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ESTADO: OAXACA
MUNICIPIO: SAN PABLO TIJALTEPEC
LOCALIDAD: SAN PABLO TIJALTEPEC
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: ÑAA YIVI NKIYAA KAIKAI S.P.R. DE
R.L.
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 20
REPRESENTANTE LEGAL: SIMITRIO GONZALEZ BAUTISTA
1.RESUMEN EJECUTIVO.
Uno de los grandes retos para cualquier sociedad y su gobierno es facilitar a su
población la realización de actividades productivas que les permitan obtener los
satisfactores fundamentales y realizarse como personas. Sin embargo, en nuestro
país la incorporación conveniente a la sociedad a través del trabajo digno muestra
deficiencias en todos los sectores por lo que están por debajo del ritmo de
crecimiento de la población.
Se considera que a nivel internacional, las hortalizas junto con las frutas ocupan en
nuestros días el segundo lugar de los productos agropecuarios, apenas aventajadas
por los cereales. Se estima que tan solo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la
producción en el mundo: la papa y el Jitomate, lo cual nos indica el enorme valor que
este último cultivo representa no solo en el comercio, sino también en el sistema
alimentario mundial.
El cultivo de hortalizas bajo invernadero, año con año ha ido implementándose con
mayor frecuencia. Muchas de las naciones subdesarrolladas producen alimentos en
cantidades insuficientes para abastecer a su población, y ciertos países como Japón
deben importar grandes cantidades de alimentos, debido a que no tienen la tierra y el
clima adecuados para producir determinadas especies.
INVERNADERO TIPO
ARISTA CON SISTEMA OBRA 1.00 3,300,000.00 3,300,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00
DE RIEGO INCLUIDO
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4. OBJETIVOS Y METAS
4.1 Objetivo General
Adoptar nuevas alternativas productivas que permitan proveer de un ingreso
económico adicional a los integrantes de La sociedad “ÑAA YIVI NKIYAA KAIKAI
S.P.R. de R.L.”, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, a través del uso
de sistemas de producción intensivos que permitan prolongar el periodo de cosecha
con altos rendimientos y producto de excelente calidad en una mayor superficie de
invernaderos.
5. JUSTIFICACION.
a) Descripción de la situación actual de la empresa
Por la fuerte inversión que implica la instalación y operación de sistemas agrícolas
bajo ambiente controlado, la rentabilidad económica se restringe a cultivos de alto
valor en el mercado, y a un manejo eficiente del espacio y del tiempo para alcanzar
la máxima productividad, entendida ésta como el rendimiento por unidad de
superficie y por unidad de tiempo (Kg./m 2/año). Por su valor económico y su gran
productividad, el jitomate ha sido la hortaliza más cultivada en estos sistemas tanto
en México como en nivel mundial.
Ante tantos riesgos el agricultor rara vez se atreve a sembrar cultivos que de lograrse
le producirían elevada ganancias, pero cuyos costos de producción son muy altos.
Como consecuencia de estos problemas y otros de índole económico-social
(minifundio, marginación, etc.) el valor de la producción agrícola nacional medido en
pesos por hectárea y por año es muy bajo. Dentro de ese contexto hay pocas
opciones tecnológicas para incrementar la productividad y el bienestar de la gente
del campo.
Una de las pocas alternativas para México es la que genéricamente se conoce como
agricultura protegida que involucra, entre otras, el uso de invernaderos, túneles, casa
malla sombra y los sistemas hidropónicos; de ahí que consideramos a este proyecto
como estratégico y de interés regional y nacional ya que es una de las pocas
alternativas tecnológicas que tiene México para incrementar la productividad y
bienestar de la gente del campo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Lo anterior indica que la Sociedad cuenta con los recursos naturales, agua y suelo,
humanos, técnicos, organizativos y de comercialización y experiencia demostrable
en la producción y comercialización de las hortalizas a cielo abierto, sin embargo, la
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Esto indica que SIN el proyecto la Sociedad continuará con los mismos niveles de
producción y costos, y en consecuencia, los beneficios no se incrementaran dado el
tamaño y las condiciones en las que actualmente opera.
La cabecera municipal se ubica a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar,
sus coordenadas son 97º 30’ longitud Oeste y 17º 01’ latitud Norte.
