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Plan de negocio
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS A BASE DE SOYA
2016
GERENCIA EMPRESARIAL
[PLAN DE NEGOCIO]
RESUMEN
Además que se detallan las maquinarias que se utilizara, el número de obreros y el equipo
personal de protección necesarios para cada una de las áreas de producción.
Mediante el método de los puntos se determinó que la mejor localización para la planta es en el
parque industrial en Santa Cruz ubicado en la zona norte de la ciudad sobre la Avenida Mutualista
entre el 4° y 5° anillo.
El plan de negocios propone los pasos y costos para el registro legal de la empresa, siendo esta
una mediana empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada “SRL” y el nombre de la empresa
“ELBOCASO”.
De acuerdo con producción, finanzas y comercio el trabajo contiene una planilla de salarios para el
número necesario de empleados que tendrá la planta incluyendo: obreros, compradores,
vendedores, limpieza, etc. Y en la parte de anexos se podrá encontrar un manual de funciones
para cada cargo.
Para finalizar, el trabajo contiene un flujo de caja que incluye todos los costos, gastos e ingresos,
realizados para 15 años, tomando en cuenta depreciaciones, incrementos salariales y aguinaldos.
Con una inversión total de 1.320.907,86 $, la cual se pretende tomar de la siguiente forma:
VAN 678.303,68 $
TIR 21%
ÍNDICE
1. CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 7
1.1. LA EMPRESA ................................................................................................................... 7
1.1.1. NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES .................................................................. 7
1.2. NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL ....................................................................................... 8
1.3. MISIÓN ........................................................................................................................... 8
1.4. VISIÓN ............................................................................................................................ 8
1.5. OBJTIVOS........................................................................................................................ 8
1.5.1. OBJETIVO GENERAL................................................................................................. 8
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................... 8
2. CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 9
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO .................................................................................... 9
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS.................................................................... 9
Deli soy (carne de soya texturizada).- ......................................................................................... 9
Hamburguesas.- ......................................................................................................................... 9
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO................................................................................ 10
2.3.1. PRODUCTO ESPERADO .......................................................................................... 10
2.4. JUSTIFICACIÓN.............................................................................................................. 11
2.5. OPORTUNIDADES DEL PRODUCTO ................................................................................ 12
2.5.1. COMPETENCIA ...................................................................................................... 12
2.5.2. PRINCIPALES COMPETIDORES EN BOLIVIA- (INDIRECTA)........................................ 12
2.5.3. PRINCIPALES COMPETIDORES - (DIRECTA)............................................................. 15
2.6. ESPECIFICACION DE LA MATERIA PRIMA ....................................................................... 16
2.7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO ................................................................................ 19
2.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN........................................................................ 19
2.9. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O COMPLEMENTARIOS ..................................................... 28
2.9.1. Carne de res.......................................................................................................... 28
2.9.2. Carne de pollo....................................................................................................... 28
2.9.3. Carne de cordero .................................................................................................. 29
2.9.4. Carne de cerdo...................................................................................................... 29
1. CAPÍTULO I
1.1. LA EMPRESA
¿QUIENES SOMOS?
ELBOCASO.S.R.L. es una empresa que ofrece carne de soya de una buena calidad y pretende llegar
a los clientes de manera diferenciada, variada y saludable, nuestro producto esta principalmente
dirigido a aquellas personas que buscan calidad, alimentos sanos, nutritivos y deliciosos. Y viene
en varias presentaciones como ser: soya texturizada, Hamburguesa de soya y Salchichas de soya.
Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan forma a la misión y la cultura
y reflejan los estándares de la empresa. Los valores, creencias, filosofía, principios son la esencia y
la identidad de una empresa.
Balance: Adoptar una postura proactiva para crear y mantener un equilibrio entre
vida y trabajo para los trabajadores.
El nombre o razón social de una empresa es la característica fundamental en la cual esta será
identificada fácilmente por las personas del mercado o nuestros clientes.
1.3. MISIÓN
1.4. VISIÓN
1.5. OBJTIVOS
ELBOCASO S.R.L. busca posicionarse en el mercado nacional de carne de soya, que genere fuentes
de ingresos, y ofrezca calidad en productos variados que hacen la diferencia de nuestros
competidores.
Entregar al cliente sus pedidos completos y a tiempo, para así lograr un excelente
servicio.
2. CAPÍTULO II
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
ELBOCASO S.R.L. es una empresa dedicada a la, comercialización de carne de soya texturizada
mediante agencias situadas en cada uno de los departamentos de Bolivia, excepto Pando, Beni y
Tarija, presentando al consumidor un producto con apariencia, higiene, textura, sabor y aromas
agradables que contribuye con la conservación de la salud humana, y que puede posicionarse en
consumidores que deseen una mejor calidad e innovación en cuanto a este tipo de producto.
ELBOCASO S.R.L. Tiene una gama de productos con distintas presentaciones, las cuales son: 500 gr
de carne de soya texturizada, hamburguesas elaboradas en base a soya con una presentación de 3
unidades por caja, salchichas, igualmente elaboradas con carne de soya texturizada, con su única
presentación de 10 unidades en cada sachet. Cada uno de nuestros productos cuenta con los
requisitos correspondientes de lo que la higiene y calidad, como también su valor nutricional. Los
productos están cubiertos con el respectivo material para su conservación y protección de cual
quiera impureza.
Deli soy (carne de soya texturizada).-, es un producto alimenticio que se obtiene del
poroto de soya, del que se ha extraído el aceite, obteniendo una harina de textura esponjosa
similar a la carne de origen animal, es una opción saludable para la vida y la alimentación, no solo
de personas vegetarianas, sino también aquellas que gusten de este tipo de producto y las que
estén dispuestas a probar sabores nuevos, tiene un alto valor nutritivo y bajo nivel de grasa en
relación a otro tipo de carne, ya que posee vitaminas B, A, B1 y D, y se recomiendo integrarla a la
dieta diaria; viene texturizada y deshidratada, generalmente en trozos pequeños o granos, que
deben hidratarse y lavarse para su uso; es decir viene lista para preparar diferentes platos, pero
debe previamente cocinarse. Su única presentación es de 500 gr por caja.
Debido a la naturaleza del producto el empaque debe mantener su frescura y calidad hasta llegar a
la mesa de los hogares de los consumidores, con el propósito de evitar la contaminación del
producto.
Tiene una presentación de 3 unidades por caja, con un espesor de 8 milímetros y un diámetro
de 10 cm cada una. Su presentación es elegante y mostrándose apetitosa ante el público, con
el fin de captar su atención e interés.
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN
Precio accesible
Satisfacer un deseo ocasional alimenticio
Menor cantidad de calorías
Agradable sabor
Tiempo de vida amplio
Buena presentación
2.4. JUSTIFICACIÓN
El consumo a nivel mundial de los productos derivados de soya está creciendo incluso en nuestro
país, la leche de soya está tomando parte activa de nuestro mercado de alimentos. En la
actualidad la tendencia en la industria de los alimentos es consumir comida más sana, natural y
que genere beneficios en la salud de los consumidores.
2.5.1. COMPETENCIA
La competencia es menor en el mercado departamental y nacional en el sentido que existen
empresas que producen carne de soya pero la diferenciación es que ninguna tiene una gama de
productos de hamburguesas y salchichas por tanto se ingresara a ese rubro con ventajas, que con
el tiempo se plasmaran en el entorno de la demanda del mercado departamental y nacional.
FAS SA:
Es una empresa boliviana innovadora en la producción de alimentos naturales derivados
de la soya, como carne de soya, refrescos, aceites para panificación, lecitina para
cosmética, etc.
MONTECRISTO:
Montecristo es una empresa ubicada en la ciudad de Tarija Bolivia con la finalidad de
emprender un proyecto de obtención de productos derivados del grano de soya para
consumo humano brindando una solución en la lucha contra el hambre además de seguir
la tendencia de mercado donde se incrementa la demanda de productos naturales por ser
más nutritivos y saludables.
COINCO BOL:
Coinco Bol es especializado en la elaboración de productos alimenticios con un alto grado
nutricional. A través de su línea de productos la compañía continua este valioso legado.
Coinco Bol provee productos de panadería (Pan Miga, Pan Panchito, Pan Hamburguesa
entre otra variedad de productos) y de Soya (Carne de Soya, Harina de soya, Jugos de Soya
y Leche de Soya)
EMAPA:
Es una empresa nacional que subvenciona alimentos básicos de la canasta familiar como
harina, arroz, azúcar y entre estos produce carne de soya en presentaciones de 400gr. Por
lo general sus productos a un precio inferior al de empresas privadas con el fin de ayudar a
la población.
HAMBURGUESAS SOFIA
Sofía es el competidor con mayor presencia en los puntos de venta. La empresa es parte del grupo
empresarial Anglarill, que comprende la avícola, la producción de cerdos, ganado vacuno y la
producción de alimentos balanceados. La embutidora nació a la vida comercial en 2002 como
complemento de la producción pecuaria y la disposición de materia prima. La receptividad de los
productos ha impulsado el crecimiento de la planta, implementando equipos y tecnología de
punta, que acelera la producción y garantiza la inocuidad de los productos.
Esta campaña de comunicación tiene el soporte de un Fan Page en Facebook, llamada la 83, donde
se lanzan concursos, primicias del lanzamiento, además el consumidor puede interactuar con la
marca y por sobre todo, donde los fans del Facebook se convierten en uno de los directores de
marketing de la nueva línea de hamburguesas.
Con este lanzamiento Sofía diversifica su cartera de productos, ofreciendo a sus clientes mayores
alternativas en la alimentación, con la garantía y seguridad de siempre.
HAMBURGUESAS FRIDOSA
SALCHICHAS TORITO-ESTEGE
SALCHICHAS MAXI
Como alimento principal en platos acompañados de puré, arroz, papas fritas y como indispensable
ingredientes del tradicional piche macho y las conocidas planchitas.
SALCHICHAS ARTESANALES
SALCHICHAS AHUMADAS
Las salchichas son embutidos a base de carne picada, generalmente de cerdo o de pavo y, algunas
veces, vacuna, que tiene forma cilíndrica y alargada. Para la elaboración se suelen aprovechar las
partes del animal que no tienen un aspecto particularmente apetecible, como la grasa, las vísceras
y la sangre. Esta carne se introduce en una envoltura, que es tradicionalmente la piel del intestino
del animal, aunque actualmente es más común utilizar colágeno, celulosa o
incluso plástico, especialmente en la producción industrial.
VEGETALEX- ARGENTINA
Mr Veggie
Una nueva y rica opción tienen hoy quienes se preocupan de conservar la línea a través de una
dieta más saludable, con menos grasas saturadas y colesterol, un nuevo producto de su línea Mr.
Veggie, a base de proteína vegetal, principalmente soya.
Anatomía del grano.- según estudios realizados los granos de soya están compuestos por un 16%
de hidratos de carbono, (de los cuales 15% es fibra), 20% de aceite, 9% de humedad y 42% de
proteína. Es la única legumbre que contiene los 9 aminoácidos en la proporción correcta para la
salud humana. Lo que significa poseer todas las cualidades en cuanto al valor nutricional de
nuestro producto esperado.
