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UNIVERSIDAD NACIONAL

SAN ANTONIO ABAD DEL


CUSCO

PROYECTO INMOBILIARIO

ASIGNATURA : PROYECTOS DE INVERSIÓN

DOCENTE : Ing. Mg. BARRETO RIVERA, Urpi

ALUMNO : HUIÑAPI PERALTA, Cesar 124182

SEMESTRE : 2018-II

FACULTAD DE ARQUITECTURA
E INGENIERÍA CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL

CUSCO – 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CONTENIDO
1. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................. 4
1.1. ANTECEDENTES. (Población, departamentos y proyectos
inmobiliarios) ............................................................................................................ 4
1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (Encuestas) ..................................... 5
1.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA (costes actuales de terrenos y
departamentos) .......................................................................................................... 8
2. COSTOS DE EDIFICACIÓN (Elaboración del proyecto de ingeniería) .. 13
2.1. UBICACIÓN ................................................................................................. 13
2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO ..................................................................... 13
2.3. SOLICITUD DE PARÁMETROS Y LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN .................................................................................................. 14
2.4. PERFIL DEL PROYECTO (MEMORIA DECRIPTIVA;
PRESUPUESTO PERFIL) ...................................................................................... 16
2.4.1. DATOS GENERALES ......................................................................... 16
2.4.2. INFRAESTRUCTURA ......................................................................... 16
2.4.3. EQUIPAMIENTO ................................................................................. 17
2.4.4. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ........................................... 18
2.4.5. PRESUPESTO DE PIE DE OBRA (PERFIL) .................................... 19
2.4.6. RESUMEN DE DESAGREGADO ..................................................... 20
3. COSTOS DE TERRENO .................................................................................... 23
4. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................ 23
4.1. CANALES DE DISTRUBUCIÓN ............................................................. 23
4.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ............................................................... 23
5. COSTOS DE ENTREGA .................................................................................... 25
5.1. VENTA DE DEPARTAMENTOS ............................................................. 25
6. COSTOS DE FINANCIAMIENTO.................................................................. 25
6.1. PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO .............................................. 25
6.2. CAPITAL DE TRABAJO ............................................................................ 26
6.3. FINANCIAMIENTO ................................................................................... 26
7. FLUJO DE CAJA .................................................................................................. 26
8. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA ............................................. 27
8.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD ................................................... 27
8.1.1. VAN......................................................................................................... 27
8.1.2. TIR ........................................................................................................... 27
8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................... 27
8.3. ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE ..................................... 29
9. ANEXOS................................................................................................................ 29

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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha visto el incremento de la necesidad de vivienda no sólo


en Cusco, sino en todo el país y que es cada vez más y de forma exponencial.

En el presente trabajo se realizó un estudio de mercado y oferta del sector


inmobiliario en la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, limitándonos a otros mercados
fuera de esta zona.

También se realizó un estudio exhaustivo de los costos que se presentarán tales


como, costo de edificación o construcción, costo de comercialización, costos de
licencia de construcción, de certificados de parámetros urbanísticos y costos de
terreno presentes en la zona. Estos últimos serían considerados como egresos.

De forma similar se hizo el estudio de los ingresos que se presentarán a lo largo


del proyecto, tales como; financiamiento por bancos y ventas de departamentos.

Finalmente se realizó un flujo de caja, viendo y proyectando así las masas de


dinero mes a mes que se darán durante el lapso del proyecto, presentando
ingresos y egresos.

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1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. ANTECEDENTES. (Población, departamentos y proyectos
inmobiliarios)
 En base al Censo poblacional del 2007 y las proyecciones realizadas por
Capeco, se muestra la población, distribución de hogares para los
diferentes distritos urbanos de la ciudad del Cusco.

Tabla nro. 01: Distribución de la Población en Distritos Urbanos


% de
Distrito Población Viviendas
Viviendas
Cusco 108,798.00 28,476.00 31.16%
San Jerónimo 28,856.00 8,942.00 9.78%
San Sebastián 85,472.00 18,109.00 19.82%
Santiago 66,277.00 21,168.00 23.16%
Wanchaq 54,524.00 14,690.00 16.07%
Total 343,927.00 91,385.00 100 %
Datos de Censo 2007 INEI

 A efectos del presente trabajo, este se centrará en la ASOC. PRO VIV.


LAS JOYAS, teniendo en cuenta que este se encuentra en el Distrito de
San Sebastián.
 En cuanto a los departamentos vendidos y proyectos inmobiliarios se
tiene la siguiente información, por lo que; la cantidad de departamentos
vendidos en el Distrito de San Sebastián son 130, que representa un
23.68% de la ciudad de Cusco, siendo estas cifras de gran estima para
realizar dicho proyecto.

Tabla nro. 02: Departamentos Vendidos y Número de Proyectos


Sector Urbano
Nº de Dep. Nº de Proy. % de
Distrito
vend. Inmob. Unidades
Cusco 173.00 15.00 31.51%
San Jerónimo 64.00 4.00 11.66%
San Sebastián 130.00 8.00 23.68%
Santiago 28.00 6.00 5.10%
Wanchaq 154.00 13.00 28.05%
Total 549.00 46.00 100 %
Datos de Censo 2007 INEI

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 En materia de precio de venta de los departamentos, el Distrito de San


Sebastián, presenta el precio máximo por departamento con $ 150,000.00;
mientras que el precio mínimo es de $ 50,690.00, con un promedio de $
100,345.00

Tabla nro. 03: Rango de Precios de Departamentos Vendidos Sector


Urbano
Precio Precio Promedio
Distrito
Máximo (US$) Mínimo (US$) (US$)
Cusco 320,000.00 37,692.00 178,846.00
San Jerónimo 232,675.00 60,450.00 146,562.50
San Sebastián 150,000.00 50,690.00 100,345.00
Santiago 112,000.00 36,538.00 74,269.00
Estudio de Mercado - Capeco 2013

 En cuanto al área, el Distrito de San Sebastián presentó el área máxima


para oferta con 152m2; registrándose también la unidad con área más
pequeña con 67m2, con un promedio de 106.5m2

Tabla nro. 04: Rango de Áreas de Departamentos Vendidos Sector


Urbano
Área Máxima Área Mínimo Promedio
Distrito
(m2) (m2) (m2)
Cusco 300 38 169
San Jerónimo 205 65 135
San Sebastián 152 67 109.5
Santiago 160 48 104
Wanchaq 151 66 108.5
Estudio de Mercado - Capeco 2013

1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (Encuestas)


 Se realizó un sistema de encuestas con el objetivo de conocer al
consumidos, así como el estrato socioeconómico al cual pertenece (Medio
bajo, Medio, Medio alto), estilo de vida, preferencias en cuanto a
departamentos, etc. Cabe mencionar que, para dichas encuestas se
realizaron a personas adultas de toda ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS,
teniendo un total de 40 encuestados.

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 Cabe mencionar que se estratificó según la tabla nro. 05

Tabla nro. 05: estatus socio económico


ingresos
estrato min max
Medio Bajo S/0.00 S/1,200.00
Medio S/1,200.00 S/4,500.00
Medio Alto S/4,500.00 a más

 Los resultados fueron los siguientes:

Gráf. 01: Estatus socio-económico


60.00%

50.00%

40.00%
Población

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Medio Alto Medio Medio Bajo
Estatus

 En el gráf. 01 se observa que de las 40 personas encuestadas 13 de ellas


pertenecen a Medio Alto que representa el 32.50%; 22 de ellas pertenecen
a Medio que representa el 55.00% y 5 de ellas pertenecen a Medio bajo
que representa el 12.50%
 Para determinar la distribución de habitaciones y/o dormitorios por
departamento se tiene el siguiente cuadro:

Tabla nro. 06: Número de dormitorios por departamento


1 2 3 4
ESTRATOS TOTAL
% % % %
Medio alto 3 9 79 9 100%
Medio 0 33 48 19 100%
Medio bajo 15 31 54 0 100%

 En la tabla nro. 06 se observa que tanto para los diferentes estratos


socioeconómicos, prefieren en su gran mayoría preferentemente
departamentos con 03 dormitorios.

