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Reporte de selección de auditores

Fecha de emisión: 21 de marzo 2019


Clave de identificación: PROG-A-2019-2020

Responsable del sistema: El responsable del gestor de calidad / Auditor Líder


Cargo: Auditor líder
Teléfono / Fax: 614 1233568
Correo electrónico: danielgrajedac@gmail.com
Nombre o razón social de la ICHITAIP
organización / institución:
Dirección: Teofilo Borunda Ortiz 2009
Número de empleados: 64

Auditores
Nombre Función Esquema Área técnica o Disponible Observaciones
Actividad SI NO
económica
Daniel Auditor 9001, 27001 Control de x Apto en su
Grajeda líder 19011 residuos capacidad de
Calzadillaz Ingeniero en relaciones
sistemas en interpersonales
hardware y Requiere
software reforzar la
capacidad
operativa
Julián Experto 27001 Ingeniero en x Requiere curso
García técnico sistemas y gestor de
de red de datos. comunicación
Administrador y Requiere
programador de reforzar su
procesos de los capacitación
centros de datos en 9001 y
MDF e IDF. 27001
Ivan Observador 9001 Programador de x Requiere
Gómez bases de datos conoimiento de
las normas
9001 y 27001

Competencias para los auditores

Generales Sector Área Técnica

Auditor líder:
Buena comunicación
Buen trato en relaciones
interpersonales
Puntualidad
Educación
Auditor

Experto técnico

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Buena comunicación
Buen trato en relaciones
interpersonales
Puntualidad
Educación
Íntegro, imparcial,
indepeniente, y demás
principios de auditoría
Observador
Puntualidad
Discreción

Planeación de la auditoría
Tiempo de Documental Método Elaboració Seguimiento y Total de
servicio n de cierre de días
reporte expediente asignados
Un mes Revisión de Registro de bitácora Término del mes 24, hábiles
memoria tablas de todos diaria
técnica, los elementos a
manuales y revisar.
lineamientos
del
departament
o de TI

Idioma: Método de recolección de evidencias


Español con diversos Fotografías, documentos digitalizados y llenado de tabla
términos en idioma inglés. comparativa y registro de memoria técnica
Fecha de realización
Inicia: 26 de marzo de 2019, Termina: 24 de abril de 2019
Equipo auditor
Nombre Función Esquema Área técnica o Actividad económica
Daniel Grajeda Auditor líder ISO 9001:2015, Particular: El auditor líder lleva la gestión y el
27001:2013. control de su equipo de trabajo.1
Julián García Experto ISO 27001:2013
técnico
Iván Gómez Observador ninguna

Responsable de la selección del equipo auditor:

___________________________________
Auditor líder
Nombre, puesto y firma

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CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
Nombre de la Organización /
ITAIP
Institución:
ICT0001 Fecha de la 26mar19
Clave de identificación:
Auditoría

Por medio del presente manifiesto, que en mi relación profesional con DANIEL GRAJEDA
Consultores e ITAIP:
1. No existe conflicto alguno de interés económico y profesional.
2. No existen amenazas por intereses personales.
3. No existen amenazas por haber evaluado el Sistema de Gestión de la Calidad en
Auditorías de la empresa a ser auditada.
4. No hay relación de familiaridad o confianza con la empresa a ser auditada.
5. No hay amenazas por intimidación (se refiere cuando una persona o un organismo tiene la
percepción de sufrir presiones directas o indirectas)
6. No ser representante o empleado directa o indirectamente del cliente. NA en auditoría
internas
7. No ser pariente por consanguinidad o afinidad del cliente hasta en segundo grado.
8. No se ha trabajado en la implantación o mantenimiento del Sistema de Calidad a auditar ni
participado en la capacitación de formación de personal o a través de terceros en la
materia.
9. No estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más
grave que las mencionadas o detectar una amenaza inaceptable a la imparcialidad
10. Me comprometo a mantener la confidencialidad de la información obtenida o generada
durante la ejecución de las actividades de auditoría.
11. Me comprometo a cumplir y actuar en conformidad con los estrictos principios de ética
profesional establecidos en la norma ISO 19011:2018 y mi carta compromiso.

Personal involucrado:
Nombre del auditor Función Firma

Daniel Grajeda Calzadillaz Auditor líder

Julián García Experto técnico

Iván Gómez Observador

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