LA SOYA
La soya es una leguminosa, excelente para la dieta alimenticia, ya que contiene alrededor de 40 y
42% de proteína y 18% de grasas, en su mayoría polinsaturadas, y por su origen vegetal no
contiene colesterol.
Con relación al procesamiento de la soya, esta leguminosa permite extraer de la misma, gran
variedad de productos alimenticios, entre ellos leche de soya, carne de soya y otros.
Existen 14.000 productores de los cuales un 77% siembra en superficies menores a 50 hectáreas,
un 21% lo hace hasta en 1.000 hectáreas y un 2% en superficies mayores a 1.000 hectáreas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
CARNE DE SOYA TEXTURIZADA – “DELISOY”
CONTIENE 100gr
El criterio singular del producto dentro del mercado será: producto sustituto a la carne con altos
niveles nutritivos y bajo en grasa
Para un mayor análisis del consumo de la carne de soya y la sustitución por esta se realizó una
encuesta que extrae toda la información necesaria para hallar características y preferencias por
este tipo de producto, y posteriormente la demanda.
En general cuando existe información (secundaria), los datos requeridos para la investigación de
mercado se obtienen de entidades públicas (INE, Ministerios, Prefecturas, Alcaldías, etc.) y
privadas (ONGs, Fundaciones, etc.).
Cuando no existe información pasada e histórica, generalmente cuando los productos son nuevos,
tal es nuestro caso, la recopilación de datos es difícil, por lo cual se emplea el método de
encuestas, además del método de observación.
PREGUNTA 1: SEXO
MASCULINO
24%
FEMENINO
76%
FIGURA-1
Como muestra la figura 1, no existe un equilibrio para el agente de compra, ya que el 76% de la
muestra pertenece al género femenino, dejando al 24% restante a sujetos del género masculino.
Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los agentes de compra llegan a ser personas del
género femenino.
PREGUNTA 2: Edad
51 o
mas
PREGUNTA 2: EDAD
6% 18-25
15%
41-50 26-40
46% 33%
FIGURA-2
La edad es uno de los factores más importantes cuando se quiere segmentar por comportamiento
del consumo según la edad, ya que nuestro producto esta segmentado para todas las personas
que los quieran degustar, la edad no es de gran influencia para nuestro caso, pero es una
información de referencia adicional que nos puede servir a futuro.
Oruro
87%
FIGURA-3
Debido a que el proyecto propone implantar una nueva fábrica de carne de soya texturizada en el
departamento de Santa Cruz, es necesario realizar un estudio de mercado en cada una de las
ciudades objetivas, pero como la investigación requiere de tiempo solo se realizó en el
departamento de Oruro, y como muestra la gráfica en la ciudad se pudo topar con personas que
viven en La Paz y Cochabamba, pero se tomaron como datos base solo a la población encuestada
orureña.
SI
NO 42%
58%
FIGURA-4
Como se muestra en la figura 4, los resultados establecen que el 58% de la población Orureña aún
no conoce la carne de soya, lo que resulta una ventaja para la empresa, ya que se puede lograr a
posicionar como la primera que elabora este tipo de producto.
desconocimi
ento
79%
FIGURA-5
De los encuestados el 58% que no ha probado la carne de soya los resultados muestran que en un
79% es por desconocimiento.
“ELBOCASO” SRL | CAPÍTULO II 21
[PLAN DE NEGOCIO]
SI
85%
FIGURA-6
Para determinar si una nueva marca podría ser aceptada en el mercado, se realizó la pregunta
¿Estaría dispuesto a probar este nuevo producto? Los resultados obtenidos fueron que la mayoría
de las personas sí estaría dispuestas a probar productos elaborados a base de soya, con un 85%,
contra un no de 15%. Como se puede observar en la siguiente figura 6.
supermerca
tiendas dos
14% 30%
FIGURA-7
Los resultados nos indican que la gran parte de la población que consume este tipo de producto, lo
adquieren de mercados, supermercados y agencias, con un porcentaje de 21%, 30%, y 35%
respectivamente, lo que nos da a conocer nuestros canales de distribución estratégicos.
PREGUNTA 8: ¿Qué es lo primero que toma en cuenta al momento de comprar este tipo
de producto?
calidad
49%
FIGURA-8
PREGUNTA 9: ¿Usted sustituiría la carne (res, pollo y/o cerdo) por carne de soya? Dado
que este último tiene mayores beneficios para su salud.
10 a 30%
28% 0 a 10%
59%
FIGURA-9
De las personas encuestadas se presentó que aquellas que sustituirían la variedad de carnes que
consumen por carne de soya solo serían en un 5% en promedio, los resultados muestran que el
59% opta por este nivel de sustitución, y un 28% por el nivel de entre 10 a 30%.
1a2
39%
3a4
54%
FIGURA-10
5a7 no la
3%
CONSUMO DE SALCHICHAS
mas A LA consumo
de 7
SEMANA 4%
0%
1a2
39%
3a4
54%
FIGURA-11
Los resultados establecen que el consumo per cápita de la ciudadanía es de 3 a 4 salchichas por
semana, lo que nos indica que el producto que goza de preferencia de consumo con un 54%.
Considerando estos datos, el producto específico que se producirá salchichas por su aceptación
en el mercado consumidor.
FIGURA-12
Los resultados de la encuesta muestra la disposición de las personas a probar una nueva línea de
hamburguesas que le ofrezca inocuidad alimentaria y calidad, ya que la mayoría de las personas sí
estaría dispuesto a probarla, la aceptación de una nueva marca se pudo medir en la encuesta
mediante porcentajes, el 64% de las personas variarían su consumo, un 36% de personas no la En
resumen se muestra en la figura.
SI
74%
FIGURA-13
Los resultados de la encuesta muestra la disposición de las personas a probar una nueva línea de
salchichas que le ofrezca inocuidad alimentaria y calidad, ya que la mayoría de las personas sí
estaría dispuesto a probarla, la aceptación de una nueva marca se pudo medir en la encuesta
mediante porcentajes, el 74% de las personas variarían su consumo, un 26% de personas no la En
resumen se muestra en la figura 13.
FIGURA-14
De las personas encuestadas se presentó que aquellas que sustituirían las hamburguesas de carne
por una de carne de soya solo serían en un 10% en promedio, los resultados muestran que el 42%
opta por este nivel de sustitución, y un 27% por el nivel de entre 0 a 5%.
47%
FIGURA 15
De las personas encuestadas se presentó que aquellas que sustituirían las salchichas de carne por
una de carne de soya solo serían en un 10% en promedio, los resultados muestran que el 47% opta
por este nivel de sustitución, y un 21% por el nivel de entre 0 a 5%.
PREGUNTA 16: Dada la importancia nutritiva del producto ¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar por una presentación de 500gr.? (Referencia: 500gr. de carne de res llega a costar
normalmente 15 bolivianos)
8 a 10
73%
FIGURA-16
Los resultados establecen que un 87% de las personas encuestadas pagarían por una presentación
de 500 gramos de carne de soya texturizada entre 8 a 10 bolivianos, lo que nos servirá de
referencia, al momento de hallar costos.
ESTIMACION DE PRECIOS DE LA
HAMBURGUESA DE SOYA
18 a 10 10 a 12
2% 0%
6a8
37%
4a6
61%
FIGURA-17
Los resultados establecen que un 61% de las personas encuestadas pagarían por una presentación
de 3 unidades por caja de hamburguesas elaboradas en base a carne de soya entre 8 a 10
bolivianos, lo que nos servirá de referencia, al momento de hallar costos.
PREGUNTA 18: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 10 salchichas
elaboradas en base a carne de soya?
15 ESTIMACION DE PRECIOS DE LA 20
a SALCHICHA DE SOYA a
20 25
6% 0%
10 a 15
21%
8 a 10
73%
FIGURA-18
Los resultados establecen que un 73% de las personas encuestadas pagarían por una presentación
de 10 salchichas por sachet elaboradas en base a carne de soya entre 8 a 10 bolivianos, lo que nos
servirá de referencia, al momento de hallar costos.
La carne de vaca destaca por su alto contenido en proteínas de alta cantidad, gracias a que
contiene aminoácidos esenciales fundamentales en nuestra dieta, dado que nuestro organismo no
es capaz de sintetizarlos (o bien lo hace de manera insuficiente).
dependiendo de factores alimentarios y ambientales, pero en general podemos decir que contiene
el mismo porcentaje de proteínas que la carne de ternera. Además presenta elevadas cantidades
de Hierro, Zinc, Fósforo y Potasio, minerales esenciales para cualquier persona y especialmente
para los amantes de la actividad física, lo que la convierte en una fuente ideal de energía para
deportistas.
Aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina D y del grupo B, yodo, potasio, hierro, calcio,
entre otros nutrientes, y retardan el proceso de acumulación de placa grasa en las arterias.
2.10.1.1. Fortalezas
Alto nivel nutritivo de sus productos en combinación con su bajo nivel de grasa, hace que
la sustitución con otro tipo de carne, hamburguesas y salchichas sea cada vez mayor.
Bolivia es uno de los países donde la producción de la soya para elaborar los productos
son suficientes para abastecernos todo el año y tener una producción constante y
sostenible en el tiempo.
Los costos de la materia prima son relativamente bajos, por lo cual los productos también
serán económicos y accesibles para la población.
Su respectivo plan de marketing hará que gane mayor participación en el mercado
nacional.
Infraestructura
Personal capacitado
Alta calidad de los productos.
Buen sistema de distribución.
2.10.1.2. Debilidades
Los productos al ser relativamente nuevos en especial las salchichas de soya, existe la
posibilidad de que aunque se haya realizado un estudio previo, este no sea acogido
favorablemente en el mercado propuesto.
Su posición dominante podría ser cuestionada.
No disponer de espacios iguales respecto a la competencia, en los locales donde se
expanda nuestro producto.
Analizando los factores externos de la industria de la soya, podemos estar al tanto de las
amenazas y oportunidades que tiene nuestra empresa.
2.10.2.1. Amenazas
Ingreso de nuevos competidores, Existe la posibilidad de que alguien cree una nueva
empresa del mismo tipo y con más poder económico, pudiendo acoger nuestros clientes
Productos sustitutos.
Elevación de costos de materias primas, servicios básicos, etc.
Fenómenos naturales
Carencia de interés por parte de los consumidores potenciales, debido a la costumbre de
consumir productos elaborados en base a carne de res pollo, etc.
2.10.2.2. Oportunidades
En la actualidad el número de personas que están interesadas en mejorar su estilo de
alimentación y su calidad de vida está incrementando.
Adquirir nuevas tecnologías.
Recursos humanos calificados.
Posibilidad de incrementar la participación de mercado a corto plazo debido a la gama de
productos relativamente nuevos.
El mercado de productos de soya aún no está saturado
Estas son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que tiene la empresa de
ELBOCASO. S.R.L
2.11.1. SEGMENTACIÓN
Nuestro producto está dirigido a todas aquellas personas que quieran degustar de un nuevo sabor,
y aquellas que quieran preservar su salud.
