FORMATO N° 06:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

AMPLIACION Y MEJORAMENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE MARCAHUAYLLA, DISTRITO
TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, DE MOLLEPATA - PROVINCIA
MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA DEL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE
CUSCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0088 SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECON. YENINA CUETO QUISPE

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones UNIDAD EJECUTORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA ANTA
DISTRITO MOLLEPATA

MARCAHUAYLLA, TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO,

LOCALIDAD SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA

UBIGEO 080307

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual*

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (AP). No cuentan con un servicio permanente por lo que tienen que almacenar el agua en recipientes, lo cual genera problemas de contaminación. La presión del agua
que sale por las cañerías es muy baja. Suministro discontinuo de agua potable a la población. e

Planta de tratamiento (PTAR) NO existe, vierte aguas desde el emisor hacia la quebrada AYARMA, genera malos por ende presencia de enfermedades gastrointestinales.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- LIMITADA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE MOLLEPATA 35%
2.- INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA PARA SU DISPOSICION DE RESIDUOS 38%

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

TODA LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES DE MARCAHUAYLLA, TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA NO
ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INEXISTENCIA DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOLLEPATA

Causas directas Causas Indirectas

DE MARCAHUAYLLA, TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE

HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA.
PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA

MARCAHUAYLLA, TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA,

DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA.
HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA

Efectos directos Efectos Indirectos

• Incremento de la Población sin Acceso a los servicios de agua Potable
• Se cometen delitos contra la salud infantil y de la tercera edad
• Incremento de contaminación ambiental por aguas residuales sin tratamiento

• Incremento de gasto en tratamiento de las posibles enfermedades • Restricciones de tasa de ahorro para mejorar la calidad de vida de la población

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Ámbito del Posición

participante (Cooperante,
Involucrado (Nacional, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Intereses Contribución
Regional, Local, Oponente,
Otros) Perjudicado)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BUENAS BUSQUEDA DE

PARTICIPACION LOCAL COOPERANTE
MOLLEPATA MOLLEPATA CONDICIONES FINANCIAMIENTO

DOCENTES DE I.E DE LOS SECTORES MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BUENAS
PARTICIPACION LOCAL COOPERANTE CORRECTO USO
QUE CONFORMAN EL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION CUSCO CONDICIONES

MINISTERIO DE SALUD, DIRECCION EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BUENAS

CENTRO DE SALUD PARTICIPACION LOCAL COOPERANTE CORRECTO USO
REGIONAL DE SALUD CUSCO CONDICIONES

ADECUADA
TODA LA POBLACION DEL DISTRITO DE EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BUENAS
POBLACION BENEFICIARIA PARTICIPACION LOCAL BENEFICIARIO OPERACIÓN Y
MOLLEPATA CONDICIONES
MANTENIMIENTO

10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA Y RURAL

Cantidad 3104
Fuente de información INEI, TRABAJO DE CAMPO

Población objetivo
Tipo de población URBANA Y RURAL
Cantidad 3104
Fuente de información INEI, TRABAJO DE CAMPO

Características de la población objetivo

Tipo de clasificación
(edad o grupos de edad, Número de
Fuente de información
género, grupos étnico, personas
población vulnerable)

BENEFICIARIOS
NATURALES DE 3104 TRABAJO DE CAMPO, INEI
MOLLEPATA

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

TODA LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES DE MARCAHUAYLLA, TILCA, HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR,
MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y MOLLEPATA ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EXISTENCIA DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOLLEPATA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
1.- LIMITADA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION TRABAJO DE
Lit/ seg 100%
DE MOLLEPATA CAMPO
2.- INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES E TRABAJO DE
glb 100%
INFRAESTRUCTURA PARA SU DISPOSICION DE RESIDUOS CAMPO

11.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 1) Eficiente infraestructura y servicio de agua potable para cubrir la demanda actual y Futura
2 2) Adecuada infraestructura de recolección y disposición final de las aguas residuales de la localidad de Mollepata
3 3) Implementación de un programa de educación sanitaria
4 4) Existencia de capacitación técnica y administrativa