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 En cuanto a la preferencia de costos de departamento, se sabe que según


Capeco el costo min de departamento es de US$ 50,690.00, mientras que
el costo mayo es de US$ 150,000.00, lo cual lo dividimos en 4 montos
obteniendo así una encuesta minuciosa, obteniendo lo sig:

Tabla nro. 07: Promedio de costo deseado


min max min max min max min max
ESTRATO $ 50,690.00 $ 79,064.29 $107,438.57 $ 135,812.86
TOTA
S $ 64,877.14 $ 93,251.43 $121,625.71 $ 150,000.00
L
% % % %
Medio alto 3 12 45 40 100%
Medio 3 30 50 17 100%
Medio
35 35 30 0 100%
bajo
Promedio $ 57,783.57 $ 86,157.86 $ 114,532.14 $ 142,906.43

 Como se puede observar en la tabla nro.07 según a los estratos con mayor
influencia (Medio y Medio Alto) los porcentajes que están dispuestos a
pagar por un departamento son de 45% para el medio alto y de 50% del
estrato medio, por lo que así tenemos un promedio de US$ 114,532.14,
mientras que el promedio de costo preferido en el Distrito de San
Sebastián según Capeco es de US$ 100,345.00, teniendo un desfase o
incremento de 14.14% con respecto a este último promedio (Capeco)
 Para efectos de área por departamento según Capeco el área menor en el
Distrito de San Sebastián es de 67m2, mientras que el área mayor es de
152m2, no obstante, según las encuestas se obtuvo lo sig.

Tabla nro. 08: Promedio de área de departamento


min y max min y max min y max min y max
67.00m2 91.29 m2 115.57 m2 139.86 m2
ESTRATOS TOTAL
79.14 m2 103.43 m2 127.71 m2 152.00 m2
% % % %
Medio alto 1 3 77 19 100%
Medio 3 10 71 16 100%
Medio bajo 10 20 40 30 100%
Promedio 73.07 m2 97.36 m2 121.64 m2 145.93 m2
 Se observa en la tabla nro. 08 que los estratos de mayor influencia sientan
en un área promedio de 121.64m2, mientras que el promedio de área
preferida en el Distrito de San Sebastián según Capeco es de 109.5m2,
teniendo un desfase o incremento de 11.09% con respecto a este último
promedio (Capeco)
 En conclusión, si sacamos un costo que la gente prefiere por metro
cuadrado de departamento tenemos así US$ 941.57/m2, ó S/. 3,596.78;
siendo este valor nos sirve de indicador para nuestro proyecto.

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1.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA (costes actuales de terrenos y


departamentos)
 En cuanto a los precios de departamento y terrenos se tiene la siguiente
información:

Gráf. 02: Zonificación de las joyas

 Se vio por conveniencia averiguar 03 departamentos y 03 terrenos por


sector, teniendo así las siguientes tablas

Tabla nro. 09: COSTOS DE DEPARTAMENTOS ACTUAL


Área Costo X PROMEDIO
Zona DEPARTAMENTO Costo S/.
(m2) m2 PARCIAL
Departamento en Avenida La
Costanera intersectado con la 145 S/566,865.00 S/3,909.41
Calle de la Amistad
Departamento en Avenida La
Costanera 90 S/350,000.00 S/3,888.89
1 S/3,796.80
Departamento en Avenida La
Costanera intersectado con la
95 S/341,250.00 S/3,592.11
Calle Los Corales

Departamento en la Avenida
Costanera, detrás del Parque
2 95 S/406,250.00 S/4,276.32 S/3,824.41
Recreativo de Las Joyas

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Departamento en la Avenida
Costanera intersectada con la
85 S/300,000.00 S/3,529.41
calle Los Zafiros

Departamento en la Avenida
Costanera, detrás de la Iglesia
80 S/293,400.00 S/3,667.50
Evangelista

Departamento en la Avenida
Costanera intersectada con la
95 S/417,500.00 S/4,394.74
calle Los Rosales

Departamento en la Avenida
3 S/3,835.55
Costanera cerca a Villa Corpac 70 S/242,250.00 S/3,460.71

Departamento en la Avenida
Costanera, cerca de Juan Pablo II 100 S/365,120.00 S/3,651.20

Departamento en la Avenida
Costanera, detrás de Juab Pablo
95 S/350,000.00 S/3,684.21
II

Departamento en La Calle de la
4 Amistad intersectado con la S/3,551.73
130 S/420,000.00 S/3,230.77
Avenida Costanera

Departamento en La Calle de la
Amistad cerca de Aventura Perú 95 S/355,320.00 S/3,740.21

Departamento en La Calle de la
Amistad intersectado con la
100 S/429,000.00 S/4,290.00
Avenida Zurimana

Departamento en La Calle Los


5 Corales intersectado con la calle S/4,189.88
140 S/590,400.00 S/4,217.14
Costanera

Departamento en La Calle Los


Corales 88 S/357,500.00 S/4,062.50

Departamento en la calle Los


Corales intersectado con la Calle
46 S/162,500.00 S/3,532.61
Zurimana
6 S/3,611.00
Departamento en Los Zafiros al
lado del Parque de Las Joyas 95 S/361,900.00 S/3,809.47

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Departamento en la intersección
entre las calles Los Zafiros y
110 S/384,000.00 S/3,490.91
Zurimana

Departamento en Los Rosales al


lado de la iglesia adventista 111 S/520,000.00 S/4,684.68

Departamento en la intersección
de las calles los Rosales y
7 90 S/375,000.00 S/4,166.67 S/4,384.55
Zurimana

Terreno en San Sebastian ,


Cusco 130 S/559,300.00 S/4,302.31

Departamento en la Calle de la
Amistad, cerca de la calle de
95 S/412,500.00 S/4,342.11
Zurimana

Departamento en la Calle
Corales, cerca de la calle de
8 100 S/398,000.00 S/3,980.00 S/4,118.86
Zurimana

Departamento en la Calle
Rosales, cerca de la calle de
58 S/234,000.00 S/4,034.48
Zurimana

PROMEDIO TOTAL S/3,914.10

- La tabla nro. 10 muestra que, la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, tiene
una oferta promedio en costo por metro cuadrado de departamento
de S/3,914.10, viendo que la zona 04 posee los costes más bajos y la
zona 07 posee los costes más altos.

Tabla nro. 10: COSTOS DE TERRENOS ACTUAL


Área Costo X
Costo S/. PROMEDIO
Zona TERRENO (m2) m2 PARCIAL
Terreno en Avenida La
1200 S/2,068,000.00 S/1,723.33
Costanera

Terreno en Avenida La
Costanera intersección Los 120 S/180,400.00 S/1,503.33
S/1,687.84
1 Corales

Terreno en Avenida La
Costanera cerca al Parque 415 S/762,300.00 S/1,836.87
Recreativo de las Joyas

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Terreno en Avenida La
Costanera cerca de la Iglesia
260 S/460,600.00 S/1,771.54
Adventista y al Parque de las
Joyas

Terreno en Avenida La
S/1,660.93
2 Costanera intersección Los 550 S/769,900.00 S/1,399.82
Rosales

Terreno en la Calle de la
Amistad cerca de Av4ntura 350 S/634,000.00 S/1,811.43
Perú 4*4

Terreno en la la Calle los


Corales cerca al Parque 930 S/1,928,800.00 S/2,073.98
Recreativo de las Joyas

Terreno en la Calle Los Zafiros


730 S/1,208,659.00 S/1,655.70 S/1,920.13
3 cerca de la Iglesia Adventista

Terreno en la Calle de la
Amistad cerca de Av4ntura 878 S/1,782,960.00 S/2,030.71
Perú 4*4

Terreno en la Calle Los


Zafiros cerca a la Iglesia 420 S/633,750.00 S/1,508.93
Adventista
S/1,500.64
4 Terreno en la Calle Los
300 S/514,668.00 S/1,715.56
Rosales

Terreno cerca de Juan Pablo II 450 S/574,843.00 S/1,277.43

Terreno en la Calle de la
Amistad cerca de la Vía de 260 S/347,000.00 S/1,334.62
Evitamiento