CALCULOS DE LA MUESTRA
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛=
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde:
Z = variable estandarizada para confiabilidad del 90%
Z=1,645
P = Probabilidad de éxito 95% = 0,95.
q = Probabilidad de fracaso 5% =0,05.
e = error = 3%.
N= población conocida (Oruro)= 284839 habitantes en la ciudad
CONSUMO (Kg/AÑO)
Año El Alto La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz Sucre Potosí TOTAL
de la Sierra
Los resultados muestran el total de consumo de carne de la población objetiva del proyecto.
CONSUMO (Kg/AÑO)
Año El Alto La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz de la Sucre Potosí TOTAL
Sierra
Análisis de resultados
Se pronostica la demanda con un tiempo de vida del proyecto de 15 años con los resultados
tratados de las tablas 4, 5 y 6 se puede observar que se tiene un crecimiento constante, esto se
debe a que el crecimiento de la población también incrementa, lo que resulta que si en 15 años
seguimos siendo una de las pocas empresas que participan en este rubro, se espera una tendencia
ascendente en cuanto a la demanda.
Año El Alto La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz de Sucre Potosí TOTAL
la Sierra
Análisis de resultados
Análisis de resultados
Los resultados se extraen por el grado de aceptabilidad del producto, según encuesta por la
pregunta 9.
¿En qué porcentaje estaría dispuesto a remplazar su consumo habitual de hamburguesas de carne
por una hamburguesa vegetariana o de carne de soya? Los resultados de la encuesta establecen
sustituirían las hamburguesas de carne en un 10 %, en base a este resultado podemos determinar
nuestra demanda de hamburguesas por el consumo per cápita, juntamente con el total de
población objetiva.
Análisis de resultados
Se pronostica la demanda con un tiempo de vida del proyecto de 15 años con el tratamiento de los
resultados de las tablas 4, 8 y 9 se puede observar que se tiene un crecimiento constante, esto se
debe a que el crecimiento de la población también incrementa, lo que resulta que si en 15 años
seguimos siendo la única empresa que elabora este tipo de producto en Bolivia, se espera una
tendencia ascendente en cuanto a la demanda.
CONSUMO (KG/AÑO)
Año El Alto La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz de la Sucre Potosí TOTAL
Sierra
Análisis de resultados
Los resultados muestran el total de consumo de salchichas de la población objetiva del proyecto.
Año El Alto La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz de Sucre Potosí TOTAL
la Sierra
Análisis de resultados
Análisis de resultados
Se pronostica la demanda con un tiempo de vida del proyecto de 15 años con el tratamiento de los
resultados de las tablas 4,11 y 12 se puede observar que se tiene un crecimiento constante, esto
se debe a que el crecimiento de la población también incrementa, lo que resulta que si en 15 años
seguimos siendo la única empresa que elabora este tipo de producto en Bolivia, se espera una
tendencia ascendente en cuanto a la demanda.
ESTUDIO DE MERCADOS
Número de cuestionarios
(copias) 102,73 715,00 715,00
Tabulación de la
información 35,00 243,60 243,60
La estrategia que usara nuestra empresa será de la diferenciación, que se fundamenta en tener
características que sean percibidas como únicas en el mercado, esto se dará por medio de la
diversidad de la gama de productos, siendo una de las primeras empresas que tendrá su propia
línea de hamburguesas y salchichas, además que la diferenciación también se dará por el diseño y
características particulares que harán que el cliente se decline por el producto en el momento de
la compra.
Esta estrategia nos permitirá aislarnos de nuestros competidores y nos evita la necesidad de poner
nuestros productos a bajos costos.
Cada empresa destaca aquellas diferencias que más atraen a su mercado meta y establece una
estrategia de posicionamiento localizada, que se llamará sencillamente posicionamiento y que se
define como sigue:
El posicionamiento consiste en diseñar la oferta de la empresa de modo que ocupe un lugar claro y
apreciado en la mente de los consumidores meta, debe decidir cuántas y cuales diferencias
destacar entre sus clientes. Esta se describe e ilustran a continuación para los productos
“ELBOCASO S.R.L”:
DE USO Y APLICACIÓN Puede posicionarse para los consumidores que deseen tener
mejor calidad de vida, salud y servicios de calidad e higiénicos.
2.12.4. PRODUCTO
La empresa se orienta a la producción de tres bienes: carne texturizada, hamburguesas y salchichas de soya,
tales que se ofrecerá en base a carne de soya con niveles de producción de alta calidad, no es
dañino para la salud y es aceptado por el paladar de las personas por el hecho de que su materia
prima se trata de un alimento rico en proteínas, y bajo en grasas.
Las características como sus niveles de calidad y su alto valor nutricional harán la diferenciación
del producto respecto a los que ofrece la competencia.
2.12.5. MARCA
Nuestra marca viene dada por el nombre de la empresa que es “ELBOCASO S.R.L”, con el cual se
identificaran toda la línea de productos.
2.12.6. LOGO
El logo de la empresa fue diseñado acorde al producto estrella, cuya presentación de la empresa
es la siguiente:
ELBOCASO
2.12.7. SLOGAN
2.12.8. EMPAQUE
2.12.8.1. Empaque carne de soya
11 cm
11cm
7,5cm
ESTRATEGIA DE COLORES.- El color es una pieza clave en la imagen de marca, así que hay saber
cómo usarlos en nuestras estrategias, por lo cual cada uno de nuestros empaques llevan una
combinación de colores entre naranja y marrón, que significa:
Naranja.- Transmite energía combinada con diversión, que impacta a una amplia gama de
personas, tanto hombres como mujeres y está asociada con la salud y vitalidad. El color
naranja hace que un producto caro parezca más accesible.
Además que el nombre está iluminado con destellos verdes que transmite la renovación y el
renacimiento, haciendo referencia a la naturaleza.
Se usó el color amarillo y blanco para las letras porque implican la promesa de un futuro
promisorio además que es muy eficaz para atraer la atención, por lo que se usó para resaltar
ciertos elementos importantes del diseño.
2.12.9. PRECIO
Se sabe que las decisiones de las empresas sobre sus precios afectarán directamente las
decisiones de las restantes, pero al ingresar como una marca nueva al mercado nacional no se
puede ejercer influencia sobre éste, por lo que para la venta del producto se toma como
referencia al precio de la competencia al que vende el consumidor en el caso de la carne de soya.
Para las hamburguesas y salchichas se podrán fijar los precios a los productos en base a la calidad
y la cantidad de la presentación, pero siendo estos menores a los de la competencia, ya que la
materia prima es de menor costo.
LISTA DE PRECIOS
PRODUCTO PRECIO
2.12.10. PLAZA
La distribución se realizara mediante agencias situadas en lugares estratégicos de cada uno de los
departamentos.
La atención a los distribuidores será prioritaria, ya que ellos harán que el producto llegue a los
mercados y cada punto de venta.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Análisis de la comercialización
El gerente general juntamente con el gerente comercial serán los encargados de realizar todos los
contactos necesarios para que el producto llegue a los consumidores. El gerente financiero
diseñara formas de recepción de pagos, de acuerdo a sus requerimientos de efectivo, de tal modo
que pueda realizar una negociación eficiente con los distribuidores y compradores.
2.12.11. PROMOCIÓN
Para hacer que el producto se haga conocido en el mercado se pondrá a disposición de los clientes
muestras del producto en los centros de distribución y comercialización, se utilizarán medios de
comunicación para brindar información del nuevo producto, así como también la presencia de
promotores de venta en ferias. La promoción será utilizada para resaltar las características que
ofrecen el producto respecto a la competencia, es decir, la calidad, sabor y valor nutricional.
“ELBOCASO” SRL | CAPÍTULO II 50
[PLAN DE NEGOCIO]
Puesto que la propaganda no es suficiente al ingresar al mercado, una buena forma de atraer a los
consumidores es realizando rebajas en determinados meses, brindar productos complementarios
del producto propuesto como ser en fechas festivas como San Juan, etc. Y descuentos por cuestión
de cantidad para distribuidores, y algunas veces se harán promociones para los mismos
consumidores, por ejemplo en el envase de la hamburguesa, pudiendo ser un taper, con el
objetivo de estimular mayores volúmenes de compra.
2.12.12. PUBLICIDAD
La publicidad se hará mediante un comercial en televisión, y banners de tamaños considerables en
cada uno de los departamentos para captar la atención de los consumidores, además que se
tendrá una página web para informar a los clientes sobre los productos
Publicidad – televisiva
La televisión está omnipresente en todas las ciudades a las cuales queremos llegar, y los
telespectadores dedican un considerable número de horas a ver programas de televisión, y las
campañas publicitarias ocupan un lugar destacada al cual nos estableceremos para dar a conocer
cada uno de los productos de la línea “ELBOCASO S.R.L.”
PUBLICIDAD TELEVISIVA
Publicidad – Banners
BANNERS DE PUBLICIDAD
TOTAL 20300,00
Publicidad – Online
El internet sigue evolucionando, y cada día el mercado de la publicidad online sigue creciendo a
pasos agigantados, las personas pasan cada vez más tiempo conectadas a la red, y por ello el
internet se presenta como un medio de acceso directo para llegar a millones de personas.
2.12.13. COSTOS
El desarrollo, que significa la creación en sí de la página institucional o portal, como mínimo vale
300 dólares. El registro del dominio (www.elbocasosrl.com.bo, por ejemplo) vale entre 30 y 150
dólares. El costo de almacenamiento por el tamaño de la página esta por los 70$.
PUBLICIDAD ONLINE
3. CAPITULO III
3.1. ANALISIS DE PRODUCCIÓN
FACTORES DESCRIPCION
Este método consistirá en definir los principales factores determinantes de una localización para
asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuyen.
El peso relativo, sobre la base de una suma igual uno.
Depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador, al comparar tres localizaciones
posibles de la ubicación de la planta, poniéndole alguna puntuación a los factores de la evaluación.
Calificando con:
1 muy malo
2 malo
3 regular
4 bueno
5 muy bueno
Atreves de este método se pudo ver que el mejor lugar de la ubicación de la planta será en el
parque industrial Santa Cruz, lugar que se encuentra a 57 min de ciudad
Teniendo ventajas como: Gran acceso de materias prima (grano de soya), mano de obra,
superficie, servicios básicos, transporte y vías de acceso. Además de que esta zona es zona donde
existen muchas empresas cosa que se puede instalar fácilmente.
LUGAR DE UBICACION
LUGAR DE ACCESO DE EN LA PLANTA
MATERIA PRIMA
Costo del terreno de 1700 m2 de área de 30 x 56 m, dentro del parque industrial, ubicado la parte
norte de esta.
3.1.1.2. MICROLOCALIZACION
La empresa “ELBOCASO S.R.L.” tendrá tres líneas de productos que se desea llevar a cabo tales
son:
MP SOYA
ALMACENAJE DE
MP
TRANSPORTE
1
LIMPIEZA
1
DESCASCARADO
2
MP DE INSUMOS
1 TRANSPORTE
REEPCION E 1
INSPECCION DE
INSUMOS 3 PRENSADO -
EXTRACCION DE
TRANSPORTE 2 ACEITE
MOLIENDA
4
AMASADO
5
COCCION
6 DE
7 PESADO
8 EMBOLSADO
9 EMPAQUETADO
TRANSPORTE
3
ALMACEN
Limpieza
Se debe limpiar el grano traído de los productores, tanto este puede estar con tierra, sucio por la
cosecha o por el transporte traído, se realiza una limpieza para que no exista contaminación de los
productos siendo una principal operación para luego transcurrir para la elaboración de la carne de
soya.