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes
1) Adecuada infraestructura y servicio de agua potable para cubrir la demanda actual y futura
"• Construcción de una captación son su cerco perimetrico en el manante Soray ubicado en el sector de Soraypampa, el manante tiene un caudalde 18.54lt/seg, y se
pretende captar 13.44 lt/seg, la cual es acreditado con dimensiones de 3.00x3.00x1.05m respectivamente, para poder cuidar el colchon de agua se procedera a sembrar
plantaciones conservadores de AGUA
• Construcción línea de conducción de 21026.64 en total de los cuales se instalara TUB. PVC SAP PN5-160MM =10,556.10 M, TUB PVC SAP PN16-125MM= 4439.64M,
TUB PVC SAP PN16-90MM=1167.00M Y TUB PVC SAP PN16-63MM=2337.00M. ademas se colocaran Valvulas de purga en total 6UND y 5UND valvula de aire.
• Construccion de CRP en total 5 unidades
• Construcción de CDC de 4UND
• Mantenimiento de 5 captaciones y 2 reservorios con inst. de cerco perimetrico de malla olimpica, donde se interconectarán las redes nuevas, ademas se instalaran las
sistemas de cloraciones a 6 reservorios existentes."
2) Adecuada infraestructura de recolección y disposición final de aguas residuales de la localidad de MOLLEPATA
Alternativa 1
"• Instalcion deTUB. PVC UF S-25 250MM de 61.39M para EMISOR de red colectora
• Construccion de planta de tratamiento (PTAR) conformado por: 1UND de desarenador, 1UND de camara de rejas, 1UND de tamque IMHOFF, 1UND de lecho de secado,
2UND de filtro biologico y 1UND de camara de contracto de cloro, las mismas estarán pretegidos con cerco perimetrico de 200ml de malla olimpica.
• instalacion de EMISOR de salida con TUB PVC UF S-25 250MM de 46.51m, la cual es para la disposicion final de PTAR"
3) Implementación de un programa en educación sanitaria
"• Las 1,023 FAMILIAS con conocimiento sobre el buen uso del sistema de agua y buenas practicas de higuiene y sanitarias
• Capacitacin en educacion sabre manejo ambiental"
4) Adecuada gestión del servicio de saneamiento
"• Desarrollo de talleres de capacitacion con la participacion de las 1,023 familias, JASS, UGM y el ATM.
• Fortalecimiento de capacidad de unidad operacional para adeacuada fgestion en O&M de la infraestructuras y adecuada administracion"

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación 20

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El período de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto más un máximo de veinte (20) años de generación de beneficios. Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse durante
todas las fases del Ciclo del Proyecto. para un proyecto típico de saneamiento el periodo de evaluación es de 20 años

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servcio público o de la cartera de servicios

La demanda está determinada por el volumen de agua que consume la población. Para el cálculo del presente proyecto estará considerado una dotación de 100 lt/hab./día porque uno de las localidades
conformantes del proyecto cuenta con sistema de alcantarillado, la cual es de MOLLEAPATA. Y además se considera los siguientes parámetros de diseño:

15.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 20

DEMANDA DE AGUA CANTIDAD DE AGUA PARA BENEFICIARIOS Lit/Seg 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
DEMANDA DE SISTEMA CANTIDAD DE AGUA PARA SISTEMA DE Lit/Seg 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
DEMANDA DE UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO Viviendas 438 438 438 438 438
LETRINAS SANITARIAS
DEMANDA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y Taller 3 3 3 3 3
CAPACITACION GESTION DE LOS SERVICIOS

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

a.- Dotación La demanda está determinada por el volumen de agua que consume la población. Para el cálculo del presente proyecto estará considerado una dotación de 100 lt/hab./día porque uno de las localidades
conformantes del proyecto cuenta con sistema de alcantarillado, la cual es de MOLLEAPATA.
b.- Domestico. Esta variable es la más importante ya que constituye el consumo per cápita (litros /habitante/día) o el consumo por familia (litros/familia/mes), por lo tanto, para dicho análisis que es de ámbito rural con
alcantarillado y letrinas con arrastre hidráulico se recomienda según la normativa de 100 litros/habitante/día.
c.- Otros (estatal, comercial, etc.) Para las localidades o SECTORES DE MARCAHUAYLLA, TILLCA, HUAMANPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC
PUTACCA Y CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA no existe usuarios de categoría comercial peor industrial, pero si estatal por lo cual se establece el número de conexiones correspondientes.