Terreno en la Calle Los Zafiros


cerca al Restaurant 430 S/600,600.00 S/1,396.74 S/1,717.12
5
Pucapicante

Terreno en Vía de Evitamiento


intersección con la Calle de la 270 S/653,400.00 S/2,420.00
Amistad

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Terreno en Vía de Evitamiento


intersección con la Calle Los 512 S/860,000.00 S/1,679.69
Corales

Terreno en Vía de Evitamiento 420 S/735,318.00 S/1,750.76 S/1,757.82


6
Terreno en Avenida La
Costanera cerca al Parque 344 S/634,000.00 S/1,843.02
Recreativo de las Joyas

Terreno en Avenida La
Costanera cerca de la Iglesia
120 S/192,880.00 S/1,607.33
Adventista y al Parque de las
Joyas

Terreno en Avenida La
S/2,037.97
7 Costanera intersección Los 350 S/745,253.00 S/2,129.29
Rosales

Terreno en la Calle de la
Amistad cerca de Av4ntura 750 S/1,782,960.00 S/2,377.28
Perú 4*4

Terreno en la la Calle los


Corales cerca al Parque 420 S/633,750.00 S/1,508.93
Recreativo de las Joyas

Terreno en la Calle Los Zafiros


340 S/772,000.00 S/2,270.59 S/1,658.21
8 cerca de la Iglesia Adventista

Terreno en la Calle de la
Amistad cerca de Av4ntura 481 S/574,843.00 S/1,195.10
Perú 4*4

PROMEDIO TOTAL S/1,742.58

- Por lo que consecuentemente se opta tomar el coste de terreno de la


zona 04, teniendo un coste promedio de S/1,500.64Xm2, siendo este de
gran accesibilidad en cuanto costes y zonificación.

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2. COSTOS DE EDIFICACIÓN (Elaboración del proyecto de ingeniería)


2.1. UBICACIÓN
 Como ya se vio anteriormente ya fue elegida la zona 04 de la ASOC. PRO
VIV. LAS JOYAS, se opta por tomar la zona 04 por tener costes menores
y buena zonificación, a continuación, se muestra la ubicación propuesta.

Gráf. 03: Propuesta de ubicación del proyecto

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO


 Como ya se indicó en las características del consumidor, las
preferencias para departamentos para la ASOC. PRO VIV. LAS
JOYAS, van mayoritariamente entre 127.71 m2 – 115.57 m2 metros
cuadrados, con un promedio de 121.64 m2. Se opta por conveniente hacer
departamentos de 130 m2
 Se define una edificación de 06 pisos con zótano a manera de garaje, ya
que el 75% de las familias cuentan con un automóvil, con un área total
techada de 260m2, áreas verdes y accesos 40m2, con un área total de
300m2

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2.3. SOLICITUD DE PARÁMETROS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN


 Una vez que se cuenta con el terreno o propiedad para construir el
edificio se solicita a la municipalidad correspondiente el certificado de
parámetros urbanísticos y edificatorios para poder desarrollar los
planos. Teniendo un coste total de S/. 25 soles x metro cuadra de de
edificación.

Tabla nro. 11: PARÁMETROS URBANÍSTICOS


CERTIF. DE
PARAMETROS PARAMETROS PROYECTO

R5: Residencial de alta R% Residencial Densidad


ZONIFICACIÓN densidad Alta
USO COMPATIBLE C1, C2 / Conj. Residencial Conjunto Residencial
DENSIDAD NETA 2,250 hab/Ha 1,749 hab/Ha
CONJ. RES: 250.00 m2 /
LOTE: AREA Y FRENTE 10.00m 300.00 m2 / 15.00 m
COEF. EDIFICACION Conj. Res.: 4.9 5
POR. MIN. AREA LIBRE 30.00% 20%
ALT. DE EDIFICACIÓN Conj. Res.: 7 pisos 6 pisos
RETIRO 0.00 Mts 0.00 Mts.
01/3 Dptos=40/3=14
ESTACIONAMIENTOS Estacs. 10 estac

 Los procedimientos para la obtención de licencia de construcción y


solicitud de parámetros urbanísticos se muestran a continuación

Tabla nro. 12: PROCEDIMIENTOS


I. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS
Solicitud dirigida al alcalde (FUT)
Documento de propiedad o copia literal de dominio (fedatado o legalizado)
Comprobante de autoevalúo y limpieza pública (copia simple)
Planos de localización, ubicación y perimétrico de acuerdo al formato de la
ley 29090 (originales)
Comprobante de pago por certificación S/ 101.40
II. ANTEPROYECTO EN CONSULTA
Solicitud dirigida al alcalde (FUT).
Documento de propiedad (copia legalizada) o copia literal de dominio
original.
Copia de comprobante de autoavaluo y limpieza pública.
Un ejemplar del FUE-Licencia, firmado por los responsables.
Valorización de obra según formato y cuadro de valores unitarios oficiales
vigente.
Certificado original de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente (con
plano)
01 juego de planos originales de :

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Ubicación y perimétrico (a nivel catastral con cuadro normativo) formato ley


29090
Arquitectura: plantas, elevaciones, cortes y techos firmados por el arquitecto.
Seguridad y evacuación amoblado (de requerirse INDECI y CGBVP)
Memoria descriptiva de arquitectura y otros de seguridad y evacuación –
INDECI
Certificado de habilitación profesional o declaración jurada del arquitecto.
Pago por revisión 0.05% V.O. mas 0.02% por delegado ad hoc mas IGV (eb
ctas del colegio profesional) min 2% de la UIT.
NOTA: Los planos se presentaran también en formato digital-CD de acuerdo
a la ley
III. LICENCIA DE EDIFICACION NUEVA
Solicitud dirigida al alcalde (FUT).
Documento de propiedad (copia legalizada) o copia literal de dominio
original.
FUE-Licencia y anexo “D”, triplicado y firmado por los responsables
Valorización de obra según formato y cuadro de valores unitarios oficiales
vigente.
Certificado original de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente (con
plano)
02 juegos de planos originales de :
- Ubicación y perimétrico (a nivel catastral con cuadro normativo) formato
ley 29090
- Arquitectura, estructuras, Instalaciones eléctricas y sanitarias y otras de ser
el caso
Memorias descriptivas de arquitectura, estructuras (consignando cálculos),
Instalaciones eléctricas y sanitarias. eléctricas y sanitarias.
Certificado de habilitación profesional por especialidades o declaración
jurada.
Pago por derechos de revisión 0.10% V.O. mas 0.02% por delegado ad hoc
más IGV (en
ctas de los colegios profesionales) min 2% de la UIT.
Póliza de responsabilidad civil ante terceros, póliza CAR según
características de obra.
Comprobante de pago por derechos de licencia: Mod. “B” = 0.90% V.O.; Mod
“C”= 1.5% V.O.
Certificado de factibilidad de servicios para vivienda multifamiliar.
Estudio de mecánica de suelos.
Copia de comprobante de autoevalúo y limpieza pública.
NOTA: Los planos se presentaran también en formato digital-CD de acuerdo
a la ley 29090
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

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 Resumen de costos parámetros urbanísticos y licencia de construcción


se muestra a continuación en la tabla nro. 13

Tabla nro. 13: RESUMEN DE LIC DE CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS


URBANISTICOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL
CERTIFICADO DE
1 PARAMETROS URBANISTICOS GLB 1 101.4 S/. 101.40
2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN m2 1 7500 S/. 7500.00
TOTAL S/. 7601.40

2.4. PERFIL DEL PROYECTO (MEMORIA DECRIPTIVA; PRESUPUESTO


PERFIL)
2.4.1. DATOS GENERALES
PROYECTO : “TORRE LAS JOYAS”
PREUSUPUESTO DE OBRA : S/1,278,652.91
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Departamento : Cusco
Provincia : Cusco
Distrito : San Sebastián
Lugar : Asoc. Pro. viv. las Joyas, Lote D-5
2.4.2. INFRAESTRUCTURA
 ÁREAS COMUNES.
Están definidas por: entrada general, hall de ingreso, escaleras y azotea
 ENTRADA GENERAL
Está determinada por el área que se comprende entre la puerta
principal y la puerta de ingreso al edificio.
El material a emplear para el pavimento de la entrada será el cerámico,
material que será bueno emplear inclusive en las áreas comunes como
hall de ingreso.
 HALL DE INGRESO
Sector determinado por una zona de recepción, un estar de espera y un
pasillo que conduce a las escaleras y ascensor del edificio.
Como ya se señaló anteriormente, el pavimento a emplear igual que en
la entrada general será el cerámico, por otro lado, para los acabados
del interior se usará pintura satinada ya que esta es de fácil limpieza y
cuidados no tan permanentes.
 ESCALERAS
Escaleras que comunican a todos los pisos del edificio y que cumplen
la función no solo de vías para subir o bajar (para las personas ubicadas