Descascarado
El grano de soya viene con cascara lo que es necesario separarlo para que exista un buen proceso
para dicha elaboración, esto se realiza en máquinas de pelado que solo se lo hace en minutos.
Extracción de aceite
Esta operación es extraer todo el aceite que tiene el grano de soya ya que este es de 15%-16%,
este se lo puede realizar e una prensadora, para luego obtener solo una harina de soya pero esta
será humedecida.
Molienda
Una vez pasando la soya después de la extracción de aceite se entra a una moledora donde se va
obtener una harina finamente molida, parecido a la harina de trigo que vamos consumiendo,
siendo este un proceso más rápido
Amasado
Depuse que se tenga la harina de soya este directamente, asa la amasado donde se mezclara los
demás ingredientes además de una cantidad de agua, esto también se realiza en maquina
amasadora para ayudar en el proceso, este tiene que estar muy bien mezclado tanto con los
ingredientes como con la harina de soya para luego ser pasado al siguiente proceso.
Cocción
La mezcla pasa por la extrusora, avanza por el barril, se calienta por la fricción y la energía de los
elementos que transfieren calor que se ponen en el perímetro del barril. Las altas presiones del
mecanismo de compresión permiten que la masa se caliente a 150-180ºC, y este rápido proceso
de “cocción a presión” transforma la masa en una “fusión termoplástica” saliendo de este de un
tamaño de 1cm de diámetro y 1cm de altura, proceso rápido de la masa ya tenida tiene que estar
no más de 30 segundos.
Pesado
Se pesara una cantidad de 500 g de la soya texturizada ya salida de la cocción, se pesara en una
balanza, para que este en el punto o un poco más de contenido lo que el cliente espera para su
consumo.
Además que se realiza un control en esta operación, para verificar la consistencia de la carne de
soya, como también el peso que va a llegar hasta el consumidor final.
Embolsado
Empaquetado
Después de estar embolsado el producto que es la carne soya, estar empaquetado, esta operación
loaran los operarios empaquetando cada bolsa.
Almacenado
Se debe Poner la soja texturizada a que se hidrate, durante unos 10 minutos en agua muy
caliente. Escurrir el exceso en el caso que sea suficiente, hasta lograr una textura de una masa.
Se decepcionara y controlara las condiciones de los insumos que serán comprados, para una
adecuada elaboración de la a ser las características, fecha de vencimientos
Mezclado
El mezclado es un proceso fundamental para logar un buen producto, se añaden carne de la soya
ya remojada con los insumos necesarios para la elaboración, ingredientes que se va a tener cada
hamburguesa sellada, todo este en un tiempo adecuado ya que es base para lograr una masa bien
ligada y consistente, la masa es recomendable que no suba de 10 C. las maquinas usadas llamadas
mezcladoras.
Las mezcladoras en general constan de un depósito dentro de la cual giran en dirección contraria
de la rotación durante el trabajo, poseen además un mecanismo de volteo.
Embutido
Formación
Después del llenado de la masa en el embutido, esta pasa por una maquina formadora de las
hamburguesas que serán de 10cm de diámetro y 0,8 cm de altura cada una con un peso de 150 g,
dándole esta la forma de una hamburguesa, siendo este para su fácil consumo del cliente a quien
llegara nuestro producto.
Es aquí donde también se lo hace un control, si la hamburguesa consta de las artríticas adecuadas
deja pasar hasta el empaquetado, si este sale mal formado, rápidamente se toma medidas para
subsanar, si solo es la formación es volver a poner a la embutidor para luego que se formen.
Empaquetado en bolsas
Congelado
Después del envasado de la hamburguesa en la unidad este deberá llevar a un congelador de -5 °C,
donde se tomara la formada de la hamburguesa congelado para luego este ser llevado al
empaquetado en cajas.
Empaquetado en cajas
Almacenado
Tanto las hamburguesa como también la salchicha deben almacenarse, en lugares en que la
humedad no sea muy alta a temperaturas de refrigeración a temperaturas de -1 a -5 °C, humedad
de 90 % , actividad de agua a 0.96 a 0.98 y oscuro de 60 lux.
Poner la soja texturizada a que se hidrate, durante unos 10 minutos, en agua y escurrir este si es
necesario, por unos 1520 min se debe llegar a humedecer.
Mezclado
Mezclado es un proceso fundamental para logar un buen producto, se añaden carne de la soya ya
remojada con los insumos necesarios para la elaboración, ingredientes que se va a tener cada
hamburguesa sellada, todo este en un tiempo adecuado ya que es base para lograr una masa bien
ligada y consistente, la masa es recomendable que no suba de 10 C. las maquinas usadas llamadas
mezcladoras.
Las mezcladoras en general constan de un depósito dentro de la cual giran en dirección contraria
de la rotación durante el trabajo, poseen además un mecanismo de volteo.
Embutido y atado
la masa lista debe ser pasada a la embutidora y proseguir así: se necesita la tripa celulósica
regenerada transparente calibre 22/ 84, se deja remojar en agua entre 60 a 70 °C por 20 minutos,
luego comenzar el proceso de embutido, se coloca en la boquilla de la embutidora, realizar este
proceso rápidamente para no perder las propiedades de la carne, tratando de no incorporar aire al
embutido por razones de presentación : de 10 unidades en sachet de un grosor 1.8cm de
diámetro, largo de 12 cm.
Pre cocción
Se considera como una fase de tratamiento dérmico donde la soya tomara el proceso de una
aroma característico, con esto se puede mejorar el color de la masa, obtener el brillo en la parte
externa.
Enfriado
Tiene por finalidad compactar el producto, evitar la separación de la grasa y evitar la sobre cocción
del producto, las salchichas se enfrían por inmersión en agua fría, el agua debe tener la mejor
calidad en cuanto a carga microbiana (mínima) en un tiempo de 10-15 min si es necesario.
Control de la calidad
Se pesa la salchicha la cual se tendrá un peso de 50 g cada una, se observa que este no tenga
alguna roturas de la tripa sintética y o que todo el proceso de la elaboración haya salido bien.
Embazado en plástico
adhesión o de otra manera, esto se puede utilizar a su buena capacidad de calor, preferentemente
el polietileno, es mejor envase de laminados mixtos no tan impermeables al oxígeno, se le hará de
6 unidades.
Almacenado
los embutidos escaldados deben almacenarse, en lugares en que la humedad no sea muy alta a
temperaturas de refrigeración a temperaturas de -1 a -5 °C, humedad de 90 % , actividad de agua
a 0.96 a 0.98 y oscuro de 60 lux.
CARNE DE SOYA
Fuente : https://spanish.alibaba.com/product-gs/global.service-texturased-soya-meat-machinery
SALCHICHA
PRECIOS
DESCRPCION $/unid CANTIDAD PRECIO $ PRECIO (Bs)
Embutidora EC-40 8.500,00 1 8.500,00 59.160,00
Mezcladora 10.000,00 3 30.000,00 278.400,00
cinta transportadora 1.500,00 1 1.500,00 10.440,00
cámara frigorífico 1.100,00 20 22.000,00 153.120,00
maquina envasador 4.500,00 1 4.500,00 31.320,00
76.500,00 532.440,00
Fuente : https://listado.mercadolibre.com.argentina
HAMBURGUESA
PRECIOS
DESCRPCION $/unid CANTIDAD PRECIO $ PRECIO (Bs)
Maquina formadora Marca: Gaser Modelo: R2000 10.000,00 1 10.000,00 69.600,00
cinta transportadora 1.500,00 1 1.500,00 10.440,00
Mezcladora 10.000,00 4 40.000,00 208.800,00
embutidora EC-20 4.000,00 1 4.000,00 27.840,00
maquina envasador 4.500,00 1 4.500,00 31.320,00
45.500,00 316.680,00
Fuente : http://www.solostocks.com/venta-productos/maquina-hamburguesas
AGENCIAS
DESCRPCION PRECIOS UNITARIOS CANTIDAD PRECIO $ PRECIO (Bs)
FRIZER 862.07 24 20.689.65 6.000,00
Fuente : https://listado.mercadolibre.com.
AQUILERES DE CAMIONES
TRABAJO QUE SE PRECIO PRECIO PRECIO TOTAL
DESCRIPCION REALIZA CANTIDAD MENSUAL ANUAL BS PRECIO $
TRANSPORTE DE
CAMIONES 3 6.960,00 20.880,00 250.560,00 36.000,00
MATERIA PRIMA
TRANPORTE DE
CAMIONES PRODUCTO 4 13.920,00 55.680,00 668.160,00 96.000,00
TERMINADO
TOTAL 918.720,00 132.000,00
CARNE DE SOYA
Caída en kg/h:1000
Monofásico
Puerto :SHAGHAI
QINGDAG
Lugar de procedencia :
molienda Argentina
capacidad(kg/h))1000
Potencia:120KW
extrusora Industria de Rusia
capacidad(kg/h))1500
puerto: ONSDAQ
plazo de entrega : 15-30
días
monofásico
peladora potencia es de113 kW
Capacidad: 1000 kg /
hora
Puerto: Tianjin
Plazo de entrega es de
60 días después del pago
limpiadora
monofasico
capacidad en kg/h:1000
Monofásico
Puerto :SHAGHAI
QINGDAG
Lugar de procedencia :
máquina de envasado China
Es acero inoxidable
Plazo de entrega: de 7-
0 días después de la
orden
Puerto:
cinta transportadora Shanhai/Ningbo port
Capacidad en kg/h:200
Entrega inmediato
Lugar de procedencia:
china
55 kW
mezcladora
embutidora EC-20
Puerto :guanzhou
Capacidad:50-70 unid/
min
Monofásico
maquina envasador Industria : chino
automático pillow bga Construida en acero
hamburguesa inoxidable
Fuente: elaboración propia gerente de producción
Capacidad kg /h :4000
Puerto: Tianjin pot
Plazo de pago después de
25 días después del pago
Embutidora EC-40 Potencia de 5.5KW
capacidad en kg/h:1000
Monofásico
Puerto :SHAGHAI
QINGDAG
Lugar de procedencia :
China
maquina envasador
Fuente: elaboración propia gerente de producción
𝑘𝑔 𝑘𝑔
𝐶𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 = 40000 ( ⁄𝑑𝑖𝑎) − ((15% + 7%)) = 38054.29( ⁄𝑑𝑖𝑎)
𝑘𝑔
𝐶𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 = 11872938.48 ( ⁄𝑎ñ𝑜 )
Carne de soya
𝑘𝑔 𝑘𝑔
𝐶𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸𝐸 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝑌𝐴 = 16000 ( ⁄𝑑𝑖𝑎) − ((15% + 7%)) = 15188.144( ⁄𝑑𝑖𝑎)
Hamburguesa de soya
𝑘𝑔 𝑘𝑔
𝐶𝐻𝐴𝑀𝐵𝑈𝑅𝐺𝑈𝐸𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝑌𝐴 = 16000 ( ⁄𝑑𝑖𝑎) − ((15% + 7%)) = 15188.144( ⁄𝑑𝑖𝑎)
La hamburguesa tendrá una presentación de en cajas de tres unidades, cada unidad tendrá un
peso de 150 g.
