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GOPD FPPI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL


CARRIÓN

PLAN DE TRABAJO
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL
DENOMINADO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y


SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS,
PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA
SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA - DANIEL
ALCIDES CARRION – PASCO”

2017
GOPD FPPI

I. IDEA PRELIMINAR / SITUACIÓN NEGATIVA:


La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, es una institución Pública con autonomía
económica y administrativa. Cuenta con competencias para intervenir en materia de su
competencia dentro de un ámbito de acuerdo al Artículo Nº 73 de la Ley orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
El proyecto surge como una propuesta de solución a una problemática identificada, por parte
de las autoridades dentro del ámbito de influencia en los Caseríos de Huachus, Pampamarca,
Llicllao, Cachipampa, Pampa Saleras y Zanjo los cuales se encuentran en condiciones
inadecuadas referentes al servicio de agua potable y saneamiento, La problemática principal
es el incremento de enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua no
potabilizado; Frente a esta problemática se requiere la formulación del estudio de Pre
Inversión a nivel de perfil denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA,
LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA -
DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO”
La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, a través de Sub Gerencia de Formulación
de Proyectos de Pre Inversión, el plan de trabajo para la elaboración del Estudio de Pre
Inversión a Nivel de Perfil denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA,
LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA -
DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO”
la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil denominado “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE
HUACHUS, PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO,
DISTRITO DE YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO”. Se realizara a
través del personal disponible en la Entidad mediante el presente plan de trabajo, y se incluye
la participación de servicios complementarios.

II. OBJETIVO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO


El objetivo de la elaboración del estudio es “La Disminución de las Enfermedades
Gastrointestinales y focos infecciosos relacionados con el servicio de agua potable y
saneamiento”; esperando mejorar las condiciones de vida y salud de los pobladores de los
Caseríos de Huachus, Pampamarca, Llicllao, Cachipampa, Pampa Saleras y Zanjo, de
acuerdos a los parámetros técnicos, metodológicos y normativos del Sistema Nacional de
Inversión Pública – SNIP vigentes hasta la fecha.

III. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS

CARGO PERSONAL
JEDE DE PROYECTO Ing. Jorge ALMERCO PALACIOS
Gerente de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano (Trabajador De Planta)
ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO Econ. Hanly SALDAÑA GRADEZ
ECONÓMICO Jefe de la Oficina Programación e
Inversión (Trabajador de Planta)
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ESPECIALISTA EN METRADOS Y Bach/ing. Misael CUEVA CARBAJAL
PRESUPUESTOS S.G. de Formulación de Proyectos de Pre
Inversión (Trabajador De Planta)
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y Evelyn SANTIAGO BARRERA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Asisten de la Oficina Programación e
Inversión (Trabajador de Planta)
ESPECIALISTA EN TOPÓGRAFIA Maria NAUPAY HURTADO
Asistente de Formulación de Proyectos de
Pre Inversión (Trabajador De Planta)
ASISTENTE DE CAMPO SERVICIO EXTERNO

a. PROFESIONALES

A. JEFE DE PROYECTO

Perfil:
Ingeniero civil o a fines, con experiencia en identificación y evaluación económica
de estudios de pre-inversión bajo el marco del SNIP.

Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico

 Coordinación y planeamiento del trabajo de Consultoría.


 Asume la responsabilidad en la presentación del estudio

B. ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO (IDENTIFICACION,


FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)

Perfil:
Economista o a fines, con experiencia en identificación y evaluación económica de
estudios de pre-inversión bajo el marco del SNIP.

Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico

Identificación:
 Desarrollar taller participativo, para identificar el problema, sus causas y efectos con
plena participación de la población afectada y autoridades locales.
 Recopilación de informaciones necesarias para el desarrollo del diagnóstico,
informaciones socioeconómicas, servicio de atención a ganadería.
 Plantear alternativas de solución junto con el Ingeniero Civil y el arquitecto, previo
identificación del problema, sus causas y efectos.

Formulación
 Realizar análisis de la demanda, Oferta y déficit del servicio
 Dimensionar las alternativas juntamente con el Ingeniero Civil y arquitecto.
 Estimar los costos de inversión y mantenimiento juntamente con el Ingeniero Civil,
tanto a precios de mercado y a precios sociales.
 Identificar los beneficios sociales del proyecto.