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en los primeros pisos), sino como escaleras de emergencia que ante la


eventualidad de un sismo o incendio deben ser usadas por la totalidad
de las personas que estén en el edificio. Al igual que en las otras áreas
comunes se empleará el cerámico como pavimento y barandas de
madera colocadas a ambos lados.
 DEPARTAMENTO
Cada departamento, contara con:
- 01 Sala - comedor, 01 cocina y zona de comedor de diario, baño para
visitas, 01 cuarto principal, 01 baño del cuarto principal, cuarto 2,
cuarto 3, 01 baño para cuarto 2 y 3, hall de ingreso y pasillos, 01
lavandería, 01 cuarto de servicio, 01 baño de servicio continuación
las características en cuanto a infraestructura de los principales
ambientes:
- Sala – comedor: los pisos y contra zócalos estarán revestidas con
losetas de 0.40x0.40m de transito medio.
- Cocina y zona de comedor de diario: revestidos con mayólica y la
repostería con material de malamine.
- Hall de ingreso y pasillos: como la sala y el comedor estará
revestido con losetas de alto tránsito de 0.50mx0.50m.
- Dormitorios: al igual que la mayor parte del edificio estará
revestido con cerámico de transito bajo de 0.30mx0.30m
- La pintura de muros y cielos rasos, así como habitaciones, hall, sala
comedora, baño y demás serán pintadas con pintura satinada.

2.4.3. EQUIPAMIENTO
 El edificio contendrá un grupo electrógeno que asegure el fluido
eléctrico de toda la edificación.
 El edificio contará con un sistema de contraincendios húmeda, y un
sistema de aspersión, que contará con un sistema de tanque séptico la
cual garantice el almacenamiento de agua con un sistema de presión
constante.
 Un elevador con capacidad de hasta 6 personas.
 También contará con un sistema de vigilancia con 02 cámaras por cada
piso, conectada a internet.

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2.4.4. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO


 MATERIALES
Los materiales tanto para estructuras, arquitectura, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas y especiales, deberán ser de buena
calidad que estén sujetos a la norma peruana de edificaciones vigente,
que garantice su utilidad y/o estándares requeridos.
 MANO DE OBRA – PERSONAL
De acuerdo al tamaño del proyecto a realizar se determina la cantidad
de personal en las distintas etapas del proyecto. Este implica el diseño
de un edificio de 6 pisos y un sótano que servirá de estacionamientos,
la construcción del mismo y finalmente la comercialización del
producto. En cada etapa se describirá el requerimiento en cuanto a
mano de obra:
Etapa de diseño
- Ingeniero Civil (quien a su vez contratará los servicios del ingeniero
electricista y sanitario para que desarrollen los planos específicos).
Cabe señalar que el plano estructural puede ser desarrollado por el o
por un calculista.
- Arquitecto (especialista en eco diseño)
Etapa de construcción
- Ingeniero civil y especialista en eco diseño que controlarán los
trabajos de obra
Etapa de comercialización
- Vendedores (2 personas que trabajarán en rotación de 8 a.m. a 1 p.m.
y de 1 p.m. a 6 p.m. en la caseta de ventas ubicada en el frontis del
terreno).
 SERVICIOS Y SUBCONTRATISTAS
Se requiere contratar los servicios de una constructora para que
edifique según los parámetros establecidos en la etapa de diseño un
edificio multifamiliar. La constructora contratará al siguiente personal:
Albañiles, Maestro de obra, Ayudantes, Electricistas, Gasfitero,
Carpinteros y Vidrieros. Adicionalmente es importante señalar que la
constructora contratará los servicios de:
• Una empresa encargada de demoler las estructuras existentes
• Una empresa que instalará del elevador
• Técnicos encargados de instalador los equipos ahorradores de
energía
Otros servicios:
Para la promoción de los departamentos se requiere contratar a una
empresa que diseñe la imagen del producto y que prepare el panel que

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se colocará en la obra, adicionalmente es importante el diseño de las


propagandas expuestas en el periódico y revistas especializadas de
construcción.
También se estará considerando los seguros y póliza del personal

2.4.5. PRESUPESTO DE PIE DE OBRA (PERFIL)

Tabla nro. 14: PIE DE PRESUPUESTO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD Parcial (S/.)
(S/.)
1 ESTRUCTURAS 1 S/382,801.53 S/382,801.53
2 ARQUITECTURA 1 S/458,037.66 S/458,037.66
3 INSTALACIONES SANITARIAS 1 S/87,166.98 S/87,166.98
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 S/198,213.05 S/198,213.05
TOTAL COSTO DIRECTO S/1,126,219.22
GASTOS GENERALES S/152,433.69
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 81,872.21
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 40,549.67
LIQUIDACIÓN S/. 13,722.84
PRESUPUESTO TOTAL S/1,278,652.91

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2.4.6. RESUMEN DE DESAGREGADO


 NOTA; Los desagregados de los resúmenes que a continuación se
presenta, se adjunta en anexos, ver anexos.

 GASTOS GENERALES
Este desagregado de gastos generales mostrados en la tabla nro. 15
tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 106,672.32
soles, BIENES con un monto de S/. 33,531.37 soles y SERVICIOS con
un monto de S/. 12,230.00 soles, con un total que asciende a S/.
152,433.69

Tabla nro. 15: RESUMEN DE GASTOS GENERALES


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
1 PERSONAL S/. 106,672.32
1.1. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS S/. 87,200.00
1.2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 9,405.52
1.3. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 7,266.80
1.4. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 2,800.00
2 BIENES S/. 33,531.37
2.1. VESTUARIO S/. 15,655.00
2.2. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 5,200.00
2.3. BIENES DE CONSUMO S/. 1,252.00
2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,134.37
2.5. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 9,290.00
3 SERVICIOS S/. 12,230.00
3.1. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 12,230.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 152,433.69

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 GASTOS DE SUPERVISIÓN
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro. 16
tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 74,511.65 soles,
BIENES con un monto de S/. 2,080.55 soles y SERVICIOS con un monto de
S/. 5,280.00 soles, con un total que asciende a S/. 81,872.21

Tabla nro. 16: RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN


CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPER.
1 PERSONAL S/. 74,511.65
1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS S/. 62,047.33
1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 7,584.32
1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 3,013.33
1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,866.67
2 BIENES S/. 2,080.55
2.1 VESTUARIO S/. 1,164.00
2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 520.00
2.3 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 396.55
3 SERVICIOS S/. 5,280.00
3.1 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 5,280.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 81,872.21

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 EXPEDIENTE TÉCNICO
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro.
17 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 31,597.46
soles, BIENES con un monto de S/. 1,102.21 soles y SERVICIOS con un
monto de S/. 7,850.00 soles, con un total que asciende a S/. 40,549.67

Tabla nro. 17: RESUMEN DE GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TEC.
1 PERSONAL S/. 31,597.46
1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS S/. 26,076.25
1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,618.64
1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,485.89
1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 416.68
2 BIENES S/. 1,102.21
2.1 BIENES DE CONSUMO S/. 656.00
2.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 446.21
3 SERVICIOS S/. 7,850.00
3.1 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 7,850.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 40,549.67

 GASTOS DE LIQUIDACIÓN
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro.
18 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 12,698.92
soles, BIENES con un monto de S/. 1,023.92 soles, con un total que
asciende a S/. 13,722.84

 Tabla nro. 18: RESUMEN DE GASTOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN


CÓDIG G.
ESPECIFICA DE GASTOS
O LIQUIDACION
1 PERSONAL S/. 12,698.92
1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS S/. 10,895.50
1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,116.58
1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 453.50
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
1.4 S/. 233.35
GRATIFICACIONES
2 BIENES S/. 1,023.92
2.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 300.00
2.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 723.92
TOTAL GASTOS DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/. 13,722.84

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3. COSTOS DE TERRENO
Dentro de las existencias se encuentran los terrenos los cuales serán adquiridos para
edificar los proyectos inmobiliarios. Se define como existencias ya que una vez se
efectúen las ventas, el inmueble ya no pasará a ser propiedad de la inmobiliaria si no
en mayor medida de los propietarios que irán adquiriendo los departamentos.
A continuación, se detalla la oferta de terrenos que se encontró en la zona 04
mostrada en el gráf. 03, de la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS.