Límites: al norte, con el municipio de Santa María Yosoyua; al sur, con Chalcatongo
de Hidalgo y San Juan Teita; al este, con San Juan Teita; al oeste, con el municipio
de Chalcatongo de Hidalgo.
Macro localización
Micro localización
La región es apta para realizar este tipo de cultivos, ya que por el tipo de tecnología,
es altamente rentable realizar este tipo de proyectos.
Sector secundario
En el sector secundario una parte mínima de la población ocupada se dedica a estas
actividades.
Sector terciario
Se practican las actividades de comercio y de servicios, dentro de las más comunes
existen las siguientes: misceláneas, farmacia, papelería.
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Cubiertas: La cubierta polietilenos cal. 720 tratados con rayos UV, en colores y
porcentajes de sombra en función del clima y cultivo, diseñado para soportar carga,
viento y lluvia. El color blanco propuesta para el cultivo de jitomate si bien tiene una
trasmisión de luz visible ligeramente menor que otros plásticos, es compensado por
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una mejor distribución de la misma, además de regular las temperaturas altas, que
son una limitante durante la floración del cultivo.
Acceso: El pre acceso con exclusa y la doble puerta- caseta sanitaria de perfil zintro
cal. 14 cuadrado de 1 ½, deslizable sobre rieles. Útil para tapetes sanitarios. Tiene
como función el que se mantenga el invernadero aislado del exterior en donde el
personal de trabajo pueda desinfectarse manos y pies, antes de entrar de lleno al
área de producción.
Sistema de Tutoreo. Para soportar la carga generada por el cultivo los arcos se
fabricarán con armaduras rígidas de las que se colgarán los alambres y la rafia.
Sistema de riego: La humedad del suelo es uno de los factores más importantes de
hay que controlar durante el proceso de cultivo, por ello se considera la instalación
de un sistema de riego por goteo para camas integrado con tubería principal de PVC
RB-26, tubería secundaria de PVC 11/4” RB-26, cinta de goteo dripline cal.800 en
líneas regantes, incluye iníciales, gomas y terminales, un rollo de manguera de 1.5”
para conducción, un tanque para agua de 2500 L, un tanque para fertilizantes de 450
L, una bomba a gasolina de 2 HP con accesorios, un filtro de anillos AZUD de 2”, un
venturi para inyectar fertilizantes al sistema, llaves y válvulas de escape de aire del
sistema, materiales de instalación.
Los surcos se trazarse a una separación de 70 cm entre sí, para lo cual pude usar
“Yunta” y arado egipcio o tractor y surcadora.
Después se trazan y elaboran las camas de siembra a una altura de 20 cm por 60cm
de ancho y pasillos interinados de 87 a 90cm por lo largo del invernadero. Una vez
lista la cama de siembra, se instala el sistema de riego por goteo.
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e) Densidad de siembra. El día anterior se indica con el riego de pre trasplante. Las
plántulas se establecen en la cama de siembra a doble hilera, con un reglo
topológico al tres bolillo, a una densidad de 30 a 40 cm entre plantas y 40 cm entre
hileras. Otro parámetros utilizado a considerar es una densidad de plantación de 3.00
plantas por m2 de superficie.
para el fin cuatro kilómetros de producto comercial por hectárea. Se debe enyetar al
suelo con la bomba de aspersión manual o en el agua de riego por goteo.
A medida que se cosechan los frutos de tomate hacia arriba del tallo, se van
podando también las hojas hasta el racimo siguiente con frutos, dejando dos hojas
inmediatamente debajo de cada racimo.
i) Polinización
Polinización artificial. Todos los días entre 10.00 y 12.00 hrs., hay que sacudir las
plantas o los alambres del tutoreo para favorecer la polinización del tomate. Esta
práctica puede ser manual o mediante sistemas mecánicos de variación. También se
puede proporcionar el movimiento del aire con ventiladores o con una aspersora para
favorecer la lotización.
j) Control de maleza. Se debe mantener el cultivo libre de maleza, dentro del plantío
y alrededor del mismo, durante todo el ciclo del cultivo, a fin de evitar la ovo posición,
emergencia, desarrollo y migración de los vectores de virus. Así mismo se debe
establecer los cultivos de tomate, lo más alegado de plantas hospederas de vectores,
como son: frijol, ejote, chile, calabacita y alfalfa.
daños por el insecto y repitiéndose cada ocho días hasta la eliminación de los
mismos.