Salchicha de soya
𝑘𝑔 𝑘𝑔
𝐶𝑆𝐴𝐿𝐶𝐻𝐼𝐶𝐻𝐴 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝑌𝐴 = 8379 ( ⁄𝑑𝑖𝑎) − ((15% + 7%)) = 8,378( ⁄𝑑𝑖𝑎)
PRODUCIDOS.
La empresa necesita 40000kg/dia del grano de soya, anual necesitamos de 12480,000 (Kg/anual).
Bolivia produce 2.2 millones de toneladas de soya la cual se exporta 600,000tn. Quedadndo soya
en Bolivia de( 1600,000 tn/ano ).
12480(𝑇𝑛⁄𝑎ñ𝑜)
𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 = × 100%
1600,000(𝑇𝑛⁄𝑎ñ𝑜
𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 = 0.78%
Vamos a poder comprar soya, esta cantidad, porque lo demás está destinada ya a otra empresa.
ACEITE DE SOYA
1.872.000 599.040,00
Kg/año $/ año
Se venderá este subproducto aun 2.2 (Bs/ kg) =0.31 ($/kg)
CARNE DE SOYA
CANTIDAD CANTIDAD A PRECIO TOTAL PRECIO SUS
DESCRIPCION KG PRECIO PREPARAR (Bs) ANUAL
NIACINA - VITMINA
B3 0.03 0,1 15188.14 1.518,814 5.673,73
GRANO DE SOYA 1 KG 2,70 15188.14 41.069,19 153.419,39
CALCIO 0.04 0,7 15188.14 10.631,70 39.716,12
FOSFORO 0.05 0,0022 15188.14 33,41 124,82
SODIO 0.08 0,78 15188.14 11.846,75 44.255,10
POTASIO 0.02 0,0033 15188.14 50,12 187,23
VITAMINAS B9 0.04 0,84 15188.14 12.758,04 47.659,34
MANGANESO 0.01 0,0042 15188.14 63,79 238,30
76453,01 285.600,32
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=soja&meses=300
HAMBURGUESA
CANTIDAD PRECIO
DESCRIPCION KG PRECIO CANTIDAD TOTAL PRECIO $ ANUAL
CARNE DE SOYA 1 6 15188.14 91.128.86 340.423,92
AGUA 235 ml 1 15188.14 15.188.14 56.737,32
ESTABILIZANTE DE COLOR E 375 0.03 0.5 15188.14 7.594.07 28.368,66
HARINA 0.4 0.24 15188.14 3.645.15 13.616,96
SAL 0.31 0.3 15188.14 4.556.44 17.021,19
CONDIMENTOS PARA HAMBURGUESA 0.023 0.2 15188.14 3.037.62 11.347,46
BENZOATO DE SODIO 0.05 0.38 15188.14 5.771.49 21.560,18
ACIDO BENZOICO 0.05 0.26 15188.14 3.948.92 14.751,70
AJO 0.2 15188.14 3.037.63 11.347,46
137.908,35 515.174,86
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=soja&meses=300
SACHICHAS
CANTIDAD O CANTIDAD
DESCRIPCION PRECIO
PESO EN KG A USAR DIA PRECIO TOTAL PRECIO $
CARNE DE SOYA 1 kg 6 8.378 50.268 187.782,75
SAL 15 g 0.1 8.378 837,8 37.556,55
SABORIZANTES 10 g 8.378 0 0
ACIDO FOLICO VITAMINA B9 4g 0.84 8.378 7.037,52 315.475,03
COLORANTES 5g 0.1 8.378 837,80 37.556,55
SORBATO DE POTASIO 1g 0.03 8.378 276,47 12.393,66
ALMIDON 20g 0.09 8.378 812,66 36.429,85
BENZOATO DE SODIO 5g 0.38 8.378 3.183,64 142.714,89
ACIDO BENZOICO 5g 0.26 8.378 2.178,28 97.647,03
TRIPA CELULOICA 1kg 7.00 8.378 58.646 2.628.958,62
TOTAL 124.078,18 3.496.514,96
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=soja&meses=300
𝑄
𝑁𝑂𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 =
𝐶𝑂𝐵
𝐶𝑂𝐵𝑅 = 4456.8(ℎ𝑟/𝑎ñ𝑜)
𝑁𝑂𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 = 44 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
CARNE DE SOYA
DESCRPCION MAQINARA OPERARIOS
LIMPIEZA LIMPIADORA 1
PELADO PELADORA 1
PRENSADO PRENSADORA 1
MOLIENDA MOLIENDA 3
COCCION ESTRUSADO 2
ENVASADO ENVASADORA 2
10
HAMBURGUESA DE SOYA
DESCRPCION MAQINARA OPERARIOS
PARA CARNE DE SOYA 8
MEZCLADO mezcladora 2
EMBUTIDO embutidora EC-20 2
Maquina formadora Marca:
HFORMADO Gasera Modelo: R2000 1
EMVASADO maquina envasador 1
EMPAQUETADO 4
TOTAL 18
Elaboración propia- Gerente de producción “ELBOCASO S.R.L.”
SALCHICHAS DE SOYA
DESCRPCION MAQINARA OPERARIOS
PARA CARNE DE SOYA 8
MEZCLADO mezcladora 2
EMBUTIDO embutidora EC-40 2
PRECOCCION 2
EMVASADO maquina envasador 2
TOTAL 16
Elaboración propia- Gerente de producción “ELBOCASO S.R.L.”
3.6. INFRAESTRUCTURA
Las necesidades de espacio y la obra física que se va a tener, en función a la elaboración de los tres
productos será de:
3.6.1. PLANOS
DESCRIPCION BS $
Galpón con obra fina para
GALPON DE 7*5 27.000,00 3.879,31
productos terminados
3.6.3. OFICINAS
Tabla 3.19 cantidad y costos para el equipamiento de oficinas
MOBILIARIO
PRECIO UNI PRECIO
DESCRPCION CANTIDAD $ TOTAL
ESCRITORIO 14 80,00 1.120,00
IMPRESORAS 2 150,00 300,00
COMPUTADORAS 5 1000,00 5.000,00
SILLAS 30 10,00 300,00
MESAS 12 25,00 300,00
OTROS
MATERIALES 1 100,00 100,00
TELEFONO 12 80,00 960,00
ESTANTE 11 50,00 550,00
8.630,00
Elaboración propia- Gerente de producción “ELBOCASO S.R.L.”
Al observar la demanda que se tendrá por los distintos departamentos, se distribuye en número
de agencias que se tendrá:
PRECIO PRECIO
AGENCIA
CUIDADES MENSUA ANNUAL
S
DIRECCION L$ $
Avenida pirahi entre 2y 3 anillo , entrando por
SANTA CRUZ 1 450,00 5400,00
el supermercado a media cuadra
lisimaco Gutiérrez, entre av. 20 de octubre y
LA PAZ 1 420,00 5040,00
Sánchez lima .
AL ALTO 1 AV 6 de marzo 320,00 3840,00
ORURO 1 la 6 de octubre Oblitas y lira (lado asilo) 285,00 3420,00
POTOSI 1 Cerca del mercado Uyuni 200,00 2400,00
COCHABAMB
1 zona céntrica en inmediaciones de la cancha 350,00 4200,00
A
Haití a pocos pasos de la avenida ostria
SUCRE 1 250,00 3000,00
Gutiérrez
27300,0
0
Elaboración propia- Gerente de producción “ELBOCASO S.R.L.”
4. Capítulo IV
4.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Una estructura orgánica debe diseñarse para determinar quién realizara cuales tareas y quien será
responsable de que resultados; para eliminar los obstáculos al desempeño que resultan de la
confusión e incertidumbre respecto de la asignación de actividades, y para tender redes de toma
de decisiones y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales
La gran mayoría de empresas cuentan en forma implícita o explícita con ciertos niveles de
jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma.
Por lo que se puede determinar que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de
jerarquización y división de las funciones componentes de la misma .
4.2. ORGANIGRAMA
Encargado de la
Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de Jefe del dpto de
seguridad
contabilidad compras talentos humanos producción mantenimiento control de calidad ventas marketing
Industrial
Portero
Personal de
limpieza
[PLAN DE NEGOCIO]
El recurso más valioso para una organización o una empresa es su capital humano. Por eso
es tan importante, ya desde el inicio, contar con un buen plan de talentos humanos. La tecnología
y los equipos ayudan a mejorar en los procesos, ganar eficiencia y reducir costes; pero son los
trabajadores los que aportan ideas, habilidades, experiencia y son la clave para el desarrollo de
cualquier estrategia.
La base previa para la elaboración de un plan de talentos humanos se centra en dos puntos:
Personal de mantenimiento 5
Jefe del departamento de control de calidad 1
Personal del departamento de control de 2
calidad
Encargado de la seguridad Industrial 1
Gerencia de comercialización 1
Jefe del departamento de ventas 1
Vendedores 14
Jefe del departamento de marketing 1
Personal del departamento de marketing 2
Portero 2
Personal de limpieza 6
TOTAL 99
Fuente: elaboración propia, gerente administrativo
Según la naturaleza general de las funciones, y los requisitos exigidos para su desempeño, los
cargos se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:
Nivel directivo:
Son los cargos de la alta dirección que cumplen las funciones de formular y plantear las políticas
institucionales, planes, programas y proyectos.
Nivel asesor:
Agrupa los cargos cuyas funciones consisten en asistir, proponer y asesorar al nivel directivo.
Nivel ejecutivo:
Comprende los cargos de la dirección, jefatura, evaluación y control de las dependencias internas,
encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes programas y proyectos.
Nivel profesional:
Agrupa los cargos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos
propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica,
reconocida por la ley. Adicionalmente y según la complejidad y requisitos exigidos por el cargo, le
puedan asignar funciones de coordinación, supervisión y/o control de dependencias internas.
Nivel técnico:
Nivel asistencial:
NIVEL CARGO
Gerente general
Gerente financiero
DIRECTIVO Gerente administrativo
Gerente de producción
Gerencia de comercialización
ASESOR Asesor legal
Jefe del departamento de contabilidad
Jefe del departamento de talentos humanos
Jefe del departamento de compras
Jefe del departamento de producción
EJECUTIVO
Jefe del departamento de mantenimiento
Jefe del departamento de control de calidad
Jefe del departamento de ventas
Jefe del departamento de marketing
Contador
Personal de contabilidad
Personal del departamento de talentos humanos
Personal de compras
PROFESIONAL
Personal de control de calidad
Personal de mantenimiento
Vendedores
Personal de marketing
TÉCNICO Operarios
Secretaria
ASISTENCIAL Portero
Personal de limpieza
Fuente: elaboración propia, gerente administrativo
Se contratara eventualmente a dos capacitadores para que vengan del país y/o empresa de donde
se adquirió las maquinarias, para que den capacitación practica a todo el personal de la parte de
producción sobre: el instalado y encendido de la máquina, el manejo de la máquina y
mantenimiento de la máquina.
