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Procedimiento Específico
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Procedimiento Control de Documentos en Obra A 1/6

Protocolos De Calidad Centro Comunitario de Salud Familiar, Hualqui


Cumple
Actividad a Controlar Observaciones Fecha
Si No
Certificados de seguridad de
materiales e implementación de
EPP
Revisión y actualización de planos
de estructura
Revisión y actualización de planos
de arquitectura
Registro de ensayo de materiales
Registro de resistencia de los
materiales
Recepción de materiales
Guías de despacho de materiales
Certificados de control de calidad
Carpeta de documentos
Revisión y aprobación del ITO

Observación General:

Emisor Revisión Aprobación


Personal de calidad Jefe de calidad Alta Dirección gerente general

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INDICE

INDICE...................................................................................................................................................2
1. Objetivo........................................................................................................................................3
2. Alcance.........................................................................................................................................3
3. Responsabilidades........................................................................................................................3
3.1. Administrador de obra...........................................................................................................3
3.2. Prevencionista de Riesgos......................................................................................................3
3.3. Bodeguero.............................................................................................................................4
3.4. Inspector técnico de obra......................................................................................................4
3.5. Jefe de oficina técnica............................................................................................................4
4. Definiciones..................................................................................................................................4
4.1. Documentos normativos.......................................................................................................4
4.2. Documentos administrativos.................................................................................................4
4.3. Documentos técnicos............................................................................................................5
5. Procedimiento..............................................................................................................................5
5.1. Distribución y control de planos en obra...............................................................................5
5.2. Distribución, control y registro de documentos en obra.......................................................5
 Certificación de la obra, deberá estar a cargo del administrador de obra............................5
6. Registros.......................................................................................................................................6

1. Objetivo
Mantener y controlar el seguimiento de los documentos requeridos, según las especificaciones
y/o condiciones del proyecto y así poder mantener la información necesaria para cada proceso
constructivo o administrativo del Centro Comunitario de Salud Familiar, Hualqui.

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2. Alcance
El presente procedimiento, es aplicable en la recepción y mantención de los documentos que
transiten y los que fuesen necesarios durante el periodo de construcción del proyecto Centro
Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), Hualqui.

3. Responsabilidades

3.1. Administrador de obra.


Responsable por aprobar los recursos humanos y materiales necesarios establecidos en este
procedimiento.
Responsable por definir el procedimiento general de las actividades y exigir que las condiciones
establecidas se cumplan a cabalidad.
Responsable por evaluar el desarrollo y la mantención actualizada de los documentos requeridos
en obra para ir promoviendo las medidas de mejora continua, de acuerdo a los resultados de su
implementación.
Responsable por establecer y mantener la comunicación con los encargados de las actividades a
realizar
Mantener en bodega los materiales, EPP y elementos necesarios que se utilizaran en cada
actividad de subcontrato.

3.2. Prevencionista de Riesgos.


Responsable en dar a conocer a todo el personal de la obra y personal de subcontrato las medidas
de seguridad establecidas para la actividad del proyecto.
Responsable de evaluar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de cada procedimiento,
promoviendo las medidas de mejora continua, de acuerdo a los resultados de su implementación.

3.3. Bodeguero.

Responsable de mantener los documentos requeridos en bodega.


Responsable de mantener informado al administrador de obra sobre el ingreso y salida de
materiales estipulados para el proyecto

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3.4. Inspector técnico de obra.

Responsable por mantener los documentos y procedimientos actualizados según el proceso


constructivo de cada actividad involucrada.
Responsable por mantener el registro de los ensayos de materiales.
Responsable por mantener actualizado el libro de obras.
Responsable por mantener durante el proceso constructivo del proyecto el plan de calidad
descrito con anterioridad.

3.5. Jefe de oficina técnica.

Responsable por mantener al día los datos numéricos actualizados (presupuesto, cantidades, etc.)
Responsable de distribuir los datos especificados correspondientes a su labor dentro del proceso
constructivo.

4. Definiciones

4.1. Documentos normativos

En este ítem se incluyen todos los documentos y procedimientos legales, como por ejemplo:
normas, leyes, ordenanzas, entre otros, los cuales están descritos con anterioridad imponiendo las
mismas reglas según el proceso a realizar.

4.2. Documentos administrativos

Correspondientes a los procesos, registros y protocolos particulares de cada empresa o proyecto,


que están descritos y sirven de apoyo para el proceso constructivo de la obra.

4.3. Documentos técnicos

Procesos y registros particulares de cada proyecto, que se utilizan durante la construcción de él,
están directamente relacionados en el proceso constructivo del proyecto, donde podemos incluir:
planos, especificaciones técnicas, procesos constructivos, entre otros.

5. Procedimiento

Se elaboraran y controlaran los registros de documentos según las especificaciones requeridas y


según las condiciones del mandante del proyecto de construcción.

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5.1. Distribución y control de planos en obra

 el arquitecto a cargo es el encargado de distribuir las copias digitales y físicas de los planos
en obra, las cuales serán 3 de cada tipo(digital-físico)
 el administrador de obra es el encargado de aprobar y verificar los planos atreves de un
acta de recepción de planos.
 el encargado de calidad distribuye los planos

5.2. Distribución, control y registro de documentos en obra

 El administrador de obra es el encargado de respaldar las especificaciones técnicas del


proyecto.
 El jefe de oficina técnica es el encargado de mantener el presupuesto y datos numéricos
para la realización del proceso constructivo.
 El inspector técnico de obras es el responsable de mantener el plan y seguimiento del
proceso
Según los requerimientos necesarios del proyecto, se deberán mantener en carpeta los siguientes
documentos:

6. Certificación de la obra, deberá estar a cargo del administrador de obra

 Listado de equipos de medición y mantenimientos, deberá estar a cargo el bodeguero


 El acta inmobiliaria estará a cargo del administrador de obra
 El acta de reuniones estará a cargo del jefe de calidad
 Los certificados de ensayos de materiales, control de calidad, control de muestras y
resistencias del hormigón, listado de documentos en obra, libro de obra y sus registros ,
deberá estar a cargo el jefe de calidad del proyecto, en una carpeta denominada “archivos
de calidad”
 El prevencionista de riesgos estará a cargo de mantener los siguientes documentos en una
carpeta denominada “prevención de riesgos”: registro de reuniones de seguridad, registro
de procedimientos para un trabajo seguro, registro de plan de emergencia y evacuación
del proyecto, registro del conocimientos del plan de emergencia, registro de EPP, y registro
de realización de informes.
 El administrador de obra, deberá mantener una carpeta denominada “pólizas de seguros”,
con los seguros realizados al proyecto (seguro contra todo siniestro).

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 El administrador de obra deberá mantener una carpeta con los documentos asociados al
banco, denominada “banco”, donde en ella incluirá los estados de pago
 Las liquidaciones, imposiciones, finiquitos, remuneraciones, las mantendrá en una carpeta
el administrador de obra, según los requisitos del proyecto y de la empresa.
 Los guías de despacho, seguros de materiales, entrega de vales se mantendrá en una
carpeta que estará a cargo de bodeguero de la obra.

NOTA: El administrador de obra es el encargado de realizar el control y la mantención de estos


documentos dentro de la obra y el inspector técnico de realizar la actualización de los datos y
procesos requeridos.

7. Registros
Documentos asociados al proceso constructivo (EETT, Bases administrativas, planos, certificados,
registros, etc)