4. Pintón avanzado- Los frutos tiene un color rojo rozado 5. Rojo maduro. Los frutos
tienen un color rojo intenso.
d) Aspectos organizativos
Antecedentes
Se trata de una S.P.R. de R.L., integrada por un total de 52 socios dedicados a las
actividades Agrícolas, específicamente la siembra de hortalizas.
Misión
Producir alimentos de excelente calidad, inocuos para la salud humana, utilizando las
mejores técnicas de producción.
Visión
Propuesta de valor.
Por otra parte, los productores están dispuestos a aportar al proyecto los recursos
con que cuentan, siendo en este caso su mano de obra, el terreno en que se
construirá el invernadero y la proporción de recursos económicos que les
corresponde.
Consejo Directivo
Presidente
Representa a la sociedad
Organiza reuniones de socios
Preside las reuniones
Firma los documentos oficiales
Vigila la ejecución de acuerdos
Supervisa los registros internos
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Secretario
Asiste al presidente en sus funciones
Levanta actas de acuerdos en las reuniones
Solicita cotizaciones
Realiza el control de registros
Tesorero:
Lleva el control de ingresos y egresos de la sociedad
Registra aportaciones de los socios
Realiza los pagos necesarios
Realiza las cobranzas a los clientes
Consejo de Vigilancia:
Vigilar el cumplimiento de acuerdos
Vigilar que cada uno de los socios asuma su responsabilidad en las actividades
dentro de la empresa.
Personal Técnico
Debe ser Ingeniero Agrónomo.
Aplicar el paquete tecnológico de acuerdo a lo establecido
Realizar la formulación de fertilizantes acorde con el ciclo fenológico de la planta
Supervisar diariamente el cultivo en busca de posibles alteraciones
Reportar diariamente al Administrador único de las actividades diarias
Coordinar al personal de campo
Relación de socios
7. ANALISIS DE MERCADOS
a) Descripción análisis de materias primas, productos y subproductos
(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos entre otros )
Producto
El jitomate es una de las principales hortalizas en nuestro país; aunque su
producción en los últimos cinco años ha estado variando, se mantuvo en casi dos
millones de toneladas por año, gran parte destinadas a la exportación. Se calcula
que el mercado estadounidense absorbe en promedio anualmente más del 88% de la
producción. Entre las diferentes variedades que se producen en México se
encuentran el tomate rojo saladette, cherry, jitomate y verde, de los cuales el primero
es el más importante, con producciones arriba del millón de toneladas anuales. El
estado jitomatero más importante es Sinaloa (alrededor del 40% de la producción
total del país), seguido por Baja California Norte, San Luis Potosí y Michoacán. Los
problemas de esta hortaliza se presentan en varios niveles. Sobresalen el de los
excesivos agroquímicos (se calcula que se necesitan 115 diferentes tipos de
agroquímicos en su producción), el de la vida de anaquel y el del sabor.
Materias Primas
Las principales materias primas a utilizar en el proceso productivo son:
Insecticidas
Fungicidas
Fertilizantes foliares
Fertilizantes solubles
Plántula de jitomate
Los insecticidas son productos químicos y por lo tanto son alta y moderadamente
tóxicos parar los humanos y animales, por lo tanto, para un uso y manejo adecuado,
se seguirán las recomendaciones del fabricante considerando desde las medidas de
protecciones ambiente hasta las dosis, plagas, periodo de aplicación e intervalos de
seguridad.
Dadas las condiciones que propicia el invernadero al cultivo, el uso de esto productos
es mínimo y se limita a un máximo de 6 aplicaciones por ciclo productivo.
Los fungicidas por lo general son ligeramente tóxicos y su uso está condicionado a la
presencia de enfermedades en la aplicación, no obstante, se deben seguir las
instrucciones dadas por el fabricante.
La plántula de jitomate debe tener menos de 25 a 30 días de edad con una altura
menor a 15 cm, color verde intensa y de consistencia vigorosa, libre de plagas y de
enfermedades, de daños mecánicos o de características fenotípicas indeseables
(por ejemplo, falta de hojas verdes).
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Presentación
Las materias primas para el empaque y en específico las cajas de cartón tanto la de
5.2 kg de exportación como la de 13 kg de nacional se pueden adquirir en la ciudad
cercana de Oaxaca.
