Fecha Descripción (apertura del Responsable

ID Riesgo detección Nombre Riesgo riesgo)

No contar con los Nombre /

26/12/18 No contar con el equipo especialistas adecuados
R001 iniciales de
de proyecto. para abordar tareas de responsable
proyecto.

No contar con
R002 02/01/19 Información de Proyecto documentación
especializada de proyecto

No contar con recursos

R003 08/01/19 Plan de pruebas de estrés de infraestructura para
realizar pruebas de estrés

Solicitudes que estén

08/01/19 Requermientos de
R004 fuera del alcance del
Seguridad complejos proyecto

07/01/19 Cambios el el alcance del Cambios al plan de

R005 proyecto trabajo de proyecto

07/01/19 Atrasos por problemas Retraso en fechas

R006 técnicos comprometidas en Gant

15/01/19 Certificado digital No contar con certificado

R007 definitivo digital definitivo

14/02/19 Estructura de la tabla de No se ha recibido

R008 integración de procesos información

NO se ha definido por
12/02/19 Campos fijos y variables parte de proveedor la
R009 para integración con SAP estrucutra de campos
fijos y variables

12/02/19 Visualización de facturas

R010 El proveedor dijo que le imagen enviada no
emitidas
No se ha definido si la
R011 08/02/19 Integración I Banking integración la hace cliente
o proveedor

19/02/19 Integración especial de Impacto sobre el

R012 seguridad desarrollo realizado
 No se puede instalar el
Instalación de aplicativo debido a
R013 26/02/19 prerrequisitos del prerrequisitos no
aplicativo cumplidos
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R022
R023
R024
R025
R026
R027
R028
R029
R030
 RIESGOS / PROBLEMAS
Fecha de
compromiso Probabili Impacto Riesgo
Causa Efecto /Fecha prevista dad (P) (I) (P*I)
de Resolución

Especialistas con otras Errores en definiciones 31/12/18 2 3 Medio

tareas en curso por falta de conocimiento

Dimensionamiento
Falta de información erróneo de alcance de 10/01/19 3 3 Medio
proyecto.

No poder validar
capacidad en cuanto a
No accesos a VPN 29/01/19 2 3 Medio
volumen y carga de
transacciones

Requerimientos de
Incurrir en esfuerzos
seguridad más 14/01/19 4 5 Extremo
adicionales para cumplir.
especializados

Cambios al alcance del

proyecto que signifiquen
No claridad de alcance 15/01/19 4 5 Extremo
mayor esfuerzo no
contemplado

Problemas técnicos que No cumplir con fecha 21/03/19 3 4 Alto

escapan al alcance 31/03/2019

No poder realizar pruebas

Certificado provisorio ni validar los avances del 18/02/19 3 4 Alto
dura hasta 15 días desarrollo
No se conoce la Impacto en los plazos de 15/02/19 3 4 Alto
estructura de la tabla Gant

Desconocimiento de la
definición dependiente
de la tabla de paso y Impacto en los plazos de 15/02/19 4 5 Extremo
requerimiento de Gant
inclusión número y tipo
de cuenta de procesos

Desconocimiento de la Impacto en los plazos de 15/02/19 3 4 Alto

definición. Gant

Desconocimiento de la Impacto en los plazos de 15/02/19 3 4 Alto

definición. Gant

Funcionalidades que Retroceso en el avance del

pueden impactar al 22/02/19 3 5 Alto
proyecto
avance del desarrollo
No se cuenta con salida a Retraso e impacto sobre el
internet para poder 06/03/19 4 5 Extremo
apoyar en la instalación avance del proyecto
 Acción Preventiva/Reactiva Estado Fecha de Cierre Observación

Asegurar los recursos necesarios para

garantizar un buen desempeño
Cerrado 12/31/2018

Levantar información relevante para

proyecto.
Cerrado 1/10/2019

Provisión de máquinas específicas

para ejecutar plan de pruebas.
El Plan se retrasó por
Cerrado 2/12/2019 temas de coordinación

Levantar información relevante para

proyecto. Cerrado 1/30/2019

Levantar información relevante para

proyecto.
Cerrado 1/30/2019

Coordinar reuniones aclaratorias para

ejecutar correctamente las Abierto
integraciones
Adquisición de certificado definitivo a
través del cliente Abierto

Insisitir por celeridad en la respuesta

Cerrado 2/18/2019
Insisitir por celeridad en la respuesta

Abierto

Insisitir por celeridad en la respuesta

Cerrado 2/18/2019 Aclarado en reunión
Insisitir por celeridad en la respuesta
Abierto

Coordinar reuniones aclaratorias para

ejecutar correctamente las Cerrado 3/15/2019 No se vislumbra impacto
integraciones
Gestión y escalamientos para
conseguir los recursos necearios y
avanzar en las tareas Clonación de máquinas
Cerrado 3/15/2019 (ambientes)
 Niveles de Riesgos
Rango Nivel Descripción de Riesgo
Máxima Prioridad: Se requiere de acciones
18-25 Extremo inmediatas.
Alta Prioridad: Se requiere de acciones a
12-17 Alto corto plazo.
Prioridad moderada: Se requiere de
6-11 Medio acciones a mediano plazo.
Baja Prioridad : No son necesarias acciones
1-5 Bajo adicionales pero si de monitoreo y
evaluación continua del riesgo.