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UNIDAD 2-PASO 5: GESTIONAR ADQUISICIONES PARA EL


PROYECTO

Yisela Andrea Uribe


Carlos Andrés Patiño Cardona
Andrés Felipe Díaz
Jeimmy Paola Vargas
Raúl Orlando Velasco

Gestión de las adquisiciones. 104005.


Grupo 3.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia


Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Gestión de las adquisiciones
Agosto 2018.
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3
OBJETIVOS ............................................................................................................................. 4
DESARROLLO DE LA GUIA ................................................................................................ 5
1. Escoger un rol. .............................................................................................................. 5
2. Elaborar un cronograma de trabajo ............................................................................... 5
3. Enunciar y enumerar cada una de las órdenes de compra necesarias para el proyecto
con sus respectivos niveles de inventarios contemplados en la matriz de adquisiciones. .... 6
3.1. Órdenes de Compra.................................................................................................... 7
3.2 Niveles de inventario ................................................................................................ 22
4. Realizar la selección de proveedores de acuerdo a las técnicas y metodología para
ello, presentando matriz de valoración construida por el equipo........................................ 26
4.1 proceso de selección de proveedores Fase 1. Estudio de Factibilidad ...................... 26
4.2 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (localización macro
localización y micro localización) .................................................................................. 29
4.3 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (maquinaria y Equipo) ......... 29
4.4 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (infraestructura) ................... 32
4.5 proceso de selección de proveedores Fase 1. Estudio de la organización del proyecto
......................................................................................................................................... 32
4.6 proceso de selección de proveedores Fase 2. Materia prima .................................... 34
4.7 proceso de selección de proveedores Fase 2. Gastos Administrativos ..................... 38
5. Integrar las TICs a la selección y seguimiento de los proveedores de los suministros
del proyecto. Relacionar y aplicar para cada proceso (selección, seguimiento, control y
evaluación) con proveedores, el software y hardware que utilizan para mejorar el
desempeño del proyecto. ..................................................................................................... 39
6. Relacionar los tipos de contratos más convenientes a realizar con cada proveedor ... 44
6.1 Proforma contrato de consultoría .............................................................................. 45
6.2 Proforma de contrato para compra de maquinaria .................................................... 49
6.3 Proforma Contrato de materia prima ...................................................................... 52
6.4 proforma contrato de arrendamiento ......................................................................... 52
7. Proponer la orientación organizacional y el modelo de control para la gestión del
suministro.............................................................................................................................. 1
CONCLUSIONES .................................................................................................................... 1
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN

El curso de gestión de las adquisiciones es de vital importancia para las empresas porque

permite definir los procesos y procedimientos correctos para que la cadena de abastecimiento

de un proyecto se desarrolle de forma óptima y eficaz y de esta manera lograr un impacto

positivo en los resultados del proyecto realizado.

En el presente trabajo se pretende que cada estudiante presente las órdenes de compra

necesarias para el proyecto con sus respectivos niveles de inventarios, realice la selección de

proveedores, selecciones un software y hardware que se adapte a las necesidades del

proyecto integrando las TICs, establezca los tipos de contratos más convenientes a realizar

con cada proveedor y proponer la orientación organizacional y el modelo de control para la

gestión del suministro.

Lo anterior se realizará teniendo en cuenta la matriz de adquisiciones del proyecto

seleccionado en el primer trabajo colaborativo el cual corresponde a “Estudio viabilidad, para

la distribución de tapas de cuaderno a base de reciclable de llantas en Bogotá”, es un

proyecto que tiene como objeto hacer un estudio de viabilidad para implementar un proyecto

de reciclar llantas y con ese material fabricar tapas para cuadernos en la ciudad de Bogotá.
OBJETIVOS

Objetivo general

 Conocer y aplicar las herramientas de la gestión de las adquisiciones en un proyecto

Objetivos específicos

 Aplicar los conocimientos y herramientas de gestión de adquisiciones en el proyecto

propuesto, como lo son manejo y control de inventarios, selección de proveedores, tipos

de contratos y órdenes de compra, así como la integración de las TICs a la selección y

seguimiento de los proveedores de los suministros del proyecto.

 Elaborar una propuesta de la orientación organizacional y el modelo de control para

la gestión del suministro enfocada en el proyecto seleccionado.


DESARROLLO DE LA GUIA

1. Escoger un rol.

Estudiante Rol
Carlos Andres Patino Rol de revisor y entrega
Andres Felipe Diaz Rol de Utilero
Yisela Andrea Uribe Rol de lider
Raul Orlando Velasco Rol vigia en el tiempo
Paola Vargas Guevara Rol de relator

Fuente: Elaboración propia

2. Elaborar un cronograma de trabajo

Actividades a desarrollar Productos a entregar Tipo de entrega Fecha inicial Fecha Final
1. Definición de roles y elaboración de cronograma
Escoger rol Individual 27/07/2018 27/07/2018
de trabajo que trabajará el grupo.

2. Enunciar y enumerar cada una de las órdenes de


compra necesarias para el proyecto con sus
27/07/2018 28/07/2018
respectivos niveles de inventarios contemplados den la Relación detallada de
matriz de adquisiciones. órdenes de compra,
compartir con el grupo Individual
técnica aplicada para
3. Realizar la selección de proveedores de acuerdo a
selección de proveedores
las técnicas y metodología para ello, presentando 28/07/2018 29/07/2018
matriz de valoración construida por el equipo.

4. Integrar las TICs a la selección y seguimiento de


Proponer software y
los proveedores de los suministros del proyecto.
hardware para proceso de
Relacionar y aplicar para cada proceso (selección,
selección, seguimiento, Individual 29/07/2018 30/07/2018
seguimiento, control y evaluación) con proveedores, el
control y evaluación de
software y hardware que utilizan para mejorar el
proveedores del proyecto
desempeño del proyecto.

5. Relacionar los tipos de contratos más convenientes


30/07/2018 31/07/2018
a realizar con cada proveedor

6. Proponer la orientación organizacional y el modelo


31/07/2018 01/08/2018
de control para la gestión del suministro
Conceptuar y debatir sobre
aportes de los compañeros
7. Entregar documento que cumpla normas APA y
Apoyo al grupo para Colaborativo
que contenga los siguientes ítems:
consolidación del trabajo
Portada
Introducción 01/08/2018 01/08/2018
Objetivos
Desarrollo de la guía
Conclusiones
Bibliografía

Fuente: Elaboración propia


3. Enunciar y enumerar cada una de las órdenes de compra necesarias para el

proyecto con sus respectivos niveles de inventarios contemplados en la matriz de

adquisiciones.