Tabla nro. 19: INVERSIÓN EN TERRENOS


DESCRIPCIÓN Moneda Costo Total
Compra de Terreno S/. S/514,668.00

4. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
4.1. CANALES DE DISTRUBUCIÓN
El canal de distribución se elige tomando en consideración cual es el canal más
común por el cual actualmente se comercializan productos similares como
departamentos tradicionales, casas, oficinas, entre otros.

4.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD


Dado que se trata de un producto que no requiere ser transferido de un lugar a
otro para llegar a manos del cliente la publicidad que nunca debe faltar para este
tipo de productos son los paneles publicitarios que son colocados en el lugar donde
se encuentra la edificación. El panel que se encontrará en la parte frontal de la
edificación, así como el mix de publicidad elegido deberá resaltar los siguientes
aspectos:
 Amigable con el entorno
 Eficiente en el uso de agua (ahorros)
 Eficiente en el consumo energético (ahorros)
 Uso responsable de materiales y desperdicios
 Mantenimiento de ambientes saludables y en confort.

Un método muy usado para la comercialización de inmuebles es la publicidad por


medios impresos (diarios en su mayoría). Según el estudio realizado por CAPECO el
55.94% de quienes tienen interés de adquirir una vivienda consideran los medios de
prensa (periódicos) el lugar más adecuado para la búsqueda de la vivienda. Por orden
de importancia se presenta las inmobiliarias con 14.05% y el tercer lugar lo ocupa el aviso
en la vivienda misma con el 9.57%.24

 Se deberá realizar diversos gastos que va a favorecer la venta de los inmuebles


del proyecto. También se considerará dentro de los gastos de ventas las
comisiones que se efectuaran a las personas que se encargaran del
departamento de ventas.

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Tabla nro. 20: SUELDO Y ALQUILER DE OFICINA


ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO PARCIAL
1,00 Jefe de Ventas und 1,00 6 S/3,200.00 S/19,200.00
2,00 Vendedores und 1,00 6 S/950.00 S/5,700.00
3,00 Alquiler de oficina und 1,00 6 S/400.00 S/2,400.00
Total S/27,300.00

 En la etapa de las ventas se requerirá de diversos sistemas de mercadeo para


anunciar la venta de inmuebles como la publicación de avisos en diarios de
mayor circulación, elaboración de volantes para que los vendedores los
distribuyan a los interesados, maqueta del proyecto, etc. A continuación, un
cuadro con los gastos que permitan el mercadeo del proyecto:

Tabla nro. 21: MARKETING


ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO PARCIAL
1 Folletos und 1 5 S/200.00 S/1,000.00
2 Publicidad und 4 4 S/400.00 S/6,400.00
3 Maqueta und 1 1 S/400.00 S/400.00
4 Video virtual und 1 1 S/350.00 S/350.00
5 Otros gastos und 1 6 S/300.00 S/1,800.00
Total S/9,950.00

 Gastos posibles durante el periodo de ventas en el proyecto.

Tabla nro. 22: Equipo de Oficina


ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO PARCIAL
1 Compotators und 1 1 S/1,500.00 1500
2 Impresora und 1 1 S/200.00 S/150.00
3 Utiles de oficina glb 1 6 S/100.00 S/600.00
4 Escritorios und 1 1 S/250.00 S/130.00
5 Sillas und 5 1 S/150.00 S/175.00
6 Estantes und 1 1 S/180.00 S/40.00
7 Consumo telefonico und 1 6 S/100.00 S/900.00
8 Otros gastos und 1 6 S/50.00 S/300.00
Total S/6,295.00

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 RESUMEN DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MÁRKETING

Tabla nro. 23: RESUMEN DE COSTOS DE MARKETING


ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL
1 Sueldo y alquiler de oficina GLB 1 S/27,300.00 S/27,300.00
3 Marketing GLB 1 S/9,950.00 S/9,950.00
4 Equipo de Oficina GLB 1 S/6,295.00 S/6,295.00
TOTAL S/43,545.00

5. COSTOS DE ENTREGA
5.1. VENTA DE DEPARTAMENTOS
En cuanto a la venta de departamentos, nos centramos en la demanda de
la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS. Ya que fueron estos valores
exclusivamente de la demanda, considerando una moto de $107,438.57
equivalente en soles a S/. 343,803.43 por departamento. (PRECIO DEL
DÓLAR=S/.3.20 SOLES)

Tabla nro. 24: COSTOS DE VETA


ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL
1 VENTA DE DEPARTAMENTO DEP 11 S/. 343,803.43 S/3,781,837.70
TOTAL S/3,781,837.70

6. COSTOS DE FINANCIAMIENTO
6.1. PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO
en cuanto al costo de financiamiento, las empresas como: Banco De La
Nación, Caja Cusco y Scotiabank dan un financiamiento como se detalla a
continuación en la tabla nro 25. Estos porcentajes están sujetos al capital
de trabajo.

Tabla nro. 25: COSTOS DE VETA


NRO FINANCIERO FINANCIEMIENTO INTERÉS
1 Banco De La Nación 14% CAPITAL DE TRABAJO 14.50 % mensual
2 Caja Cusco 12% CAPITAL DE TRABAJO 14.00 % mensual
3 Scotiabank 10% CAPITAL DE TRABAJO 14.00 % mensual

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6.2. CAPITAL DE TRABAJO


Este capital de trabajo es el fondo de maniobra necesario para la operación
inicial del proyecto inmobiliario, es necesario tener por lo menos los
montos que se indican en la tabla nro. 26, ya que estos son fundamentales
para la operación inicial del proyecto, dicho monto fue financiado por tres
socios (S/. 497,916.67 soles), más un 12% de financiamiento bancario.
Nuestro capital de trabajo asciende a un monto de S/565,814.40

Tabla nro. 26: CAPITAL DE TRABAJO


ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL
CERTIFICADOS DE
1 PARAMETROS URB. GLB 1 S/101.40 S/101.40
2 LIC. DE CONSTRUCCIÓN GLB 1 S/7,500.00 S/7,500.00
3 COSTO DE TERRENO GLB 1 S/514,668.00 S/514,668.00
COSTOS DE
4 COMERCIALIZACIÓN GLB 1 S/43,545.00 S/43,545.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/565,814.40

6.3. FINANCIAMIENTO
 Se tomó la mejor opción, y de ser de confianza por nuestros socios la
empresa “Caja Cusco” por un 12% respecto al capital de trabajo,
ascendiendo a un monto de S/221,336.08 soles.

Tabla nro. 27: FINANCIAMIENTO


Total
capital de trabajo 12% (Caja Cusco)
(financiamiento)
S/565,814.40 S/ 67,897.73 S/ 67,897.73

Tabla nro. 27-A: CAPITAL DE TRABAJO


Financiamiento
Financiamiento Total CAPITAL
bancario
propio. DE TRABAJO
12% (Caja Cusco)
S/. 497,916.67 S/ 67,897.73 S/565,814.40

7. FLUJO DE CAJA
Ver Excel (flujo de caja)

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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA


Ya evaluadas y pronosticadas las ganancias en el horizonte, veremos si es
rentable o no el proyecto actual.

8.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD


8.1.1. VAN
El valor actual neto del proyecto que, con una rentabilidad del 10%
deseada, asciende a S/566,550.23 soles en un horizonte de 12 meses.

