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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE BPM E HIGIÉNICO SANITARIO DE PLANTA Nº 19-HSPLA-0020

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social:

AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C.

Representante Legal:

Leonardo Gabriel Sánchez Huapalla

Dirección:

El Bosque Nro. F-4 Fundo Tancarpampa – Pucyura - Anta - Cusco

DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre del Productor:

AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C.

Representante Legal:

Leonardo Gabriel Sánchez Huapalla

Dirección:

El Bosque Nro. F-4 Fundo Tancarpampa – Pucyura - Anta - Cusco

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSPECCIÓN

Tipo de Análisis/Verificación:

INSPECCIÓN DE BPM E HIGIÉNICO SANITARIO DE PLANTA

Procedimiento de Inspección:

PO-03. Procedimiento Operacional para la Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura e Higiénico Sanitario de Planta. Versión : 02 (2011)

 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos: Art 17

D.S. Nº 007-98-SA. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Artículo: 29, Capítulos I al V, artículo 58, 59 a y Capitulo VII del Título IV; art. 70-73, 75-77; Capítulo II, III del Título VIII

Documento Normativo de Referencia:

D.S. N°038-2014-SA Modifican Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario por D.S. N° 007- 98-SA y sus modificatorias. Art. 1° (modificación del artículo 119°)

R.M. N° 451-2006/MINSA. Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación Artículos: 6, 10b, 12 - 41,44 y su Modificación R.M. Nº 860-2007/MINSA.

CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003) Código Internacional de Prácticas Recomendado. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Art. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3- 5.8, 8.1 – 8.3, 9.1, 9.2, Sección VI, VII y X.

Lugar de Inspección:

Planta de AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C.

Fecha de Inspección:

26 / Marzo / 2019

Alcance (Línea, Producto, etc.):

FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LINEA DE PRODUCTO CRUDOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)

Producto inspeccionado:

Se verifico los requisitos durante la producción de MEZCLA PRECOCIDA DE HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES con reg. Sanitario E5620219N GCARLG

Equipos:

-----------

Nombre del Inspector:

Blgo. Wilson Zegarra Bejarano

3. RESULTADOS

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

3.1.

DE LA ESTRUCTURA FÍSICA E INSTALACIONES DE LAS FÁBRICAS

 

UBICACIÓN DE LA FÁBRICA

 
   

La ubicación del establecimiento está a más de 150m de establecimientos o actividades que sean fuentes de contaminación (zonas expuestas a

     

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infestaciones de plagas, desprenda polvo, humos, vapores, malos olores). El establecimiento no está construido sobre terreno que haya sido relleno sanitario basural, cementerio, pantano o expuesto a inundaciones. Cuenta con licencia de funcionamientos otorgada por la municipalidad.

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Licencia N° 00003 Municipalidad Distrital de Pucyura Fecha 14/02/2017.

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

 

OBSERVACIONES

EXCLUSIVIDAD DEL LOCAL Y VIAS DE ACCESO

 
   

El establecimiento destinado a la fabricación de alimentos y bebidas, no tiene

     

2

conexión directa con viviendas o con locales de actividad distinta a este tipo de

2

Exclusiva de alimentos

industria.

   

Las vías de acceso y áreas de desplazamiento dentro del recinto tienen una

     

3

superficie pavimentada apta para el tráfico al que están destinadas (evitar ingreso de polvo, tierra, etc.)

2

ESTRUCTURA Y ACABADOS

 
   

La estructura y acabados del establecimiento (pisos, paredes y techos) están construidos con materiales duraderos, impermeables, que no tengan efectos tóxicos y resistentes a la acción de plagas. Se mantienen en buen estado de conservación apropiado para procedimientos de limpieza.

2

 

Material de concreto, en buenas condiciones

 

La unión de las paredes con los pisos es a media caña para facilitar la limpieza

2

 

Cuenta con media caña

y

desinfección.

 

Los pisos tienen un declive adecuado para facilitar el lavado y escurrimientos de líquidos (pendientes, drenajes).

2

   

4

 

Las superficies de las paredes serán lisas, impermeables y de colores claros (pintura lavable)

2

 

Paredes de color claro

 

Los techos y aparatos elevados son fáciles de limpiar, impiden acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos y desprendimiento de partículas. Se mantienen en buen estado de conservación y limpieza.

2

 

Techo en buen estado

 

Las ventanas y otras aberturas (como desagüe, etc.), impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de limpiar y están provistas de medios (como mallas, hermeticidad), que impidan el ingreso de insectos, roedores y otros animales.

2

 

Las ventanas cuenta con malla.

 

Las puertas tienen una superficie lisa y no absorbente, fácil de limpiar y de ser necesario desinfectar.

2

   

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

 
         

383

lux almacén de materias primas

267

lux almacén de insumos

315

lux almacén de envases y embalajes

El establecimiento, en cada ambiente, cuenta con una iluminación natural

328

lux área de almacén de producto terminado

adecuada complementada con iluminación artificial suficiente en intensidad, cantidad y distribución, evita que se genere sombras, reflejo o encandilamiento. No da a lugar a colores falseados. (Tabla 1)

265

lux área escarificado

5

2

572

lux área clasificación y selección

282

lux área partido de granos

313

lux área tostado y laminado

 

323

lux área mezclado producto final

586

lux área de envasado y empacado

260

lux área de cuarentena

6

 

Las fuentes de iluminación se encuentran protegidas contra posibles roturas.

2

   

Protegidas

   

Cuenta con medios de ventilación natural y/o artificial adecuados que permite evitar el calor excesivo, la humedad, la condensación de vapor de agua, malos olores y la eliminación de aire contaminado.

2

 

Cuenta con techos altos con adecuada ventilación.

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a. La corriente de aire no se desplaza de una zona sucia a otra limpia.

2

 

Áreas separadas

 

b. Las aberturas de ventilación están provistas de protectores con material anticorrosivo que puedan mantenerse y limpiarse adecuadamente y evitar el ingreso de plagas.

2

 

Las ventanas con malla.

3.2.

DE LA DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES Y UBICACIÓN DE EQUIPOS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES

 
   

La distribución de los ambientes permite la adopción de BPM (ambientes

     

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aislados) e impide la contaminación cruzada de los productos por circulación de equipos, personal o proximidad de SSHH. Cuenta con antesalas.

2

Flujograma ordenado

   

Se dispone de instalaciones adecuadas y debidamente proyectadas para la

     

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limpieza del alimento, utensilios y equipos. Tales instalaciones dispone de agua potable caliente y/o fría (cuando proceda).

2

Lavatorio de manos al ingreso de planta.

MATERIAL DE EQUIPO Y UTENSILIOS

 
   

El equipo, utensilios y mobiliario en contacto directo con los alimentos son de

     

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material sólido, duradero y fácil de limpiar, inertes, no absorbentes, no tóxicas sin olores ni sabores extraños. Son resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección.

