Código:

FORMATO DE ENTRADAS/SALIDAS/RECURSOS (ESR)

GP-FORM-05
Elaborado por: Proceso: Revisión: Página

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1. ENTRADAS
Descripción de los elementos de Entrada (Inputs). Indique los Proveedores y los Requisitos del usuario para que el proceso se desarrolle con
éxito y se alcancen los resultados planificados. Numere las Entradas como E1, E2, E3, etc.

CODIFICACIÓN Entrada Proveedor Requisitos

E1 Documentación de SCC Cliente Respaldo(backup) necesario
Registro de información Respaldo(backup) necesario por
E2 Cliente
formato virtual funcionario de negocios
Documentación de Respaldo(backup) necesario por
E3 Cliente
soporte del solicitante funcionario de negocios
Cliente Verificar información en datacenter
Verificar récord en
E4 Base de datos
No es Cliente Sistema Interconectado de Riesgo
Crediticio
E5 Registro de aprobación Cliente Cumplió con las condiciones del SIRC
Procedimientos de Funcionario de
E6 Activos de los procesos
evaluación negocios
Documentación de tipo de Funcionario de Cumplir con información en el Sistema
E7
desembolso negocios Integrado
Resultados de Cumplir con información en el Sistema
E8 clasificación por sistema Analista de Riesgo Integrado
SCORING
Abono en Cuenta del Funcionario de
E9 SCC Aprobada
Cliente Operaciones
E10 Transferencia a otra Funcionario de
SCC Aprobada
Cuenta, Operaciones
E11 Funcionario de
Cheque de Gerencia SCC Aprobada
Operaciones

Agregue filas adicionales si es necesario.

2. RECURSOS
Descripción de los Recursos. Indique los Proveedores y los Requisitos del usuario para que el proceso se desarrolle con éxito y se alcancen
los resultados planificados. Numere los Recursos como R1, R2, R3, etc.

CODIFICACIÓN Recurso Proveedor Requisitos

Funcionario de
R1 RRHH Cumplió perfil del puesto
Negocios
R2 Analista de Riesgo RRHH Cumplió perfil del puesto
Funcionario de
R3 RHH Cumplió perfil del puesto
Operaciones
Hojas para Aprobación del proceso de adquisición por
R4 Compras
documentación Gerencia General
Aprobación del proceso de adquisición por
R5 Artículos de oficina Compras
Gerencia General
Aprobación del proceso de adquisición por
R6 Dinero para SCC Finanzas
Gerencia General
Información validada por Agencia y
R7 Base de datos T.I.
Oficina Central
Correlativo de
Contar con base de datos de fácil
documentación de Funcionario de
R8 entendimiento y manejo de filtros para un
clientes internos y Operaciones
mejor cruce de información
externos

Nota: Para llenar este formulario, es necesario haber preparado el Flujograma del Proceso. Complete y valide la información
con el Dueño del Proceso.
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Agregue filas adicionales si es necesario.

3. SALIDAS
Descripción de los elementos de Salida (Outputs). Indique los Clientes y los Requisitos del mismo, que garantizarán su completa
satisfacción. Numere las Salidas como P1, P2, P3, etc.

CODIFICACIÓN Salida Cliente Requisitos

P1 Desembolso económico Cliente Aprobó requisitos
de la SCC

Agregue filas adicionales si es necesario.

Nota: Para llenar este formulario, es necesario haber preparado el Flujograma del Proceso. Complete y valide la información
con el Dueño del Proceso.