De manera individual cada estudiante debe enunciar y enumerar las ordenes de compras

que se requieren para el proyecto seleccionado con sus respectivos niveles de inventarios, a

continuación se relaciona la matriz de adquisiciones del proceso seleccionado “ Estudio

viabilidad, para la distribución de tapas de cuaderno a base de reciclable de llantas en

Bogotá”
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: ESTUDIO DE VIABILIDAD, PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAPAS DE CUADERNO A BASE DE RECICLAJE DE LLANTAS EN BOGOTÁ
ID: 104004A_473_3

Modalidad de Fechas Estimadas Presupuesto


Código EDT Producto o Entregable Tipo de Adquisición
Adquisición Estimado
Inicio Fin
1 FASE 1
1,1 ESTUDIO DE FATIBILIDAD
1.1.1 ESTUDIO LEGAL SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.1.2 ESTUDIO DE MERCADO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.1.3.1 IDENTIFICACION DE BIEN O SERVICIO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.2.3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.2.3.3 ANALISIS DE LA OFERTA SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.2.3.4 ANALISIS DE PRECIO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
1.2.3.5 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/08/2018 30/08/2018
NEGOCIACION DE TODO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD $12.000.000,00
1,2 ESTUDIO TECNICO
1.2.1 ANALISIS DE LOCALIZACION SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $1.000.000,00
1.2.1.1 NALISIS DE MACROLOCALIZACION SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $500.000,00
1.2.1.2 ANALISIS DE MICROLOCALIZACION SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $500.000,00
1.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.2.2.1 TECNOLOGIAS MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $9.000.000,00
1.2.2.2 MAQUINARIA Y TECNOLOGIA USADA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $13.000.000,00
1.2.2.2.1 TROQUELADORA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $25.000.000,00
1.2.2.2.2 DESTALONADORA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $16.000.000,00
1.2.2.2.3 CORTADORA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $16.000.000,00
1.2.2.2.4 TRITURADORA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $56.000.000,00
1.2.2.2.5 GRANULADORA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $11.000.000,00
1.2.2.2.6 DESMETALIZACION (SEPARACION DEL ACERO) MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $6.500.000,00
1.2.2.2.7 REFINACION Y SELECCIÓN DEL GRANO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $5.000.000,00
1.2.2.3 INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $12.000.000,00
1,3 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.1 CONSTITUCION DE LA RAZON SOCIAL SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.3.2 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.3.3 RISTRO RUT SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.3.4 REGISTRO RIT SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.3.5 REGISTRO SAYCO Y ACINPRO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.3.6 REGISTRO DIAN SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
NEGOCIACION DE TODO EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN $4.500.000,00
1,4 ESTUDIO FINANCIERO
1.4.1 ACTIVOS FIJOS SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018
1.4.1.1 CENTRO DE TRABAJO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $810.000,00
1.4.1.2 SILLAS DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $570.000,00
1.4.1.3 SILLAS MULTIUSOS MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $360.000,00
1.4.1.4 COMPÚTADORES MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $3.000.000,00
1.4.1.5 ARCHIVADORES MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRAT DIRECT 1/09/2018 30/09/2018 $452.000,00

2 FASE 2
2,1 PRODUCCION
2.1.1 COSTOS DE PRODUCCION SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO
2.1.1.1 MANO DE OBRA SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $456.000.000,00 AÑO
2.1.1.2 MATERIALES MATERIA PRIMA CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $900.000.000,00
2.1.1.3 INSUMOS MATERIA PRIMA CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $30.000.000,00
2,2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $36.000.000,00
2.2.2 ARRIENDO BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $360.000.000,00
2.2.3 CAFETERIA Y ASEO BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $600.000,00
2.2.4 COMUNICACIONES BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $1.200.000,00
2.2.5 PAPELERIA BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $1.200.000,00
2.2.6 AUXILIA DE TRANSPORTE DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS CONTRAT DIRECT 1/10/2018 INDEFINIDO $60.000.000,00
Total $ 2.038.192.000,00

3.1. Órdenes de Compra


A continuación se relacionan las órdenes de compra por cada una de las fases del proyecto
establecidas en la matriz de adquisiciones:

FASE 1. Estudio de Factibilidad

En el proyecto se requiere contratar una empresa de consultoría que realice la entrega de los
siguientes productos:

ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO DE MERCADO
IDENTIFICACION DE BIEN O SERVICIO
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
ANALISIS DE PRECIO
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION

La contratación se realizará de forma directa con el proveedor seleccionado, a continuación


se elabora la orden de compra para el servicio:

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0001

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía Consultores S.A. Dirección 24
Dirección Cra. 13 No. 94-26
Contacto Carlos Martínez
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Contra entrega Garantía
Fecha de entrega 1/08/2018 Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
consultoría, estudio
de factibilidad para
el proyecto 001 con
los siguientes
entregables: Estudio
legal, Estudio de
mercado, 7
1 Consultoría Identificación de Entregables 1.714.286 12.000.000 COP
bien o servicio,
Análisis de la
demanda, Análisis
de la oferta,
Análisis del precio,
Análisis de la
comercialización

FASE 1. Estudio de Técnico

En el proyecto se requiere contratar una empresa de consultoría que realice la entrega de los
siguientes productos:

ANALISIS DE LOCALIZACION
NALISIS DE MACROLOCALIZACION
ANALISIS DE MICROLOCALIZACION
Así como la contratación de una empresa distribuidora de la siguiente maquinaria:

INGENIERIA DEL PROYECTO


TECNOLOGIAS
MAQUINARIA Y TECNOLOGIA USADA
TROQUELADORA
DESTALONADORA
CORTADORA
TRITURADORA
GRANULADORA
DESMETALIZACION (SEPARACION DEL ACERO)
REFINACION Y SELECCIÓN DEL GRANO

Y por último de requiere una empresa que brinde los servicios de alquiler de infraestructura

INFRAESTRUCTURA

La contratación se realizará de forma directa con el proveedor seleccionado, a continuación


se elaboran las ordenes de compra:

Facturar a:
Número de orden
AMBICOL SA. de compra
Nit. 900.455.333 0002

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía Consultores S.A. Dirección 24
Dirección Cra. 13 No. 94-26
Contacto Carlos Martínez
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Contra entrega Garantía
Fecha de entrega 30/09/2018 Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
consultoría en el
estudio técnico
para el proyecto
001 con los 3
1 Consultoría siguientes Entregables 2.000.000 2.000.000 COP
entregables:
Análisis de
localización, macro
localización, micro
localización

Facturar a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0003

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
Compañía Importamaquinaria S.A. Dirección No. 81-24
Dirección Autopista México Orizaba
Contacto
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Contra entrega Garantía
Fecha de entrega 30/09/2018 Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y 1
equipo para el Entregables 9.000.000 9.000.000 COP
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Tecnología
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y
equipo para el 1
proyecto 001 con Entregables 13.000.000 13.000.000 COP
los siguientes
entregables:
Maquinaria y
tecnología usada
Servicio de
importación y
Maquinaria venta de
1
y Equipo maquinaria y 1
equipo para el Entregables 25.000.000 25.000.000 COP
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Troquel adora
Servicio de
importación y
venta de 1
maquinaria y Entregables 16.000.000 16.000.000 COP
equipo para el
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Destalonadora
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y 1
equipo para el Entregables 16.000.000 16.000.000 COP
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Cortadora
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y 1
equipo para el Entregables 56.000.000 16.000.000 COP
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Trituradora
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y 1
equipo para el Entregables 11.000.000 11.000.000 COP
proyecto 001 con
los siguientes
entregables:
Granuladora
Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y
equipo para el 1
proyecto 001 con Entregables 6.500.000 6.500.000 COP
los siguientes
entregables:,
Desmetalizacion,

Servicio de
importación y
venta de
maquinaria y
equipo para el 1
proyecto 001 con Entregables 5.000.000 5.000.000 COP
los siguientes
entregables:
Refinación y
selección de
grano
Facturar a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0004

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
Compañía Fincaraiz S.A. Dirección No. 81-24
Dirección Cra. 13 No. 94-26
Contacto Carlos Martínez
Condiciones de entrega
Condiciones de pago Contra entrega Garantía
Fecha de entrega 30/09/2018 Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
alquiler en el
estudio técnico
para el proyecto 1
1 Consultoría 001 con los Entregables 12.000.000 12.000.000 COP
siguientes
entregables:
Arriendo de
infraestructura
FASE 1. Estudio de la Organización

Para llevar a cabo esta fase del proyecto tenemos que contratar una empresa de consultoría que
nos entregue los siguientes productos:

CONSTITUCION DE LA RAZON SOCIAL


REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
RISTRO RUT
REGISTRO RIT
REGISTRO SAYCO Y ACINPRO
REGISTRO DIAN

A continuación, se detalla la orden compra con la empresa Asesoría legal S.A con la cual se
realizó la contratación para esta fase en el proyecto.