2

Mezcladora, laminadoras, coches de recepción, mesas de envasado de inox, en buen estado.

   

Las superficies de los equipos y utensilios deben ser lisas y estar exentas de

     

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orificios y grietas (mantenerse en buen estado de conservación y de reparación para evitar contaminación por fragmentos de metales, etc.).

2

DISEÑO HIGIÉNICO DEL EQUIPO Y UTENSILIOS

 

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El diseño de equipos y los utensilios permite su fácil y completa limpieza y desinfección (cuando aplique desmontable).

2

   

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La instalación de los equipos (fijo, móvil y temporal) permite su mantenimiento

2

   

y

limpieza adecuada, funcionen de conformidad al uso que está destinado,

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REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

   

facilite las buenas prácticas de higiene y evite el anidamiento de plagas. Los equipos que no se usen o defectuosos no deben permanecer el área de elaboración.

     
   

Los equipos que aplican tratamientos térmicos, enfriar, almacenar o congelar

   

Tostadora con pirometro calibrado

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alimentos están proyectados de modo que alcancen y mantengan las temperaturas requeridas de forma rápida y eficaz. Cuentan con un diseño que permita vigilar, controlar y ajustar la temperatura. (Termostato, termómetro)

2

Certificado de calibración 181015.01-CTM, por CERTEC SAC, fecha 15/10/2018 (servicio anual)

3.3.

DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

 
   

(*) El agua utilizada cumple con los requisitos físico químico y bacteriológico para agua de consumo humano dictados por el MINSA (Reglamento de la

   

Certificado de Calidad de Agua, Nro CCA-180413-0014-CCS por CERTEC SAC, Área de higienización de manos, fecha de

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Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA) u OMS. El agua cumple como mínimo los estándares de calidad de agua potable (0.5ppm de cloro residual como mínimo).

2

13/04/2018 (control anual) Formato BPM-AGL-02: CONTROL DEL NIVEL DE CLORO LIBRE RESIDUAL DEL AGUA.

   

El agua es captada directamente de la red pública o de pozo. Los sistemas

     

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que se utiliza para el almacenamiento del agua son construidos, mantenidos y protegidos de manera que evite su contaminación.

2

Red pública.

   

Se dispone de sistemas que garanticen una provisión permanente y suficiente

     

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de agua en todas las instalaciones (sistema de distribución y almacenamiento), cuando aplique control de temperatura del agua.

2

Cuenta con Tanque de agua

   

El sistema de agua no potable (para el sistema contra incendios, producción

     

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de vapor, y otras no relacionadas a los alimentos) es independiente y se encuentra identificado y no está conectado con los sistemas de agua potable para evitar reflujos hacia ellos.

   

a) El vapor que se utilice en contacto directo con productos alimenticios o

     

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superficies de contacto con los mismos, no constituye una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.

   

b) El hielo es elaborado con agua potable y cumple con los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos para el agua de consumo humano dictados por el MINSA. El hielo y el vapor se producen, manipulan y almacenan de forma que se proteja de la contaminación.

 

 

REUSO DE AGUAS SERVIDAS INDUSTRIALES TRATADAS

 
   

Se pueden recuperar las aguas servidas industriales y reusarlas, previo tratamiento, en el prelavado de envases. Excepcionalmente, previa autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de

     

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Salud, podrá usarse en el lavado final de envases, el agua debe cumplir con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano y su uso no derive peligro para la inocuidad. El proceso de tratamiento es supervisado de forma eficaz.

   

El agua recirculada no tratada y agua recuperada por evaporación o

     

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desecación podrá utilizarse siempre que no represente un riesgo a la inocuidad y aptitud de los alimentos.

DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS

 
   

Los sistemas e instalaciones de desagüe y eliminación de desechos son

     

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adecuados, proyectados y construidos de manera que se evita el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua potable. La disposición de aguas servidas se sujeta a la legislación correspondiente.

2

Sistema de alcantarillado público.

RECOLECCIÓN Y DISPOCICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

 
   

Los residuos sólidos están contenidos en recipientes de plástico o metálico

     

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(lavables) cubiertos y tapados adecuadamente y su disposición final es conforme a lo dispuesto en las Nomas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud.

2

Cuenta contenedores de plástico con tapa y bolsa. PHS-AGL-29:DISPOSICION Y EVALUACION DE RESIDUOS SOLIDOS

   

Se cuenta con lugares específicos para los desechos y desperdicios de forma

     

24

tal que se impida la contaminación directa o cruzada, anidamiento y proliferación de insectos y roedores.

2

Cuenta contenedores ubicados fuera del área de proceso

   

Se evita la acumulación de desechos y/o desperdicios en las áreas de

     

25

manipulación y almacenamiento de alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo sea inevitable. Los almacenes de desechos se mantienes limpios.

2

Retiro de residuos de forma diaria.

26

 

Los recipientes para desechos, subproductos y sustancias no comestibles o peligrosas se encuentran debidamente identificados.

2

 

Cuenta con recipientes por área.

3.4.

DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS

 

FLUJO DE PROCESAMIENTO

 

27

 

La fabricación sigue un flujo de avance en etapas nítidamente separadas, desde el área sucia al área limpia.

2

 

Flujograma ordenado

28

 

En el área limpia no se permite la circulación del personal, de equipos, de

2

 

Lavatorio de manos al ingreso.

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

 

utensilios, de alimentos sin elaborar, de materiales o instrumentos asignados al área sucia. Debe contar con gabinete de higienización de manos y pediluvio. Se restringe el acceso a las áreas de elaboración.

     

CÁMARAS DE ENFRIAMIENTO/ EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

 

29

(*) El establecimiento cuenta con cámaras de enfriamiento o congelación (en caso que elabore productos de fácil descomposición)

 

 
 

Cámaras y/o equipo de enfriamiento o congelación están provistos de

     

30

dispositivos para la medición, control, ajuste y registro de temperatura (termostato, termómetro) estos están ubicados en un lugar visible y en buenas condiciones.

RECEPCIÓN Y CALIDAD SANITARIA DE LAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS

 

Los procedimientos de recepción de materias primas, aditivos alimentarios y de envases no tienen consecuencias negativas en la inocuidad de los productos. Cuenta con manuales de calidad (especificaciones) para cada uno de los

   

Cuenta con especificaciones técnicas de materia prima FORMATO: HACCP-AGL-01-REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

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productos o grupos de materia prima e insumos, a fin que el responsable de la recepción realice la evaluación sensorial y/o la medición de parámetros fisicoquímicos (por métodos rápidos) a fin de aceptar o rechazar los mismos. El área de recepción está protegida y cuenta con suficiente iluminación que permita una adecuada manipulación e inspección de los productos.