Se necesitará dos capacitadores debido a un equipo está siendo traído de China y otro de Rusia.
Sobre el equipo traído de Argentina no hay mucho problema ya que contamos con personal que
en el caso necesario controlan el idioma inglés..
5. CAPITULO V
5.1. ESTUDIO FINANCIERO
Para lo cual primeramente se recaudó la demanda estimada, costos, gastos, que se requiere para
implementar esta planta de alimentos de los distintos departamentos como ser comercialización,
producción y administración los cuales nos dieron de resultado:
Para la cual es necesaria utilizar la inversión de AMVS, ROVS, además de los 20 inversionistas y
préstamos bancarios:
Debido a que los inversionistas y los préstamos del banco esperan un interés de recompensa se
desarrolló un plan de pagos a todos en 10 años y con cuota constante.
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
𝐶=𝑃∗
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
Donde:
C: Valor de la cuota
P: Monto de prestamo
i: Tasa de interes
n: n° de cuotas
INVERSIONISTA AMVS
8%ANUAL
PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 $b 100.000,00 $b 8.000,00 $b 14.902,95 $b 6.902,95 $b 93.097,05
2 $b 93.097,05 $b 7.447,76 $b 14.902,95 $b 7.455,18 $b 85.641,87
3 $b 85.641,87 $b 6.851,35 $b 14.902,95 $b 8.051,60 $b 77.590,27
4 $b 77.590,27 $b 6.207,22 $b 14.902,95 $b 8.695,73 $b 68.894,54
5 $b 68.894,54 $b 5.511,56 $b 14.902,95 $b 9.391,39 $b 59.503,15
6 $b 59.503,15 $b 4.760,25 $b 14.902,95 $b 10.142,70 $b 49.360,46
7 $b 49.360,46 $b 3.948,84 $b 14.902,95 $b 10.954,11 $b 38.406,34
8 $b 38.406,34 $b 3.072,51 $b 14.902,95 $b 11.830,44 $b 26.575,90
9 $b 26.575,90 $b 2.126,07 $b 14.902,95 $b 12.776,88 $b 13.799,03
10 $b 13.799,03 $b 1.103,92 $b 14.902,95 $b 13.799,03 $b 0,00
Fuente: elaboración propia, gerente financiero
INVERSIONISTA ROVS
8%ANUAL
PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 $b 50.000,00 $b 4.000,00 $b 7.451,47 $b 3.451,47 $b 46.548,53
2 $b 46.548,53 $b 3.723,88 $b 7.451,47 $b 3.727,59 $b 42.820,93
3 $b 42.820,93 $b 3.425,67 $b 7.451,47 $b 4.025,80 $b 38.795,13
4 $b 38.795,13 $b 3.103,61 $b 7.451,47 $b 4.347,86 $b 34.447,27
5 $b 34.447,27 $b 2.755,78 $b 7.451,47 $b 4.695,69 $b 29.751,58
6 $b 29.751,58 $b 2.380,13 $b 7.451,47 $b 5.071,35 $b 24.680,23
7 $b 24.680,23 $b 1.974,42 $b 7.451,47 $b 5.477,06 $b 19.203,17
8 $b 19.203,17 $b 1.536,25 $b 7.451,47 $b 5.915,22 $b 13.287,95
9 $b 13.287,95 $b 1.063,04 $b 7.451,47 $b 6.388,44 $b 6.899,51
10 $b 6.899,51 $b 551,96 $b 7.451,47 $b 6.899,51 $b 0,00
Fuente: elaboración propia, gerente financiero
PRESTAMO BANCARIO
11%ANUAL
PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 $b 721.701,30 79387,143 $b 122.545,91 $b 43.158,77 $b 678.542,53
2 $b 678.542,53 74639,67856 $b 122.545,91 $b 47.906,23 $b 630.636,30
3 $b 630.636,30 69369,99302 $b 122.545,91 $b 53.175,92 $b 577.460,38
4 $b 577.460,38 63520,64208 $b 122.545,91 $b 59.025,27 $b 518.435,11
5 $b 518.435,11 57027,86253 $b 122.545,91 $b 65.518,05 $b 452.917,07
6 $b 452.917,07 49820,87724 $b 122.545,91 $b 72.725,03 $b 380.192,03
7 $b 380.192,03 41821,12356 $b 122.545,91 $b 80.724,79 $b 299.467,25
8 $b 299.467,25 32941,39698 $b 122.545,91 $b 89.604,51 $b 209.862,73
9 $b 209.862,73 23084,90047 $b 122.545,91 $b 99.461,01 $b 110.401,72
10 $b 110.401,72 12144,18935 $b 122.545,91 $b 110.401,72 $b 0,00
Fuente: elaboración propia, gerente financiero
5.1.2. DEPRECIASIONES
DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 VALOR RESIDUAL
MAQUINARIA 760.145,56 8 $b 760.145,56 $b 95.018,19
ESCRITORIO 1.120,00 10 $b 1.120,00 $b 560,00
IMPRESORAS 300,00 10 $b 300,00 $b 150,00
COMPUTADORAS 5.000,00 4 $b 5.000,00 $b 5.000,00 $b 5.000,00 $b 0,00
SILLAS 300,00 10 $b 300,00 $b 150,00
MESAS 300,00 10 $b 300,00 $b 150,00
OTROS MATERIALES 100,00 10 $b 100,00 $b 50,00
TELEFONO 960,00 10 $b 960,00 $b 480,00
ESTANTE 550,00 10 $b 550,00 $b 275,00
OFICINAS 291.360,49 20 $b 72.840,12
GALPÓN DE PRODUCCÓN 1.515.484,81 20 $b 378.871,20
GALPÓN MATERIA PRIMA 2.284,48 20 $b 571,12
GALPON PRODUCTOS TERMINADOS 3.879,31 20 $b 969,83
TOTAL $b 0,00 $b 0,00 $b 0,00 $b 5.000,00 $b 0,00 $b 0,00 $b 0,00 $b 765.145,56 $b 0,00 $b 3.630,00 $b 0,00 $b 5.000,00 $b 0,00 $b 0,00 $b 0,00 $b 550.085,47
Fuente: elaboración propia, gerente financiero
El Valor Presente Neto (VAN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de
inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el
objetivo básico financiero; MAXIMIZAR la inversión. El Valor Actual Neto permite determinar si
dicha inversión puede incrementar o reducir el valor del proyecto en cuestión.
Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo
significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Actual
Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VAN. Si
el resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.
La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna
de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los
flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de
rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico.
La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de
Retorno, toman como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que
la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo
requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa
Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar.
ITEM 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031
INGRESOS POR VENTA ($)
PRODUCCIÓN
CARNE TEXTURIZADA(CAJAS) 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00 789.783,00
HAMBURGUESA (CAJAS) 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00 873.496,00
SALCHICHA (SACHET) 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00 435.656,00
PRECIO
CARNE TEXTURIZADA(CAJAS) 1,40 1,40 1,40 1,48 1,48 1,48 1,57 1,57 1,57 1,66 1,66 1,66 1,76 1,76 1,76
HAMBURGUESA (CAJAS) 1,08 1,08 1,08 1,14 1,14 1,14 1,21 1,21 1,21 1,28 1,28 1,28 1,36 1,36 1,36
SALCHICHA (SACHET) 1,58 1,58 1,58 1,67 1,67 1,67 1,77 1,77 1,77 1,87 1,87 1,87 1,98 1,98 1,98
TOTAL INGRESO POR VENTAS 2.737.408,36 2.737.408,36 2.737.408,36 2.899.561,71 2.899.561,71 2.899.561,71 3.065.655,26 3.065.655,26 3.065.655,26 3.243.791,38 3.243.791,38 3.243.791,38 3.440.571,52 3.440.571,52 3.440.571,52
ACEITE (Kg) 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00
PRECIO 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
OTROS INGRESOS 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00 599.040,00
COSTOS Y GASTOS ($)
COSTO DE MATERIALES 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63 1.264.285,63
CARNE TEXTURIZADA(CAJAS) 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32 285.600,32
HAMBURGUESA (CAJAS) 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86 515.174,86
SALCHICHA (SACHET) 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44 463.510,44
COSTO DE MANO DE OBRA 475.812,01 492.176,82 540.968,36 585.919,38 630.870,39 680.430,03 725.381,05 770.332,07 820.659,82 865.610,84 910.561,85 961.657,70 1.006.608,72 1.051.559,74 1.096.510,76
COSTO DE EMPAQUETADO 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32 301.570,32
CARNE TEXTURIZADA(CAJAS) 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42 15.660,42
HAMBURGUESA (CAJAS) 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52 192.018,52
SALCHICHA (SACHET) 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38 93.891,38
SERVICIOS BASICOS 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68 184.950,68
TOTAL COSTO 2.226.618,63 2.242.983,45 2.291.774,98 2.336.726,00 2.381.677,02 2.431.236,66 2.476.187,68 2.521.138,70 2.571.466,44 2.616.417,46 2.661.368,48 2.712.464,33 2.757.415,35 2.802.366,37 2.847.317,39
GASTOS ANUALES 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85 412.933,85
OTROS GASTOS 136.870,42 136.870,42 136.870,42 144.978,09 144.978,09 144.978,09 153.282,76 153.282,76 153.282,76 162.189,57 162.189,57 162.189,57 172.028,58 172.028,58 172.028,58
TOTAL GASTOS 549.804,27 549.804,27 549.804,27 557.911,94 557.911,94 557.911,94 566.216,61 566.216,61 566.216,61 575.123,42 575.123,42 575.123,42 584.962,43 584.962,43 584.962,43
UTILIDAD BRUTA 560.025,46 543.660,64 494.869,11 603.963,77 559.012,76 509.453,12 622.290,96 577.339,94 527.012,20 651.290,50 606.339,48 555.243,63 697.233,75 652.282,73 607.331,71
INTERES (-) 111.387,14 104.556,42 97.011,71 88.677,73 79.471,18 69.299,92 58.062,00 45.644,63 31.923,02 16.759,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSIONISTA 1 8.000,00 7.447,76 6.851,35 6.207,22 5.511,56 4.760,25 3.948,84 3.072,51 2.126,07 1.103,92
INVERSIONISTA 2 4.000,00 3.723,88 3.425,67 3.103,61 2.755,78 2.380,13 1.974,42 1.536,25 1.063,04 551,96
OTROS INVERSIONISTAS 20.000,00 18.745,09 17.364,69 15.846,25 14.175,97 12.338,66 10.317,62 8.094,47 5.649,01 2.959,01
BANCO 79.387,14 74.639,68 69.369,99 63.520,64 57.027,86 49.820,88 41.821,12 32.941,40 23.084,90 12.144,19
DEPRECIACION (-) 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 261.356,67 251.822,58 210.575,75 328.004,40 292.259,93 252.871,55 376.947,32 344.413,66 307.807,53 447.249,77 419.057,83 367.961,98 509.952,10 465.001,08 420.050,06
IMPUESTO A LAS UTILIDADES(25%) 65.339,17 62.955,64 52.643,94 82.001,10 73.064,98 63.217,89 94.236,83 86.103,42 76.951,88 111.812,44 104.764,46 91.990,50 127.488,02 116.250,27 105.012,51
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 196.017,50 188.866,93 157.931,81 246.003,30 219.194,94 189.653,66 282.710,49 258.310,25 230.855,65 335.437,33 314.293,37 275.971,49 382.464,07 348.750,81 315.037,54
VALOR RESIDUAL 550.085,47
DEPRECIACIÓN (+) 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65 187.281,65
INVERSIONES
INVERSIONISTA 1 100.000,00
INVERSIONISTA 2 50.000,00
OTROS INVERSIONISTAS 200.000,00
PRESTAMO BANCARIO 721.701,30
AMORTIZACION (-) 66.062,27 72.893,00 80.437,70 88.771,68 97.978,23 108.149,50 119.387,41 131.804,78 145.526,39 160.690,33
INVERSIONISTA 1 6.902,95 7.455,18 8.051,60 8.695,73 9.391,39 10.142,70 10.954,11 11.830,44 12.776,88 13.799,03
INVERSIONISTA 2 3.451,47 3.727,59 4.025,80 4.347,86 4.695,69 5.071,35 5.477,06 5.915,22 6.388,44 6.899,51
OTROS INVERSIONISTAS 12.549,08 13.803,99 15.184,39 16.702,82 18.373,11 20.210,42 22.231,46 24.454,60 26.900,07 29.590,07
PRESTAMO BANCARIO 43.158,77 47.906,23 53.175,92 59.025,27 65.518,05 72.725,03 80.724,79 89.604,51 99.461,01 110.401,72
INVERSIÓN ($) 250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 765.145,56 0,00 3.630,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 1.321.701,30
FLUJO NETO DE CAJA ($) -1.321.701,30 317.236,88 303.255,59 264.775,76 339.513,26 308.498,36 268.785,81 350.604,72 -451.358,44 272.610,90 358.398,64 501.575,02 458.253,14 569.745,72 536.032,46 1.052.404,66
TASA DE DESCUENTO 13,00%
VAN= $b 678.303,68
TIR= 21%
TIR = 21%
[PLAN DE NEGOCIO]
6. Anexos
RESUMEN PORTER
Barreras de Oportunidad
entrada en este análisis el costo de cambio y la diferenciación del producto fueron los
puntos con mayor peso, el resumen en la intensidad de las barreras de entrada
encontramos una oportunidad.