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0005

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía Asesoría legal S.A Dirección 24
Dirección Cra. 23c #69 f-65
Contacto Raúl Velasco
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Dos pagos Garantía
Fecha de entrega 25/09/2018 Área

Indicaciones especiales
No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
consultoría, para
la fase N°1 estudio
de organización
para el proyecto
001 con los
siguientes
entregables:
Constitución de 6
$4.500.00
1 Consultoría la Razón Social, Entregables COP
Registro Cámara 0
de Comercio,
Registro RUT,
Registro RIT,
Registro Sayco y
Acinpro,
Registro DIAN.

FASE 2. Producción
Para cubrir la demanda proyectada en el 2019 se deben generar órdenes de compra
mensuales, en la Tabla II se presenta el resumen de las órdenes de compra necesarias para la
adquisición de los materiales:

Fecha Fecha de Material Toneladas Precio Total


Expedición Entrega Unitario
Orden de
Compra
01/11/2018 01/12/2018 Caucho Llantas 42 $ 3.000.000 $ 126.000.000
01/12/2018 02/01/2019 Caucho Llantas 69 $ 3.000.000 $ 207.000.000
02/01/2019 01/02/2019 Caucho Llantas 84 $ 3.000.000 $ 252.000.000
01/02/2019 01/03/2019 Caucho Llantas 18 $ 3.000.000 $ 54.000.000
01/03/2019 01/04/2019 Caucho Llantas 8 $ 3.000.000 $ 24.000.000
01/04/2019 01/05/2019 Caucho Llantas 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000
01/05/2019 01/06/2019 Caucho Llantas 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000
01/06/2019 01/07/2019 Caucho Llantas 20 $ 3.000.000 $ 60.000.000
01/07/2019 01/08/2019 Caucho Llantas 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000
01/08/2019 01/09/2019 Caucho Llantas 8 $ 3.000.000 $ 24.000.000
01/09/2019 01/10/2019 Caucho Llantas 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000
01/10/2019 01/11/2019 Caucho Llantas 11 $ 3.000.000 $ 33.000.000
TOTAL $ 900.000.000
Tabla II. Resumen órdenes de compra, para dar abasto a la demanda de 2019

A continuación se detalla la orden compra con la empresa Recillantas S.A con la cual se
realizó la contratación para esta fase en el proyecto:

Facturar
a:
AMBICOL SA. Número de orden de compra
Nit. 900.455.333 0006

Proveedor Entregar en:

Cra. 15 No.
Compañía Recillantas S.A. Dirección 81-24
Dirección Cra. 23c #69 f-65
Contacto Andres
Condiciones de entrega
Condiciones de pago Mensual Garantía
Fecha de entrega 25/09/2018 Área

Indicaciones especiales
No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Materiales
Caucho de
84
2.1.1.2 RECLL001 llantas t $252.000.000 COP
recicladas

FASE 2. Gastos Administrativos


Para la ejecución del proyecto se requiere contratar una empresa de consultoría que gestione
los siguientes servicios, los cuales se realizan por contrato directo.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
ARRIENDO
CAFETERIA Y ASEO
COMUNICACIONES
PAPELERIA
AUX DE TRANPORTES DE
VENTAS

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0007
Proveedor Entregar en:
Cra. 15
No. 81-
Compañía Administrar proyectos S.A. Dirección 24
Dirección Cra. 29 # 180b - 03
Contacto Daniel Patiño
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Mensual Garantía
Fecha de entrega Inicio del proyecto Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
consultoría en la
administración
del proyecto 001 1
1 Consultoría con los Entregables 36.000.000 36.000.000 COP
siguientes
entregables:
personal
administrativo

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0008

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía Soluciones logísticas S.A Dirección 24
Dirección Cl 76 # 13 -29
Contacto Fernando García
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Dos pagos Garantía
Fecha de entrega Área
Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
consultoría en la
logística y
mantenimiento
locativo del 1
1 Consultoria 360.000.000 COP
proyecto con los Entregable
siguientes
entregables:
Arrendamiento
de Bodega
Servicio de
consultoría en la
logística y
mantenimiento
1
2 Consultoria locativo del 600.000 COP
Entregable
proyecto con los
siguientes
entregables:
cafetería y aseo
Servicio de
papelería para el
proyecto con los 1
3 Consultoria 1.200.000
siguientes Entregable
entregables:
papelería

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0009

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía TelCo S.A. Dirección 24
Dirección Cra. 29 # 180b - 03
Contacto Andrea Vasquez
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Mensual Garantía
Fecha de entrega Inicio del proyecto Área

Indicaciones especiales

No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio
comunicaciones
del proyecto 001
1
1 Consultoría con los 1.200.000 1.200.000 COP
Entregable
siguientes
entregables:
Comunicación

Facturar
a:
Número de orden de
AMBICOL SA. compra
Nit. 900.455.333 0010

Proveedor Entregar en:


Cra. 15
No. 81-
Compañía Transueños S.A. Dirección 24
Dirección Cr 100 # 20 -24
Contacto Stefany Cardona
Condiciones de
entrega
Condiciones de pago Mensual Garantía
Fecha de entrega Inicio del proyecto Área

Indicaciones especiales
No. de
POS material Descripción Cantidad UM PU Importe Moneda
Servicio de
transporte del
proyecto 001 con
1
1 Consultoría los siguientes 60.000.000 60.000.000 COP
Entregable
entregables:
transporte de
ventas

3.2 Niveles de inventario

Teniendo en cuenta la matriz de adquisiciones del proyecto, para medir los niveles de
inventarios se establece lo siguiente:

Código
Producto o Entregable Tipo de Adquisición Nivel de Inventarios
EDT

1 FASE 1
1.1 ESTUDIO DE FATIBILIDAD
SERVICIO DE
1.1.1 ESTUDIO LEGAL
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.1.2 ESTUDIO DE MERCADO
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.1.3.1 IDENTIFICACION DE BIEN O SERVICIO
CONSULTORIA
No se requiere especificar
SERVICIO DE
1.2.3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA nivel de inventarios ya que es
CONSULTORIA
una consultoria
SERVICIO DE
1.2.3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.2.3.4 ANALISIS DE PRECIO
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.2.3.5 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
CONSULTORIA
1.2 ESTUDIO TECNICO
SERVICIO DE
1.2.1 ANALISIS DE LOCALIZACION
CONSULTORIA
No se requiere especificar
SERVICIO DE
1.2.1.1 NALISIS DE MACROLOCALIZACION nivel de inventarios ya que es
CONSULTORIA
una consultoria
SERVICIO DE
1.2.1.2 ANALISIS DE MICROLOCALIZACION
CONSULTORIA
MAQUINARIA Y No se requiere especificar
1.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO
EQUIPO novel de inventarios ya que
MAQUINARIA Y es la compra de la maquinaria
1.2.2.1 TECNOLOGIAS
EQUIPO que se requiere para la
MAQUINARIA Y producción, se realiza una
1.2.2.2 MAQUINARIA Y TECNOLOGIA USADA
EQUIPO sola vez
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.1 TROQUELADORA
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.2 DESTALONADORA
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.3 CORTADORA
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.4 TRITURADORA
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.5 GRANULADORA
EQUIPO
DESMETALIZACION (SEPARACION DEL MAQUINARIA Y
1.2.2.2.6
ACERO) EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.2.2.2.7 REFINACION Y SELECCIÓN DEL GRANO
EQUIPO
No se requiere especificar
1.2.2.3 INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS nivel de inventarios ya que es
una consultoria
1.3 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE
1.3.1 CONSTITUCION DE LA RAZON SOCIAL
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.3.2 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.3.3 RISTRO RUT No se requiere especificar
CONSULTORIA
nivel de inventarios ya que es
SERVICIO DE
1.3.4 REGISTRO RIT una consultoria
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.3.5 REGISTRO SAYCO Y ACINPRO
CONSULTORIA
SERVICIO DE
1.3.6 REGISTRO DIAN
CONSULTORIA
1.4 ESTUDIO FINANCIERO
SERVICIO DE
1.4.1 ACTIVOS FIJOS
CONSULTORIA
MAQUINARIA Y
1.4.1.1 CENTRO DE TRABAJO
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.4.1.2 SILLAS DE OFICINA No se requiere especificar
EQUIPO
nivel de inventarios ya que es
MAQUINARIA Y
1.4.1.3 SILLAS MULTIUSOS una consultoria
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.4.1.4 COMPÚTADORES
EQUIPO
MAQUINARIA Y
1.4.1.5 ARCHIVADORES
EQUIPO
2 FASE 2
2.1 PRODUCCION
SERVICIO DE
2.1.1 COSTOS DE PRODUCCION No se requiere especificar
CONSULTORIA
nivel de inventarios ya que es
SERVICIO DE
2.1.1.1 MANO DE OBRA una consultoria
CONSULTORIA
2.1.1.2 MATERIALES MATERIA PRIMA Se requiere especificar nivel
de inventarios para la
2.1.1.3 INSUMOS MATERIA PRIMA producción
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO DE
2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO No se requiere especificar
CONSULTORIA
nivel de inventarios
2.2.2 ARRIENDO BIENES Y SERVICIOS
2.2.3 CAFETERIA Y ASEO BIENES Y SERVICIOS
2.2.4 COMUNICACIONES BIENES Y SERVICIOS
2.2.5 PAPELERIA BIENES Y SERVICIOS
2.2.6 AUXILIA DE TRANSPORTE DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo a lo anterior se requiere establecer el nivel de inventarios en la fase 2 del

proyecto correspondiente a la compra de materia prima, por lo cual inicialmente se define la

demanda del producto asi:

Para este producto existe una clara estacionalidad, se compra para la utilización en el

año académico de cada joven, los miembros de la industria dicen que alrededor de un 70% se

vende entre los meses de enero y marzo, con un peak en las últimas semanas de febrero e

inicios de marzo, el resto del año es estable, exceptuando agosto, donde el ingreso de los

estudiantes de educación superior marca un aumento en la demanda.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO

TOTAL
ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

MES

% DEMANDA ANUAL 14.0% 23.0% 28.0% 6.2% 3.2% 3.2% 3.2% 6.4% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 100.0%

De acuerdo a lo anterior, se deduce que la industria puede llegar a tener un

crecimiento anuales entre el 5% y el 7%, sin embargo es difícil estimar una tasa de

crecimiento fija, por lo que se opta por elegir un crecimiento anual del 5%, conforme lo hace

la industria.

Con base en el movimiento de la industria se estima una demanda inicial para el

primer año de 460.800 cuadernos, que corresponde al 0,92% del mercado total, dicha
estimación va acorde al porcentaje de transacciones electrónicas que ronda el 2% del total de

transacciones y al porcentaje de jóvenes que compran por internet, cifra que ronda el 4%.

De acuerdo a lo anterior para el primer año se requiere el siguiente ciclo de

producción de las 460.800 unidades de tapas de cuadernos asi:

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO

TOTAL
ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
MES

% DEMANDA ANUAL 14.0% 23.0% 28.0% 6.2% 3.2% 3.2% 3.2% 6.4% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 100.0%
NÚMERO DE TAPAS A
64,512 105,984 129,024 28,570 14,746 14,746 14,746 29,491 14,746 14,746 14,746 14,746 460,800
PRODUCIR

Dado el tipo de negocio que se maneja, la empresa plantea que el manejo de sus

inventarios sea con funcionalidad cíclica ya que no se requiere vender unidades del producto

y por el contrario las ventas se realizaran por lotes, así como el manejo de un inventario

propio de materias primas, en este caso las llantas recicladas las cuales ingresan a un proceso

de trasformación para obtener un producto final como lo son las tapas de cuadernos; esto nos

permitirá administrar mejor los costos fijos de la producción.

Para el presente proyecto se estima la compra de 300 toneladas de llantas recicladas

por año como insumo para la producción de las 460.800 carátulas de cuaderno, esto

atendiendo los criterios de demanda proyectados. Con el fin de obtener poco inventario en

bodega se realizan compras mensuales, de tal manera que los materiales comprados sean

utilizado en el mismo mes de la compra, de esta manera se mantiene un inventario a mano


pequeño. A continuación en la Tabla I se presenta la sincronización de las órdenes de

compra:

Tabla I. Tabla de sincronización de tiempos de expedición de orden de compra para el año


2019

4. Realizar la selección de proveedores de acuerdo a las técnicas y metodología para

ello, presentando matriz de valoración construida por el equipo

Se debe elaborar la matriz de valoración para la selección de los proveedores estableciendo

los criterios de evaluación que el grupo considere aplican para el tipo de proyecto que se está

trabajando.

4.1 proceso de selección de proveedores Fase 1. Estudio de Factibilidad


Para seleccionar el proveedor de la fase 1. Estudio de factibilidad del proyecto, se tuvo en

cuenta la siguiente ficha de selección:

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 1: Consultores SA.

Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de


Factibilidad
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 9 3,6
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 8 1,6
Flexibilidad proveedor 15% 8 1,2
Competitividad Precios 25% 9 2,25
TOTAL 8,65

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 2: Servicios de consultoría especializada Ltda.

Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de


Factibilidad
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 6 2,4
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 7 1,4
Flexibilidad proveedor 15% 8 1,2
Competitividad Precios 25% 8 2
TOTAL 7

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 3: Consultorías y Proyectos SAS.

Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de


Factibilidad
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 4 1,6
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 8 1,6
Flexibilidad proveedor 15% 5 0,75
Competitividad Precios 25% 8 2
TOTAL 5,95

Para seleccionar el proveedor en esta primera fase se realizaron invitaciones a diferentes

proveedores que prestan el servicio de consultoría solicitando la documentación necesaria

para realizar el análisis y evaluación de proveedores, entre los documentos tenemos Rut,

cámara y comercio actualizada, oferta económica y certificación de experiencia acorde al

objeto a contratar.

A continuación, se presenta el resumen de la evaluación realizada:


PROVEEDOR CALIFICACIÓN
Consultores SA 8,65
Servicios de consultoría 7
especializada LTDA.
Consultorías y Proyectos SAS 5,95

Como se puede observar, de acuerdo a la puntuación obtenida se adjudica el contrato al

proveedor Consultores SA. Por haber obtenido la calificación más alta con un puntaje de 8,65

4.2 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (localización macro localización

y micro localización)

Para seleccionar el proveedor de la fase 1. Estudio de Técnico (localización macro

localización y micro localización) del proyecto, se tuvo en cuenta la selección de la empresa

de consultoría en el estudio de factibilidad para sus procesos de localización, macro

localización y micro localización

PROVEEDOR CALIFICACIÓN
Consultores SA 8,65
Servicios de consultoría especializada 7
Ltda.
Consultorías y Proyectos SAS 5,95

4.3 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (maquinaria y Equipo)


Para seleccionar el proveedor de la fase 1. Estudio de Técnico (maquinaria y Equipo) del

proyecto, se tuvo en cuenta la siguiente ficha de selección:

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 1: Importamaquinaria S.A.

Producto: Servicio de Importación y venta de equipos


industriales Fase 1. Estudio de Técnico
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 20% 8 1,6
Fiabilidad en el plazo de entrega 40% 9 3,6
Flexibilidad proveedor 15% 6 0,9
Competitividad Precios 25% 7 1,75
TOTAL 7,85

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 2: Caterpillar S.A.

Producto: Servicio de Importación y venta de equipos


industriales Fase 1. Estudio de Técnico
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 20% 5 1
Fiabilidad en el plazo de entrega 40% 7 2,8
Flexibilidad proveedor 15% 9 1,35
Competitividad Precios 25% 8 2
TOTAL 7,15

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 3: Derco S.A.

Producto: Servicio de Importación y venta de equipos


industriales Fase 1. Estudio de Técnico
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 20% 6 1,2
Fiabilidad en el plazo de entrega 40% 9 3,6
Flexibilidad proveedor 15% 4 0,6
Competitividad Precios 25% 4 1
TOTAL 6,4

Para seleccionar el proveedor en esta primera fase se realizaron invitaciones a diferentes

proveedores que prestan el servicio de importación y venta de maquinaria solicitando la

documentación necesaria para realizar el análisis y evaluación de proveedores, entre los

documentos tenemos Rut, cámara y comercio actualizada, oferta económica y certificación

de experiencia acorde al objeto a contratar.

A continuación, se presenta el resumen de la evaluación realizada:

PROVEEDOR CALIFICACIÓN
Importamaquinaria SA 7,85
Caterpillar S.A. 7,15
Derco S.A. 6,4

Como se puede observar, de acuerdo a la puntuación obtenida se adjudica el contrato al

proveedor Importamaquinaria SA. Por haber obtenido la calificación más alta con un puntaje

de 7,85

4.4 proceso de selección de proveedores Fase 1. Técnico (infraestructura)

Se oferto la licitación para escoger el proveedor que suministraría la infraestructura en la fase

1 Estudio Técnico (Infraestructura), teniendo como resultado la presentación de un único

oferente, la empresa Fincaraiz S.A., quien ofreció los servicios con un valor agregado de

promoción que consistía en la otorgar mantenimiento locativo durante la vigencia del

contrato a las instalaciones arrendadas.

Presento el análisis de por metro cuadrado que necesita la empresa para su desempeño

teniendo como resultado óptimo a las expectativas.

Por estas razones se adjudicó el contrato a dicha empresa con el valor ofertado inicialmente.

4.5 proceso de selección de proveedores Fase 1. Estudio de la organización del proyecto

 Proceso de selección del proveedor fase 1. Estudio de la organización del proyecto

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES


Proveedor 1: Asesoría legal S.A
Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de la
Organización
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 10 4
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 8 1,6
Flexibilidad proveedor 15% 10 1,5
Competitividad Precios 25% 9 2,2
TOTAL 9,3

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 2: Consultoría y Asesoría S.A


Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de la
Organización
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 5 2
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 10 2
Flexibilidad proveedor 15% 5 0,75
Competitividad Precios 25% 5 1,25
TOTAL 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor 3: Consultoría legal S.A


Producto: Servicio de consultoría Fase 1. Estudio de la
Organización
Periodos de evaluación:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN (1 a
CRITERIOS PESO 10) TOTAL
Años de experiencia 40% 8 3,2
Fiabilidad en el plazo de entrega 20% 6 1,2
Flexibilidad proveedor 15% 10 1,5
Competitividad Precios 25% 9 2,2
TOTAL 8,1

Al realizar la invitación a los diferentes proveedores para la realización de la Fase 1 Estudio

de la Organización se presentaron 3 propuestas, a las cuales se les realizo la evaluación

obteniendo la mayor puntación la organización Asesoría legal S.A, por tal motivo y teniendo

la facultad de contratación directa se adjudica el contrato para la realización de esta fase. Se

adjunta la tabla con la evaluación de los tres proponentes:

PROVEEDOR CALIFICACIÓN
Asesoría legal S.A 9,3
Consultoría y Asesoría S.A 6
Consultoría legal S.A 8,1

4.6 proceso de selección de proveedores Fase 2. Materia prima


Al abrir la licitación para seleccionar el proveedor encargado de suministrar las toneladas

de caucho de llantas se recibieron 3 propuestas para analizar, entre ellas se encuentran la

empresa Recillantas S.A, RECICAR S.A y ECOTRASH S.A.

Al momento de la selección se evalúan 5 parámetros fundamentales que debe tener el

proveedor, para ello a cada parámetro se le asigna un peso porcentual y se pondera con el

valor de la calificación de cada ítem para cada proveedor, esta calificación va desde 0 hasta

10, donde 0 es la peor calificación y 10 es que cumple los requisitos del ítem excelentemente.

Los 5 parámetros evaluados son: Calidad de Suministros (5%), Fiabilidad de plazo de entrega

(40%), Flexibilidad del proveedor (5%), competitividad de precios (40%) y Experiencia

como proveedor en proyectos de tamaño similar (10%).