2

FORMATO: BPM-AGL-10: FICHA DE PROVEEDORES BPM-AGL-11 RELACION DE PROVEEDORES VALIDADOS

Zona de recepción con techo 572 lux

 

(*) Las materias primas y aditivos alimentarios usados en la planta satisface los requisitos de calidad sanitaria (fisicoquímico, microbiológicos, etc.) de la

   

Certificado de materia prima N° CMP-190102.01-CCS CERTEC SAC, para kiwicha, fecha 02/01/2019 Certificado de materia prima N° CMP-190102.02-CCS CERTEC SAC, para quinua, fecha 02/01/2019 Certificado de materia prima N° CMP-181225.01-CCS CERTEC SAC, para cebada, fecha 25/12/2018 Certificado de materia prima N° CMP-181224.01-CCS CERTEC SAC, para maíz, fecha 24/12/2018

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norma sanitaria. Todas las materias primas e insumos cuentan con fichas técnicas y de ser el caso con certificados de análisis.

2

Certificado de materia prima N° CMP-181226.01-CCS CERTEC SAC, para haba, fecha 26/12/2018 Certificado de materia prima N° CMP-190122.01-CCS CERTEC SAC, para soya, fecha 22/01/2019 Certificado de materia prima N° CMP-190122.02-CCS CERTEC SAC, para harina de maca, fecha 22/01/2019 Certificado de materia prima N° CMP-190122.03-CCS CERTEC SAC, para harina de arveja, fecha 22/01/2019 Certificado de materia prima N° CMP-190102.03-CCS CERTEC SAC, para avena pelada, fecha 02/01/2019

 

Las fichas técnicas como mínimo deberán contener: proveedores, procedencia, descripción, composición, características sensoriales,

   

Certificado de análisis de LAGE COMERCIAL SAC para PRE

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características fisicoquímicas y microbiológicas, formas de operación, periodo de almacenamiento, condiciones de manejo y conservación, entre otras (información que se debe registrar en el Plan HACCP).

2

MEZCLA FORTIFICADA WE20135, Vence junio 2020. Ficha Técnica de LAGE COMERCIAL, fosfato tricálcico, indica grado alimenticio.

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Si se utilizan insumos preprocesados tienen ficha técnica que indica lote de procedencia, fecha de producción y vencimiento, composición, etc.

2

   
 

(*) No se acepta materias primas con parásitos, con microorganismos

     

indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, residuos de hormonas, ni antibióticos, ni sustancias farmacológicamente activas, sustancias tóxicas o extrañas que no se pueden reducir a un nivel aceptable mediante clasificación y/o elaboración normal. Los productos elaborados y sus componentes no son tratados con radiaciones ionizantes.

Cuenta con especificaciones técnicas de materia prima

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Se prohíbe el uso de grasas trans, insumos destinados a alimentación animal,

2

torta de soya, concentrados intermedios de soya

derivados de éste (*) , cacao (*) y habas (Vicia faba) (*).

(*)

, ñelen, suero de leche y

FORMATO: HACCP-AGL-01-REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

* Sólo para productos destinados a niños entre 6 y 36 meses de edad. Si se utiliza soya, ésta debe ser soya entera. Como ingrediente derivado de la soya, sólo se permite el uso de proteína aislada de soya. Si se usa grasa vegetal, solo se permite el uso de manteca de palma.

 

(*) Los insumos tienen registro sanitario (cuando corresponda). Los insumos

     

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cuentan con fecha de vencimiento vigente indicada en el rótulo y no caduca antes de la fecha de vigencia del producto final.

2

 

(*) Solo se utilizan los aditivos y aromatizantes-saborizantes autorizados en las listas del Codex Alimentarius, FDA – USA, FEMA y la legislación vigente en las cantidades permisibles. No existe en la planta ni un aditivo no permitido.

     

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……………………………………… …………………………………………………………………………………………. Cantidad utilizada(s):…………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………. Dosis máxima de uso: …………………………………………………………….…

Aditivo encontrado (s):……………………

Uso de fosfato tricálcico como fuente de calcio (lista CAC/GL 10-

1979)

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO Y ESTIBA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

 
 

(*) Se dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de

     

38

materias primas nacionales o importados; es un ambiente apropiado y protege

2

la

calidad sanitaria e inocuidad del alimento, evita riesgos de contaminación

cruzada, y el acceso y anidamiento de plagas.

 

Se almacenan en ambientes separados (exclusivos) las materias primas,

     

39

insumos y productos en proceso. No se tiene, ni se guardan ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado.

2

 

El

almacenamiento está sujeto a una rotación efectiva de existencias tomando

     

40

en

cuenta la vigencia del alimento y los PEPS (primero en entrar, primero en

2

FORMATO HACCP-AGL-01A KARDEX INSUMOS

DE MATERIA PRIMA E

salir). Los productos están identificados y se consigna: fecha de ingreso, fecha

 

de producción o caducidad, lote, etc.

   
 

Se cuenta con procedimientos para descartar materias primas o insumos vencidos por excesivo tiempo de almacenamiento, almacenamiento

   

FORMATO:HACCP-AGL 14- DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS NO

41

inadecuado u otros. Los productos no conformes son retirados y mantenidos en cuarentena bajo supervisión hasta su disposición final

2

CONFORMES

 

Los insumos se almacenan en sus envases de origen para facilitar la

     

42

rastreabilidad, deben estar cerrados y verificarse indicios de presencia de insectos y roedores.

2

 

Se cuenta con termómetro e higrómetro que permita verificar la temperatura y humedad relativa.

   

Cuenta con Termohigrómetro calibrado por CERTEC SAC Nro.

43

2

181012.03-CTH

FORMATO- BPM-AGL-13: TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA

 

Las materias primas no perecibles se encuentran almacenados en tarimas

     

44

(parihuelas) y en las siguientes condiciones: No menos de 0.20 m del piso y el nivel superior a 0.60 m o más del techo. Entre filas de rumas y la pared a 0.50

2

Uso de parihuelas de madera en buen estado.

m

mínimo.

 

En las cámaras de refrigeración o congelación de almacenamiento no se

     

45

almacenan simultáneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar contaminación cruzada, salvo que se encuentren envasados, acondicionados y cerrados debidamente.

 

La estiba, de productos perecibles, permite la circulación del aire frío. El

     

46

espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del producto. Entre los estantes o rumas existen pasillos o espacios libres que permiten la inspección.

 

La estiba de los productos perecibles guarda las siguientes distancias: 0.10 m

     

47

del nivel inferior respecto al piso, 0.15 m respecto a las paredes; 0.50 m respecto del techo.

