar proveedores y contatistas.
2 0
(2%) contratistas Alinearlo con area de contrataciones de
Gobernacion

Evaluación del impacto de cambios internos y


Gestión del Incluir en el Procedimiento de Gestion de
externos en el Sistema de Gestión de 1 0
cambio (1%) Cambios lo referente a cambios del SGSST
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Los colaboradores realizan EMO de ingreso como


requsito de contratacion.
Evaluación Médica Ocupacional 1 1
Falta solicitar concepto medico de los
colaboradores y abrir carpetas por cada uno.

Actualmente se desarrollan actividades de los


Actividades de Promoción y Prevención en SVE para Ergonomia y Manejo del estrés
1 1
Salud alineados con Gobernacion.
Falta actividades para Riesgos Prioritarios.

Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 Falta informar a MD. Laboral

Realización de los exámenes médicos


1 0 Desarrollar esta actividad. Generar instructivo.
Condiciones de ocupacionales: preingreso, periódicos
salud en el Custodia de Historias Clínicas 1 Si NO generamos custodia
trabajo (9%)
Restricciones y recomendaciones médico crear instructivo de restricciones y
1 0
laborales recomendaciones laborales.

Estilos de vida y entornos saludables Existe politica para el control de consumo de


(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 1 sustancias Psicoactivas de la Gobernacion.
farmacodependencia y otros) Falta socializar y firmar en LSPD
A SALUD (20%)
Agua potable, servicios sanitarios y El LSPD tiene Suministro de Agua Potable por
1 1
disposición de basuras acueducto, caracterizacion de Efluentes, y PGIR

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)


Eliminación adecuada de residuos sólidos, El LSPD tiene Suministro de Agiua Potable por
1 1
líquidos o gaseosos acueducto, caracterizacion de Efluentes, y PGIR

Reporte de los accidentes de trabajo y Se realiza reporte de AL.


Registro, reporte enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 2 Falta crear instructivo de reporte de AL y EL y
e investigación de Territorial del Ministerio de Trabajo socializar con personal LSPD
las enfermedades
laborales, los
incidentes y Investigación de Accidentes, Incidentes y
2 0 Falta crear INS de Investigacion de AL y EL
accidentes del Enfermedad Laboral
trabajo (5%)
Registro y análisis estadístico de Incidentes,
1 0 Falta crear INS y FOR de este tema
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

Medición de la severidad de los Accidentes de Creados por Gobernacion, falta socializar en


II. GESTION DEL CAMBIO

1 1
Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD

Medición de la frecuencia de los Incidentes, Creados por Gobernacion, falta socializar en


1 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD

Mecanismos de Medición de la mortalidad de Accidentes de Creados por Gobernacion, falta socializar en


1 1
vigilancia de las Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD
condiciones de
salud de los Medición de la prevalencia de incidentes, Creados por Gobernacion, falta socializar en
1 1
trabajadores (6%) Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD

Medición de la incidencia de Incidentes, Creados por Gobernacion, falta socializar en


1 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD

Medición del ausentismo por incidentes, Creados por Gobernacion, falta socializar en
1 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral LSPD

Metodología para la identificación, evaluación Esxite Matriz de IPVR-DC actualizada, falta


4 4
y valoración de peligros socializar con personal LSPD.
Identificación de peligros con participación de
Identificación de 4 0 Falta incluir areas del LSPD
todos los niveles de la empresa
peligros,
evaluación y Identificación y priorización de la naturaleza de
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

valoración de los peligros (Metodología adicional, 3 SI No hay estudios al respecto


riesgos (15%) cancerígenos y otros)

Realización mediciones ambientales,


4 0 Programar con Gobernacion y ARL
químicos, físicos y biológicos

Se implementan las medidas de prevención y


2.5 2.5 Se tienen controles operacionales
control de peligros

Se verifica aplicación de las medidas de


2.5 0 No hay seguimiento a la matriz de riesgos
prevención y control
Medidas de Hay procedimientos, instructivos, fichas,
prevención y 2.5 0 Realizar INS manejo sustacionas quimicas
protocolos
control para Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0 Realizar reunion Mensual y acta
intervenir los
peligros/riesgos Existe un area de ARF y estan incluidos los
(15%) Mantenimiento periódico de instalaciones,
2.5 2.5 mantenimientos a maquinas, equipos e
equipos, máquinas, herramientas
infraestructura

Entrega de Elementos de Protección Persona


EPP, se verifica con contratistas y 2.5 0 Realizar INS de EPP para el LSPD
subcontratistas
Se cuenta con el Plan de Prevención y

GESTION DE
AMENAZAS
Plan de prevención, 5 5 En acuerdo con Crue.
Preparación ante emergencias

(10%)
preparación y
respuesta ante
emergencias (10%) Brigada de prevención conformada,
5 5 Brigada Basica del complejo.
capacitada y dotada
Creados por Gobernacion, falta socializar en
VERIFICACIÓN DEL SG-

Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1


LSPD
III. VERIFICAR

Las empresa adelanta auditoría por lo menos Existe un programa de Auditorias de Calidad, se
SST (5%)

Gestión y 1.25 1.25


una vez al año debe incluir en el Porgrama SGSST
resultados del
SG-SST (5%) Revisión anual por la alta dirección, resultados se realiza revision anual por coordinadora de
1.25 1.25
y alcance de la auditoría LSPD

Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 Incluir al COPASST en Porgrama Auditoria

Definir acciones de Promoción y Prevención con


base en resultados del Sistema de Gestión de 2.5 0 Realizar Plan anual de intervencion
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
MEJORAMIENTO (10%)

Acciones Toma de medidas correctivas, preventivas y Se cuenta con PRO de acciones correctivas,
2.5 2.5
IV. ACTUAR

preventivas y de mejora preventivas y de mejora, fata incluir SGSST


correctivas con
base en los
resultados del Ejecución de acciones preventivas, correctivas
SG-SST (10%) y de mejora de la investigación de incidentes, 2.5 0 NO se ha realizado AC para SGSST
accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Implementar medidas y acciones correctivas La ARL no tiene alcance al LSPD. Realizar


2.5 0
de autoridades y de ARL acercamiento

TOTALES 49 0

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