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NÚMERO DE CUENTA 683305753


FACTURA DE VENTA 000122765457
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2019 - 16/03/2019
PERIODO FACTURADO MAR-2019 A MAR-2019
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co FECHA DE EMISIÓN 2019-April-03
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO


Cliente PISCICULTURA DEL LAGO DE TOTA PISCITOTA S.A. Tipo Código FEB ENE DIC NOV OCT SEP Promedio
Nit. C.C. 9001522289 Nit. A. 2 reactiva 1151 0 0 0 0 0 8620
Dirección Urbano VRDA GUAQUIRA 3activa 4360 9163 14240 11458 13822 11173 10262
Ciudad Tota Contacto AP 4activa 17240 13322
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 683305753 Ruta Entrega 000- 00000024950 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato Clase Servicio Comercial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 45.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-4 43436 43436 40 0 16
Medidor No. ELSTER 4239974 Medidor No. ELSTER 4239974 RS Contador-5 160 503 30 10,262 16
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva AS Contador-6 216 660 30 13322 16
Circuito 14860 Nodo Conexión 21053
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
7.13 1,364.00 11,913.00 5-Reactiva-Sencilla 10262 2019/03 141.03 $ 1,447,291
6Activa-Sencilla 13322 2019/03 613.02 $ 8,166,687

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


G T D R P Cv Cf CU Calculado
217.51 33.56 117.53 15.33 40.13 86.79 0.00 510.85
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 510.85
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 8,011,648
Valor Último Pago $ 7,825,150 Fecha 2019-February-28 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 20 $ 1,602,330
Saldo esta Factura 5124560 Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 9,613,978
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Saldo Anterior 6,530,350
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura Cuota mes Valor factura periodo 2,656,432
Valor factura periodo 5510255
Cuota mes Energia Reactiva 1447291
Cuota mes I.A.P AC-MPAL-003-2009 1020835
INFORMACIÓN DE INTERES Interes Mora Energia .48% 1.2% 59395
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
Cuota mes Ajuste Decena 2
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA Cuota mes Ajuste Decena 2
FACTURA

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago


inmediatamente para evitar la suspensión del servicio
VALOR TOTAL A PAGAR $12,100,000
PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) INMEDIATO
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000122765457
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 683305753

PERIODO FACTURADO MAR-2019 A MAR-2019

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4&s>YUÊGÂÂ,*ÂÂ3Î PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

VALOR A PAGAR $12,100,000


(415)7709998000483(8020)0683305753(3900)0012100000