OPERACIONES ESPECÍFICAS

 
 

En el procesamiento de granos se reduce el contenido de fibra, se elimina los

     

48

taninos y elementos tóxicos como la saponina y otras sustancias fenólicas. Las leguminosas se procesan de forma tal que se eliminen los factores antinutricionales.

2

Escarificado con piladora de granos

 

Las tecnologías empleadas en la preparación de harinas de cereales y leguminosas permite la obtención de un producto plenamente gelatinizado,

     

49

cocido y de reconstitución instantánea. En el proceso de producción se minimiza la exposición del producto y manipulación directa (extrusión, envasado, etc.)

No aplica

50

Los procesos operacionales, según el tipo de alimento cumple con las siguientes condiciones sanitarias:

     

a. Las materias primas o ingredientes se inspeccionan y clasifican antes de la elaboración. La selección de materias primas permite la eliminación de peligros físicos (materias extrañas, piedras, granos enmohecidos, etc.), en caso de detectarse insectos, larvas, huevos de insectos, heces de roedores, dichas materias no deben ingresar al proceso y son retirados de planta.

2

Cuenta con clasificadora de granos

b. El proceso de despedrado garantiza la eliminación de partículas de piedra presentes en las gramíneas y leguminosas. Cuentan con mesas gravimétricas o tecnologías para tal fin.

2

 

Cuenta con clasificadora de granos (retiro de piedras)

c. El proceso de escarificado (remoción de la cáscara de los cereales) garantiza la disminución de elemento tóxicos y microbios presentes en el endospermo, así como disminución del contenido de fibra.

2

 

Escarificado con piladora de granos

d. Los granos que contienen saponina son sometidos a un proceso de lavado rápido con agua potable, para eliminar totalmente la saponina, evitando maltratar el grano y seguidamente los granos son sometidos a un proceso que garantice la eliminación del exceso de agua, como el

 

No aplica, se adquiere quinua lavada

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

 

centrifugado.

     

e. Los granos son sometidos a un proceso de secado disminuyendo los riesgos asociados a presencia de mohos y cuidando de minimizar las pérdidas de valor nutricional.

 

No aplica.

f. El proceso de precocción o cocción (tostado) se realiza en ambiente protegido, con ventilación que asegure la remoción del aire caliente. El enfriado posterior se realiza en superficies higiénicas y en ambientes protegido de contaminación. El producto es envasado inmediatamente después del enfriado.

2

 

Cuenta con tostadora de granos Enfriado en coches de recepción

g. El laminado se realiza mediante prensado térmico que disminuye la humedad del producto final. Se controla la temperatura y humedad previa al mezclado y envasado para evitar el exudado de la hojuela. Cuenta con detectores y remoción de metales al ingreso del proceso.

   

Cuenta con laminadoras

2

Enfriado en coches de recepción Cuenta con set de imanes

h. La molienda de granos reduce el tamaño de partícula. Los granos se descargan directamente en la tolva de alimentación del equipo de molienda y cuenta con sistemas de detección y remoción de metales. El producto molido es almacenado cumpliendo los requisitos para almacenamiento, están debidamente rotulados y envases de primer uso.

2

 

Cuenta con partidora de granos Equipo con tolva y set de imanes

i. La molienda de producto cocido (granos cocidos, pellets, etc.) se obtiene harina de granulometría uniforme. El producto se almacena cumpliendo los requisitos de almacenamiento, en envases de primer uso, debidamente rotulado (producto, fecha de vencimiento, lote u otra información que permita su rastreabilidad). El área operacional y los equipos se encuentran en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, con ventilación que evite la acumulación de calor y condensación y no está expuesta a ninguna contaminación cruzada.

 

No aplica.

j. El mezclado de granos permite la combinación y homogenización completa de las materias primas según su formulación nutricional. Se alimenta directamente por medio de una tolva con tapa para proteger al producto. El equipo se encuentra en buenas condiciones higiénicas sanitarias antes y después del proceso.

 

No aplica.

k. El mezclado de producto final permite homogenizar la base extruida u hojuelas con los demás ingredientes según su fórmula nutricional. Se alimenta directamente por medio de una tolva con tapa para proteger al producto. La recepción de la mezcla se realiza en la tolva de la envasadora automática y en el caso de proceso discontinuo es en recipientes es de acero inoxidable. El área operacional y los equipos se encuentran en buen estado de limpieza y desinfección rigurosa diaria (ver registros). El área es aislada y cuenta con ventilación suficiente para evitar la acumulación del calor y condensación y no está expuesta a contaminación cruzada.

   

Cuenta con mezcladora horizontal Equipo con tapa Uso coches de inox para la descarga el producto en buen estado

2

Área limpia, ventilada.

l. (*) La extrusión/ expansión, está integrada a todo el proceso. Se controla y registran parámetros de temperatura, presión, evaluación sensorial del producto extruido y otros parámetros de operación de los equipos. Se realizan análisis de gelatinización para determinar grado de cocción. El área operacional es aislada, cuenta con ventilación forzada y sistema de extracción de vapor evitando la acumulación de calor y la condensación de humedad. El equipo trabaja de manera hermética evitando la salida al ambiente del producto extruido.

 

No aplica.

m. El enfriado y/o secado forma parte de un sistema continuo luego de la extrusión para evitar la contaminación del producto. Permite la disminución de la temperatura y la humedad hasta alcanzar los niveles que aseguren la conservación y calidad del producto. Además, permite su transporte directo a la siguiente etapa.

 

No aplica.

n. (*) El envasado automático o manual, se realiza por termo sellado hermético para impedir el contacto del producto con el medio ambiente. En esta área se debe aplicar la más rigurosas prácticas de higiene.

2

 

Envasado con selladoras manuales y con envasadora automática, ambos por termosellado.

ALMACENAMIENTO Y ESTIBA DE PRODUCTO TERMINADO

 
 

Se dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de productos

     

51

terminados, nacionales o importados; es un ambiente apropiado y protegen la calidad sanitaria e inocuidad. Evitan riesgos de contaminación cruzada y el acceso y anidamiento de plagas.

2

52

Se almacena en ambientes separados (exclusivos). No se tiene, ni se guardan ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto

2

   

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

 

OBSERVACIONES

 
 

almacenado.

     
 

El

almacenamiento está sujeto a una rotación efectiva de existencias tomando

     

en cuenta la vigencia del alimento y los PEPS (primero en entrar, primero en

53

salir). Los productos están identificados y se consigna: fecha de ingreso, destino, cantidad, fecha de producción o caducidad, lote; que permita su

rastreabilidad.

2

FORMATO:

TERMINADO.

HACCP-AGL-01B:

KARDEX

DE

PRODUCTO

 
 

Se cuenta con procedimientos para descartar los productos por excesivo

     

54

tiempo de almacenamiento, almacenamiento inadecuado u otros. Los productos no conformes son retirados y mantenidos en cuarentena bajo supervisión hasta su disposición final.