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda

Como no se tiene la información exacta del INEI para determinar el número de habitantes y TCP para el presente proyecto se realizó empadronamiento de beneficiarios, la cual como resultado el TCP se fija 0.00%

15.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 20
OFERTA DE AGUA CANTIDAD DE AGUA DISPONIBLE Lit/Seg 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
OFERTA DE SISTEMA CANTIDAD DE AGUA PARA SISTEMA DE Lit/Seg 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
OFERTA DE LETRINAS UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO Viviendas 0 0 0 0 0
SANITARIAS
OFERTA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y Taller 0 0 0 0 0
CAPACITACION GESTION DE LOS SERVICIOS

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
En la actualidad las localidades o SECTORES DE MARCAHUAYLLA, TILLCA, HUAMANPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y CENTRO
POBLADO DE MOLLEPATA cuentan con un sistema de agua potable en condicione adecuadas solo se necesita que la cobertura de este servicio sea las 24 horas para su uso.
Las fuentes de agua existentes son de manantiales de ladera que son insuficientes para el abastecimiento de la población por ello se dispone la captación de fuente adicional (CONSTRUCCION DE UN CAPTACION).

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

En la actualidad las localidades o SECTORES DE MARCAHUAYLLA, TILLCA, HUAMANPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y CENTRO
POBLADO DE MOLLEPATA cuenta con una fuente que es de tipo ladera.CAUDAL DISPONIBLE EN LAS FUENTES
Manante Caudal Mínimo Lts/seg. SORAY 18.13

15.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

BRECHA DEL SERVICIO DE AGUA Lit/Seg -1.53 -1.53 -1.53 -1.53 -1.53
BRECHA DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Lit/Seg -1.99 -1.99 -1.99 -1.99 -1.99
BRECHA DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS Viviendas -438 -438 -438 -438 -438
BRECHA DEL SERVICIO DE CAPACITACION Taller -3 -3 -3 -3 -3

16. ANALISIS TECNICO

16.1 Análisis de tamaño

El tamaño está determinado a partir de la brecha oferta – demanda.

16.2 Análisis de localización

Localización Ubicación Política Administrativa, Región : CUSCO, Provincia : ANTA, Distrito : MOLLEPATA, Localidad : MARCAHUAYLLA, TILLCA, HUAMANPATA, AUQUIORCCO,
SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA.
Ubicación Geográfica: Zona : Rural Región geográfica : Sierra Coordenadas N : 13° 30′ 32.77″ Coordenadas S : 72° 31′ 40.34 Altitud MEDIA : 2,976.03