Tabla nro. 28: VALOR ACTUAL NETO


VAN= S/566,550.23

Por ende, se dice que el proyecto es rentable


8.1.2. TIR
La tasa interna de retorno (TIR) con un porcentaje de 25.71%, siendo
esta superior a nuestra rentabilidad deseada (10%) indicando una
holgura de 15.71% aún de rentabilidad

Tabla nro. 29: TIR


TIR = 25.71%

8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


Si bien es cierto que el proyecto es rentable, veamos cuales serían las
variables críticas que, si aumentan o disminuyen, el proyecto dejaría de
ser rentable.
Para dicho efecto las variables críticas tanto como de ingreso y egreso
son:

Tabla nro. 30: VARIABLES CRÍTICAS


INGRESOS
VENTA DE ACTIVOS
(DEPARTAMENTOS) +/- 5%
EGRESOS
COSTO DE TERRENO +/- 10%
COSTO DE CONSTRUCCIÓN +/- 10%

En la tabla nro. 30 se muestra un porcentaje de sensibilización estimada


con un +/- 5% para venta de activos y +/-10% de costos de terreno y
construcción
Cabe mencionar que estos porcentajes son de la variación de ventas con
respecto a nuestros costos de departamentos, y de forma similar la
compra de terreno

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 27/47


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 Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en


la venta de activos, aún con el escenario pesimista obtenemos un VAN
que asciende a S/. 429,853.20 y una tasa interna de 21.55% (ver tabla
nro. 31)

Tabla nro. 31: SENSIBILIZACIÓN DE ACTIVOS


ESCENARIO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES
+5% VENTA DE VAN S/. 703,247.26
S/. 360,993.60
OPTIMISTA DEPARTAMENTO TIR 30.16%
+0% VENTA DE VAN S/. 566,550.23
S/. 343,803.43
REGULAR DEPARTAMENTO TIR 25.71%
-5% VENTA DE VAN S/. 429,853.20
S/. 326,613.26
PESIMISTA DEPARTAMENTO TIR 21.55%
-20.72 % VENTA DE VAN S/. 0.00
S/. 272,567.36
TOPE DEPARTAMENTO TIR 10%

 Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en


la compra de terreno, aún con el escenario pesimista obtenemos un
VAN que asciende a S/. 512,744.03 y una tasa interna de 23.46% (ver
tabla nro. 32)

Tabla nro. 32: SENSIBILIZACIÓN DE TERRENO


ESCENARIO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES
+10% COMPRA DE VAN S/. 512,744.03
S/. 566,134.80
PESIMISTA TERRENO TIR 23.46%
+0% COMPRA DE VAN S/. 566,550.23
S/. 514,668.00
REGULAR TERRENO TIR 25.71%
-10% COMPRA DE VAN S/. 620,356.43
S/. 463,201.20
OPTIMISTA TERRENO TIR 28.22%
105.29 % COMPRA DE VAN S/. 0.00
S/. 1,056,561.94
TOPE TERRENO TIR 10%

 Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en la


compra de terreno, aún con el escenario pesimista obtenemos un VAN que
asciende a S/. 468,782.34 y una tasa interna de 22.68% (ver tabla nro. 33)

Tabla nro. 33: SENSIBILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN


ESCENARIO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES
+10% COSTO DE VAN S/. 468,782.34
S/. 1,406,518.20
PESIMISTA CONSTRUCCIÓN TIR 22.68%
+0% COSTO DE VAN S/. 566,550.23
S/. 1,278,652.91
REGULAR CONSTRUCCIÓN TIR 25.71%
-10% COSTO DE VAN S/. 664,318.12
S/. 1,150,787.62
OPTIMISTA CONSTRUCCIÓN TIR 28.87%
57.94 % COSTO DE VAN S/. 0.00
S/. 2,019,504.41
TOPE CONSTRUCCIÓN TIR 10%

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8.3. ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE (X)


9. ANEXOS
9.1. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
GENERALES

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES


PROYECTO:

"TORRE LAS JOYAS"


G.
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
GRALES
1 PERSONAL 106,672.32
RETRIBUCIONES
1.1. 87,200.00
COMPLEMENTARIAS
1.2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 9,405.52
GASTOS VARIABLES Y
1.3. 7,266.80
OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
1.4. 2,800.00
GRATIFICACIONES
2 BIENES 33,531.37
2.1. VESTUARIO 15,655.00
2.2. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,200.00
2.3. BIENES DE CONSUMO 1,252.00
2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO 2,134.37
EQUIPAMIENTO Y BIENES
2.5. 9,290.00
DURADEROS
3 SERVICIOS 12,230.00
3.1. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 12,230.00
TOTAL GASTOS GENERALES 152,433.69

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

1.00 PERSONAL S/. 106,672.32

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-
CONTRATOS A PLAZO FIJO
1.1. S/. 87,200.00

JORNAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00

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ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 1,700.00 13,600.00
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 1,650.00 13,200.00
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 1,700.00 13,600.00
ALMACENERO 1.00 8.00 1,200.00 9,600.00
GUARDIÁN 1.00 8.00 1,150.00 9,200.00
TOTAL 87,200.00

1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 9,405.52

ESSALUD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 296.10 2,368.80
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 141.75 1,134.00
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 136.50 1,092.00
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 168.00 1,344.00
ALMACENERO 1.00 8.00 136.50 1,092.00
GUARDIÁN 1.00 8.00 126.00 1,008.00
TOTAL 8,038.80

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 50.34 402.72
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 24.10 192.80
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 23.21 185.68
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 28.56 228.48
ALMACENERO 1.00 8.00 23.21 185.68
GUARDIÁN 1.00 8.00 21.42 171.36

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TOTAL 1,366.72

1.3. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 7,266.80

BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 291.67 2,333.36
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 141.67 1,133.36
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 137.50 1,100.00
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 141.67 1,133.36
ALMACENERO 1.00 8.00 100.00 800.00
GUARDIÁN 1.00 8.00 95.84 766.72
TOTAL 7,266.80

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
1.4. GRATIFICACIONES S/. 2,800.00

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 25.00 200.00
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 25.00 200.00
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 25.00 200.00
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 25.00 200.00
ALMACENERO 1.00 8.00 25.00 200.00
GUARDIÁN 1.00 8.00 25.00 200.00
TOTAL 1,200.00

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

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N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 16.67 133.33
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 16.67 133.33
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 16.67 133.33
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 16.67 133.33
ALMACENERO 1.00 8.00 16.67 133.33
GUARDIÁN 1.00 8.00 16.67 133.33
TOTAL 800.00

AGUINALDOS POR NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
RESIDENTE DE
OBRA 1.00 8.00 16.67 133.33
ASISTENTE
TECNICO 1.00 8.00 16.67 133.33
ASISTENTE
ADMINISTRATIV
O 1.00 8.00 16.67 133.33
PROMOTOR DE
OBRA 1.00 8.00 16.67 133.33
ALMACENERO 1.00 8.00 16.67 133.33
GUARDIÁN 1.00 8.00 16.67 133.33
TOTAL 800.00

2.00 BIENES S/. 33,531.37

2.1. VESTUARIO S/. 15,655.00

CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
CASCOS DE
PROTECCIÓN
TIPO KW COLOR
BLANCO UND 5.00 15.00 75.00
CASCOS DE
PROTECCIÓN
TIPO KW COLOR
NARANJA UND 60.00 12.00 720.00

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BOTAS DE
SEGURIDAD UND 5.00 400.00 2,000.00
CHALECOS UND 60.00 30.00 1,800.00
PONCHO
IMPERMEABLE Und 60.00 16.00 960.00
BOTAS DE JEBE PAR 60.00 30.00 1,800.00
GUANTES DE JEBE PAR 100.00 12.00 1,200.00
GUANTES DE
CUERO
REFORZADA PAR 100.00 15.00 1,500.00
LENTES C/
PROTECCION UV UND 60.00 30.00 1,800.00
TAPONES DE
OIDO UND 60.00 5.00 300.00
MASCARILLAS
CONTRA EL
POLVO
CONFILTRO UND 70.00 20.00 1,400.00
BOTIQUIN DE
PRIMEROS
AUXILIOS GLB 6.00 350.00 2,100.00
TOTAL 15,655.00

2.2. COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 5,200.00

CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
PETROLEO DIESEL
D2 GLN 200.00 13.00 2,600.00
GASOLINA DE 84
OCTANOS GLN 200.00 13.00 2,600.00
TOTAL 5,200.00