Evaluación
 Realizar la evaluación económica de las alternativas planteadas.
 Realizar el análisis de sensibilidad.
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 Analizar la sostenibilidad
 Analizar los impactos negativos y plantear su mitigación
 Encargado de seleccionar la mejor alternativa.
 Encargado de construir el Marco Lógico de la alternativa elegida

C. ESPECIALISTA EN METADOS Y PRESUPUESTO

Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico

Identificación:
 Apoyar al economista en el diagnóstico, mediante la identificación de las
características geométricas.
 Participar en el planteamiento de las alternativas de solución como apoyo al
economista, previo identificación del problema, sus causas y efectos.
Formulación:
 Responsable del estudio de mecánica de suelos, análisis y diseño de cimentaciones,
metrados, análisis del costo unitario, presupuesto.
 Considerar en el estudio el tipo de suelo, características de la topografía del terreno,
disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecución de la obra,
planos de estructura, entre otros.
 Desarrollar el dimensionamiento de las alternativas juntamente con el economista.
 Desarrollar descripción técnica o ingeniería de la alternativa a plantearse
 Responsable de la planificación, diseño, proyección y construcción e Identificación del
perfil del proyecto, de acuerdo a las normas recomendadas de construcción.
 Sistematizar permanentemente la información técnica.

Evaluación:
 Deberá sustentar la viabilidad, técnica y de ingeniería del proyecto.
 Responsable de la consolidación de los trabajos de los integrantes del equipo
formulador y presentación final hasta su culminación, aprobación, hasta que la OPI
emita el informe final.
 Analizar los impactos negativos del proyecto y estimar el presupuesto de mitigación
ambiental.

D. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO


AMBIENTAL

Rol y Funciones
 Elaborar el estudio de Impacto Ambiental, preliminar.
 Identificar si la ejecución y operación del proyecto generara impactos
ambientales leves, medianos o graves y señalar los criterios utilizados
(Categorizar el Impacto Ambiental).
 En cada estudio de impacto ambiental se deben determinar los impactos
ambientales positivos y negativos, para lo cual se dictan las medidas de
investigación y control necesarias para evitar, disminuir y atenuar los daños al
medio ambiente o, en su defecto, incluir las medidas que permitan aprovechar
más conveniente los beneficios ambientales que resultan de la ejecución del
proyecto Vial.
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 Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas,
videos, etc.
 Sustentación de información de datos secundarios citados las fuente y
adjuntado de ser necesario dichos documentos.
 Los productos finales a entregar deberán estar procesados y consolidados.
 La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos
doc. Xls. Y dwg. Entre otros.
 El especialista efectuara coordinaciones de trabajo con el jefe de proyecto y
equipo técnico en el campo y gabinete.
 otras funciones que el jefe de proyecto le asigne previa coordinación.

E. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico

Identificación:
 Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, etc.
 Efectuará coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico en
campo y Gabinete.

Formulación:
 Realizara el Levantamiento Topográfico y dibujo en planos con coordenadas UTM.
Asimismo si el caso lo requiera deberá realizar levantamientos topográficos
complementarios en sectores o zonas críticas u obras que se requieran soluciones
impostergables para la estabilidad del futuro proyecto.

Evaluación:
 Deberá sustentar técnicamente la información mediante un informe topográfico.

F. ASISTENTE DE CAMPO

Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico

 Realizar en empadronamiento de beneficiarios


 Realizar las encuestas para la determinación de las alternativas
 Organizar las reuniones con los beneficiarios.
 Realizar los trámites documentarios
IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las principales actividades a desarrollar deberán estar sustentadas con trabajo de campo in-situ y trabajo
de gabinete o de oficina considerando el pre-análisis, recopilación, procesamiento y presentación de las
informaciones:

a) Recopilación de datos de Campo


 Visitas de campo de las zonas de influencia, con registros georreferenciados, ver la
demografía, la población, las condiciones de vida, cultura, costumbres, etc.
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 Mediante encuestas o recopilación de información realizar un diagnóstico social, económico
y cultural de la población influenciada por el proyecto y calcular el beneficio social que en
consecuencia traerá la ejecución del PIP.
 Documentos de sostenibilidad del Proyectos durante la ejecución y para la Post inversión.

V. NORMATIVIDAD Y METODOLOGÍA DEL SNIP


Se deberá tenerse en cuenta el siguiente:
 Formular el proyecto en base los contenidos mínimos según el ANEXO SNIP “05“. De la
normativa vigente, según las guías del SNIP.

Los contenidos mínimos que el presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil debe de tener es lo
siguiente:

1. RESUMEN EJECUTIVO
Síntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la información y los resultados más relevantes
del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad. En el apéndice A se incluye
orientaciones al respecto.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de referencia

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto

4. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Análisis de la demanda:
4.2.2. Análisis de la oferta:
4.2.3. Determinación de la brecha:
4.3. Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos técnicos:
4.3.2. Metas de productos:
4.3.3. Requerimientos de recursos:
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversión:
4.4.2. Costos de reposición:
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:

5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales:
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5.1.2. Costos Sociales:
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto.
5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables
cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir
y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de
rentabilidad social o la selección de alternativas.
5.2. Evaluación privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Gestión del Proyecto
5.5.1.Para la fase de ejecución:
5.5.2.Para la fase de post-inversión:
5.5.3.Financiamiento
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, señalar la alternativa
seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar
las siguientes acciones a realizar en relación al Ciclo del Proyecto, así como dar cuenta
de las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las
variables críticas que puedan afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado
en el análisis de sensibilidad.
6.2. Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaración de viabilidad,
desarrollar lo siguiente:
a) La fundamentación de los resultados del proceso de evaluación de las alternativas y
las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas planteadas, así
como los riesgos que la decisión de inversión implica en términos de las variables
que resultaron críticas para el proyecto de acuerdo con el análisis de sensibilidad.
Descripción de la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de
factibilidad.
b) Los temas, variables o aspectos técnicos que ameritan ser profundizados en el estudio
de factibilidad para la obtención de su viabilidad, así como la información adicional
o complementaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en
sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar el
máximo impacto posible del PIP.
Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser
profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del análisis de
sensibilidad, el cual permitirá identificar aquellas que afectan sustancialmente los
indicadores de evaluación social de la alternativa de solución seleccionada o la
selección de la alternativa.
c) Recomendar las siguientes acciones a realizar en relación al Ciclo de Proyecto.

7. ANEXOS
Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.
a) Informe Topográficos.
b) Planos
c) Panel Fotográfico
d) Análisis físico - químico y bacteriológico de aguas
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e) Actas de sostenibilidad (acta de sedición de terreno y Relación de Beneficiario)
f) Acta de compromiso de la operación y mantenimiento.
g) Otros documentos solicitados por la OPI.
h) Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)
Se presentara a la Municipalidad Provincial Daniel Carrión en el plazo de treinta (30 días) un (01)
ejemplar del Estudio a Nivel de Pre Inversión; asimismo, la información en formatos originales
(Word, Excel, AutoCAD) en medio magnético (01 CD), para su revisión y aprobación de ser el
caso. Una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil por parte de la Oficina de
Proyectos de Inversión (OPI) el Estudio a Nivel de Pre Inversión se deberá presentar a la Entidad
un (01) ejemplar original, dos (02) copias e información en medio magnética (03 CDs).

VI. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACIÓN


Mediante el plan de trabajo se asumirán los costos de alquiler de los instrumentos de apoyo que
se utilizará en la recopilación de la información.
Entre los instrumentos considerados están los siguientes:

EQUIPOS
 1(Und) Equipo Topográfico (Estación total o Teodolito)
 1(Und) GPS

INSTRUMENTOS
 1(Und) Reunión de Beneficiarios / Autoridades / Equipo Técnico.
 Fuente Secundaria (Municipalidad, INEI, Direcciones Regionales, etc)
 Taller de involucrados.

VII. PRESUPUESTO Y PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO:


El presupuesto estimado para la elaboración del estudio de Pre Inversión asciende a la suma
de, S/. 975.00 (Novecientos Setenta y cinco 00/100 soles)

PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
SUB
Nº DESCRIPCIÓN UM CANT P.UNIT TOTAL
TOTAL
A PERSONAL PROFESIONAL 0.00
a.1 JEDE DE PROYECTO MES 1 0.00 0.00
a.2 ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO MES 1 0.00 0.00
a.3 ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS 1 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y EVALUACION
a.4 GLOBAL 1 0.00 0.00
DE IMPACTO AMBIENTAL
a.5 ESPECIALISTA EN TOPÓGRAFIA GLOBAL 1 0.00 0.00
B. COMBUSTIBLE 375.00
b.1 COMBUSTIBLE Galón 30 12.5 250.00
C. OTROS 600.00
c.1 ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 Pick Up H.M 24 25.00 400.00
COSTO TOTAL 975.00
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El plazo máximo para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil será de treinta (30) días
calendarios, plazo que será computado desde la aprobación del plan de trabajo

CRONOGRAMA
Tareas para el Desarrollo del Trabajo Sem. 01 Sem. 02 Profesional

Diagnostico
Levantamiento topográfico-estudios de 100% Especialista
suelos
Desarrollo de estudio socio económico 100% Especialista
Procesamiento de información 100% Especialista
Formulación
Análisis de la oferta y demanda 100% Especialista
Dimensionamiento de la alternativa de 100% Especialista
solución
Análisis de costos y presupuestos 100% Especialista
Evaluación
Diseño de plan de implementación 100% Especialista
Diseño de plan de sostenibilidad 100% Especialista
Evaluación del impacto ambiental 100% Especialista
Evaluación económica-social del 100% Especialista
proyecto
El plazo de revisión por parte de la Entidad y plazo de levantamiento de observaciones por parte del Consultor no
podrá ser menor a 02 ni mayor a 10 días calendarios para la absolución de observaciones al estudio de pre inversión
a nivel perfil de acuerdo al informe técnico de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI), en ambos casos
los plazos estarán sujetos al Art. 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.