16.3 Análisis de tecnología

La tecnología utilizada tanto para la infraestructura es acorde a las normas vigentes, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversión*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Costo subtotal
Subproducto unitario
Unidad de medida Unidad de Unidad de (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Magnitud Magnitud (soles)
representativa medida medida
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE CAPTACION 1 UND 18.34 48681.73 48681.73
FISICAS
ESTRUCTURAS
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 21026.64 ML 21026.64 3396002.53 3396002.53
FISICAS
ESTRUCTURAS
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE Y DE PURGA 11 UND 11 71837.54 71837.54
“AMPLIACIÓN Y FISICAS
ESTRUCTURAS
MEJORAMENTO DEL INSTALACION DE CAMARAS ROMPE PRESIONES 5 UND 5 43374.46 43374.46
FISICAS
ESTRUCTURAS
SISTEMA DE SANEAMIENTO INSTALACION DE CAMARAS DISTRIBUIDORA DE CAUDALES 4 UND 4 90144.13 90144.13
FISICAS
ESTRUCTURAS
BÁSICO INTEGRAL DE LOS MANTENIMIENTO DE OBRAS EXISTENTES 1 UND 1 202815.49 202815.49
FISICAS
ESTRUCTURAS
SECTORES DE INSTALACION DE EMISOR DE ALCANTARILLADO 1 ML 61.39 33868.56 33868.56
FISICAS
ESTRUCTURAS
MARCAHUAYLLA, TILCA, CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS 1 UND 1 17223.26 17223.26
FISICAS
ESTRUCTURAS
HUAMAMPATA, CONSTRUCCION DE DESARENADOR 1 UND 8570.64 8570.64
1
AUQUIORCCO, SANTIAGO FISICAS
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE TAMQUE IMHOFF 1 UND 1 491224.24 491224.24
DE PUPUJA, HUAYCHI, HABITANTES 3104 6469953.19 FISICAS
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE LECHO DE SECADO 1 UND 1 654143.46 654143.46
MIRADOR, MARCAHUASI, FISICAS
ESTRUCTURAS
RAMPAC PUTACCA DEL
CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO 2 UND 2 482520.40 482520.40
FISICAS
ESTRUCTURAS
CENTRO POBLADO DE CONSTRUCCION DE CAMARA DE CLORACION 1 UN 1 15523.56 15523.56
FISICAS
ESTRUCTURAS
MOLLEPATA, DISTRITO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 200 ML 200 177937.33 177937.33
FISICAS
ESTRUCTURAS
MOLLEPATA, PROVINCIA DE INTALACION DE REDES DE INTERCONEXION Y EMISOR DE SALIDA 172.29 ML 172.29 47182.98 47182.98
FISICAS
ESTRUCTURAS
MOLLEPATA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANT. EXISTENTE 7510.12 ML 80939.24 80939.24
FISICAS 7510.12
DEPARTAMENTO DEL ACCIONES Y SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO DOCUMENTOS 1 T/DIA 40 16281.33 16281.33
CUSCO”
EDUCACION SANITARIA Y SENSEBILIZACION DOCUMENTOS 1 T/DIA 40 36477.19 36477.19
MEDIDAS SOBRE MANEJO AMBIENTAL DOCUMENTOS 1 T/DIA 40 142793.11 142793.11
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DOCUMENTOS 1 T/DIA 40 75115.88 75115.88
TOTAL COSTO DIRECTO 6,132,657.06
EXPEDIENTE TECNICO 61,326.56
SUPERVISION 275,969.57
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 6,469,953.19

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

NO INCURRIRA EN GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

17.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5

“AMPLIACIÓN Y
MEJORAMENTO DEL SISTEMA INFRAESTRUCTURA* 5,861,989.53 mar-19 ene-20 1,172,397.91 1,172,397.91 1,172,397.91 1,172,397.91 1,172,397.91
DE SANEAMIENTO BÁSICO
INTEGRAL DE LOS SECTORES
DE MARCAHUAYLLA, TILCA, INTANGIBLES** 270,667.53 mar-19 ene-20 54,133.51 54,133.51 54,133.51 54,133.51 54,133.51
HUAMAMPATA, AUQUIORCCO,
SANTIAGO DE PUPUJA,
HUAYCHI, MIRADOR,
MARCAHUASI, RAMPAC
COSTO DIRECTO 6,132,657.06 mar-19 ene-20 1,226,531.41 1,226,531.41 1,226,531.41 1,226,531.41 1,226,531.41
PUTACCA DEL CENTRO
POBLADO DE MOLLEPATA,
DISTRITO DE MOLLEPATA, EXP TCO 61,326.56 mar-19 ene-20 61,326.56
PROVINCIA DE MOLLEPATA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
SUPERVISION 275,969.57 mar-19 ene-20 55,193.91 55,193.91 55,193.91 55,193.91 55,193.91

