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EMPRESA

Planificación
DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICEIMBRE
DE 2015

METODOLOGÍA A UTILIZARSE

 Se efectuará entrevistas verbales con todos los responsables de las áreas de la


empresa en las cuales se detecte mayor deficiencia; se entrevistara al jefe de
talento humano a fin de conocer los procedimientos existentes para realizar los
trabajos respectivos, obteniendo como resultado un informe detallado de las
competencias que poseen en el departamento de talento humano.

 Con este tipo de información se elaborara los flujogramas de control interno en


los cuales se determina las no conformidades cuyos resultados se lo hará llegar
al gerente a través de la carta a gerencia.

 Revisión, rastreo y análisis de la documentación y registros existentes.

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- FASE I: PLANIFICACIÓN
Conocimiento Preliminar
 Determinación de la visión, misión,
valores.
 Determinación de los procesos y
procedimientos del Departamento
de Crédito.
 Realización de entrevistas al
Gerente General y Jefe del
departamento de Crédito.
 Revisión de la información obtenida
en el conocimiento preliminar.
 Planificación del Programa de
Trabajo.

- FASE II: Ejecución


 Reunión inicial con el Gerente y el
responsable del Departamento de
Crédito.
 Aplicación de las pruebas de
auditoria.
 Elaboración de papeles de trabajo.
 Determinación de no
conformidades.

- FASE III: Comunicación de Resultados


 Realización del Borrador del
Informe.
 Redacción del Informe.

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 Comunicación de resultados a los


funcionarios responsables.

- FASE IV: Seguimiento


 Revisión de los resultados.
 Aplicación de acciones correctivas o
preventivas.
 Aplicación de indicadores.

1. RECURSO MATERIAL Y TECNOLÓGICO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL


UNITARIO
200 Papeles de trabajo $ 0,05 $ 10,00
4 Lápiz rojo 0,50 2,00
4 Borrador de queso 0,35 1,40
4 Portaminas 1,00 4,00
4 Cajas de minas 0,35 1,40
3 Reglas 0,50 1,50
200 Hojas de papel bond 0,02 4,00
10 Sobres de manila 0,25 2,50

50 Sobres de oficio 0,05 2,50


2 Archivadores 4,00 8,00
3 Estiletes 0,75 2,25
1 Caja de clips 0,50 0,50
1 Perforadora 2,50 2,50

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1 Grapadora 2,50 2,50


1 Caja de grapas 1,00 1,00

Internet 40,00 40,00

TOTAL $ 86,05

2. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA
PLANIFICACIÓN

3. FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

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