Mercadotecnia y Comercialización
La comercialización se realizara a granel, mediante ventas en cajas de plástico en
presentaciones de 20 kilos, sin ninguna información que permita identificar el
producto y la empresa que lo produce.
Análisis de la Competencia
La competencia principal la constituyen los introductores del Estado de Puebla, para
los productos que se comercializan directamente en la Central de Abastos, mientras
que en la Región la competencia está bien identificada entre los productores de
Jitomate bajo condiciones controladas de diferentes comunidades, sin embargo se
tiene bien definido el canal de comercialización de los productos, situación que se
lograra a través de alianzas con empresas dedicadas a esta actividad durante varios
años, quienes ya cuentan con clientela cautiva.
Situación de la Demanda
La demanda de este producto es constante a través del año, existiendo en el
Mercado del Estado de Oaxaca una demanda Insatisfecha de este producto, la cual
es cubierta con la introducción de Jitomate de otros Estados de la República,
principalmente por productores del Estado de Puebla, por lo que se estima que el
total de la producción será comercializada sin contratiempos.
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Los canales de distribución que serán utilizados por la sociedad son los siguientes:
Consumidor
Productores Mayoristas
final
sin embargo para fines de proyección se toma un precio promedio para cada una de
las calidades que se espera obtener.
8. ANALISIS FINANCIERO.
a) Evaluación financiera del proyecto
Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento
Se estima una inversión total para el desarrollo del proyecto de $ 3,832,846.00 pesos
los cuales incluyen infraestructura, equipamiento y el capital de trabajo aportado por
los socios de la empresa.
Conceptos de Inversion
Infraestructura y Equipamiento $ 3,300,000.00
Capital de Trabajo $ 532,846.00
Gasto Preoperativo $ 0.00
Activos (equipo) $
TOTAL $ 3,832,846.00
La siguiente tabla muestra el ingreso aproximado de las ventas por año. Se tomó en
cuenta el precio promedio por kilo y el total de la producción obtenida con la
infraestructura planteada para el desarrollo del presente proyecto.
PRODUCCION DE TOMATE
Datos generales
Superficie Total (Metros cuadrados): 10,000 Numero de cajas: 13,940
Densidad(Plantas/metro cuadrado): 3.0 Precio Prom caja: $132.00
Producción anual estimada
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kilogramos por metro cuadrado 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50
Producción total en Kg. 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00
Precio Medio MN/Kg. $6.60 $6.60 $6.60 $6.60 $6.60
Valor de la producción en M.N. $1,617,000.00 $1,617,000.00 $1,617,000.00 $1,617,000.00 $1,617,000.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION DE UN
INVERNADERO DE 10,000 M2, TIPO
Modulo 1 3,300,000.00 3,300,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00
ARISTA CON SISTEMA DE RIEGO
INCLUIDO
INVERSION DIFERIDA - - - -
- - - - - -
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CONTROL DE PLAGAS Y
111,836.00 111,836.00 - -
ENFERMEDADES
Bunema Lt 32 $750.00 24,000.00 24,000.00 -
Rooting Lt 24 $271.00 6,504.00 6,504.00 -
Previcur 250 ml Lt 32 $228.00 7,296.00 7,296.00 -
Derosal 250 ml Lt 32 $148.00 4,736.00 4,736.00 -
Cupravit Hidro Kg 32 $174.00 5,568.00 5,568.00
Bravo 720 250 ml Lt 32 $240.00 7,680.00 7,680.00
Phyton 1 Lt Lt 32 $1,044.00 33,408.00 33,408.00
Thiodan Lt 24 $140.00 3,360.00 3,360.00 -
Aliette WDG Kg 24 $541.00 12,984.00 12,984.00
APLICACIÓN DE PESTICIDAS Jornal 3 150.00 6,300.00 6,300.00
OTROS 0 - - -
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PRESUPUESTO DE INVERSION
CICLOS DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INVERSION TOTAL 3,832,846.00 531,346.00 531,346.00 531,346.00 531,346.00
CONCEPTO U.M HECTAREAS CANTIDAD P.U
1 1
INVERSION FIJA 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERNADERO DE 10,000 M2 TIPO ARISTA CON
Obra 1 1 3,300,000.00 3,300,000.00
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INCLUIDO
INVERSION DIFERIDA - - - - -
5. Puntos de equilibrio
5a. Punto de equilibrio en % 235.35% 21.17% 21.17% 21.17% 21.17%
5b. Punto de equilibrio en Kg 576,616.42 51,854.84 51,854.84 51,854.84 51,854.84
5c. Punto de equilibrio en $ $3,805,668.35 $342,241.92 $342,241.92 $342,241.92 $342,241.92
COSTOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Capacidad de pago
El proyecto al no tener créditos, no aplica este punto para su elaboración.
Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Punto de equilibrio en % 235.35% 21.17% 21.17% 21.17% 21.17%
Punto de equilibrio en Kg 576,616.42 51,854.84 51,854.84 51,854.84 51,854.84
Punto de equilibrio en $ $3,805,668.35 $342,241.92 $342,241.92 $342,241.92 $342,241.92
La tabla anterior nos muestra los diferentes valores del punto de equilibrio para el
periodo de análisis del proyecto. Teóricamente, este indicador muestra las relaciones
entre los ingresos totales del proyecto y los costos fijos y variables. Para obtener el
punto de equilibrio en un punto neutro sin ganancias y ni perdidas, se necesitaran
vender 576,616.42 kg en el año 1.
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OTROS BENEFICIOS + - - - - -
VAN $879,029.76
TIR 24.55%
9. ACTIVOS.
La sociedad “Ñaa Yivi Nkiyaa Kaikai S.P.R. de R.L.”, a pesar de no tener mucho
tiempo de funcionamiento, cuenta con activos acreditables, propiedad de los socios,
como lo son los terrenos en donde se prevé la construcción de los invernaderos y el
capital suscrito a la sociedad así como el capital de trabajo para las labores de
establecimiento, mantenimiento y cosecha del jitomate, inversión que se irá
realizando conforme al ciclo del cultivo.
PRODUCCION DE TOMATE
Producción anual estimada
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kilogramos por planta 8.20 9.02 9.92 10.91 12.01
Kilogramos por metro cuadrado 24.60 27.06 29.77 32.74 36.02
Producción total en Kg. 246,000.00 270,600.00 297,660.00 327,426.00 360,168.60
Cabe señalar que para los productores es un sistema nuevo de producción y no tiene
comparativo con sus actividades que desarrollan actualmente.
Al contar con este tipo de tecnología, nos permite controlar y reducir sustancialmente
los problemas derivados de la contaminación ambiental por el uso, o más bien por el
abuso indiscriminado de fertilizantes, pesticidas y fungicidas, y contaminantes con la
firme intención de convertirnos en una empresa que produzca alimentos
ORGANICOS, es decir, libre de pesticidas además de producir con fertilizantes
orgánicos que en un ambiente controlado se utilizaran de forma racional estos
elementos.
Técnico:
Concluimos que el cultivo de jitomate saladette es factible en esta región, y siendo
bajo invernadero aún más, ya que se cuenta con la experiencia productiva a cielo
abierto y bajo condiciones controladas, con el invernadero se podrán controlar las
condiciones ecológicas y edáficas manteniéndolas en condiciones óptimas, de esta
forma se evitan riesgos de pérdida o disminución drástica de la producción, al
controlar riesgos ambientales que puedan dañar el cultivo, por lo que se puede
programar con seguridad la temporada del producto en el mercado.
Mercado:
El mercado de nuestro producto es muy amplio, y ya que el mercado local y regional
no es cubierto por completo por productores del estado, el proyecto pretende entrar a
satisfacer ese segmento insatisfecho de la población.
Económico:
Las condiciones bajo invernadero hacen que los cultivos bien manejados sean
altamente rentables, lo que se espera lograr con la asesoría técnica y con la
comercialización de un producto de calidad.
Financiero:
Del análisis financiero concluimos que los indicadores son positivos, lo cual
demuestra la rentabilidad del proyecto.
Ecológico:
La ejecución del proyecto no afecta el entorno ambiental, ya que se construirá en
terrenos de uso agrícola y los insumos que se manejaran en la producción serán
utilizados racionalmente y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.
Social:
En este ámbito el proyecto es altamente benéfico, ya que además de ser una fuente
de autoempleo para 20 integrantes de la Sociedad “Ñaa Yivi Nkiyaa Kaikai” S.P.R.
de R.L. también generará empleos temporales por cada ciclo de cultivo, además de
promover el desarrollo económico-social de la comunidad.
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