2.3. BIENES DE CONSUMO S/. 1,252.00

CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
DISCO
COMPACTO
REGRABABLE CD-
RW 700 MB UND 24.00 3.00 72.00
CANDADOS Und 6.00 30.00 180.00
PLACA
RECORDATORIA Und 2.00 500.00 1,000.00
TOTAL 1,252.00

2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,134.37

MATERIALES DE ESCRITORIO

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CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
CUADERNO DE
OBRA por 4
COPIAS X 50
HOJAS UND 15.00 25.00 375.00
NOTAS DE
ENTRADA Y
SALIDA TAL 12.00 15.00 180.00
FOLDER MANILA
A-4 Und 48.00 0.60 28.80
BLOCK DE
PARTES DIARIOS UND 6.00 10.00 60.00
VINCARD CTO 3.00 10.00 30.00
RESALTADOR UND 2.00 4.00 8.00
NOTAS
ADHESIVAS UND 12.00 5.00 60.00
ESCALIMETRO UND 2.00 40.00 80.00
SELLO UND 2.00 20.00 40.00
CORRECTOR Und 3.00 2.50 7.50
PORTAMINAS Und 2.00 2.50 5.00
MINAS DE LÁPIZ
0.5 Cja 4.00 1.00 4.00
BATERIAS AA DE
ZINC - LARGA
DURACIÓN PAR 12.00 5.00 60.00
WINCHA DE 5 MT UND 4.00 20.00 80.00
WINCHA DE 50
MT UND 2.00 85.00 170.00
ARCHIVADOR DE
PALANCA UND 24.00 5.00 120.00
LAPICERO TINTA
SECA UND 38.00 2.00 76.07
LIBRETA DE
CAMPO UND 10.00 8.00 80.00
CUADERNO 100
HOJAS UND 10.00 5.00 50.00
PAPEL BOND 80
GR A4 MIL 15.00 28.00 420.00
PAPEL PLOTER
DIALID BOND 36"
X 500' 90 GR/M2 UND 1.00 200.00 200.00
TOTAL 2,134.37

2.5 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURAREROS S/. 9,290.00

CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL

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COMPUTADORA
INTEL i5 UND 1.00 4,500.00 4,500.00
ESCRITORIO DE
MADERA UND 3.00 800.00 2,400.00
SILLA DE
MADERA UND 6.00 40.00 240.00
IMPRESORA DE
TONER UND 1.00 350.00 350.00
RADIOS DE
COMUNICACIÓN UND 6.00 200.00 1,200.00
CAMARA
DIGITAL 12 MP UND 1.00 600.00 600.00
TOTAL 9,290.00

3.00 SERVICIOS S/. 12,230.00


.
3.1. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 12,230.00

OTROS SERVICIOS

CANTID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
REVELADO DE
FOTOGRAFIA DE
CAMARA
DIGITAL UND 300.00 1.00 300.00
PRUEBA A LA
COMPRESION DE
CONCRETO UND 150.00 35.00 5,250.00
PRUEBA DE
COMPACTACION UND 6.00 30.00 180.00
DISEÑO DE
MEZCLAS UND 6.00 500.00 3,000.00
PRUEBA DE
SOLDADURA UND 30.00 25.00 750.00
SOFTWARE PARA
COMPUTADORA UND 3.00 500.00 1,500.00
TRIPTICOS DE
INFORMACION Y
SPOT
PUBLICITARIO SER 1.00 500.00 500.00
LEGALIZACION
DE CUADERNO
DE OBRA UND 15.00 50.00 750.00
TOTAL 12,230.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 152,433.69

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9.2. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE


SUPERVISIÓN

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION


PROYECTO:

"TORRE LAS JOYAS"


CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPER.
1 PERSONAL 74,511.65
RETRIBUCIONES
1.1 62,047.33
COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL
1.2 7,584.32
EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y
1.3 3,013.33
OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS
1.4 1,866.67
Y GRATIFICACIONES
2 BIENES 2,080.55
2.1 VESTUARIO 1,164.00
COMBUSTIBLES Y
2.2 520.00
LUBRICANTES
2.3 MATERIALES DE ESCRITORIO 396.55
3 SERVICIOS 5,280.00
OTROS SERVICIOS DE
3.1 5,280.00
TERCEROS
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION 81,872.21

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE


SUPERVISION

2.6.2.3.
5.3 PERSONAL S/. 74,511.65

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-
CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 62,047.33

01 JORNAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 2,867.00
OBRA 22,936.00
ASISTENTE DE
3.00 8.00 1,550.00
SUPERVISIÓN 37,200.00
TOTAL 60,136.00

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BENEFICIOS
03 (VACACIONES)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 238.92
OBRA 1,911.33
ASISTENTE DE
3.00 8.00 129.17
SUPERVISIÓN 3,100.00
TOTAL 1,911.33

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 7,584.32

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 306.29
OBRA 2,450.32
ASISTENTE DE
3.00 8.00 168.00
SUPERVISIÓN 4,032.00
TOTAL 6,482.32

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 3,013.33

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 238.92
OBRA 1,911.33
ASISTENTE DE
3.00 8.00 129.17
SUPERVISIÓN 3,100.00
TOTAL 1,911.33

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE


02 RIESGO (1.53%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 52.07
OBRA 416.56

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ASISTENTE DE
3.00 8.00 28.56
SUPERVISIÓN 685.44
TOTAL 1,102.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES S/. 1,866.67

O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 25.00
OBRA 200.00
ASISTENTE DE
3.00 8.00 25.00
SUPERVISIÓN 600.00
TOTAL 800.00

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 16.67
OBRA 133.33
ASISTENTE DE
3.00 8.00 16.67
SUPERVISIÓN 400.00
TOTAL 533.33

AGUINALDOS
03 NAVIDAD

DEL EMPLEADO
EVENTUAL

N° SUB
CARGO PERSONAS MESES COSTO TOTAL
SUPERVISOR DE
1.00 8.00 16.67
OBRA 133.33
ASISTENTE DE
3.00 8.00 16.67
SUPERVISIÓN 400.00
TOTAL 533.33

2.6.2.3.
5.4 BIENES S/. 2,080.55

VESTUARIO S/. 1,164.00

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CANTI SUB
DESCRIPCIÓN UND. DAD P.U. TOTAL
CASCOS DE
PROTECCIÓN TIPO
KW COLOR BLANCO UND 4.00 15.00 60.00
BOTAS DE
SEGURIDAD UND 2.00 400.00 800.00
CHALECOS UND 4.00 30.00 120.00
PONCHO
IMPERMEABLE Und 4.00 16.00 64.00
LENTES C/
PROTECCION UV UND 4.00 30.00 120.00
TOTAL 1,164.00

COMBUSTIBLES , CARBURANTES
Y LUBRICANTES S/. 520.00

CANTI SUB
DESCRIPCION UND DAD P.U. TOTAL
GASOLINA 84 OCT
(CAMIONETA) GLN 40.00 13.00 520.00
TOTAL 520.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 396.55

1 MATERIALES DE ESCRITORIO

CANTI SUB
DESCRIPCIÓN UND. DAD P.U. TOTAL
ARCHIVADOR DE
PALANCA UND 5.00 5.00 25.00
NOTAS DE ENTRADA
Y SALIDA TAL 1.00 15.00 15.00
FOLDER MANILA A-4 Und 30.00 0.60 18.00
RESALTADOR UND 3.00 4.00 12.00
NOTAS ADHESIVAS UND 6.00 5.00 30.00
ESCALIMETRO UND 1.00 40.00 40.00
SELLO UND 1.00 20.00 20.00
CORRECTOR Und 2.00 2.50 5.00
PORTAMINAS Und 4.00 2.50 10.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5 Cja 4.00 1.00 4.00
BATERIAS AA DE
ZINC - LARGA
DURACIÓN PAR 4.00 5.00 20.00
WINCHA DE 5 MT UND 2.00 20.00 40.00
LAPICERO TINTA
SECA UND 14.00 2.04 28.55
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 8.00 16.00

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CUADERNO 100
HOJAS UND 3.00 5.00 15.00
PAPEL BOND 80 GR
A4 MIL 3.50 28.00 98.00
TOTAL 396.55

2.6.2.3.
5.5 SERVICIOS S/. 5,280.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 5,280.00