2

 

El

producto se almacena en su envase de origen para facilitar la rastreabilidad,

     

55

deben estar cerrados y verificarse indicios de presencia de insectos y

2

 

roedores.

 

Se cuenta con termómetro e higrómetro que permita verificar la temperatura y humedad relativa del ambiente.

   

Cuenta con Termohigrómetro calibrado por CERTEC SAC Nro.

56

2

181012.02-CTH

FORMATO- BPM-AGL-13: TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA

 

EL producto se encuentra en tarimas (parihuelas) y/o estantes en las

       

57

siguientes condiciones: No menos de 0.20 m del piso y el nivel superior a 0.60

2

Uso de parihuelas de madera

m

o más del techo. Entre filas de rumas y la pared a 0.50 m mínimo.

 
 

(*) Los productos perecibles se almacenan en cámaras de refrigeración o de

     

58

congelación, según los casos. Las temperaturas de conservación y humedad relativas de las cámaras se ciñen a las Normas Sanitarias respectivas.

No aplica a la línea verificada

 
 

En las cámaras de almacenamiento de productos perecibles no se almacenan

     

59

simultáneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar contaminación cruzada, salvo que se encuentren envasados, acondicionados y cerrados debidamente.

No aplica a la línea verificada

 
 

La estiba de productos perecibles permite la circulación del aire frío. El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del producto. Entre

 

   

60

los estantes o rumas existen pasillos o espacios libres que permiten la

No aplica a la línea verificada

inspección.

   
 

La estiba de productos perecibles es: 0.10 m del nivel inferior respecto al piso, 0.15 m respecto a las paredes; 0.50 m respecto del techo.

 

No aplica a la línea verificada

 

ENVASES

 
 

El

diseño y material de envase ofrece protección adecuada para evitar daños

     

del producto y permite un etiquetado apropiado.

El

envase es de material inocuo, no tóxico, mantienen la calidad sanitaria y

composición del producto a lo largo de toda su vida útil y no cede sustancias al producto que afecten su inocuidad. Cumple con las condiciones:

Certificado de inocuidad de SGS DEL PERU SAC, N°391501/1331300 , fecha 24/09/2018, para lámina de BOPP, análisis microbiológico Certificado de control de calidad FLINT GROUP para tintas solvente Código FLEXIPRINT-F531550, 23/01/19.

Informe de ensayo N° 1-07761/18 CERPER para lámina bilaminada BOPP, metales, fecha 05/09/18.

a. No podrán contener impurezas constituidas por Pb, Sb, Zn, Cu, Cr, Fe,

61

 

Sn, Hg, Cd, As y otros dañinos para la salud, en niveles superiores a los límites máximos permitidos.

2

b. No podrán contener monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, acrinolitrilo u otro monómero residual nocivo para la salud, con niveles superiores a los límites máximos permitidos.

Certificado de inocuidad de SGS DEL PERU SAC, N° 391501/1331299, fecha 24/09/2018, para lámina de BOPP, análisis monómeros residuales.

c. Los materiales permitidos se sustentarán en lo dispuesto por la Food and Drug Administration (FDA) o por otro organismo de reconocido por el Ministerio de Salud.

 

Los envases, envolturas, laminados u otros que se hallen en contacto directo con el producto deben ser de uso alimentario, de primer uso. Queda prohibido el uso de envases reciclados o de segundo uso.

2

   

62

En los caso de uso de envases PET (polietilentereftalato) de grado alimentario reciclado, deberá contar con un certificado de conformidad acreditado, que garantice su inocuidad. Para bebidas, podrá reutilizar envases retornables, solo si se someten a proceso de lavado y desinfección que garanticen la inocuidad.

   

La RM 451-2016/MINSA. En su art. 34.c, por el momento establece

que para alimentos destinados a programas sociales establece:

queda prohibido el uso de envases reciclados o de segundo uso.

 

Los envases externos y embalajes conteniendo el producto envasado son de

     

63

primer uso, protejan al alimento de golpes o daño físico durante almacenamiento, transporte y distribución.

2

64

Se almacenan debidamente protegidos para evitar su contaminación, en un lugar exclusivo, en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento.

2

 

Cuenta con almacén exclusivo.

 

CONDICIONES DEL TRANSPORTE

 
 

El

compartimiento, receptáculo, tolva, cámara o contenedor:

     

65

a. (*) No son usados para transportar productos no alimentarios, cuando ello

pueda ocasionar contaminación (sustancias toxicas, insecticidas, pesticidas, combustibles, etc.)

2

FORMATO BPM-AGL-12: FICHA DE EVALUACION Y SELECCIÓN

DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE

b. Están debidamente acondicionados, provistos de embalaje u otro medio

2

   

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

   

que garantice una protección satisfactoria:

     

Evitando su rotura y vaciado del contenido Evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo Exista separación efectiva entre los distintos alimentos y artículos no alimentarios. Protegen a los productos del calor, la humedad, la sequedad, polvo, humos u otro efecto indeseable. Permita controlar la temperatura y humedad según sea necesario. Cuando proceda, sobre todo en el transporte a granel, los medios de transporte y los recipientes se destinarán y utilizará exclusivamente para los alimentos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS, CARGA, ESTIBA Y DESCARGA

 
   

Se evidencia un buen estado de limpieza, reparación y funcionamiento. Antes, después de cada uso y cuando sea necesario, se limpian, desinfectan y

     

66

desodorizan adecuadamente. Los vehículos o medios de transporte para el uso interno de la planta (coches, tornillos transportadores) son de material que permita limpiarse, desinfectarse y que no contamine el alimento (olores, astillas, residuos de insecticidas, alimentos infestados, etc.)

2

FORMATO:PHS-AGL-12: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE

67

 

Los procedimientos de carga, estiba y descarga evitan la contaminación cruzada de los productos.

2

   

INSTALACIONES Y EQUIPOS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

 
   

Las instalaciones o equipo accesorio complementario a la fabricación,

     

68

susceptibles de provocar contaminación se ubican en ambientes separados de las áreas de producción.

2

CUIDADOS EN LA SALA DE FABRICACIÓN

 
   

En las salas de proceso no se guardan otros productos, artículos, implementos

     

69

o materiales extraños o ajenos a los productos elaborados en dichos ambientes.

2

3.5.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

 
   

Los equipos destinados a asegurar la calidad sanitaria del producto:

     

a. (*) Están provisto de dispositivos de seguridad, control y ajuste que permitan el cumplimiento de los tratamientos aplicados (ejemplo:

temperatura en tratamiento térmico). Si fuera necesario, el equipo cuenta

2

Tostadora con TERMOCUPLA

70

con un sistema eficaz de control y vigilancia de la humedad, la corriente de aire y cualquier otro factor que pueda tener un efecto sobre la inocuidad y aptitud del alimento.

 

b. Estos dispositivos son inspeccionados en intervalos regulares y se comprueba su exactitud.

   

Tostadora con pirometro calibrado

2

Certificado de calibración 181015.01-CTM, por CERTEC SAC, fecha 15/10/2018 (servicio anual)

   

Existen sistemas que permiten reducir el riesgo de contaminación por cuerpos

     

71

extraños (como fragmentos de vidrios o de metales), polvo, humo nocivo y sustancias químicas indeseables; de ser necesario se usan dispositivos de detección o selección.

2

Cuenta con set de imanes

3.6.

DEL CONTROL DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD

 

CONTROL DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD

 
   

(*) Se cuenta con un Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de

     

72

Control con que se controle la calidad sanitaria e inocuidad de los productos que se elabora.

2

   

Para cumplir con el procedimiento de aplicación del sistema HACCP:

     

a. Se cuenta con un plan HACCP correspondiente al proceso de fabricación del producto y ha sido validado en planta.

2

Cuenta con Plan HACCP

 

b. El establecimiento cuenta con Validación Técnica Oficial para su plan HACCP.

2

 

2580-2017/DCEA/DIGESA/SA , FECHA 10/08/2017 1923-2017/DCEA/DIGESA/SA , FECHA 10/07/2017

       

PCC 1 TOSTADO, Tº (60-100 °C) RPM: (20-50) PCC 2 Tiempo máximo 10 segundos y Tiempo mínimo 2 segundos Control: Hermetico/ No hermetico

73

c. (*) Se controlan los PCC identificados y se han definido los límites críticos de los PCC.

2

FORMATO HACCP-AGL-03-HACCP 1 CONTROL DE LAMINADO- TOSTADO FORMATO: HACCP-AGL 05-PCC2 CONTROL DE HERMETICIDAD DEL ENVASADO

 

d. Si se utilizan especificaciones Microbiológicas, químicas o físicas, éstas se basan en principios científicos sólidos, indicándose los procedimientos de vigilancia, métodos de análisis y límites de detección.

2

   
   

Existen procedimientos eficaces para hacer frente a cualquier peligro para la

   

Cuenta con procedimiento

74

inocuidad de los alimentos y retirar del mercado de forma completa y rápida, todo el lote de producto que comprende tal peligro, así como su disposición

2

FORMATO:HACCP-AGL-17 DISPOSICIÓN DE RETIRO DE PRODUCTOS DE MERCADO

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

 

OBSERVACIONES

   

adecuada.

     
   

La rastreabilidad de los alimentos comprende todas las etapas de la cadena

   

FORMATO: HACCP-AGL-16B: TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

75

alimentaria, los responsables de cada una de estas etapas establecen sistemas y procedimientos que permiten cumplir con este propósito. (Art. 17 del DS 34-2008-AG)

2

TERMINADO EN DISTRIBUCION FORMATO: HACCP-AGL-16A: TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS TERMINADO EN ALMACEN.

   

La rastreabilidad incluye información sobre proveedores de materias primas e insumos de alimentos, así como del destino de ésos, consignados en un registro con nombre o denominación, dirección del proveedor, productos

suministrados, fecha de recepción, entre otros; aplican las medidas preventivas y correctivas cuando el resultado de la evaluación sanitaria evidencia que los productos no son aptos o son de riesgo para el consumidor. (Art. 18 del DS 34-2008-AG)

   

Cuenta con:

76

2

FORMATO: HACCP-AGL-16: CONTROL DE PRODUCCION.

FORMATO: HACCP-AGL-16A: TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS TERMINADO EN ALMACEN

         

FORMATO: BPM-AGL-08: REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE

77

Los equipos son calibrados para asegurar su eficacia. Cuenta con programas

de mantenimiento y calibración de equipos vigente, y el registro de verificación se encuentran al día.

2

EQUIPOS E INSTRUMENTOS

FORMATO: BPM-AGL-09: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

REGISTRO DE INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

 
   

El establecimiento mantiene registros apropiados (elaboración, producción, distribución) que sustenten la aplicación de su sistema de control de la

   

FORMATO:HACCP-AGL-13- RELACIÓN MAESTRA DE

78

inocuidad de los alimentos. Se encuentran al día, se diligencian y archivan correctamente (periodo de archivo es superior a la duración en almacén del producto).

2

DOCUMENTOS

   

El plan contempla la responsabilidad solidaria del fabricante y el profesional de Control de Calidad, sobre la calidad sanitaria e inocuidad de los productos que

   

Procedimiento de Liberación de Lote (PLAN HACCP)

79

liberan para su comercialización (aplicación del sistema HACCP y verificación de su cumplimiento). Existe un procedimiento de liberación de producto bajo estándares de inocuidad y aptitud (liberación de lote).

2

FORMATO:AGL-15-

CONFORMES.

LIBERACION DE PRODUCTOS

3.7.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y ROTULADO

 
   

El rotulado se ciñe a lo que dispone la Norma Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados, y contiene la información mínima:

     

Nombre del producto, declaración de los ingredientes y aditivos (indicando su codificación internacional) empleados, expresados cualitativa y cuantitativamente y en orden decreciente según las proporciones empleadas.

80

Nombre y dirección del fabricante; nombre, razón social y dirección del importador; registro sanitario; fecha de producción y vencimiento; código de lote, contenido neto, condiciones de conservación, Valor nutritivo por 100g de producto.

2

El rótulo se consiga en el envase unitario, de fácil lectura, colores indelebles, en idioma español, en forma completa y clara.

3.8.

DE LA HIGIENE DEL PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS LOCALES

 

ESTADO DE SALUD, ASEO Y PRESENTACIÓ DEL PERSONAL

 
   

El personal manipulador o con acceso a la sala de fabricación no es portador de enfermedad infectocontagiosa ni tiene síntomas de ellas.

     

81

El personal comunica a la dirección cuando presenta: ictericia, diarrea, vómito, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones en la piel, supuración de los oídos, los ojos o la nariz.

2

82

 

Existe un control y seguimiento permanente del estado de salud del personal (registros de personal con reportes de alteración del estado de salud)

2

 

FORMATO: BPM-AGL-05: CONTROL MEDICO DEL PERSONAL Y REGISTRO DE ENFERMEDADES.

83

 

Se realiza exámenes médicos a los manipuladores cuando se tiene algún indicio de fuente de contaminación (registro, certificado médico)

2

 

Cuenta con carnet sanitarios

   

El personal que labora en las salas de fabricación de alimentos y bebidas está

     

84

completamente aseado, presenta manos sin cortes, ulceraciones u otras afecciones a la piel, sin sortijas, pulseras u otro objeto; las uñas limpias, cortas y sin esmaltes; el cabello cubierto.