Barreras de Amenaza
salida en cuanto a las barreras de salida el costo fijo de salida fue el punto de enfoque;
con este análisis notamos que en todos los puntos existen amenazas, por lo que
la intensidad de las barreras de salida es una amenaza.
Poder Oportunidad
negociador en este análisis la cantidad de compradores importantes fue el punto más
de los importante, los resultados son favorables por lo que concluimos que en cuanto al
compradores análisis de poder negociador de los compradores es una oportunidad.
Poder Oportunidad
negociador la diferenciación de coto de cambio de productos de proveedores y la amenaza de
de los la industria de integración hacia atrás, fueron los puntos con mayor peso, en
proveedores resumen en el poder negociador de los proveedores vemos una oportunidad.
Poder de los Oportunidad
productos en la intensidad de poder de los productos sustitutos y costos de cambios de
sustitutos usuarios se tomaron como puntos fuertes y según el análisis encontramos una
oportunidad.
CONCLUSIÓN
Según el análisis nos encontramos con una OPORTUNIDAD de entrar a la industria alimenticia
“soya texturizada” (carne de soya), pese a esto debemos prestar mucha atención a las barreras
de SALIDA en la cual notamos una amenaza y esto se debe a que la industria el costo fijo de
salida es alto. Observamos que en la rivalidad entre competidores existe una amenaza y esto se
debe a que el número de competidores es elevado, además que la carne de soya se la puede
hacer de forma casera.
.
Barreras de Oportunidad
entrada El ingreso a esta industria es relativamente fácil ahora ya que existe y existirá un
amplio acceso a los canales de distribución, además que el acceso a las materia
prima era restringido pero ahora y en el futuro será mas accesible ya que
aumento la producción de soya debido a su valor nutricional,
También se considera que la sociedad cada vez son mas files a los productos y ya
estando en esta industria no muchos podrán ingresar.
Por lo que se puede decir que las barreras de entrada serán mas elevadas en el
futuro.
Barreras de Amenaza
salida La salida de esta industria no es tan fácil debido a que nuestros activos y equipos
serán poco a poco mas especializados además que en nuestra sociedad hay
muchas leyes las cuales prohíben dejar a muchos trabajadores sin empleo.
Poder Oportunidad
negociador Es Una oportunidad de para negociar con los compradores, por que antes la
de los calidad del producto era bajo , actualmente y en el futuro la calidad ira
compradores aumentando, lo cual hace que el consumidor reciba mejores producto para
consumirlo
Además se puede decir que los compradores no pretenden abrir sus propias
industrias lo que implica que siempre compraran los productos de esta industria
además que se considera un alimento básico en el hogar.
Poder Oportunidad
negociador La negociación con los proveedores debido a que existen varios proveedores que
de los nos otorgar sus productos, además que tenemos que tener una relación muy
proveedores buena por que son ellos los que determinaran la calidad de nuestro producto ya
que la industria no podrá tener sus propias cosechas de soya.
CONCLUSIÓN
Según el análisis nos encontramos con una OPORTUNIDAD de entrar a la industria alimenticia
de carne de soya con el derivado de salchicha ya que las barreras de entrada son una
oportunidad, aunque debemos considerar que la salida de esta industria no es fácil y esto puede
implicar en que no se ha tan atractiva, pero entre las otras fuerzas esta industria es atractiva
porque nuestro país es un productor de soya por lo que nuestra materia prima no es tan difícil
conseguirla además que en los últimos años la sociedad esta buscando alimentos con mayor
valor nutricional.
Barreras de Oportunidad
entrada en este análisis el acceso a materia prima, identificación de marca y la
diferenciación del producto fueron los puntos con mayor peso, ya que ahora el
cliente evalúa más la calidad de lo que consume. Como resultado observamos que
existe una oportunidad para entrar a este sector industrial.
Barreras de Amenaza
salida en cuanto a las barreras de salida la especialización de activos fue el punto de
enfoque, ya que la fabricación de hamburguesas requiere una alta especialización
en cuanto a sus maquinarias nos encontramos con una amenaza en el caso de
salida de la industria.
Poder Oportunidad
negociador en este análisis la disponibilidad de sustitutos y la calidad del producto fueron los
de los puntos más importantes, pese a que en la disponibilidad de sustitutos se notó una
compradores amenaza, ya que existen variedad de sustitutos de este producto, sigue siendo
una oportunidad para el producto en cuanto a la negociación de los compradores.
Poder Oportunidad
negociador La contribución de proveedores a la calidad del producto y la cantidad de
de los proveedores importantes, fueron los puntos con mayor peso, en resumen en el
proveedores poder negociador de los proveedores vemos una oportunidad. Ya que Bolivia es
el décimo país proveedor de soya, por tanto existe un gran número de
proveedores.
Poder de los Oportunidad
productos : en la intensidad de poder de los productos sustitutos los costos de cambios de
sustitutos usuarios y la rentabilidad de los sustitutos, se tomaron como puntos fuertes y
realizando el análisis de este punto se encuentra una oportunidad, debido a que
en el mercado existen una gran variedad de sustitos pero el costo de cambio de
usuarios es elevado, lo que resulta beneficioso para nuestro producto que es de
menor costo.
CONCLUSIÓN
Una vez realizado el análisis PORTER nos encontramos con una OPORTUNIDAD para introducir
nuestro producto en el mercado nacional de “hamburguesas de soya” ya que se evaluó cada
uno de los aspectos más importantes para este tipo de industria, siendo muy atractivo en el
futuro, pese a esto debemos prestar mucha atención a las barreras de SALIDA en la cual
notamos una amenaza y esto se debe a que la industria el costo fijo de salida es alto.
Observamos que en la rivalidad entre competidores también existe una amenaza y esto se debe
a que el número de competidores es elevado, ya que a futuro existirán mas competidores de
producto o de sustitutos.
ENCUESTA:
b) Supermercados
c) Tiendas
d) Agencias
a) 0 a 10%
b) 10 a 30%
c) 30 a 50%
d) 50 a 80%
e) Más del 80%
10. Aproximadamente ¿Cuántas hamburguesas consume usted a la semana?
a) No la consumo
b) 1 a 2 hamburguesas
c) 3 a 4 hamburguesas
d) 5 a 7 hamburguesas
e) Más de 7 hamburguesas
c) 15 a 30%
d) 30 a 50%
e) 50 a 80%
f) Más del 80%
16. Dada la importancia nutritiva del producto ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por una presentacion de 500gr.? (Referencia: 500gr. de carne de res llega a
costar normalmente 15 bolivianos)
8 a 10bs 10 a 15bs 15 a 20bs 20 a 25bs.
PLAN DE CAPACITACIÓN
Todo el personal que participa directa o indirectamente debe ser capacitado para
garantizar una alta eficiencia y eficacia en la producción de carne de soya. El encargado de llevar a
cabo este programa de capacitación será el departamento de producción y la administración de
ELBOCASO S.R.L.
Capacitación
“ELBOCASO” SRL | Anexos 7
[PLAN DE NEGOCIO]
Cronograma
Mes de capacitación
TEMA
1 2 3 4
Inducción a nuevos empleados
Manejó de B.P.M.
Practicas higiénicas
Programa de limpieza y desinfección
PLAN DE MOTIVACIÓN
Toda empresa debe actualizarse con herramientas modernas que incentiven y motiven al personal
de la empresa. El encargado de llevar a cabo este programa de motivación será el departamento
de talentos humanos y la administración de ELBOCASO S.R.L.
El objetivo es encaminar las actividades de cada empleado para obtener resultados satisfactorios,
así como cubrir las necesidades que el talento humano manifieste, haciendo cada una de sus áreas
productivas. Se usaran distintos métodos tanto para el área administrativa como del área
operativa
Actividades
Actividades grupales
Estas actividades deben promover la participación y desenvolvimiento de los empleados
del área administrativa y fomentar vínculos de compañerismo y socialización entre los empleados.
Estas actividades se realizaran en algunos fines de semana programados.
Eventos
Eventos deportivos: solo investigando la preferencia deportiva del grupo de
empleados se podrá determinar e implementar este evento. Esto fomentara su comportamiento
en equipo.
Celebraciones: preparar festejos en relación a fechas especiales en donde los
empleados puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con sus compañeros de
trabajo, preparando decoración y refrigerios. (Se fijara una cuota entre los empleados)
Cumpleaños: organizar celebraciones o menciones especiales para los empleados
que cumplen años en el mes, de tal forma que se sientan incluidos, respetado e importantes para
la institución. Este evento puede vincularse con el anterior.
Programa de sugerencias y mejoras: Se estimulan, se evalúan y se llevan a cabo
sugerencias realizadas por los empleados, recompensando a aquellos que ofrecen ideas con
aplicaciones prácticas y que generen resultados para la empresa.