1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

CANTI SUB
DESCRIPCIÓN UND. DAD P.U. TOTAL
COMPUTADORA I7 UND 1.00 3,900.00 3,900.00
ESCRITORIO DE
MADERA UND 1.00 480.00 480.00
TOTAL 4,380.00

1 OTROS SERVICIOS

CANTI SUB
DESCRIPCIÓN UND. DAD P.U. TOTAL
ROTURA DE
BRIQUETAS UND 24.00 35.00 840.00
PRUEBAS DE
COMPACTACION UND 2.00 30.00 60.00
TOTAL 900.00

TOTAL, GASTOS DE SUPERVISION S/. 81,872.21

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE


ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PROYECTO:

"TORRE LAS JOYAS"


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TEC.
1 PERSONAL 31,597.46
RETRIBUCIONES
1.1 26,076.25
COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL
1.2 2,618.64
EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y
1.3 2,485.89
OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS
1.4 416.68
Y GRATIFICACIONES
BIENE
2 1,102.21
S

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2.1 BIENES DE CONSUMO 656.00


2.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 446.21
SERVI
3 7,850.00
CIOS
OTROS SERVICIOS DE
3.1 7,850.00
TERCEROS
TOTAL GASTOS GENERALES 40,549.67

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO -


GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO

2.6. 31,5
2.3. 97.4
5.3 PERSONAL S/. 6

26,0
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS- 76.2
CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 5

01 JORNAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
2,721.0
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 0 19,047.00
2,721.0
ARQUITECTO 1.00 2.00 0 5,442.00
TOTAL 24,489.00

03 BENEFICIOS (VACACIONES)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° DE
PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 226.75 1,587.25
ARQUITECTO 1.00 2.00 226.75 453.50
TOTAL 1,587.25

OBLIGACIONES DEL 2,61


EMPLEADOR S/. 8.64

01 ESSALUD (9%)


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 41/47


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 290.96 2,036.72


ARQUITECTO 1.00 2.00 290.96 581.92
TOTAL 2,618.64

GASTOS VARIABLES Y 2,48


OCASIONALES S/. 5.89

BENEFICIOS (POR TIEMPO DE


01 SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 226.75 1,587.25
ARQUITECTO 1.00 2.00 226.75 453.50
TOTAL 2,040.75

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
02 TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 49.46 346.22
ARQUITECTO 1.00 2.00 49.46 98.92
TOTAL 445.14
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES S/. 416.68

GRATIFICACION POR
01 ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 25.00 66.67
ARQUITECTO 1.00 2.00 25.00 50.00
TOTAL 116.67

AGUINALDOS POR FIESTAS


02 PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 16.67 116.67

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 42/47


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ARQUITECTO 1.00 2.00 16.67 33.34


TOTAL 150.01

03 AGUINALDOS NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL


PERSO
CARGO NAS MESES COSTO SUB TOTAL
INGENIERO PROYECTISTA 3.50 2.00 16.67 116.67
ARQUITECTO 1.00 2.00 16.67 33.34
TOTAL 150.01

2.6.
2.3.
5.4 BIENES S/. 1,102.21

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL


CD-ROM UND 6.00 1.00 6.00
TINTAS PLOTER UND 4.00 150.00 600.00
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORAS UND 1.00 50.00 50.00
TOTAL 656.00

MATERIALES DE
ESCRITORIO S/. 446.21

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL


ARCHIVADOR DE PALANCA UND 15.00 5.00 75.00
LAPICERO TINTA SECA UND 11.00 2.02 22.21
PAPEL BOND 80 GR A4 MIL 7.00 28.00 196.00
PAPEL PLOTER DIALID BOND
36" X 500' 90 GR/M2 UND 1.00 130.00 130.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 4.00 12.00
MICAS TRANSPARENTES UND 8.00 1.00 8.00
ESPIRALES UND 6.00 0.50 3.00
TOTAL 446.21

2.6.
2.3.
5.5 SERVICIOS S/. 7,850.00

OTROS SERVICIOS DE
TERCEROS S/. 7,850.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL


FOTOCOPIAS UND 3,000.00 0.10 300.00

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 43/47


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

6,000.0
ESTUDIO DE SUELOS UND 1.00 0 6,000.00
ESTUDIO HIDROLOGICO UND 1.00 0.00 0.00
LEVANTAMIENTO 1,550.0
TOPOGRAFICO UND 1.00 0 1,550.00
TOTAL 7,850.00

TOTAL GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE


TECNICO S/. 40,549.67

9.3. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE LAVORACIÓN DE


EXPEDIENTE TÉCNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORACIÓN


DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PROYECTO:

"TORRE LAS JOYAS"


G. EXP.
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
TEC.
1 PERSONAL 31,597.46
RETRIBUCIONES
1.1 26,076.25
COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL
1.2 2,618.64
EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y
1.3 2,485.89
OCASIONALES
ESCOLARIDAD,
1.4 AGUINALDOS Y 416.68
GRATIFICACIONES
2 BIENES 1,102.21
2.1 BIENES DE CONSUMO 656.00
MATERIALES DE
2.2 446.21
ESCRITORIO
3 SERVICIOS 7,850.00
OTROS SERVICIOS DE
3.1 7,850.00
TERCEROS
TOTAL GASTOS GENERALES 40,549.67

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE


ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO

5.3 PERSONAL S/. 31,597.46

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 44/47


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-
CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 26,076.25

01 JORNAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 2,721.00 19,047.00
ARQUITECTO 1.00 2.00 2,721.00 5,442.00
TOTAL 24,489.00

03 BENEFICIOS (VACACIONES)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° DE MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 226.75 1,587.25
ARQUITECTO 1.00 2.00 226.75 453.50
TOTAL 1,587.25

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,618.64

01 ESSALUD (9%)

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 290.96 2,036.72
ARQUITECTO 1.00 2.00 290.96 581.92
TOTAL 2,618.64

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,485.89

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 226.75 1,587.25
ARQUITECTO 1.00 2.00 226.75 453.50
TOTAL 2,040.75

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
02 TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

DEL EMPLEADO
EVENTUAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
3.50 2.00 49.46
PROYECTISTA 346.22
ARQUITECTO 1.00 2.00 49.46 98.92
TOTAL 445.14
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES S/. 416.68

01 GRATIFICACION POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 25.00 66.67
ARQUITECTO 1.00 2.00 25.00 50.00
TOTAL 116.67

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 16.67 116.67
ARQUITECTO 1.00 2.00 16.67 33.34
TOTAL 150.01

03 AGUINALDOS NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° MES SUB
CARGO PERSONAS ES COSTO TOTAL
INGENIERO
PROYECTISTA 3.50 2.00 16.67 116.67
ARQUITECTO 1.00 2.00 16.67 33.34
TOTAL 150.01

5.4 BIENES S/. 1,102.21

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 46/47


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CAN
TID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
CD-ROM UND 6.00 1.00 6.00
TINTAS PLOTER UND 4.00 150.00 600.00
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORAS UND 1.00 50.00 50.00
TOTAL 656.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 446.21

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

CAN
TID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
ARCHIVADOR DE
PALANCA UND 15.00 5.00 75.00
LAPICERO TINTA SECA UND 11.00 2.02 22.21
PAPEL BOND 80 GR A4 MIL 7.00 28.00 196.00
PAPEL PLOTER DIALID
BOND 36" X 500' 90
GR/M2 UND 1.00 130.00 130.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 4.00 12.00
MICAS TRANSPARENTES UND 8.00 1.00 8.00
ESPIRALES UND 6.00 0.50 3.00
TOTAL 446.21

5.5 SERVICIOS S/. 7,850.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 7,850.00

01 OTROS SERVICIOS

CAN
TID SUB
DESCRIPCIÓN UND. AD P.U. TOTAL
3,000
FOTOCOPIAS UND .00 0.10 300.00
ESTUDIO DE SUELOS UND 1.00 6,000.00 6,000.00
ESTUDIO HIDROLOGICO UND 1.00 0.00 0.00
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO UND 1.00 1,550.00 1,550.00
TOTAL 7,850.00

TOTAL GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE


TECNICO S/. 40,549.67

Saturday, 16 February 2019 PROYECTOS DE INVERSIÓN 47/47