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Guion sobre las responsabilidades del auditor

1. Título de la representación
Auditoria al proceso de elaboración de arequipe

2. Descripción de la empresa y del entorno

FRESKALECHE S.A., empresa líder en el ofrecimiento de productos lácteos en la Parte


norte del país ha querido incursionar en la zona cundiboyacense, con la apertura de un
acopio, el cual actualmente se conoce como LÁCTEOS SIMIJACA S.A., LACSIMI S.A.,
ubicado en el municipio de Simijaca, Cundinamarca.

3. Equipo auditor

Auditor líder: Kevis Martínez


Equipo auditor:
- Producción: Edwin montes.
- Planta 1: Carlos Díaz.

Objetivo: identificacion de las áreas que requieren mejoras

Alcance: Durante el proceso se buscara evaluar todos los elementos que constituyen el
SGC, según lo descrito en el manual de calidad de freskaleche

Cronograma:

Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5


Preparación
de la
auditoria
Reunión de
apertura
Ejecución
de la
auditoria
Reunión de
cierre

Para el efecto de la evaluación del proceso se llevó a cabo en la semana 4


Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de
Auditoría:
 Ubicación: Proceso auditado
 Fecha: Semana 3 y 4.
 Actividad: Recopilación y verificación de la información Generación de
hallazgos de Recopilación y verificación de la auditoria.
 Tiempo: 1 Hora por cada proceso.
 Ubicación: planta 1.
 Fecha: Semana 4.
 Actividad: Preparación de las conclusiones.
 Tiempo: 3 Horas.

 Ubicación: Salón de auditoria.


 Fecha: Semana 4.
 Actividad: Preparación del informe
 Tiempo: 3 Horas.
 Ubicación: Salón de auditoria.
 Fecha: Semana 5.
 Actividad: reunión de cierre y divulgación del informe de la auditoria.
 Tiempo: 1 Horas.

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.


 Elaborar la planificación anual de la auditoría de acuerdo con el ámbito
asignado, en coordinación con las unidades administrativas
correspondientes.

 Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes programados,


tomando en cuenta para su integración, entre otros aspectos, las condiciones
técnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales.

 Programar las auditorías a base de los criterios y estándares mínimos, tales


como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecución, número de
auditores por equipo y las instrucciones específicas, entre otros.

 Apoyar e incentivar la participación activa de los auditores, con el propósito


de lograr el objetivo general propuesto para la auditoría específica.

 Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecución del


trabajo, la asistencia técnica necesaria para que éstos cumplan
eficientemente con sus obligaciones.

I. Recursos:
Dentro de los recursos disponibles se cuenta con una de reuniones, como tambien de
manuales internos de calidad

Guion:
Durante el proceso de manipulación de la leche en la planta donde se labora el ariquipe, se
realiza la recepción de la materia prima durante el proceso el trabajador calos días no hace
la debida inspección antes de utilizar el producto por lo que no se da cuenta que esta se
encuentra ya en descomposición seguido de esto el auditor Kevis Martínez evidencia que
las personas que manipulan el producto no se encuentran con las manos limpias, siendo una
regla del procedimiento que cuando haya contaminantes en las manos estas se deben de
lavar e incluso hasta los mismos equipos deben de ser desinfectados, una de las actuaciones
del auditor es hacer la respectiva anotación de la evidencia encontrada para su posterior
informe, pero en esa misma planta el auditor se desespera y empieza a realizar de manera
rápida los procedimientos de la auditoria dejando pasar por alto evidencias tales como que
las personas que llevan a cabo el manejo de las máquinas de procesamiento Edwin montes
no lo realiza de forma adecuada.

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