2

FORMATO: BPM-AGL-06- CONTROL DE HIGIENE DE PERSONAL.

   

El personal cuenta con ropa de trabajo proporcionada por el empleador de

     

85

color blanco: gorra, zapatos, overol o chaqueta y pantalón y orejeras (zonas con excesivo ruido). Es exclusiva a la labor que desempeña y se encuentra en buen estado de conservación y aseo.

2

   

Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realizan en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la

     

86

eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador, el personal que interviene es éstas áreas está dotado de mascarillas y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos.

2

Operarios de envasado con mascarilla y guantes

87

 

Los operarios que intervienen en operaciones de lavado de equipo y envases cuentan, además, con delantal impermeable y botas.

2

   

88

 

Todo manipulador de alimentos practica hábitos de higiene estrictos, evita

2

   

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

 

fumar, escupir, masticar o comer, estornudar o toser sobre los alimentos.

     

89

Los visitantes de las zonas de fabricación llevan, ropa protectora y cumplen con las disposiciones de higiene personal.

2

 

FORMATO: BPM-AGL-06- CONTROL DE HIGIENE DE PERSONAL.

 

El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de

     

90

fabricación, aún cuando corresponda a terceros, cumple con las disposiciones de aseo, vestimenta y presentación del personal. La vestimenta es del mismo tipo y de diferente color.

2

CAPACITACIÓN EN HIGIENE DE ALIMENTOS

 
 

Se adoptan medidas necesarias para que el personal que interviene en la elaboración de los productos reciba instrucción adecuada y continua sobre

     

91

manipulación higiénica de alimentos y bebidas y sobre higiene personal. Los programas de capacitación son revisados y actualizados periódicamente (mínimo cada 06 meses).

2

Programa Anual de Capacitación del Personal (HACCP)

 

Los programas incluyen como mínimo:

     

a. Los Principios Generales de Higiene, Buenas Prácticas de Manufactura

2

Certificado de capacitación por CERTEC SAC, en Gestión de la Inocuidad Alimentaria, fecha 23/09/2018.

92

(BPM), Aplicación de Higiene y Saneamiento, fundamentos y aplicación del HACCP y otros temas.

b. Técnicas de manipulación inocua de productos químicos de limpieza u otras sustancias químicas potencialmente peligrosas.

2

   
 

Todo el personal que interviene en la elaboración de productos (incluye a

     

93

gerencias, dirección, jefaturas y supervisores) recibe capacitación y tienen conocimientos suficientes Los registros se encuentran al día.

2

FORMATOS: BPM-AGL-07 CAPACITACION DEL PERSONAL

 

Se realizan evaluaciones periódicas de la eficacia de los programas de

     

94

capacitación e instrucción, así como supervisiones y comprobaciones de rutina para asegurar que los procedimientos se apliquen con eficacia.

2

VESTUARIO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL PERSONAL

 
 

El personal de la planta o terceros cuentan con vestuarios debidamente

     

95

señalados, en número y diseño adecuado para el cambio de vestimenta y facilidades para depositar la ropa de trabajo y ropa de diario evitando el contacto entre ellas.

2

Vestuario separado para varones y damas en buen estado

 

El establecimiento cuenta con los servicios higiénicos bien ubicados y

     

96

señalados para el personal y el número de aparatos cumple con la reglamentación. (Ver Tabla 2)

2

97

Los servicios higiénicos son de loza y se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento, limpios y saneados.

2

   

FACILIDADES PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

 
 

a. Existen instalaciones adecuadas y debidamente ubicadas y señaladas para el lavado y secado de manos higiénicamente, en cada área donde se

2

 

Lavatorio de manos al ingreso de salsa de procesos.

requiera (ingreso de planta, sala de proceso, SSHH y otros).

98

b. Las instalaciones para lavarse las manos están equipadas con agua, jabón y medios adecuados para el secado de manos higiénicamente.

2

   

c. Existen letreros claros que indiquen la obligación de lavarse las manos.

2

   
 

El personal que labora en la zona de fabricación se lava las manos:

     

- Antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos.

FORMATO: BPM-AGL-06A: CONTROL DE LAVADO DE MANO AL INGRESAR A LA PLANTA

- Inmediatamente después de hacer uso del SSHH

99

- Después de manipular Materias Primas o cualquier material contaminado o que pueda transmitir enfermedades.

2

FORMATO: BPM-AGL-06B: CONTROL DE LAVADO DE MANO DURANTE LA PRODUCCION

- Después de toser o estornudar en las manos o pañuelo.

Existe un control para el cumplimento de este requisito (registros, supervisión).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LOCAL

 
 

Se dispone de un Programa de limpieza y desinfección que asegura la limpieza de todas las instalaciones y equipos (Incluidos los de limpieza).

   

Cuenta con manual de BPM, edición 02

100

El Programa describe claramente la identificación de las superficies a limpiarse (equipos o instalaciones), responsabilidades, métodos (procedimientos), frecuencias de limpieza y medidas de vigilancia.

2

Cuenta con manual de PHS, edición 02

 

Se limpia de forma inmediata luego de la jornada de trabajo (pisos, paredes y estructuras), superficies, utensilios, equipos, estructuras auxiliares después de

   

FORMATO: PHS-AGL-03: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE

101

cada jornada y cuantas veces sea necesario. Ver registros. Los utensilios y equipos portátiles ya limpios y desinfectados se almacenan en lugares que previene su contaminación cruzada.

2

INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LAS LINEAS DE PRODUCCION FORMATO PHS-AGL-31: AUTOINSPECCIÓN DE PLANTA

 

Se vigila la eficacia de los sistemas de saneamiento, mediante verificación periódica (inspecciones o cuando proceda tomando muestras microbiológicas

   

Informe de ensayo MB N° 180820-050 CERTIFICAL SAC, para superficies vivas, fecha 20/08/2018

102

del entorno y de las superficies que entran en contacto con los alimentos), que permita revisar y actualizar dichos sistemas y reportar fecha del periodo de registros. Ver registros de inspecciones, certificados de análisis de superficies

2

Certificado de superficies inertes en contacto con alimentos N°CSI- 180801.003-CCS, para coche de transporte, fecha 01/08/2018

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

 

REQUISITOS

PUNTAJE

OBTENIDO

NO

APLICA

OBSERVACIONES

 

inertes (hisopado), control de ambientes, certificados de análisis de superficies vivas (manipulador), etc.

     

103

Se toma precauciones necesarias para no contaminar los alimentos y equipos durante la limpieza y desinfección.

2

   

104

Los detergentes y desinfectantes empleados son inocuos y apropiados al fin perseguido, y se eliminan sus residuos después de su aplicación.

2

   
 

Los productos químicos de limpieza y desinfección así como sustancias peligrosas se manipulan con cuidado y de acuerdo con las instrucciones del

     

105

fabricante, son almacenados adecuadamente (envasados, rotulados, identificados) en áreas no comunes con alimentos. (Ver Procedimiento de Operación de productos químicos).

2

106

Los implementos de limpieza y desinfección son exclusivos para cada área (dichos implementos no podrán circular del área sucia al área limpia)

2

 

Cuenta con almacén exclusivo.

CONTROL DE PLAGAS Y ACCESO DE ANIMALES

 
 

(*) Se toman medidas para impedir el ingreso de roedores e insectos (cajas y buzones con tapas metálicas u otro material adecuado, canaletas con rejillas

     

107

metálicas y trampas de agua en los ductos de conexión al desagüe). Los sumideros, desagües y otros se mantienen cerrados herméticamente. Se impide el ingreso de animales domésticos y silvestres (gatos, perros, aves, etc.) en los recintos de la fábrica y en planta de elaboración de alimentos.

2

Cuenta con cebaderos. Cuenta con mallas en ventanas.

Los sumideros cerrados. No hay acumulación de residuos.

 

Cuando existen infestaciones por plagas se combaten de manera inmediata.

     

108

Se toman previsiones para no contaminar los alimentos cuando se aplican insecticidas, rodenticidas o desinfectantes manteniendo inocuidad y aptitud para alimentos.

2

Certificado de Fumigación N° 068-S-19 SELISA E.I.R.Ltda.

RUC:20450794652, fecha 06/03/2019 Vence 06/09/2019

 

La persona y/o empresa responsable o subcontratada a cargo del control de

     

109

plagas cuenta con la debida capacitación y con la licencia que lo autorice a efectuar el control.

2

 

Se vigila periódicamente las instalaciones y zonas circundantes para detectar

   

Formato: BPM-AGL-04: CONTROL DE PLAGAS Y SEÑALES DE

110

posibles infestaciones. Cuenta con un Programa de Control de Plagas y Vigilancia. Revisar registros, ejecución y monitoreo.

2

INFESTACION.

(*) Requisitos Críticos Nota:

1. Si se evidencia el incumplimiento total de algún requisito que sea absolutamente necesario e indispensable (Crítico), se declara la inspección como “NO CONFORME”.

2. La calificación de cada ITEM es de:

(0) Incumple el requisito; (1) Cumplimiento a medias del requisito; (2) Cumple con el requisito

PUNTAJE TOTAL (A)

284 puntos

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (B)

238 puntos

PUNTAJE TOTAL NO APLICA (C)

46 puntos

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = ((B/(A-C)) x 100

100%

CALIFICATIVO

EXCELENTE

 

TABLA Nº2

TABLA Nº 1 Iluminación Zonas donde se realice un examen detallado del producto Sala de Procesos Otras áreas

 

1 - 9 PERSONAS

HOMBRE: 1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA, 1 URINARIO MUJERES: 1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA

540 Lux

220 Lux

10

- 24 PERSONAS

110 Lux

HOMBRES: 2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS, 1 URINARIO

 

MUJERES: 2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS

TABLA Nº 3

 

25

– 49 PERSONAS

Escala de Calificación

 

HOMBRES: 3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS, 2 URINARIO MUJERES: 3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS

Excelente

95 – 100% 90 – 94% 80 – 89% 70 – 79% < 70%

 

Muy Bueno

50

-100 PERSONAS

Bueno

HOMBRES: 5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS, 4 URINARIOS MUJERES: 5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS

Regular

Malo

Nota: Más de 100 personas: 1 aparato sanitario adicional por cada 30 personas

 

4.

CONCLUSIONES

La Inspección de BPM e Higiénico Sanitaria de Planta Nº 19-HSPLA-0020 realizada a la elaboración FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LINEA DE PRODUCTO CRUDOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN) de la Empresa AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C. obtuvo un puntaje de 238, con un porcentaje de cumplimiento de 100% y un calificativo de EXCELENTE.

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

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Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS

A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LINEA DE PRODUCTO

CRUDOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN) de la Empresa AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C. es CONFORME respecto a los requisitos especificados en el Documento Normativo de Referencia descrito en el ítem 2 del presente documento.

5.

ANEXO

La empresa AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C. declara además producir los siguientes productos con el mismo proceso del proceso

inspeccionado:

PRODUCTO

REGISTRO SANITARIO

1

HOJUELA DE QUINUA PRECOCIDA

E5607117N-GCARLG

2

HOJUELA DE KIWICHA PRECOCIDA

E5606117N-GCARLG

3

HOJUELA DE AVENA CON QUINUA

E5607617N-GCARLG

4

HOJUELA DE AVENA CON KIWICHA

E5605017N-GCARLG

5

HOJUELA DE AVENA PRECOCIDA

E5606817N GCARLG

6

HOJUELA DE CAÑIHUA PRECOCIDA - HOJUELA DE CAÑIHUA PRECOCIDA

E5607517N GCARLG

7

HOJUELA DE AVENA CON QUINUA- PRECOCIDA FORTIFICADA - HOJUELA DE AVENA CON QUINUA- PRECOCIDA FORTIFICADA

E5608017N GCARLG

 

MEZCLA DE HARINAS DE CAÑIHUA, CEBADA, QUINUA, MAIZ, KIWICHA, TRIGO Y

 

8

AVENA PRECOCIDA FORTIFICADO CON VITAMINAS Y MINERALES - MEZCLA DE HARINAS PRECOCIDAS

N8307018N GCARLG

 

MEZCLA DE HARINAS PRECOCIDAS DE KIWICHA, QUINUA, MAÍZ, ARROZ, CEBADA,

 

9

TRIGO, ARVEJA AZUCARADAS - MEZCLA DE HARINAS PRECOCIDAS - MEZCLA DE HARINAS PRECOCIDAS

N8308418N GCARLG

 

MEZCLA PRECOCIDA DE HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA FORTIFICADA CON

 

10

VITAMINAS Y MINERALES. - HOJUELA DE AVENA CON QUINUA PRECODIA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES

E5620219N GCARLG

 

HARINA DE CAÑIHUA CON CEBADA PRECOCIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y

 

11

MINERALES - HARINA DE CAÑIHUA CON CEBADA PRECOCIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES

E5001919N GCARLG

FECHA DE EMISIÓN: 28 de Marzo del 2019.

…………………………………………. INSPECTOR Blgo. Wilson Zegarra Bejarano CBP 3304

Certificado de inspección 19-HSPLA-0020

Página 12 de 12

Los resultados de la inspección se relacionan únicamente con el objeto inspeccionado y a las normas especificadas. La alteración o uso indebido de este documento constituye un delito contra la fe pública. Este certificado de inspección no debe ser reproducido, salvo en su totalidad.