1. Calificación de las ofertas:

A continuación se presenta la calificación que se realizó a cada uno de los tres proveedores:
 Recillantas S.A

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEDORES


Proveedor 1 Recillantas S.A
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Puntuación
Punto Porcentaje Ítem a calificar Información de la Oferta (0-10) Calificación
Garantizar que el caucho de las
Calidad de llantas esté en buenas condiciones y
1 5% suministros se encuentre limpio 9 0,45
Para cumplir con la producción
estimada se requiere un alto
cumplimiento de las fechas de
Fiabilidad del entregas en los primeros días de cada
plazo de mes, según las órdenes de compra
2 40% entrega establecidas 10 4
En caso de requerir más material del
presupuestado inicialmente, el
Flexibilidad proveedor está en capacidad de
3 5% del proveedor entregarlo, la calificación se calcula 6 0,3
según la cantidad de unidades extra
capaz de suministrar el proveedor

Se establecerá calificación
inversamente proporcional al costo
Competitividad estimado de tonelada para cada
4 40% de precios proveedor 7 2,8
Experiencia en Calificación según la cantidad de
proyectos proyectos de suministro que haya
5 10% similares realizado el proveedor 8 0,8
CALIFICACIÓN TOTAL 8,35

 RECICAR S.A

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEDORES


Proveedor 2 RECICAR S.A
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Puntuación
Punto Porcentaje Ítem a calificar Información de la Oferta (0-10) Calificación
Garantizar que el caucho de las
Calidad de llantas esté en buenas condiciones y
1 5% suministros se encuentre limpio 9 0,45
Para cumplir con la producción
estimada se requiere un alto
cumplimiento de las fechas de
Fiabilidad del entregas en los primeros días de cada
plazo de mes, según las órdenes de compra
2 40% entrega establecidas 6 2,4
En caso de requerir más material del
presupuestado inicialmente, el
proveedor está en capacidad de
entregarlo, la calificación se calcula
Flexibilidad según la cantidad de unidades extra
3 5% del proveedor capaz de suministrar el proveedor 6 0,3
Se establecerá calificación
inversamente proporcional al costo
Competitividad estimado de tonelada para cada
4 40% de precios proveedor 9 3,6
Experiencia en Calificación según la cantidad de
proyectos proyectos de suministro que haya
5 10% similares realizado el proveedor 10 1
CALIFICACIÓN TOTAL 7,75
 ECOTRASH S.A

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEDORES


Proveedor 3 ECOTRASH S.A
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Puntuación
Punto Porcentaje Ítem a calificar Información de la Oferta (0-10) Calificación
Garantizar que el caucho de las
Calidad de llantas esté en buenas condiciones y
1 5% suministros se encuentre limpio 7 0,35
Para cumplir con la producción
estimada se requiere un alto
cumplimiento de las fechas de
Fiabilidad del entregas en los primeros días de cada
plazo de mes, según las órdenes de compra
2 40% entrega establecidas 9 3,6
En caso de requerir más material del
presupuestado inicialmente, el
proveedor está en capacidad de
entregarlo, la calificación se calcula
Flexibilidad según la cantidad de unidades extra
3 5% del proveedor capaz de suministrar el proveedor 7 0,35
Se establecerá calificación
inversamente proporcional al costo
Competitividad estimado de tonelada para cada
4 40% de precios proveedor 10 4
Experiencia en Calificación según la cantidad de
proyectos proyectos de suministro que haya
5 10% similares realizado el proveedor 10 1
CALIFICACIÓN TOTAL 9,3

Finalmente se organizan los resultados de la ficha de evaluación de proveedores y se

identifica cuál fue el que tuvo la mejor calificación, los resultados se presentan a

continuación:

PROVEEDOR CALIFICACIÓN
ECOTRASH S.A 9,3
Recillantas S.A 8,35
RECICAR S.A 7,75

Finalmente se observa que el proveedor con mayor calificación según la ficha de

evaluación de proveedores es la compañía ECOTRASH S.A; con una calificación de 9,3/10.

4.7 proceso de selección de proveedores Fase 2. Gastos Administrativos

Para la fase II Gastos Administrativos se utiliza la técnica de subastas de primer precio con

ofertas selladas para seleccionar el proveedor. Inicialmente se realiza una calificación a los

posibles proveedores teniendo en cuenta los diferentes aspectos relacionados en la ficha de

evaluación de proveedores, para luego seleccionar los mejores calificados para permitir que

presenten una oferta sellada, la cual no podrá ser vista por los competidores y en la fecha

prevista el contrato se entregará a la oferta más viable. (Administración de la cadena de

suministro, 2008, pp432)

A continuación se presenta un cuadro con la calificación de los proveedores seleccionados

para la fase de Gastos Administrativos:

PROVEEDOR CALIFICACIÓN
Administrar Proyectos S.A. 8.7
Soluciones Logísticas 9.1
TelCo S.A. 8.9
Transueños S.A. 8.5
5. Integrar las TICs a la selección y seguimiento de los proveedores de los suministros

del proyecto. Relacionar y aplicar para cada proceso (selección, seguimiento, control

y evaluación) con proveedores, el software y hardware que utilizan para mejorar el

desempeño del proyecto.

Se debe identificar el software y hardware que se utilizará en el proyecto a trabajar, para

realizar la selección, seguimiento, control y evaluación de proveedores, se deben evaluar por

lo menos 5 software teniendo en cuenta criterios como costos, características, funcionalidad y

que cubra las necesidades del proyecto.

FICHA DE EVALUACIÓN SOFTWARE

Producto:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS PESO PUNTUACIÓN TOTAL


Costo 25%
Función de selección de proveedores 20%
Función de control de proveedores 20%
Función de evaluación de proveedores 20%
Adaptabilidad al proyecto 15%
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se presentan dos tipos de software que se pueden conseguir en el mercado

para el manejo y control de los proveedores y adquisiciones en un proyecto:

1. ShareME
 Descripción General

Implementa procesos asociados a la gestión de proveedores, ofreciendo herramientas de


colaboración que simplifican las tareas para el control y la gestión de proveedores, fábricas y
productos.
Entre otras funcionalidades, brinda una fiable identificación y seguimiento de incidencias,
aplicación de cuestionarios, herramientas para la evaluación-homologación, así como un
Portal Documental donde el proveedor dispondrá de un acceso personalizado para la gestión
de su documentación.
 Funcionalidades

-Simplifica las tareas de control y gestión: ShareMe es un software documental modular,


que permite el bloqueo de password en los procesos de firma, el control de versiones de
documentos e información, la configuración de alertas y alarmas para la notificación de
vencimientos de tareas, documentos etc.

-Registro de Proveedores: Este módulo de proveedores permite tener un sistema de registro


de cada proveedor, fábrica y de los productos/servicios que nos suministra, así como de la
documentación de los mismos y sus fechas de vigencia.

Los procesos incluidos permiten analizar el rendimiento de tus proveedores, con el objetivo
de determinar su validez.

-Gestión de Incidencias: Este módulo permite automatizar la gestión de incidencias, desde


la fase de apertura de las incidencias hasta la gestión del análisis y cierre de la misma
facilitando su seguimiento.
Gestiona de manera eficaz las incidencias que puedan presentar tus proveedores.

-Evaluación de proveedores: Con el módulo evaluación podremos parametrizar diferentes


plantillas de cuestionarios para aplicárselos los proveedores y en función de la respuesta
numérica de esas preguntas calificarlos como aptos o no aptos, gracias al umbral de
puntuación aplicado a la plantilla.

Audita el rendimiento de tus proveedores de forma precisa.

-Homologación de proveedores: Este módulo proporciona los mecanismos necesarios para


la creación automática de homologaciones para cada empresa-fabrica-producto registrados,
recuperando el número de incidencias leves, graves y extraordinarias en un periodo de
tiempo determinado.