COSTO TOTAL 6,469,953.19

17.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a
Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio 1 2 3 4 5
término
subproducto)
“AMPLIACIÓN Y
MEJORAMENTO DEL SISTEMA INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO BÁSICO 29,690 mar-19 ene-20 5,937.96 5,937.96 5,937.96 5,937.96 5,937.96
* ESTRUCTURAS FISICAS
INTEGRAL DE LOS SECTORES
DE MARCAHUAYLLA, TILCA,
HUAMAMPATA, AUQUIORCCO,
SANTIAGO DE PUPUJA,
HUAYCHI, MIRADOR,
MARCAHUASI, RAMPAC
PUTACCA DEL CENTRO
 “AMPLIACIÓN Y
MEJORAMENTO DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BÁSICO
INTEGRAL DE LOS SECTORES
DE MARCAHUAYLLA, TILCA,
HUAMAMPATA, AUQUIORCCO, INTANGIBLES** 160 mar-19 ene-20
SANTIAGO DE PUPUJA, DOCUMENTOS 80 80
HUAYCHI, MIRADOR,
MARCAHUASI, RAMPAC EXP TCO 1 mar-19 ene-20 1
PUTACCA DEL CENTRO GLOBAL
POBLADO DE MOLLEPATA,
DISTRITO DE MOLLEPATA, SUPERVISION 1 mar-19 ene-20
PROVINCIA DE MOLLEPATA, GLOBAL 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

17.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 20
OPERACIÓN
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades 5,265.00 5,265.00
INCREMENTAL OPERACIÓN 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55 19,134.55
MANTENIMIENTO 0 0 5265 0 0 5265 0

17.5 Costo de inversión por beneficiario directo 2,084.39

18. BENEFICIOS

18.1 Descripción de los beneficios sociales

Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se requiere construir la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta sólo del precio, para lo cual en primer lugar se debería
estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una mayor y adecuada disponibilidad del servicio, que medido a través de esta curva permita estimar los beneficios económicos a precios sociales.

18.2 Estimación de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 20
BENEFICIO POR
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE 146190.00 146190.00 146190.00 146190.00 146190.00 146190.00 146190.00 146190.00
BENEFICIO POR AHORRO EN
ENFERMEDADES 6645.00 6645.00 6645.00 6645.00 6645.00 6645.00 6645.00 6645.00

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales: 3056700

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

consumo de agua de mala calidad.

19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de
decisión establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1

Valor Actual Neto (VAN) 70,560.60
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8.49%
Costo / Beneficio*

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos

1,122,371.27
(VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE) 632.32
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

20. SOSTENIBILIDAD

20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

i). - DISPONIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI, RAMPAC PUTACCA Y LOCALIDAD DE MOLLEPATA se hará cargo del Financiamiento de los costos de administración, Funcionamiento y mantenimiento
del proyecto a través del pago por consumo de agua potable o disposición según acuerdos en sus sectores, con mano de obra no calificada y recursos de la zona,

MARCAHUAYLLA, TILLCA, HUAMANPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI y RAMPAC PUTACCA
ii). - ARREGLOS INSTITUCIONALES EN LAS FASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

HUAMANPATA, AUQUIORCCO, SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYCHI, MIRADOR, MARCAHUASI y RAMPAC PUTACCA, y UGM de la localidad de Mollepata bajo supervisión de ATM MUNICIPAL. Los mismos serán los

y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitación y aplicar lo aprendido, dichas acciones lo desarrollarán la empresa encargada a ejecutar el proyecto juntamente con la MUNICIPALIDAD

su Alcalde juntamente con ATM y UGM se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión, soporte técnico, y fiscalización a la JASS durante la vida útil del proyecto.

20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y ACTA DE OPERACIÓN Y POBLACION BENEFICIARIA OPERAR Y MANTENER ADECUADAMENTE EL PROYECTO
mantenimiento MANTENIMIENTO

20.3 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo
(operacional, contexto de
Descripción del Probabilidad de ocurrencia* Impacto (bajo,
cambio climático, Medidas de mitigación
riesgo (baja, media, alta) moderado, mayor)
mercado, financiero,
legal, …)
Heladas bajo no afectan significativamente al sistema
Friajes bajo no afectan significativamente al sistema
Sequías bajo no afectan significativamente al sistema
Granizadas bajo no afectan significativamente al sistema
Lluvias intensas bajo El sistema tiene un grado de resistencia frente al impacto de algunos peligros por estas lluvias
Flujos de lodo (huaycos) medio no afecta significativamente porque las tuberías de PVC que estarán ubicados bajo tierra
Deslizamientos ALTO colocacion de GEOMALLAS hacia las zonas identificadas de posoble deslizamiento
Inundaciones medio inundaciones y desbordes de los ríos no se presentan dentro del área de influencia del proyecto

20.4 Evaluación privada*

*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del
servicio público.

