Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Se tomo como Empresa en Estudio a Envolturas Lima S.A que esta ubicada en el
Distrito de San Luis
ANTECEDENTES GENERALES
Diagrama Nº1
TORRE DE ENFRIAMIENTO
SISTEMA DE
REFRIGERACION
BOBINA
DADO
EXTRUSOR
33
22
1
1
PRINCIPALES PRODUCTOS
Sacos Industriales
Mantas
Mangas o Laminas en Bobinas
Cintas de Señalización
Mallas Plásticas
Fundas para Botella
Atendemos a todos los Mercados
AGROINDUSTRIAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA
INDUSTRIA EN GENERAL
RECURSOS:
1. - Materia Prima
- POLIMEROS
o Polietileno
o Polipropileno
2. - Insumos Directos
- Tintas al Alcohol
- Alcoholes
- Disolventes
3. - Insumos Indirectos
- Adhesivo
- Cyrel
4. - Energía Eléctrica
- (KWH)
5. - Materiales
- Etiquetas Autoadesivas
- Cintas de Embalaje
- Plumones Permanentes
6. - Maquinaria, Equipos y Suministros
- Extrusoras
- Impresoras
- Refiladoras
- Balanza
- Montacarga
SISTEMA DE COSTO
PLANTA No 1 PLANTA No 2
PROCESO PROCESO DE
DE EXTRUSION IMPRESIÓN Y
CORTE
Estas
Ordenes
se dan
Orden de cuando son
servicio
Trabajo
1ra Planta
2da Planta
Sistema de Acumulación de Costo SAC
COTIZACION
Este formato deberá ser llenado en almacén como documento que certifica la
salida de los productos registrados y entregados al cliente.
Este formato tiene por finalidad el registrar los ingresos de materia prima por
producto, diferenciando su procedencia, origen y destino de recepción.
Responsable : Deberá ser llenado por el Superviso del Área.
O. de Produc. : Deberá registrar la Orden de Producción correspondiente.
Turno : Deberá registrar el turno correspondiente.
Fecha : Deberá registrar la fecha del Recepción de la M.P.
Origen : Deberá anotarse el Origen del Requerimiento.
Destino : Deberá registrar el Destino de la M.P.
Firma Sello de Re : Deberá Firma, Sellar y colocar la fecha de ingreso de la
MP.
Descripción : Deberá registrar la Cantidad Entregada
Observaciones : Deberá anotarse cualquier anomalía que presente
V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes
Archivo : Deberá archivar una copia de este formato.
Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de sección,
Planeamiento, Contabilidad, Finanzas.
ORDEN DE PRODUCCION
Este formato deberá ser llenado por el Jefe de producción, según el requerimiento del
producto y de acuerdo a los stocks de almacén.
REQUERIMIENTO DE INSUMOS
Este formato tiene por finalidad el registrar las M.P., Insumos y Cantidades a consumir
por los distintos procesos
Responsable : Deberá ser llenado por el jefe de producción.
Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión.
Código : Deberá consignar los códigos de cada insumo.
Descripción : Deberá indicar textualmente el tipo de insumo.
Cantidad Req. : Deberá indicar la cantidad a utilizar
V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes
Archivo : Deberá archivar una copia de este formato.
Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de sección,
Planeamiento, Contabilidad, Finanzas.
ORDEN DE SERVICIO
Este formato tiene por finalidad el registrar los ingresos de materia prima por producto,
diferenciando su procedencia, origen y destino de recepción.
Responsable : Deberá ser llenado por el jefe de almacén.
Cód. del Prov. : Deberá registrar el código de identificación del Proveedor.
Guía de remisión : Deberá anotarse el número de la guía de remisión.
Nombre : Deberá registrar el nombre del producto.
Ingreso : Deberá anotarse la fecha de ingreso de la MP.
Unidades : Deberá registrar el tipo de unidades recibidas (Kg.,
TN, etc…)
Cantidad : Deberá anotarse la cantidad de unidades recibidas.
Ubicación : Deberá registrarse el lugar del almacén en el que sé
Ubicará el lote de materia prima recibida.
V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes
Referencia : Deberá anotarse los pendientes de entrega o la
Entrega final.
Archivo : Deberá archivar una copia de este formato.
Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de sección,
Planeamiento, Contabilidad.
VALE DE SALIDA DE MATERIALES
Este formato tiene por función controlar la Salida de Materiales de almacén de Insumos
será llenado por el encargado de almacén.
NOTA DE PEDIDO
Este formato se emplea para Solicitar la Compra de Cierto M.P., Insumos o Producto
requerido.
Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de Área.
Departamento : Deberá consignar el Departamento que lo Solicita
Solicitado Por : Deberá registrar Quien lo Solicita.
No. De Requis : Deberá registrar el No. De Requisición
Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión
Descripción : Deberá registrar la Descripción Textual del Insumo así
como sus características
ORDEN DE COMPRA
Este formato se utiliza para formalizar la Compra con los diferentes Proveedores.
Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de Área.
Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión
Departamento : Deberá consignar el Departamento que lo Solicita
Solicitado Por : Deberá registrar Quien lo Solicita.
Proveedor : Deberá consignar los Datos del Proveedor
Aprobado por : Deberá registrar Quien Aprueba la Requisición
Sello : Deberá contar con el Sello del Área que Solicita
No. O.Compra : Deberá consignar el Numero de Orden de Compra
Fecha de O.C : Deberá registrar la fecha de Emisión de la O. De Compra
No Interno : Deberá registrar el No. Interno de Sección o Área
Ítem : Deberá registrar el No. de ítem ó número de orden de la
Lista.
Descripción : Deberá registrar la Descripción Textual del Insumo así
como sus características
Unidad : Deberá registra la Unida Utilizada
Cant. Solicitada : Deberá registrar la cantidad y Precio
Fecha Entrega : Deberá registrar la fecha de Entrega del Producto
Archivo : Deberá archivar una copia de este formato.
Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de Logística,
Planeamiento, Contabilidad
V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes
Observaciones : Deberá registrar las Observaciones del Trabajo