Calcula automáticamente la categoría asignada a la empresa-fabrica-producto asociada al


número de incidencias y al peso de cada una de ellas dependiendo del tipo de incidencia
(leve, grave o extraordinaria) y al número de entregas.

Además, puede integrarse a través de servicios web con en el ERP, con el objetivo de
bloquear, por ejemplo, pedidos de compra.

-Homologación documental: Con este módulo podrás parametrizar por tipo de proveedor la
documentación a solicitarles. Cada bloque de documentación podrá ser evaluada por un
responsable y por una aprobación genérica final.

Acceso al Proveedor a su estructura documental requerida para la carga de la documentación


por su parte. Proporciona gestión de usuario y contraseña para acceso de los proveedores al
portal. La solución tiene implementado sistema de aprobación o rechazo de los documentos y
el control de su fecha de caducidad. Informará de estas acciones vía correo electrónico.

2. Innovasupliers
 Descripción General

Permite personalizar criterios de calificación, delegar responsables, evaluar e informar al


proveedor de su desempeño, compararlos con respecto a los demás proveedores del sector y
mantener registro de cada actividad.
 Funciones:
- Clasifica a los proveedores por categoría y subcategoría
- Asigna los Roles (Administrador, Evaluador, Auditor)
- Personaliza el diagnóstico, evaluaciones, auditorias de acuerdo a los estándares
requeridos
- Gestiona el proceso de evaluación y auditoria a los proveedores con la periodicidad
requerida (Incluye reportes).
- Hace seguimiento a los planes de acción (Generación de alertas)
- Permite hacer comparativos entre proveedores de la misma categoría

 Ventajas

- No Requiere capacitación
- Se puede parametrizar varios estilos de evaluación
- Facilita la definición, control y administración de los planes de mejoramiento en la
misma herramienta
- Mantiene la gestión documental soporte con los proveedores, evitando perdida de
documentos
- No requiere horas hombre en tareas de instalación
- No requiere inversión en el desarrollo del software
- No requiere contar con infraestructura para instalaciones
- Acceso al servicio 24×7 desde Internet
- Bajo Costo

3. Sap
La herramienta tecnológica que utilizaremos para administrar la adquisición de bienes y
servicio es SAP. Este es uno de los softwares más utilizados en las compañías a nivel mundial,
dado que permite realizar la planificación de los recursos de las compañías. SAP ofrece la
posibilidad de integrar a través de cuatro aplicaciones los siguientes ámbitos:
 Customer relationship management (CRM) - ayuda a las empresas a adquirir y retener
a los clientes, aumentando el marketing y la comprensión del cliente.
 Administración del ciclo de vida de productos (PLM) - ayuda a los fabricantes con
información sobre el producto
 Administración de la cadena de suministro (SCM) - ayuda a las empresas con el
proceso de asignación de recursos de su fabricación y procesos de servicio
 Supplier Relationship Management (SRM) - permite a las empresas adquirir de los
proveedores
SAP dentro de su portafolio de servicios ofrece un paquete denominado SAP Business One, el
cual permite administrar desde los temas contables hasta la gestión de compras, el cual nos
permitirá manejar nuestra relación con proveedores.

El proceso de adquisición de un bien utilizando SAP es de la siguiente manera:


1. Se genera una Solicitud de Pedido a través de la transacción ME51N, en donde se
relacionan los bienes a adquirir y al grabar automáticamente se envía un mail al usuario
liberador para que apruebe la solicitud.

2. Una vez aprobada la solicitud de pedido se procede a generar la orden de compra en


la transacción ME21N.
3. Una vez ejecutada la transacción se genera la Orden de Compra en PDF, la cual se
envía automáticamente al proveedor, y con la cual procede con la facturación y
despacho del pedido.
Una vez entregada la mercancía, el proveedor procede con la radicación de la factura
acompañada de la orden de compra y a través de la transacción MIGO

I. Selección de TICS

En este caso al evaluar las dos propuestas de software se selecciona “Innovasupliers”, debido
a que es un software de bajo costo, muy práctico (tanto así que no requiere capacitación) y
contiene las funciones básicas y necesarias para gestionar y controlar las adquisicioines y
proveedores de un proyecto de este tamaño. Por otra parte el software, “ShareME” tiene
funciones más complejas que no son tan importantes a la hora de gestionar este tipo de
proyectos, además que esto representa su elevado costo.

6. Relacionar los tipos de contratos más convenientes a realizar con cada proveedor
La empresa Ambicol S.A utilizará 4 proformas de contratos, el primero para consultoría,

el segundo para compra de maquinaria, el tercero para compra de materia prima y el cuarto

para contratar el servicio de arrendamiento.

6.1 Proforma contrato de consultoría

CONTRATO No. xxx DE 201__ SUSCRITO ENTRE xxxxxxx Y xxxxxxxx

ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar fecha de inicio de los trabajos], entre
[insertar nombre del Contratante] el “Contratante”), con domicilio social en [insertar dirección del
Contratante] y [insertar nombre del Consultor] (el “Consultor”), cuya oficina principal está ubicada en
[insertar dirección del Consultor].

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios que se señalan
a continuación, y

CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios,

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios (i) El Consultor prestará los servicios (los “Servicios”) que se


especifican en el Anexo A, “Términos de referencia y alcance
de los Servicios”, que forma parte integral de este Contrato.

(ii) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios al


personal que se enumera en el Anexo B, “Personal del
Consultor”. No aplica.

(iii) El Consultor presentará los informes al Contratante en la forma


y dentro de los plazos indicados en el Anexo C, “Obligación del
Consultor de presentar informes”.

2. Plazo El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará el


[insertar fecha de inicio] hasta el [insertar fecha de término], o durante
cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir posteriormente por
escrito.

3. Pagos A. Monto máximo

El Contratante pagará al Consultor una suma total de [insertar


cantidad] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el
Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como
cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.
B. Calendario de pagos

El calendario de pagos será el siguiente1:

Monto Monto2 Monto Total


MECESUP Institucional ($)
($) ($)
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Total
C. Condiciones de pago
Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días
contados a partir de la presentación por el Consultor de las facturas en
duplicado al Coordinador designado en el párrafo 4.

4. Administración A. Coordinador
del proyecto
El Contratante designa al Sr./a la Sra. [insertar nombre] como
Coordinador(a) del Contratante, quien será responsable de la
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la
aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes u
otros elementos que deban proporcionarse, y la recepción y
aprobación de las facturas para cursar los pagos.

B. Informes

Los informes enumerados en el Anexo C, “Obligación del Consultor


de presentar informes”, deberán ser presentados durante el desarrollo

1
Modificar el calendario a fin de indicar los elementos que se describen en el Anexo C.
2
En base a lo estipulado en punto 5.2.2 de las bases de concurso año 2007, en todos los casos se requerirá de
un aporte de contraparte institucional en dinero efectivo, de al menos el 10% del total del costo de la asistencia
técnica.
de las actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos que
deberán efectuarse conforme a lo indicado en el párrafo 3.

