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693596474232 4239185201/04/2019

LAURA PAOLA GUTIERREZ

Condición de Venta: Contado A CONSUMIDOR FINAL

AMBERES 387 Entrecalles: CURA NAVARRO–DON CRISTOBAL VILLA TESSEI (1688) – GRAN BUENOS AIRES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TESSEI (1688) – GRAN BUENOS AIRES FORMA DE PAGO: EFECTIVO 3064089726706006969127292068389201904110

3064089726706006969127292068389201904110

www.telecentro.com.ar

Mensaje Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042 147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A.,
Mensaje
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042
147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm
Importante:
El pago fuera de término genera un cargo administrativo de $9, el cual será
debitado en el próximo vencimiento.

Facturas pendientes de pago al 18/03/2019

Vencimiento

07/03/2019

Importe

$

2117.96

Factura B Fecha: 01/04/2019

B Nro: 0069 – 35964742

Código Nro:06

 

N° DE CLIENTE TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

 

4239185

 

$ 4330.67

08/04/2019

CLAVE DE PAGO

42391850

Periodo:

Abril 2019

Precio Unitario

Unidades

Importe

Televisión Internet 50 Mb Wi–Fi Telefonía Bonificación Triple Pack ORO

$

714.00

1

$

714.00

$

$

$

1228.00

272.00

–278.00

1

1

1

$

$

$

1228.00

272.00

–278.00

Subtotal Triple Pack ORO

 

$

1936.00

Boca Tv Adicional Pack Oro Decodificador

Subtotal Adicionales

Llamadas a Celulares

Subtotal Consumo Telefonia

Cargo Administrativo Pago Fuera Término

$

$

$

$

$

0.00

100.00

0.00

167.71

9.00

Subtotal Instalaciones Y Otros Cargos

TOTAL

Estado de Cuenta al 18/03/2019

1

1

2

1

1

$

$

$

$

$

$

$

$

$

0.00

100.00

0.00

100.00

167.71

167.71

9.00

9.00

2212.71

Saldo Anterior

$

2117.96

Monto Facturado

$

2212.71

TOTAL A PAGAR

$

4330.67

LAURA PAOLA GUTIERREZ

TOTAL A PAGAR $ 4330.67 LAURA PAOLA GUTIERREZ F a c t u r a B

Factura B

Cliente Nº:

Vencimiento:

Total a Pagar:

Talón para Telecentro S.A.
09843306719098042391850900022359647421

CAE: 69127292068389

0069 – 35964742

Factura B

FECHA VTO:11/04/2019

0069 – 35964742

4239185

08/04/2019

$ 4330.67

Cliente Nº:

Vencimiento:

Total a Pagar :

Talón para Recaudadora

4239185

08/04/2019

$ 4330.67

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/04/2019 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 18/03/2019.

LAURA PAOLA GUTIERREZ

Condición de Venta: Contado A CONSUMIDOR FINAL AMBERES 387 Entrecalles: CURA NAVARRO–DON CRISTOBAL

VILLA TESSEI (1688) – GRAN BUENOS AIRES

Detalle de Consumo Telefónico Linea N° 1121190313

Factura B Fecha: 01/04/2019

B Nro: 0069 – 35964742

Código Nro: 06

Cliente Nº

Precio Unitario

Cantidad

Cantidad (min.)

4239185

Importe

Periodo de Consumo

Llamadas locales otros prestadores (01/02/2019 – 28/02/2019)

99

318

$

12.40

Minutos locales otros prest.–incluidos en abono (01/02/2019 – 28/02/2019)

318

$

–12.40

Llamadas locales destinos Telecentro (01/02/2019 – 28/02/2019)

3

11

$

0.00

Llamadas a Celulares

Período (01/02/2019 – 28/02/2019)

56

154

$

167.71

Conceptos de Abono y Cargos Fijos Bloqueo de Caller ID + Call Barring + Caller ID + Contestador Automático + Despertador + Desvío de Llamados + Desvío por no Contesta + Desvío por Ocupado + Discado Rápido + Llamada Tripartita + Llamado en Espera + No Molestar

$

0.00

1

$

0.00