Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 1/6
Protocolos De Calidad Centro Comunitario de Salud Familiar, Hualqui
Cumple Actividad a Controlar Observaciones Fecha Si No Certificados de seguridad de materiales e implementación de EPP Revisión y actualización de planos de estructura Revisión y actualización de planos de arquitectura Registro de ensayo de materiales Registro de resistencia de los materiales Recepción de materiales Guías de despacho de materiales Certificados de control de calidad Carpeta de documentos Revisión y aprobación del ITO
Observación General:
Emisor Revisión Aprobación
Personal de calidad Jefe de calidad Alta Dirección gerente general
1 FIRMA FIRMA FIRMA Tipo de Documento: Código del Documento: Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 2/6
INDICE
INDICE...................................................................................................................................................2 1. Objetivo........................................................................................................................................3 2. Alcance.........................................................................................................................................3 3. Responsabilidades........................................................................................................................3 3.1. Administrador de obra...........................................................................................................3 3.2. Prevencionista de Riesgos......................................................................................................3 3.3. Bodeguero.............................................................................................................................4 3.4. Inspector técnico de obra......................................................................................................4 3.5. Jefe de oficina técnica............................................................................................................4 4. Definiciones..................................................................................................................................4 4.1. Documentos normativos.......................................................................................................4 4.2. Documentos administrativos.................................................................................................4 4.3. Documentos técnicos............................................................................................................5 5. Procedimiento..............................................................................................................................5 5.1. Distribución y control de planos en obra...............................................................................5 5.2. Distribución, control y registro de documentos en obra.......................................................5 Certificación de la obra, deberá estar a cargo del administrador de obra............................5 6. Registros.......................................................................................................................................6
1. Objetivo Mantener y controlar el seguimiento de los documentos requeridos, según las especificaciones y/o condiciones del proyecto y así poder mantener la información necesaria para cada proceso constructivo o administrativo del Centro Comunitario de Salud Familiar, Hualqui.
2 Tipo de Documento: Código del Documento: Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 3/6
2. Alcance El presente procedimiento, es aplicable en la recepción y mantención de los documentos que transiten y los que fuesen necesarios durante el periodo de construcción del proyecto Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), Hualqui.
3. Responsabilidades
3.1. Administrador de obra.
Responsable por aprobar los recursos humanos y materiales necesarios establecidos en este procedimiento. Responsable por definir el procedimiento general de las actividades y exigir que las condiciones establecidas se cumplan a cabalidad. Responsable por evaluar el desarrollo y la mantención actualizada de los documentos requeridos en obra para ir promoviendo las medidas de mejora continua, de acuerdo a los resultados de su implementación. Responsable por establecer y mantener la comunicación con los encargados de las actividades a realizar Mantener en bodega los materiales, EPP y elementos necesarios que se utilizaran en cada actividad de subcontrato.
3.2. Prevencionista de Riesgos.
Responsable en dar a conocer a todo el personal de la obra y personal de subcontrato las medidas de seguridad establecidas para la actividad del proyecto. Responsable de evaluar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de cada procedimiento, promoviendo las medidas de mejora continua, de acuerdo a los resultados de su implementación.
3.3. Bodeguero.
Responsable de mantener los documentos requeridos en bodega.
Responsable de mantener informado al administrador de obra sobre el ingreso y salida de materiales estipulados para el proyecto
3 Tipo de Documento: Código del Documento: Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 4/6
3.4. Inspector técnico de obra.
Responsable por mantener los documentos y procedimientos actualizados según el proceso
constructivo de cada actividad involucrada. Responsable por mantener el registro de los ensayos de materiales. Responsable por mantener actualizado el libro de obras. Responsable por mantener durante el proceso constructivo del proyecto el plan de calidad descrito con anterioridad.
3.5. Jefe de oficina técnica.
Responsable por mantener al día los datos numéricos actualizados (presupuesto, cantidades, etc.) Responsable de distribuir los datos especificados correspondientes a su labor dentro del proceso constructivo.
4. Definiciones
4.1. Documentos normativos
En este ítem se incluyen todos los documentos y procedimientos legales, como por ejemplo: normas, leyes, ordenanzas, entre otros, los cuales están descritos con anterioridad imponiendo las mismas reglas según el proceso a realizar.
4.2. Documentos administrativos
Correspondientes a los procesos, registros y protocolos particulares de cada empresa o proyecto,
que están descritos y sirven de apoyo para el proceso constructivo de la obra.
4.3. Documentos técnicos
Procesos y registros particulares de cada proyecto, que se utilizan durante la construcción de él, están directamente relacionados en el proceso constructivo del proyecto, donde podemos incluir: planos, especificaciones técnicas, procesos constructivos, entre otros.
5. Procedimiento
Se elaboraran y controlaran los registros de documentos según las especificaciones requeridas y
según las condiciones del mandante del proyecto de construcción.
4 Tipo de Documento: Código del Documento: Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 5/6
5.1. Distribución y control de planos en obra
el arquitecto a cargo es el encargado de distribuir las copias digitales y físicas de los planos en obra, las cuales serán 3 de cada tipo(digital-físico) el administrador de obra es el encargado de aprobar y verificar los planos atreves de un acta de recepción de planos. el encargado de calidad distribuye los planos
5.2. Distribución, control y registro de documentos en obra
El administrador de obra es el encargado de respaldar las especificaciones técnicas del
proyecto. El jefe de oficina técnica es el encargado de mantener el presupuesto y datos numéricos para la realización del proceso constructivo. El inspector técnico de obras es el responsable de mantener el plan y seguimiento del proceso Según los requerimientos necesarios del proyecto, se deberán mantener en carpeta los siguientes documentos:
6. Certificación de la obra, deberá estar a cargo del administrador de obra
Listado de equipos de medición y mantenimientos, deberá estar a cargo el bodeguero
El acta inmobiliaria estará a cargo del administrador de obra El acta de reuniones estará a cargo del jefe de calidad Los certificados de ensayos de materiales, control de calidad, control de muestras y resistencias del hormigón, listado de documentos en obra, libro de obra y sus registros , deberá estar a cargo el jefe de calidad del proyecto, en una carpeta denominada “archivos de calidad” El prevencionista de riesgos estará a cargo de mantener los siguientes documentos en una carpeta denominada “prevención de riesgos”: registro de reuniones de seguridad, registro de procedimientos para un trabajo seguro, registro de plan de emergencia y evacuación del proyecto, registro del conocimientos del plan de emergencia, registro de EPP, y registro de realización de informes. El administrador de obra, deberá mantener una carpeta denominada “pólizas de seguros”, con los seguros realizados al proyecto (seguro contra todo siniestro).
5 Tipo de Documento: Código del Documento: Procedimiento Específico Programa: Revisión: Página: Procedimiento Control de Documentos en Obra A 6/6
El administrador de obra deberá mantener una carpeta con los documentos asociados al banco, denominada “banco”, donde en ella incluirá los estados de pago Las liquidaciones, imposiciones, finiquitos, remuneraciones, las mantendrá en una carpeta el administrador de obra, según los requisitos del proyecto y de la empresa. Los guías de despacho, seguros de materiales, entrega de vales se mantendrá en una carpeta que estará a cargo de bodeguero de la obra.
NOTA: El administrador de obra es el encargado de realizar el control y la mantención de estos
documentos dentro de la obra y el inspector técnico de realizar la actualización de los datos y procesos requeridos.
7. Registros Documentos asociados al proceso constructivo (EETT, Bases administrativas, planos, certificados, registros, etc)