Actividades materiales
Implica establecer las necesidades materiales y de comodidad que tenga el empleado, ya
sea del área administrativa como la operativa, y satisfacerlas a fin de proporcionarles el ambiente
adecuado en el cual desarrollen sus actividades eficientemente.
Estrategias o acciones
Mantenimiento o suministros: incluyen proporcionar el mobiliario y equipo
adecuado, al igual que el mantenimiento periódico, que facilite el desempeño eficiente del
trabajo.
Espacio físico: desde el diseño inicial de la empresa se ha tomado en cuenta el
espacio y distribución de las áreas en que se desempeñas los empleados.
Mejorar la imagen (limpieza): cuando está limpio el ambiente es más agradable y
da mayor comodidad al personal, de esta limpieza se encargara el personal de limpieza de la
empresa el cual estará dotado de todas las herramientas e insumos que necesiten para cumplir
con esta tarea.
Incentivos
Estímulo que se ofrece a una persona o grupo con el fin de elevar la producción y mejorar
los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado superior
al exigible.
tarde del sábado libre o mantener la jornada intensiva en verano. Con estas opciones, entre
otras muchas otras, se aumentara la calidad de vida de los trabajadores y se facilita la
conciliación laboral y familiar. Esto se aplicara con los empleados del área administrativa.
Reconocimiento de los logros: felicitar a los empleados cuando hagan un buen
trabajo. Además, así se conseguirá que el trabajador sienta que su esfuerzo vale la pena y que
es una parte importante de la empresa. Esto se aplicara con ambas áreas.
Buen ambiente: promover un clima de colaboración y confianza en el trabajo,
fomentar la relajación y ser amable con todo el mundo.
Integración en la empresa: al incrementas el sentimiento de pertenencia a la
empresa se fomentará la productividad y la consecución de objetivos. El hecho de que los
empleados conozcan todos los productos, facetas y planes de la empresa hace que sientan
mayor vinculación con ella.
Expectativas de futuro: incentivar a los trabajadores con planes a largo plazo
dentro de la empresa, especialmente en épocas de crisis. Si saben que contamos con ellos y
que se valora su trabajo, se motivarán.
PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
Las vacaciones de todo el personal se decidirá por tiempo de antigüedad del empleado en
la empresa.
Años Días de vacación
1–5 15
6 - 10 20
11 - 20 30
Cada gerente decidirá el momento en el año en que su personal y departamentos asignados tome
vacaciones. Esto también se determinara tomando en cuenta las necesidades del empleado.
CONTRATAR Y DESPEDIR
Entrevista de trabajo
Cuando se reciban los currículums de 10 o menos candidatos, es tiempo de realizar las entrevistas
personales. Se empieza por preparar una lista de las preguntas básicas que se deben hacer.
Los momentos iníciales de la entrevista son cruciales. Al saludar de mano al candidato o candidata
se recibirá una buena impresión acerca de su confianza y nivel de entusiasmo. Entre las cualidades
que se deben buscar están: buenas habilidades comunicativas, una apariencia limpia y maneras
respetuosas y amigables.
Se explicara cuál es el trabajo y se describirá la compañía; su negocio, historia y planes futuros.
Después, se sigue hacia el corazón de la entrevista. Se deberá preguntar acerca de varias áreas
relacionadas con la experiencia., habilidades, preparación educativa y trabajos anteriores. Se
explorara cada área con una pregunta abierta como “Cuéntame de tu último trabajo”. Evitar hacer
preguntas cuyas respuestas sean sí o no, o que sean obvias. Es mejor preguntar cosas que fuercen
al candidato a entrar en detalle.
Las mejores preguntas son las de seguimiento, como “Dime por qué ocurrió esa situación” o “¿Por
qué hiciste eso?” Esto hace que los candidatos no den respuestas automáticas.
Éstas son algunas de las preguntas que se debe hacer:
1. Si pudieras diseñar el trabajo ideal para ti, ¿cuál sería?
2. ¿Qué tipo de supervisor consigue lo mejor de ti?
3. ¿Cómo describirías a tu supervisor actual?
4. ¿Cómo estructuras tu tiempo?
5. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de tu trabajo actual?
6. ¿Cuáles fueron tus mayores logros en ese trabajo?
7. ¿Qué puedes hacer por la compañía que nadie más pueda?
8. ¿Qué tan lejos crees que puedes llegar en esta compañía?
9. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?
10. ¿Qué esperas hacer en cinco años?
11. ¿Qué te interesa más de esta empresa?
12. Describe tres situaciones en las que han criticado tu trabajo.
Las respuestas de los candidatos mostrarán su conocimiento, actitud y sentido del humor. Buscar
señales de inconformidad con sus empleadores anteriores. También estar alerta de las áreas de las
que parece rehusarse a hablar.
Prestar atención a las pistas no verbales. Fijarse si parece estar alerta e interesado, o aburrido, y
en si su ropa está arrugada o sucia. Una persona que no puede hacer el esfuerzo de arreglarse
para una entrevista seguramente no quiere ser contratado.
Finalmente, dejar tiempo al final de la entrevista para que el solicitante haga preguntas y prestar
atención a lo que dice. Éste es el momento en el que muestran si hicieron o no su tarea de
investigar a la empresa y de que les preocupa conseguir el empleo.
Terminar la entrevista dejando que el candidato sepa qué esperar. Intentar mantener informados
a los candidatos.
Este proceso se tratara de seguir paso a paso, las variaciones dependerán del puesto al que se esté
postulando.
23 Vendedores X 26 2.000,00
Jefe del
24 departamento de X 26 4.000,00
marketing
Personal del
25 departamento de X 26 3.000,00
marketing
27 Portero X 26 1.800,00
Personal de
28 X 26 1.800,00
limpieza
Nº DE
TOTAL
DENOMINACIÓN Nº DE TOTAL PERSONAS TOTAL A
Nº GANADO
DEL CARGO MESES GANADO EN EL PAGAR
POR MES
CARGO
Capacitador de las
1 1 40.000,00 2 80.000,00
maquinas 40.000,00
ANEXO
2. SIN (NIT)
TIPO SOCIETARIO BOLIVIANOS
SRL 455,00
3. ALCALDÍA MUNICIPAL
4. AFILIACIÓN A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
BOLIVIANOS
CNS 100 por
trabajador
Formularios 10
CNS BOLIVIANOS
“ELBOCASO” SRL | Anexos 16
[PLAN DE NEGOCIO]
Formularios 8 por
trabajador
5. REGISTRO EN AFP´S
OBLIGACIONES SOCIALES
APORTES MENSUALES CAJA NACIONAL DE SALUD AFP
LABORALES 12,21% sobre el Total 0% 12,21%
Ganado
PATRONALES 13,71% sobre el Total 10% 3,71%
Ganado
TOTALES 10% 15,92%
7. SENASAG
Años de
Bienes Coeficiente %
vida Útil
Edificaciones 40 años 2.5%
Muebles y enseres de oficina 10 años 10.0%
Maquinaria en general 8 años 12.5%
Equipos e instalaciones 8 años 12.5%
Barcos y lanchas en general 10 años 10.0%
Vehículos automotores 5 años 20.0%
Aviones 5 años 20.0%
Maquinaria para la construcción 5 años 20.0%
Maquinaria agrícola 4 años 25.0%
Animales de trabajo 4 años 25.0%
Herramientas en general 4 años 25.0%
Reproductores y hembras de pedigree o
8 años 12.5%
puros por cruza
Equipos de computación 4 años 25.0%
Canales de regadío y pozos 20 años 5.0%
Estanques, bañaderos y abrevaderos 10 años 10.0%
Alambrados, tranqueras y vallas 10 años 10.0%
Viviendas, para el personal 20 años 5.0%
Muebles y enseres en las viviendas para
10 años 10.0%
el personal
Silos, almacenes y galpones 20 años 5.0%
Tinglados y cobertizos de madera 5 años 20.0%
Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.0%
Instalaciones de electrificación y telefonía
10 años 10.0%
rurales
Caminos interiores 10 años 10.0%
Caña de azúcar 5 años 20.0%
Vides 8 años 12.5%
Frutales 10 años 10.0%
Otras plantaciones (segun experiencia contribuyente)
Pozos Petroleros 5 años 20.0%
Líneas de Recolección de la industria
5 años 20.0%
petrolera
Equipos de campo de la industria
8 años 12.5%
petrolera
Plantas de Procesamiento de la industria
8 años 12.5%
petrolera
Ductos de la industria petrolera 10 años 10.0%
Manual de funciones
Gerente general
Secretaria
Asesor legal
Gerente financiero
Contador
Personal de contabilidad
Gerente administrativo
Gerente de producción
Operarios
Personal de mantenimiento
MANTENIMIENTO
7. OBJETIVO DEL CARGO:
Garantizar el funcionamiento óptimo de las plantas, la integridad de los equipos, vehículos,
ambientes, infraestructura e instalaciones.
8. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
8.1. Ejecutar políticas de mantenimiento preventivo, bajo lineamientos de la planificación
empresarial enfocada en la continuidad de las operaciones, ajustándose a estándares establecidos
en normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales.
8.2. Aplicar los procedimientos relativos a buenas prácticas industriales, para lograr una
gestión de producción sin paros.
9. PERFIL DEL CARGO:
Formación
Ingeniero: Mecánico o Electromecánico.
Experiencia profesional
Tener 1 año de experiencia específica.
Tener 3 años de experiencia general
10. PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES:
Conocimiento práctico de normas de mantenimiento industrial.
Conocimiento práctico de normas de seguridad industrial.
Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
Creatividad, iniciativa, pro actividad.
Habilidad para aprender y enseñar.
Gerencia de comercialización
- Departamento de contabilidad
6.2. Relaciones Externas:
- Empresas de Servicios.
7. OBJETIVO DEL CARGO:
Planificar las ventas, la cuota de mercado para obtener mayor rentabilidad en la empresa.
Programar despachos de productos vía terrestre y fluvial por el occidente y el oriente, asimismo al
mercado externo.
8. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
8.1. Programar y coordinar el Despacho de productos vía terrestre y fluvial al mercado
interno y externo.
8.2. Control diario del avance de ventas y cumplimiento de la cuota de mercado.
8.3. Revisión de los pedidos antes de la facturación.
8.4. Supervisar las zonas de sus vendedores y la estructura de rutas.
8.5. Realizar el seguimiento de las muestras entregadas a los clientes para prueba de campo.
8.6. Recoger información del mercado (documentación de la competencia, filtros nuevos,
traer muestras de los mismos, etc.)
8.7. Responsable de la cuota de los vendedores a su cargo.
9. PERFIL DEL CARGO:
Formación
Ingeniero: Comercial, Industrial o afines.
Experiencia profesional
Tener 2 años de experiencia específica.
Tener 4 años de experiencia general
10. PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES:
Liderazgo y habilidad organizativas
Control del idioma ingles técnico
Capacidad de dirigir e integrar equipos de trabajo
Conocimientos complementarios indispensables
Orientación a resultados.
Pro actividad
Solución de problemas.
Manejo de relaciones interpersonales.
Toma de decisiones.
Vendedor
Portero
Personal de limpieza