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
gastos diversos 50,000.00
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN

Mejoramiento de las
condiciones de vida Al finalizar el proyecto, el 95.5%
- Encuestas de
en los pobladores de de las familias encuestadas
FIN evaluación del Informe de estadísticas de desarrollo.
los sectores consideran que han mejorado su
Impacto del Proyecto
CONFORMANTES calidad de vida.
DEL PROYECTO.

Disminución de los
Reducción de enfermedades
índices de enferm.
endoparasitarias, Informe del Centro de
Gastrointestinales en
gastrointestinales en niños Salud de la zona y la Adecuado uso de los servicios de agua potable y
PROPÓSITO niños menores de 5
menores y tercera edad en un encuesta anual del saneamiento
años en los sectores
90% al quinto año de ejecución ministerio de salud.
CONFORMANTES DE
del proyecto.
EL PROYECTO.

Adecuada 100% de cobertura de agua Informe de entidad

-Cumplimiento de compromisos por parte de los
infraestructura y potable desde el primer año de administradora de los
beneficiarios y organizaciones.
servicio de agua ejecución del proyecto. servicios
-Participación de los vecinos en la ejecución del
-Visita de campo
proyecto y asistencia a capacitaciones.
Adecuada 100% de cobertura del sistema de
-Inspección de
infraestructura de saneamiento desde el primer año
Obra
disposición de de ejecución del proyecto; y el
excretas y aguas 100% de las aguas servidas serán -Cuaderno de Obras
COMPONENTES residuales tratadas.
-Valorizaciones
Implementación de Programación de 01 charla por
-Lista de
un programa en semana en cada localidad en
Participantes.
educación sanitaria fortalecimiento de capacidades a
El 95% y se dispone de recursos y -Lista de
Existencia de
herramientas de gestión para la participantes
Capacitación técnica
adecuada Funcionamiento del -Reporte de la
y administrativa
sistema. JASS
Estudio definitivo
Mejoramiento y Ejecución presupuestal de: aprobado por sesión -Asignación presupuestal oportuna.
ampliación de los -deLiquidación
Concejo Municipal.
técnica
sistemas de agua S/. 2,327,116.99 en el año 2018- -Precios de materiales, equipos, herramientas e
e financiera del
potable para 2019 insumos estables.
proyecto.
cobertura de 1,023 - Suscripción del acta
-Facilidades en la adquisición de materiales,
viviendas de recepción del
equipos, herramientas e insumos.
proyecto ejecutado.

Instalación de emisor
de ingreso y
Ejecución presupuestal de:
Construcción de una
planta de tratamiento
de aguas servidas
mediante TANQUE
IMHOFF para la
S/. 1,414,407.33 en el año 2018-
localidad de
2019
ACCIONES MOLLEPATA

Implementar un
programa en - Ejecución presupuestal de:
fortalecimiento de
capacidades a las
-Lista de Participantes
1,023 familias, a la
JASS y ATM
MUNICIPAL en S/. 91,837.40 en el año 2018-
educación sanitaria 2019

Capacitación en Ejecución presupuestal de:

educación y manejo -Lista de Participantes
ambiental S/. 102,551.79 en el año 2018-
2019

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la población beneficiara con la administración de la Municipalidad Distrital de MOLLEPATA.

Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado (emisor de ingreso) y PTAR VANS TIR VACT C/E 70,560.66 8.49 1,122,317.3 637.32
El análisis de sensibilidad ha sido dirigido al componente inversión, el mismo que muestra una gran resistencia, por lo que el proyecto continúa siendo rentable socialmente. Por lo tanto, a nivel de
componentes como a nivel global es eficiente.

gobierno central.

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora