PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del negocio:

Taller “EL MECÁNICO” E.I.R.L.

Tipo del Negocio: Negocio de Servicio de reparaciones y venta de repuestos

para vehículos menores.

Descripción del negocio:

El Perú es un país que desde hace varios años se encuentra en vías de

desarrollo, muchos sectores del país crecieron por muchos años a ritmos
considerables, pero en los dos últimos años el país ha sufrido un estancamiento
en el crecimiento de la economía. Así mismo, uno de los indicadores más
importantes de la economía de un país, el índice de desempleo, el cual según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha crecido en el último año hasta
4.04%, además el 42% se encuentra subempleado. Paralelo a ello,
mencionamos que según el INEI abandonan sus estudios escolares, para formar
parte de la población económicamente activa, ante la carencia de puestos de
trabajo, optan por generarse sus propios puestos de trabajo dedicándose a los
rubros de comercio ambulatorio, prestación de servicios de transporte público,
entre otros.

El subempleo y el desempleo en la población ha contribuido a que, en la

búsqueda de generarse empleo propio, la PEA opte por dedicarse a prestar
servicios de transporte público. Por tanto, el sector de vehículos menores ha
crecido según la asociación Automotriz del Perú (AAP), en un 3.3% en el 2017.
Y para el año en curso ha crecido solo en el primer mes 2,5% vendiéndose
23,467 vehículos menores en el Perú.

Por ello se ha desarrollado esta idea de negocio que consiste en brindar el

servicio de reparaciones, soluciones integrales y venta de repuestos para
vehículos menores. Para ello, realizamos una inspección general de las
unidades motorizadas, evaluamos el problema técnico de los vehículos menores,
planteando diversas alternativas de solución que el cliente elegirá de acuerdo a
sus posibilidades. Todo ello, nos permitirá implementar las acciones técnicas
correspondientes para asegurar la operatividad de los vehículos que sean
puestos en nuestras manos.

Para ello nuestro personal especializado y constantemente capacitado, buscara

implementar nuevas técnicas y alternativas de solución. Nos especializamos en
dar soluciones integrales y garantía de funcionamiento en el menor tiempo
posible. Así mismo, proporcionamos los repuestos y accesorios genuinos a
precios competitivos gracias a nuestras alianzas estratégicas para la importación
de estos. Es así como logramos prestar un servicio con atención personalizada
y estándares de calidad total. Nuestro fin es superar sus expectativas.

Nuestras instalaciones cuentan con sistemas, equipos y herramientas modernas

que permiten el trabajo eficaz y eficiente de nuestros excelentes mecánicos.

Asignamos a un responsable directo de las operaciones en cada proyecto de

reparaciones del vehículo de acuerdo a sus especialidades, de modo que el
cliente coordine directamente sus preferencias y necesidades. Personalizando
el servicio y además de ello permitiendo un seguimiento post servicio para
garantizar la conformidad de nuestro trabajo y la garantía de nuestros repuestos.

Nuestro principal objetivo es garantizar la operatividad de los vehículos y

mantener la confianza, satisfacción y preferencia de nuestros clientes.

Capital requerido:

Fuentes de financiamiento:

Fuente de Capital Monto en % Monto en soles

Capital Propio 60%
Préstamo 40%
Total 100%

Los propietario(s) serán:

Nombre y Apellido:
Descripción de Habilidades Administrador de Empresas
Experiencia Relevante Estudiante de la carrera de administración,
gestor de múltiples actividades como planear,
organizar dirigir y controlar empresas.
2. IDEA DE NEGOCIO

Nombre del negocio:

Taller “EL MECÁNICO” E.I.R.L.

Tipo del Negocio: Negocio de Servicio de reparaciones y venta de repuestos

para vehículos menores.

Mi idea de negocio es:

Siendo el Perú en los últimos años, y con mayor notoriedad en los últimos meses,
un país en vías de desarrollo que se caracteriza por el desempleo de jóvenes
aptos para la PEA, el subempleo de un 42% de la población, y que la principal
fuente generadora de empleo, son las iniciativas de emprendimiento; el comercio
ambulatorio y la prestación de servicios de transporte urbano. Donde los
subempleados cuyos sueldos no logran satisfacer sus necesidades básicas, y
los jóvenes desempleados optan por la adquisición de vehículos menores para
prestar servicio de transporte urbano. Así mismo, la inexistencia de un servicio
integral como el que esta idea de negocio pretende ofrecer. Hacen que se
considere la urgencia de abrir este tipo de negocio.

Datos de síntesis a nivel País, 2017

Número de empresas autorizadas (a)
Número de mecánicos habilitados
Mercado (mill. soles)
·Servicio de mecánica y restauraciones
· Venta de repuestos
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
· Cinco primeras empresas (%)
· Diez primeras empresas (%)
Crecimiento del mercado en valor (% var. 2017/2016) +3,3
Previsión de evolución del mercado en valor
+2,5
(% var. 2018/2017)
Previsión de evolución del mercado en valor
+3,0
(% var. 2019/2018)
 (a) por el Ministerio del Interior y las Administraciones autonómicas.
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA Estudio Sectores
“Compañías de Seguridad”

Por ello se ha desarrollado esta idea de negocio que consiste en brindar el

servicio de seguridad y vigilancia a bienes e inmuebles y personas las 24 horas
del día, durante los 365 días del año. Para ello, evaluamos las instalaciones a
custodiar e identificamos las amenazas, riesgos del área de resguardo, puntos
críticos de la sede, reconocimiento general de accesos, entre otros. Todo ello,
nos permitirá implementar un plan de emergencia, contingencia y programas de
protección.

Nuestros agentes se encuentran capacitados y entrenados para brindar

seguridad y servicio al cliente. Nos especializamos en proteger al personal y a
los bienes e inmuebles del cliente. Así mismo, cuidamos la información privada
y confidencial de nuestro cliente con personal entrenado y habilitado dentro de
un esquema de prevención, según necesidades específicas del cliente. Es así
como logramos prestar un servicio con atención personalizada y estándares de
calidad total. Nuestro fin es superar sus expectativas.

Nuestros agentes cuentan con sistemas de comunicación eficiente y eficaz.

Controlados mediante un Equipo de Supervisores y Sistemas de Control de
Rondas.

Asignamos a un supervisor responsable directo de las operaciones de los

servicios de seguridad y vigilancia privada para cada cliente y sede. El mismo
que mantendrá una estrecha coordinación con el cliente para proporcionar el
personal ideal, según el perfil requerido; la programación de las funciones
específicas de los puestos de servicio y consignas claves.

Nuestro principal objetivo es garantizar la Seguridad, confianza y tranquilidad de

nuestros Clientes y sus familiares.

Para dar inicio a este proyecto, se empezara con un grupo de 10 personas de

seguridad con la proyección de duplicar esta cifra al finalizar el año de operación,
conforme la demanda del mercado lo requiera y amerite puede aumentar o
disminuir esta cifra.
3. PLAN DE MERCADEO

Clientes de la empresa
Servicio de vigilancia y seguridad
Características
¿Quiénes serán mis clientes?
Ubicación del negocio
Niveles de ingresos
Número de clientes
¿Cuándo compraran el servicio?
Dimensiones futura del mercado
¿Por qué los clientes necesitan este
servicio?
Perfil
Empresas y personas naturales con
negocios que realicen operaciones en el
centro de tumbes
Calle Francisco Pizarro # 212
Ref. Por el paseo Jerusalen
Las empresas o personas requirentes de
este servicio deben contar con un nivel de
ingreso medio que garanticen el pago
oportuno del servicio.
Personas Naturales (Juntas vecinales)
Pequeñas empresas: 334
medianas empresas: 12
grandes empresas: 29
Este servicio se estima será adquirirlo
diariamente y en ocasiones
extraordinarias por horas para eventos
extraoficiales.
Este mercado se proyecta aumentar el
número de cliente gracias al crecimiento
favorable de esta necesidad de vigilancia.
Debido al creciente incremento de la
delincuencia en el país, este servicio se
ha transformado en una necesidad
primordial para las personas y en especial
para las empresas.

3.1. Clientes de la empresa y tamaño del mercado:

Esta empresa operara en sus inicios en el cercado de tumbes, teniendo
como clientes potenciales a las instituciones públicas, empresas,
personas naturales con negocios y sin negocios y juntas vecinales que
existen dentro de este que requieran de un servicio de seguridad,
vigilancia y protección tanto personal , como patrimonial dada las diversas
operaciones o actividades que realizan.
 El público objetivo al que este producto está destinado en sus inicios son
las empresas y personas naturales con negocios que realicen sus
actividades en el centro de tumbes dado que es donde se concentra el
mayor número de empresas que realizan grandes movimientos de
efectivo y patrimonios.

Sunat, 2014, indica que en tumbes existen más de 11,783 empresas

formales distribuida en toda la región, dentro de las cuales 11,408 son
Microempresas. Por ello esta empresa se plantea abastecer de seguridad
a 5 empresas del mercado dada su capacidad operativa al inicio del
periodo, con proyección de incrementar al doble de su capacidad en el
siguiente año de funcionamiento.

En el departamento de tumbes existen 385 empresas entre las

clasificaciones de pequeña y grandes empresas. Se estima que el 60%
de estas se encuentran en la ciudad de tumbes cuyo 40% lo encontramos
en el centro de tumbes. Se proyecta como inicio de mercado abastecer al
7% de la demanda insatisfecha de este sector (5 empresas).

3.2. Competidores

Los principales competidores de mi negocio son:

Características
Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3
del competidos

Nombre PROSEGUR S.A. G4S S.A.C. LIDERMAN

Clase de servicio Servicio Cash Seguridad Seguridad física y

(Logística de física, seguridad
Valores, Gestión del seguridad de electrónica,
Efectivo, Máquinas tecnología, servicios
de Automatización resguardos especializados de
de Efectivo, especiales acuerdo a la
Administración de (protección necesidad del
Ventanillas, ejecutiva cliente
Distribución de altamente
Tarjetas de Crédito capacitado)
y Tarjetas de
Débito, Servicio de
Gestión Integral de
Cajeros
Automáticos)

Personal no armado
Precio S/.6.600 mensuales

Calidad de Buena Buena Buena

servicio

Personal / 1650 1700 1700

Remuneración

Ubicación Calle Las Palmeras Avenida Calle Francisco

Mz1 Lote 1, Urb. La Tumbes Navarrete Cdra. 6
Alborada (Teniente # 603
Vásquez)
Cuadra 1 #149
Ref. Por
puente de
tumbes.

Promoción / Internet: Pagina Internet: Internet: Pagina

publicidad web Pagina web web
empleada
Spot Televisivos Spot Televisivos
 Diarios Spot Diarios
Televisivos

Diarios

Las fortalezas más importantes de mis competidores son:

Son empresas de servicio de vigilancia y seguridad reconocida en el

mercado, con amplia experiencia y capacitación en este sector de
mercado, tiene incidencia nacional y cuenta con personal capacitado.

Los contratos y convenios que realizan estas con los grandes grupos de
empresas de la capital, las cuales le permiten brindar este servicio a todas
las sucursales del país.

Las mayores debilidades de mis competidores son:

Alto grado de centralización con la que funcionan estas empresas de

servicio de vigilancia y seguridad, por ello no brindando en el sector de
tumbes toda su gama de servicio, al mismo tiempo no se enfoca en la
clase emergentes de las micro y pequeñas empresas que se desarrollan
en la región.

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de

la siguiente manera:

Brindar un servicio de seguridad y vigilancia con énfasis en las Mypes de

tumbes, dado que ocupan un gran segmento del mercado de tumbes y
forman parte del público vulnerable y afectado por la delincuencia,
además de ser parte de la demanda insatisfecha en la región.

3.3. Productos y/o servicios a ofertar

El servicio que ofrecerá mi empresa es:

Servicio de Seguridad y vigilancia Privada

Brindamos el servicio de seguridad y vigilancia a bienes e inmuebles las
24 horas del día, durante los 365 días del año. Para ello, evaluamos las
instalaciones a custodiar e identificamos las amenazas, riesgos del área
de resguardo, puntos críticos de la sede, reconocimiento general de
accesos, entre otros. Todo ello, nos permitirá implementar un plan de
emergencia, contingencia y programas de protección.

Nuestros agentes se encuentran capacitados y entrenados para brindar

seguridad y servicio al cliente. Nos especializamos en proteger al
personal y a los bienes e inmuebles del cliente. Así mismo, cuidamos la
información privada y confidencial de nuestro cliente con personal
entrenado y habilitado dentro de un esquema de prevención, según
necesidades específicas del cliente. Es así como logramos prestar un
servicio con atención personalizada y estándares de calidad total.
Nuestro fin es superar sus expectativas.

SEGURIDAD FÍSICA

Este servicio consiste en que nuestros agentes capacitados

previamente tomaran medidas de prevención, protección y acción
ante riesgos que afecten los recursos humanos y materiales de
nuestros clientes.

Resguardos especiales (protección ejecutiva altamente

capacitada)
 Este servicio consiste en brindar un servicio de Protección
Ejecutiva altamente capacitado en áreas de Manejo Defensivo y
Evasivo, Defensas Tácticas, Análisis e Identificación de Riesgos,
Planificación, Logística y Coordinación de Movimientos. Nuestro
personal se adapta para garantizar seguridad de los VIP´s u otras
personas que puedan estar expuestas al riesgo personal elevado
debido a su empleo, riqueza, asociaciones o ubicación geográfica.

Especificaciones técnicas del producto y/o servicio:

3.4. Precio
A continuación un análisis de los precios de mis servicios:

Detalle SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

Costo estimado por servicio S/ 5,500 Mensuales

Precio de la competencia
S/ 6,600 Mensuales
Promedio

La empresa otorgara el 10% de

Descuentos que les serán
descuentos a clientes que requieran de
otorgados a los siguientes tipos
nuestro servicio por un periodo no menor
de clientes.
a un año.

Razón para los descuentos Clientes frecuentes y fieles a la empresa.

La estrategia de precios que utilizaré en mi negocio será:

 Costos bajos, ingresando al mercado con precios competitivos, de tal
forma que generen en mi público objetivo un gran impacto y buena
acogida al servicio brindado dado a su fácil adquisición y accesibilidad.

3.5. Plaza

Mi negocio estará ubicado en Calle Francisco Pizarro # 212, cerca a la

plazuela Bolognesi dentro del el paseo Jerusalén.

Las razones de ubicación son:

 La cercanía a nuestro lugar de acción y puntos de operación para

la rápida asistencia a llamadas de alertas y supervisión del
personal.

 La cautela y tranquilidad de la zona nos permitirá tomar las medidas

de análisis de riesgos respectivas dado que contamos con activos
sumamente peligrosos como son armas de fuego, municiones, gas
pimienta, etc.

El método de distribución que utilizaré será:

 Venta directa a las Pymes del cercado de tumbes mediante un

representante de la empresa que será encargado de realizar
labores de ventas y administrativas en la empresa.
 Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

 Dado que es un servicio de suma importancia, se necesita conocer

al cliente y conocer sus inquietudes del servicio y que mejor forma
que mediante un representante directo de la empresa, el cual le
brindara la información correspondiente al servicio.

3.6. Promoción
Se procederá a la creación de propagandas para los diversos medios de
comunicación en coordinación con estos (televisión, radio y periódico)
dando a conocer la ubicación de nuestro negocio, las bondades del el
servicio que ofrecemos, valores de la empresa, etc.

Asimismo el personal de administración y ventas será el encargado de la

creación y manejo de los perfiles en los diferentes sitios web de
comunicación masiva, de tal manera que nuestros productos sean
observados por la mayor cantidad de posibles compradores a la vez
aprovechando la atención del público para realizar un buzón de
sugerencias para saber en qué mejorar ya que el cliente siempre tiene la
razón, realizando la labor de community manager.

TIPO DE PUBLICIDAD COMO SE UTILIZARA COSTO

Se emitirán spot publicitario en las televisoras más

sintonizadas de la región (Hechicera tv, Tumbes21,
Televisión S/. 200.00
etc.) en los horarios con más sintonía televisiva
(medio día).
Se emitirán notas publicitarias en los diarios más
Diario S/. 150.00
leídos de la región (Correo, Tumbes21, etc.)
Se emitirá publicitario en los centros radiales más
influyentes y escuchados de la región (radio
Radio S/. 100.00
Hechicera, radio la bruja, etc.) en los horarios con
más sintonía radial.
Se crearan perfiles en los diversos portales web
masivos de la actualidad mediante (Facebook,
Internet S/ -
twitter, Gmail, portal web), que serán
administrado por el community manager
Folletos (dípticos, Se realizará mediante imprenta la impresión de
trípticos) y tarjetas múltiples instrumentos publicitarios, como son S/. 50.00
de presentación tarjetas de presentación de la empresa, folletos
 dando a conocer los servicios brindados,
impresión de banners publicitario, etc.
TOTAL S/.500.00

3.7. Proyección de ventas mensuales

La empresa iniciara su labor con cinco (5) puntos de control dada que ya
existe competencia en el mercado que ocupa el 40% de este con puestos de
control fijos en el centro de la ciudad de tumbes, se estima que la demanda
aumente un (1) punto de control cada 2 meses en el primer, teniendo el
objetivo cerrar el año con 10 puntos de control en el sector.

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Producto Servicio de Vigilancia Privada

Ventas/und 5 5 6 6 7 7
S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
Precio/und
S/. 32,500.00 S/. 32,500.00 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00
Ingresos

CONCEPTO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Producto Servicio de Vigilancia Privada
Ventas/und 8 8 9 9 10 10
S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
Precio/und
S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 58,500.00 S/. 58,500.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00
Ingresos

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO

4.1. Organización del personal

Mi negocio tendrá 01 socios.

Nombres y apellidos:

 Iván Daniel Moscoso Agurto.

Emplearé a 1trabajadores.
 ¿Tiene la
Número de
Puestos o habilidad
Tareas trabajadores
cargos. para realizar este
Requeridos.
trabajo?
- Formular planes y proyectos de expansión.
- Organizar los recursos de la empresa.
- Conducir las finanzas.
- Efectuar auditorias financieras y operativas.
- Asesoría jurídica
- Formular los contratos y convenios.
- Revisar las normas pertinentes.
Gerente
- Representar legalmente a la empresa. Si. 1
general.
- Dirigir la política de financiamiento.
- Analizar la rentabilidad de la empresa.
- Desarrollar estrategias de ventas y prestación de servicios que garanticen la
satisfacción y fidelización del cliente.
- Planear y diseñar estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad.
- Disponer de los recursos para la implementación de estrategias de publicidad y
distribuir los paneles y otras herramientas publicitarias en zonas estratégicas.
Secretaria. - Programar actividades para la agenda. No. 1
 - Organizar archivos documentarios.
- Establecer canales de comunicación a los diferentes clientes y proveedores.
- Verificar las actividades programadas.
- Elaborar de manera mensual las requisiciones de material de limpieza, papelería y
computo.
- Apoyar en demás actividades necesarias.
- Atender los requerimientos del área de producción del taller.
- Acomodar los materiales dentro del almacén, verificando que los mismo se conserven
en buen estado.
Operario
- Llevar un control de inventario efectivo.
de No 1
- Llevar un registro ordenado de entradas y salidas de materiales, productos y
almacén.
herramientas.
- Realizar requerimientos de compra a la gerencia para mantener niveles de inventarios
adecuados.
- Elaborar protocolos de atención y programar la venta de servicios semanales y
mensuales.
Jefe de - Organizar la distribución de repuestos, equipos y herramientas, espacios de servicio,
1
operaciones. personal de atención, y recursos necesarios para los procesos productivos.
- Orientar la atención al cliente y agilidad de los procesos.
- Supervisar el desarrollo del proceso productivo.
 - Atender las consultas del cliente, previo y posterior al servicio.
- Otras.
- Organizar sus espacios de trabajo, herramientas y equipos.
- Elaborar protocolos para diagnosticar de fallas o averías en el vehículo.
- Realizar el mantenimiento, reparación y control de suspensión, frenos, sistema de
arrastre y dirección.
Mecánicos. - Realizar la afinación del motor de los vehículos. 2
- Realizar las reparaciones completas del motor del vehículo.
- Realizar el cambio de anillos de pistón del motor de los vehículos.
- Hacer seguimiento a la calidad de sus servicios, así como del servicio post venta.
- Otras.
- Organizar sus espacios de trabajo y herramientas.
- Inspeccionar y diagnosticar las fallas relacionadas con el sistema eléctrico que
presentan los vehículos.
- Realizar el requerimiento de materiales al área de almacén.
Electricista. 1
- Recibir y corroborar el material.
- Realizar el mantenimiento y/o cambio del sistema eléctrico de la unidad vehicular.
- Dar asistencia post venta a los conductores de los vehículos.
- Otras.
Total de Trabajadores 7
4.2. Estructura organizativa

Propietario

Gerente de
Operaciones

Supervisor de
Seguridad

Vigilantes
 Puesto o cargo Funciones
 Controlar el buen funcionamiento de la empresa.
 Realizar la logística respectiva y el trámite
documentario necesario para la renovación de
licencias, la adquisición de armas y municiones.
 Elaborar cotizaciones a los clientes.
Gerente de
 Realizar la venta de los servicios de vigilancia.
Operaciones
 Realizar la labor de community manager en los
diversos perfiles web que maneje la empresa.
 Identificar y realizar visitas a futuros clientes.
 Otras inherentes del puesto y/o otras que le asigne
su superior inmediato.
 Llevar e control de la entrada y salida de los
operarios de seguridad.
 Realizar la distribución de los puntos de control.
Supervisor de seguridad  Elaborar y coordinar los turnos de trabajo de los
operarios.
 Supervisar frecuentemente la labor de los operarios
en los diversos puntos de vigilancia.
  Realizar control y/o inventario del almacén de
armamento y municiones.
 Entrega de implementos (arma, municiones, ropa,
etc.) a los operarios de seguridad.
 Almacenaje de armas y municiones después de
terminar la jornada de trabajo de los operarios de
seguridad.
 y Otras inherentes del puesto y/o otras que le
asigne su superior inmediato.
 Realizar la identificación de puntos de riesgo en la
empresa a custodiar.
 Realizar el resguardo del patrimonio y/o personas
Operario de seguridad las empresas a custodiar.
 Capacidad para acatar órdenes.
 Otras inherentes del puesto y/o otras que le asigne
su superior inmediato.

En la empresa FORTUM SAC, la contratación de personal se encuentra regulada por la Ley de Promoción y Formalización de la
Micro y Pequeña Empresa (Ley Nº 28015).
4.3. Organización del Proceso Productivo
Para el servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente proceso:

N° Proceso Descripción del Proceso

1 Los operarios de seguridad deben de
presentarse en la oficina con 15 a 20 minutos
Entrada de anticipación para la entrega respectiva de
su material de trabajo (Armas, municiones,
gas pimienta, etc)
2 El supervisor de turno será el encargado de
Distribución llevar a los operarios de seguridad a los
puntos de control en el cual laboraran.
3 El operario de seguridad realizara la labor de
vigilancia y reguardo en la empresa, entidad
Custodia
o persona donde el supervisor de turno le
encomiende.
4 Se realizara la entrega de la custodia del
punto de control de parte del operario de
Canje
seguridad saliente al operario entrante,
dando primero conformidad de que las
 instalaciones y patrimonio de la empresa
custodiada se encuentren intactos.
5 El supervisor de turno será el encargado de
retornar conjuntamente con los operarios de
Recojo
seguridad saliente de turno a las oficinas de
la empresa.
6 El supervisor será el encargado de recibir los
implementos (armas, municiones, gas
pimienta, etc.) que han sido entregado al
Entrega operario de seguridad en el inicio de su
jornada de trabajo, dando validez y
conformidad a los materiales recibidos para
posterior contabilización.

4.4. Equipos y herramientas necesarias

Los equipos y herramientas necesarios para poner en marcha este negocio son los siguientes

Tipos de equipo Especificaciones Cantidad Unidad de medida Precio S/. Total

OFICINA
Laptop Hp 24" Intel Pentium 500GB 4Gb 2 Und S/. 1,499.00 S/. 2,998.00
Banco Banco bar Paula rojo 2 Und S/. 79.90 S/. 159.80
 Silla Giratoria nueva ginebra negra 1 Und S/. 99.00 S/. 99.00
Con estante Rabat Marrón, 3 cajones
Escritorio 1 Und S/. 299.00 S/. 299.00
y 2 repisas
04 - Cámaras HD Visión Nocturna 01 -
Grabador DVR 04 Canales 01 - Disco
Cámaras de seguridad 1 Kit S/. 899.00 S/. 899.00
Duro 1 TB (1000GB) especial para
DVR WD
Automóvil Modelo RAV4 2.0 4X2 MT 1 Und S/. 90,742.50 S/. 90,742.50
Armería
Linterna Táctica Zoom 100 m. Led
Linterna 20 Par S/. 55.00 S/. 1,100.00
Recargable, botón de goma
Boqui toqui walkie Talkie Bf-888s 15 Par S/. 135.00 S/. 2,025.00
Estante metal 50x100x192cm 1500
Estante 4 Und S/. 199.90 S/. 799.60
kg
Cacerina, Marca So Sia Fort, Cal: 9x17
Cacerina 20 Und S/. 150.00 S/. 3,000.00
mm Modelo Fort 12
Pistola , Marca Glock, Modelo 25,
Armas 20 Und S/. 2,500.00 S/. 50,000.00
Cal. 380, Pv / 2 cacerinas / 15 tiros
Funda, Marca: Radar, Modelo: Glock
Funda de arma 25/19 Interna de Polímero Color: 20 Und S/. 130.00 S/. 2,600.00
Negro, Cod 6096-5526-059
Puerta de bóveda, de 10 cm de
Puerta Metálica 1 Und S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
espesor con instalación

Inversión Total S/. 155,921.90

4.5. Diseño y distribución de las instalaciones
 La instalación se dividirá en 3 áreas, las cuales serán la oficina (1), donde se realizara las labores administrativas y ventas y
control de la empresa; un servicio higiénico (2), servirá para las necesidades físicas de los trabajadores; un armería (3), funcionara
para protección y reguardo de armamento, esta será adecuada a las disposiciones brindada por Suscamec en la Ley Nº 28879 -
Ley de servicios de seguridad privada. Decreto Legislativo Nº1213 - Ley de servicios de seguridad privada, Decreto Supremo Nº
003-2011-IN - Reglamento de la Ley Nº 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada.

4.6. Materias primas e insumos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ventas 5 5 6 6 7 7
Concepto Precio Unit. Unidad Cantidad de Materiales y personas para el servicio
Sueldos y seguros sociales S/. 1,500.00 Und. 10 10 12 12 14 14
Gastos de armas Licencia, examen manejo,
certificados de antecedentes S/. 260.00 Und. 10 2 2
Vestimenta S/. 90.00 Und. 10 2 2
Chaleco S/. 45.00 Und. 10 2 2
Botas S/. 60.00 Und. 10 2 2
Gas Pimienta S/. 29.00 Und. 10 2 2
Bastón S/. 25.00 Und. 10 2 2
Alimentación S/. 10.00 Und. 10 10 12 12 14 14
Combustible S/. 12.20 Galn. 2 2 2 2 2 2
Municiones S/. 2,700.00 Caj. X 50 30
Total 112 22 38 26 42 30

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 To

ventas 8 8 9 9 10 10 cost
Concepto Precio Unit. Unidad Cantidad de Materiales y personas para el servicio Par
Sueldos y seguros sociales S/. 1,500.00 Und. 16 16 18 18 20 20

Gastos de armas Licencia, examen manejo,

certificados de antecedentes S/. 260.00 Und. 2 2 2
Vestimenta S/. 90.00 Und. 2 2 2
Chaleco S/. 45.00 Und. 2 2 2
Botas S/. 60.00 Und. 2 2 2
Gas Pimienta S/. 29.00 Und. 2 2 2
Bastón S/. 25.00 Und. 2 2 2
Alimentación S/. 10.00 Und. 16 16 18 18 20 20
Combustible S/. 12.20 Galn. 2 2 2 2 2 2
Municiones S/. 2,700.00 Caj. X 50 30
Total 76 34 50 38 54 42

5. PLAN FINANCIERO

5.1. Estructura de costos

 Costos de personal
 Los supervisores y/o operarios realizaran turnos de 12x12, es decir , trabajaran 12 horas y descansaran 12 horas,
los cuales obtendrán una remuneración bruta con horas extras de acuerdo a ley de S/ 1,500.00 soles.
 El personal administrativo realizara trabajo de 8 horas diaria, 48 semanales, por un importe de S/ 1,100.00 soles.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL COSTOS DE PERSONAL

Cantidad DESIGNACION CALIFICACION SALARIO/MES SALARIO/AÑO

2 Supervisor de vigilancia Jefe de operarios S/. 1,500.00 S/. 36,000.00

1 Gerente de Operaciones Jefe/propietario S/. 1,100.00 S/. 13,200.00

TOTAL S/. 2,600.00 S/. 49,200.00

  Beneficios sociales

REQUERIMIENTO DE PERSONAL COSTOS DE PERSONAL

ASIGNACIO COSTO
Canti SALARIO/ SEGURO/M GRATIFICACI VACACIO COSTO TOTAL
DESIGNACION CALIFICACION N CTS TOTAL
dad MES ES ONES/MES NES/MES /AÑO
FAMILIAR /MES

Supervisor de Jefe de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

2 vigilancia operarios ,500.00 135.00 85.00 132.08 132.08 154.10 4,276.53 S/. 51,318.33

Jefe/propiet S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1 Administrados ario 1,100.00 99.00 85.00 98.75 98.75 115.21 1,596.71 S/. 19,160.50

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

TOTAL 2,600.00 234.00 170.00 230.83 230.83 269.31 5,873.24 S/. 70,478.83
  Costos de materias primas e insumos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ventas 5 5 6 6 7 7
Concepto Precio Unit. Costo de Materiales y personas para el servicio
Sueldos y seguros sociales S/. 1,500.00 S/. 21,382.64 S/. 21,382.64 S/. 25,659.17 S/. 25,659.17 S/. 29,935.69 S/. 29,935.69
Gastos de armas Licencia,
examen manejo,
certificados de
antecedentes S/. 260.00 S/. 2,600.00 S/. 520.00 S/. 520.00
Vestimenta S/. 90.00 S/. 900.00 S/. 180.00 S/. 180.00
Chaleco S/. 45.00 S/. 450.00 S/. 90.00 S/. 90.00
Botas S/. 60.00 S/. 600.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Gas Pimienta S/. 29.00 S/. 290.00 S/. 58.00 S/. 58.00
Bastón S/. 25.00 S/. 250.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Alimentación S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Combustible S/. 12.20 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00
Municiones S/. 2,700.00 S/. 2,700.00
Total S/. 30,004.64 S/. 22,214.64 S/. 27,529.17 S/. 26,511.17 S/. 31,805.69 S/. 30,787.69

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total de costos
8 8 9 9 10 10
Mat. Para Serv.
Concepto Costo de Materiales y personas para el servicio
Sueldos y seguros sociales S/. 34,212.22 S/. 34,212.22 S/. 38,488.75 S/. 38,488.75 S/. 42,765.28 S/. 42,765.28 S/. 384,887.50
Gastos de armas Licencia,
examen manejo, certificados de
antecedentes S/. 520.00 S/. 520.00 S/. 520.00 S/. 5,200.00
Vestimenta S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 1,800.00
Chaleco S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 900.00
Botas S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,200.00
Gas Pimienta S/. 58.00 S/. 58.00 S/. 58.00 S/. 580.00
Bastón S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 500.00
Alimentación S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,400.00
Combustible S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 8,784.00
Municiones S/. 2,700.00 S/. 5,400.00
Total S/. 38,782.22 S/. 35,064.22 S/. 40,358.75 S/. 39,340.75 S/. 44,635.28 S/. 43,617.28 S/. 410,651.50

 Otros Costos

Concepto COSTO/MES
Agua S/. 40.00
Alquiler S/. 400.00
Electricidad S/. 60.00
Telefonía e internet (Dúo) S/. 75.00
Publicidad S/. 500.00
TOTAL S/. 1,075.00

 Compromiso de Pago

Préstamo en entidades financieras

TOTAL PRESTAMO S/. 76,405

 Tasa 13%
N° de periodos (semestrales) 6
Cuota S/. 19,112.94

N° Cuota Interés Amortización Saldo

S/. - S/. - S/. - S/. 76,404.92
0
S/. 19,112.94 S/. 9,932.64 S/. 9,180.30 S/. 67,224.62
1
S/. 19,112.94 S/. 8,739.20 S/. 10,373.74 S/. 56,850.89
2
S/. 19,112.94 S/. 7,390.62 S/. 11,722.32 S/. 45,128.56
3
S/. 19,112.94 S/. 5,866.71 S/. 13,246.22 S/. 31,882.34
4
S/. 19,112.94 S/. 4,144.70 S/. 14,968.23 S/. 16,914.10
5
S/. 19,112.94 S/. 2,198.83 S/. 16,914.10 S/. 0.00
6

 Depreciación

PRECIO DE DEPRECIACIÓN
RUBROS VIDA ÚTIL (AÑOS) DEPRECIACIÓN ANUAL
ADQUISICIÓN MENSUAL
Laptop S/. 2,998.00 4 S/. 749.50 S/. 62.46
Boqui toqui S/. 2,025.00 10 S/. 202.50 S/. 16.88
 Linterna S/. 1,100.00 10 S/. 110.00 S/. 9.17
Banco S/. 159.80 10 S/. 15.98 S/. 1.33
Silla S/. 99.00 10 S/. 9.90 S/. 0.83
Escritorio S/. 299.00 10 S/. 29.90 S/. 2.49
Estante S/. 799.60 10 S/. 79.96 S/. 6.66
Cacerina S/. 3,000.00 10 S/. 300.00 S/. 25.00
Armas S/. 50,000.00 10 S/. 5,000.00 S/. 416.67
Funda de arma S/. 2,600.00 10 S/. 260.00 S/. 21.67
Puerta Metálica S/. 1,200.00 10 S/. 120.00 S/. 10.00
Cámaras de seguridad S/. 899.00 10 S/. 89.90 S/. 7.49
Automóvil S/. 90,742.50 10 S/. 9,074.25 S/. 756.19
TOTAL S/. 155,921.90 S/. 16,041.89 S/. 1,336.82

5.2. Costos totales mensuales

Los costos considerados para la ejecución de mi negocio serán:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto Costos
Sueldos y seguros sociales S/. 21,382.64 S/. 21,382.64 S/. 25,659.17 S/. 25,659.17 S/. 29,935.69 S/. 29,935.69
Gastos de armas Licencia, examen
manejo, certificados de antecedentes S/. 2,600.00 S/. - S/. 520.00 S/. - S/. 520.00 S/. -
Vestimenta S/. 900.00 S/. - S/. 180.00 S/. - S/. 180.00 S/. -
Chaleco S/. 450.00 S/. - S/. 90.00 S/. - S/. 90.00 S/. -
Botas S/. 600.00 S/. - S/. 120.00 S/. - S/. 120.00 S/. -
Gas Pimienta S/. 290.00 S/. - S/. 58.00 S/. - S/. 58.00 S/. -
Bastón S/. 250.00 S/. - S/. 50.00 S/. - S/. 50.00 S/. -
Alimentación S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Combustible S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00
Municiones S/. 2,700.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Agua S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
Alquiler S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Electricidad S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00
Telefonía e internet (Dúo) S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00
Publicidad S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Costos de Operación S/. 31,079.64 S/. 23,289.64 S/. 28,604.17 S/. 27,586.17 S/. 32,880.69 S/. 31,862.69
Interés S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 9,932.64
Depreciación S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82
Costo de Capital S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 11,269.46
Costo Totales S/. 32,416.46 S/. 24,626.46 S/. 29,940.99 S/. 28,922.99 S/. 34,217.52 S/. 43,132.16

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total de Costos

Concepto Costos para el año
Sueldos y seguros sociales S/. 34,212.22 S/. 34,212.22 S/. 38,488.75 S/. 38,488.75 S/. 42,765.28 S/. 42,765.28 S/. 384,887.50
Gastos de armas Licencia, examen
manejo, certificados de
antecedentes S/. 520.00 S/. - S/. 520.00 S/. - S/. 520.00 S/. - S/. 5,200.00
Vestimenta S/. 180.00 S/. - S/. 180.00 S/. - S/. 180.00 S/. - S/. 1,800.00
S/.
Chaleco S/. 90.00 S/. - S/. 90.00 S/. - 90.00 S/. - S/. 900.00
Botas S/. 120.00 S/. - S/. 120.00 S/. - S/. 120.00 S/. - S/. 1,200.00
 S/.
Gas Pimienta S/. 58.00 S/. - S/. 58.00 S/. - 58.00 S/. - S/. 580.00
S/.
Bastón S/. 50.00 S/. - S/. 50.00 S/. - 50.00 S/. - S/. 500.00
Alimentación S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,400.00
Combustible S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 732.00 S/. 8,784.00
Municiones S/. 2,700.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 5,400.00
S/.
Agua S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 40.00 S/. 40.00 S/. 480.00
Alquiler S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00
S/.
Electricidad S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 60.00 S/. 60.00 S/. 720.00
S/.
Telefonía e internet (Dúo) S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 75.00 S/. 75.00 S/. 900.00
Publicidad S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 6,000.00
Costos de Operación S/. 39,857.22 S/. 36,139.22 S/. 41,433.75 S/. 40,415.75 S/. 45,710.28 S/. 44,692.28 S/. 423,551.50
Interés S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 8,739.20 S/. 18,671.84
Depreciación S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 16,041.89
Costo de Capital S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 10,076.03 S/. 34,713.73
Costo Totales S/. 41,194.05 S/. 37,476.05 S/. 42,770.57 S/. 41,752.57 S/. 47,047.10 S/. 54,768.30 S/. 458,265.23
 5.3. Inversiones
 Inversión pre-operativa

Concepto Descripción Costo(S/.)

Televisión, radio y diario de
Publicidad S/. 500.00
la localidad
Alquiler Local de 90 mt2 (6x15mt) S/. 400.00
Constitución S/. 512.00
Búsqueda de Nombre S/. 5.00
Reserva del Nombre S/. 18.00
Derecho de Filiación S/. 39.00
Minuta S/. 300.00
Licencia Municipal S/. 90.00
Certificado de Defensa Civil S/. 60.00
Total S/. 1,412.00

 Inversión Operativa

Promedio mensual (Prim.

Costos 6 meses)
Costos de Operación S/. 29,217.17

 Capital de trabajo

Costos Mensual (S/.)

Costos de Operación S/. 29,217
Costo de Personal S/. 5,873
Total Capital de Trabajo S/. 35,090

5.4. Necesidades financieras

Necesidad Financiera Monto (S/.)

Equipos S/. 155,922.00
Inversión Inicial S/. 155,922.00
Capital de trabajo S/. 35,090.00
Costos de Operación S/. 29,217.00
Costo de Personal S/. 5,873.00
Total S/. 191,012.00
 Esquema Financiero
Fuente de financiamiento Monto (S/.)
Ahorro Personal S/. 114,607.38

Préstamo entidades Financieras S/. 76,405

Total Financiamiento S/. 191,012

5.5. Plan financiero

 Plan de ventas y costos Mensual (1er Año)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Ingresos

Vigilancia/Prec. S/. 32,500.00 S/. 32,500.00 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00

Ventas Totales S/. 32,500.00 S/. 32,500.00 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00

Costos

Costos de Personal S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24

Costos Operativos S/. 31,079.64 S/. 23,289.64 S/. 28,604.17 S/. 27,586.17 S/. 32,880.69 S/. 31,862.69
Depreciación S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82

Amortización S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 9,932.64

Interés
S/. 38,328.92 S/. 30,538.92 S/. 35,853.45 S/. 34,835.45 S/. 40,129.98 S/. 49,044.62
Costos Totales
S/. -5,828.92 S/. 1,961.08 S/. 3,146.55 S/. 4,164.55 S/. 5,370.02 S/. -3,544.62
Ganancia Bruta
S/. - S/. 588.32 S/. 943.97 S/. 1,249.37 S/. 1,611.01
Impuesto 30%
Ganancia neta S/. -5,828.92 S/. 1,372.76 S/. 2,202.59 S/. 2,915.19 S/. 3,759.02 S/. -3,544.62

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por Año

Ingresos

Vigilancia/Prec. S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 58,500.00 S/. 58,500.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 585,000.00

Ventas Totales S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 58,500.00 S/. 58,500.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 585,000.00

Costos

Costos de Personal S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 70,478.83
Costos Operativos S/. 39,857.22 S/. 36,139.22 S/. 41,433.75 S/. 40,415.75 S/. 45,710.28 S/. 44,692.28 S/. 423,551.50

Depreciación S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 1,336.82 S/. 16,041.89
S/. S/.
Amortización S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22 S/. 39.22 39.22 39.22 S/. 470.67

Interés S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 8,739.20 S/. 18,671.84
S/. 47,106.50 S/. 43,388.50 S/. 48,683.03 S/. 47,665.03 S/. 52,959.56 S/. 60,680.76 S/. 529,214.73
Costos Totales
S/. 4,893.50 S/. 8,611.50 S/. 9,816.97 S/. 10,834.97 S/. 12,040.44 S/. 4,319.24 S/. 55,785.27
Ganancia Bruta
S/. 1,468.05 S/. 2,583.45 S/. 2,945.09 S/. 3,250.49 S/. 3,612.13 S/. 1,295.77 S/. 19,547.64
Impuesto 30%
S/. 3,425.45 S/. 6,028.05 S/. 6,871.88 S/. 7,584.48 S/. 8,428.31 S/. 3,023.47 S/. 36,237.63
Ganancia neta

 Plan de flujo de caja

Flujo de Caja
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Efectivo a Inicio del Mes S/. - S/. -4,452.88 S/. -1,115.75 S/. 3,406.85 S/. 8,947.44 S/. 15,693.51
Ingresos por ventas S/. 32,500.00 S/. 32,500.00 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00
Total de Ingresos S/. 32,500.00 S/. 28,047.13 S/. 37,884.25 S/. 42,406.85 S/. 54,447.44 S/. 61,193.51
Egresos por costo de Personal S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24
Egresos por costos operativos S/. 31,079.64 S/. 23,289.64 S/. 28,604.17 S/. 27,586.17 S/. 32,880.69 S/. 31,862.69
Otros egresos (Intereses) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 9,932.64
Egresos totales S/. 36,952.88 S/. 29,162.88 S/. 34,477.40 S/. 33,459.40 S/. 38,753.93 S/. 47,668.57
Efectivo al final del mes S/. -4,452.88 S/. -1,115.75 S/. 3,406.85 S/. 8,947.44 S/. 15,693.51 S/. 13,524.94

Flujo de Caja
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Efectivo a Inicio del Mes S/. 13,524.94 S/. 19,794.49 S/. 29,782.03 S/. 40,975.04 S/. 53,186.05 S/. 66,602.54
Ingresos por ventas S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 58,500.00 S/. 58,500.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00
Total de Ingresos S/. 65,524.94 S/. 71,794.49 S/. 88,282.03 S/. 99,475.04 S/. 118,186.05 S/. 131,602.54
Egresos por costo de Personal S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24 S/. 5,873.24
Egresos por costos operativos S/. 39,857.22 S/. 36,139.22 S/. 41,433.75 S/. 40,415.75 S/. 45,710.28 S/. 44,692.28
Otros egresos (Intereses) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 8,739.20
Egresos totales S/. 45,730.46 S/. 42,012.46 S/. 47,306.99 S/. 46,288.99 S/. 51,583.51 S/. 59,304.71
Efectivo al final del mes S/. 19,794.49 S/. 29,782.03 S/. 40,975.04 S/. 53,186.05 S/. 66,602.54 S/. 72,297.83
 5.6. Cálculo del punto de equilibrio:
El punto de equilibrio se logra con la venta de 07 servicios de Vigilancia
y seguridad.

Cf = S/. 8285.00

Cv = S/. 26,109.64

V= S/. 32,500.00

Unid = 5

𝐶𝑓 𝑥 𝑢𝑛𝑑
𝑃𝐸 =
𝑉 − 𝐶𝑣

8285 𝑥 5
𝑃𝐸 =
32500 − 26110

𝑃𝐸 = 6.5

El punto de equilibrio de la empresa se logra al 05 mes del 01 año de

funcionamiento.

6. 6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

6.1. La forma de constitución de mi negocio será:

Esta empresa se constituirá como una empresa individual de

responsabilidad limitada, basada en la ley General de sociedades (LEY
Nº 26887 - SMV) que rige en el Perú, pertenecerá al Régimen general
del impuesto a la renta, y se basa en la Ley Nº 28879 - Ley de servicios
de seguridad privada.

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

1. Existe limitación entre las responsabilidades que tiene la empresa,

y la persona que la maneja.
2. No es necesario contar con un socio para realizar una determinada
actividad.
3.