5. Calidad de los El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas
Servicios más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

6. Confidenciali- Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a su
dad término, el Consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de
propiedad del Contratante relacionada con los Servicios, este Contrato o las
actividades u operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por
escrito de este último.

7. Propiedad de los Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros
materiales materiales preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este
Contrato serán de propiedad del Contratante. El Consultor podrá conservar
una copia de dichos documentos y programas de computación3.

8. Prohibición al El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como
Consultor de después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna entidad afiliada a éste
participar en podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
ciertas Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto
actividades que se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos.

9. Seguros El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes.

10. Cesión El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del
mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Contratante.

11. Ley e idioma por El Contrato se regirá por las leyes de [insertar país], y el idioma del Contrato
los que se regirá será4 [insertar el idioma].
el Contrato

12. Solución de Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan
controversias5 solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso judicial conforme a
la ley del país del Contratante.

3
Si hubiera alguna restricción con respecto al uso de estos documentos y programas de computación en el futuro, ésta se
deberá indicar al final del párrafo 7.
4
Normalmente el Contratante selecciona la ley de su país. Sin embargo, el Banco no tiene objeciones si el Contratante y
el Consultor convienen en designar la ley de otro país. El idioma deberá ser inglés, francés o español, a menos que el
contrato haya sido firmado con firmas nacionales, en cuyo caso el idioma puede ser el nacional.

5
En el caso de un Contrato celebrado con un Consultor extranjero, el párrafo 12 podrá reemplazarse por la siguiente
disposición: “Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este Contrato o en relación con el mismo, o con
su incumplimiento, rescisión o invalidez, deberá solucionarse mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese
momento.”
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato a los xx días del mes de
xxxx del xxxxxx

POR EL CONTRATANTE POR EL CONSULTOR

Firmado por Firmado por

Cargo: Cargo:
49

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de referencia y alcance de los Servicios

Anexo B: Personal del Consultor

Anexo C: Obligación del Consultor de presentar informes

Proforma de contrato tomada de: https://uct.cl/mecesup/proyectos2007/asistencia-


tecnica/contrato-consultoria.doc

6.2 Proforma de contrato para compra de maquinaria

CONTRATO No. xxx DE 201__ SUSCRITO ENTRE xxxxxxx Y xxxxxxxx

ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar fecha de inicio de los trabajos], entre
[insertar nombre del Contratante] el “Contratante”), con domicilio social en [insertar dirección del
Contratante] y [insertar nombre del Consultor] (el “Consultor”), cuya oficina principal está ubicada en
[insertar dirección del Consultor].

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Contratista suministre e instale la


maquinaria que se señalan a continuación, y

CONSIDERANDO QUE el Contratante está dispuesto a suministrar e instalar dicha maquinaria,

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Suministro de (i) El Contratista Suministrará la maquinaria (la “Maquinaria”) que


Maquinaria e se especifica en el Anexo A, “Términos de referencia y
instalación características técnicas y funcionales de la maquinaria”, que
forma parte integral de este Contrato.

(ii) El Contratista encomendará el transporte y la instlación de la


maquinaria al personal que se enumera en el Anexo B,
“Personal del Contratista”.

2. Plazo El Contratista Suministrará e instalará la maquinaria durante el período que se


iniciará el [insertar fecha de inicio] hasta el [insertar fecha de término], o
durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir
posteriormente por escrito.
3. Pagos A. Monto máximo

El Contratante pagará al Contratista una suma total de [insertar


cantidad] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el
Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el Contratista, así como
cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

B. Calendario de pagos

El calendario de pagos será el siguiente1:

Monto Monto2 Monto Total


MECESUP Institucional ($)
($) ($)
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Contra recibo conforme del
contratante del Informe .....
Total
C. Condiciones de pago
Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días
contados a partir de la presentación por el Contratista de las facturas
en duplicado al Coordinador designado en el párrafo 4.

4. Administración A. Coordinador
del proyecto
El Contratante designa al Sr./a la Sra. [insertar nombre] como
Coordinador(a) del Contratante, quien será responsable de la
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la
aceptación y aprobación por parte del Contratante del suministro e

1
Modificar el calendario a fin de indicar los elementos que se describen en el Anexo C.
2
En base a lo estipulado en punto 5.2.2 de las bases de concurso año 2007, en todos los casos se requerirá de
un aporte de contraparte institucional en dinero efectivo, de al menos el 10% del total del costo de la asistencia
técnica.
instalación de la maquinaria u otros elementos que deban
proporcionarse, y la recepción y aprobación de las facturas para cursar
los pagos.

5. Calidad de los El Contratista se compromete a suministrar la maquinaria y a prestar los


Servicios Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad
ética y profesional.

6. Recepción y El Contratista se compromete a efectuar la entrega de la maquinaria con las


Entrega características y condiciones establecidas en las bases y su propuesta técnica,
Luego de realizada la entrega al Contratante y el Contratista procederán a
suscribir el documento final de recepción del bien, rechazándose el que no se
ajuste a las características técnicas fijadas en el Anexo No.01, obligándose en
ese caso el Contratista a subsanar las observaciones en un plazo que no podrá
ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días.

La entrega física del bien será hecha en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Garantía El Contratista garantiza cualquier defecto de fábrica de los bienes contratados


Técnica de acuerdo a la Garantía otorgada por el contratista

8. Capacitación y El Contratista se compromete a otorgar cursos de entrenamiento y capacitación


Entrenamiento al personal que el Contratante indique en la Ciudad de xxxxxxx, en lo
concerniente a la conducción y operatividad de las Unidades.

9. Seguros El Contratista será responsable de contratar los seguros pertinentes.

10. Cesión El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del
mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Contratante.

11. Ley e idioma por El Contrato se regirá por las leyes de [insertar país], y el idioma del Contrato
los que se regirá será4 [insertar el idioma].
el Contrato

12. Solución de Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan
controversias5 solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso judicial conforme a
la ley del país del Contratante.

En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato a los xx días del mes de
xxxx del xxxxxx
POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

Firmado por Firmado por

Cargo: Cargo:

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de referencia y alcance de los Productos y Servicios

Anexo B: Personal del Contratista

6.3 Proforma Contrato de materia prima

6.4 proforma contrato de arrendamiento


1

7. Proponer la orientación organizacional y el modelo de control para la gestión del

suministro

CONCLUSIONES

 Se estudiaron las herramientas de la gestión de adquisiciones en el proyecto y se plasmaron

en el desarrollo del mismo.

 Se adquirieron y se pusieron en práctica los conocimientos sobre la selección de

proveedores y control de inventarios adquiridos en la Unidad 2 Paso 5.

 Se fortaleció el trabajo en grupo durante la realización del proyecto seleccionado.

 Se detallan y se aplican las TIC’S a la gestión del suministro en el desarrollo de nuestro


proyecto.
2
BIBLIOGRAFIA

Mora, G. L. A. (2010). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de


abastecimientos. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=15&docID=10566152&t
m=1481399147549

Mora, G. L. A. (2010). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de


abastecimientos. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=15&docID=10566152&t
m=1481399972128

Corredor, E. (2016) La gestión de las adquisiciones (OVI) Recuperado de:


http://hdl.handle.net/10596/9908

Paginas web consultadas:

https://uct.cl/mecesup/proyectos2007/asistencia-tecnica/contrato-consultoria.doc