2017-POI de Tarma PDF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Tarma, diciembre 2016
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INDICE
Portada ············································································································································ 0
Acuerdo de Concejo de Aprobación ······························································································· 1
Índice ················································································································································ 2
PRESENTACIÓN ································································································································ 3
I. MARCO LEGAL ································································································································ 4
II. MARCO ESTRATÉGICO ·················································································································· 5
III. MARCO INSTITUCIONAL ·············································································································· 9
IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARTICULACIÓN DE
OBJETIVOS – ACTIVIDADES - EJERCIO 2017 ················································································· 16
V. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017 ······························································· 66
VI. ARTICULACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTICIONAL DE APERTURA ················· 85
VII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE INGRESOS POR UNIDAD ORGÁNICA ································· 94
VIII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA··························· 95
IX. EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017 ·················································································· 96
X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ···································································· 97
XI. RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA ········································································· 98
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POI 2017
PRESENTACIÓN
Para el ejercicio 2017 el Plan Operativo Institucional (POI) de la
Municipalidad Provincial de Tarma, se ha elaborado en el marco de
los lineamientos legales y técnicos, teniendo en cuenta los objetivos
institucionales del Plan Estratégico Institucional ó Plan de
Desarrollo Institucional y Operativos, a los objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), Plan de
Desarrollo Concertado Regional, Plan de Desarrollo Concertado de
la Provincia de Tarma y concordado con el artículo 7º, numeral 7.2
de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley del Presupuesto del
Sector Público para el año 2017, Ley Nº 30518
El POI, es el documento de gestión de corto plazo que presenta la acción del gobierno
municipal a través de un conjunto de actividades previstas por las diferentes unidades orgánicas de
la municipalidad para el periodo 2017, debidamente asignados con recursos presupuestarios
necesarios para su ejecución, por tanto articulado al Presupuesto Institucional de Apertura y
orientada a los objetivos adecuados del Plan de Desarrollo Institucional.
Para elaborar el presente documento desde su etapa de proyecto se ha designado a los
responsables de cada unidad orgánica, con Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC-MPT de fecha 20
de enero 2016 y se ha formulado la Directiva Nº 001-GM/MPT/2016, aprobado por Decreto de
Alcaldía Nº 019-2016-ALC/MPT, de “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento,
Evaluación y Modificación el Plan Operativo de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Ejercicio
2017”, se ha previsto el desarrollo de talleres de asistencia técnica desde el contenido de la
directiva, la programación y formulación y que cada orgánica ha demostrado y que ha validado
presentado formalmente conforme obra en los archivos que corren a cargo.
El POI ha sido formulado teniendo como fin primordial un gobierno local que promueve
los derechos humanos, abierto, participativo, prestando servicios de calidad, propendiendo a un
desarrollo económico, ambiental y territorial sostenible y equilibrado.
Este documento se encuentra dividido en 11 rubros, la primera referida al marco legal, la
segunda al marco estratégico, la tercera al marco institucional, la cuarta unida para presentar el
diagnóstico (FODA) de cada unidad orgánica, con la articulación de sus objetivos, actividades y meta
físicas, la sexta referida a la articulación de objetivos, estructura programática, metas física y PIA
2017, la séptima referida a las meas financieras de ingresos 2017, la octava referida a las metas
financieras de gastos por metas presupuestarias, la novena se muestra la ejecución de obras del
ejercicio 2017, la décima se muestran los proyectos del presupuesto participativo y la décimo
primera se presentan las recomendaciones por unidad orgánica, con la finalidad de tener en cuenta
y formalizar políticas en procura de mejorar la gestión.
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POI 2017
I MARCO LEGAL
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente

marco legal:
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado
- DD.S. N 034-82-PCM, Normas para formular
- D.S. Nº 054-2011-PCM Aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado
Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- D.S. Nº 089-2011-PCM Autoriza el proceso de actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional.
- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la
Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
- Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 de
CEPLAN
- Acuerdo de Concejo Nº 0242-2007-CMT, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de
la Municipalidad Provincial de Tarma.
- Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC/MPT, que conforma el Comité Directivo, el Equipo
Técnico, los Coordinadores de cada unidad orgánica, para el proceso del POI 2016 y del POI
2017.
- Acta de fecha 20 de junio 2016 que valida los objetivos alineados y el presupuesto asignado
y mediante Memorándum Nº 291-A-ECY-GM-MPT/2016 se dispone iniciar la formulación
del POI 2017.
- Ley N° 30518 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 2017.
- D.A. N° 019-2016-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 001-GM-MPT/2015 “Normas para la
Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma para el ejercicio Fiscal 2017.
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II MARCO ESTRATÉGICO
2.1 ARTICULACIÓN VISIÓN - MISIÓN
VISIÓN
PLAN BICENTENARIO PDC PROVINCIA DE TARMA PDC DISTRITO TARMA PDI (PEI) TARMA
“Somos una sociedad democrática en la que “Tarma es una provincia segura, Tarma en el año 2014 es un “La Municipalidad
prevalece el Estado de derecho y en la que todos saludable, ecológica, con acceso a distrito de destino turístico Provincial de Tarma es
los habitantes tienen una alta calidad de vida e servicios sociales eficientes, importante en el país, con una institución pública
iguales oportunidades para desarrollar su centro agropecuario, industrial y producción competitiva, que promueve la
máximo potencial como seres humanos. turístico nacional e internacional liderazgo tecnológico y participación de la
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, con producción ecoeficiente y científico, brindando empleo población en la toma de
eficiente, transparente, participativo y ético al competitiva en los mercados, su productivo y digno a sus decisiones para el buen
servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es población propositiva y jóvenes y mujeres, dispone de manejo de los recursos
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico emprendedora con plena servicios básicos de calidad y económicos y
y equilibrada regionalmente, con pleno empleo identidad cultural taruma, con alta conserva su medio ambiente financieros, con ética y
y alta productividad del trabajo. El país favorece calidad de vida, trabaja y participa sano, seguro y saludable. moral, fortaleciendo
la inversión privada y la innovación, e invierte en en forma organizada en la Es una ciudad solidaria, constantemente los
educación y tecnología para aprovechar promoción y concretización de su equitativa con una alta recursos humanos para el
competitivamente las oportunidades de la desarrollo integral sostenible” identidad y nivel cultural que logro del desarrollo
economía mundial. La pobreza y la pobreza se refleja en sus autoridades y sostenible de Tarma.”
extrema han sido erradicadas, existen líderes íntegros trabajando de
mecanismos redistributivos para propiciar la la mano con su pueblo y
equidad social, y los recursos naturales se promoviendo nuestro
aprovechan en forma sostenible, manteniendo desarrollo sostenible”
una buena calidad ambiental”
MISION PDI TARMA
1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación
3 . Generar una cultura tributaria responsable.
4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de
desarrollo.
5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.
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2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PDI (MICROAMBIENTE – MACROAMBIENTE)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Procesos sociales, económicos, políticos, etc,
Cómo estamos organizados:
relacionados con la población
Comunicación con la población mediante el
Buena imagen de la institución
“Buzón de sugerencias”
Existe trabajo en equipo Participación de autoridades civiles y militares
Publicación de ordenanzas conforme a Ley Dar seguridad y confianza a la población
Una buena función administrativa y económica Acercamiento a la población
Población dispuesta a coordinar y apoyar a la

Existe un grupo de trabajadores unidos
municipalidad
Tiene equipo humano dispuesto a prestar
Aprovechar la participación de la sociedad civil
servicios en un área
Personal con capacidades e información al Existencia de organizaciones de la sociedad
profesional en las áreas civil
Tendencia mundial de conservación del medio
Compromiso para un desarrollo urbano
ambiente
Organizaciones civiles, consorcios, plataformas,
Respaldo de otras instituciones estatales
CTI
Diversas instituciones dispuestas a financiar
Institución netamente de servicios y recursos
proyectos viables
Mayor recaudación para el desarrollo del
Canalizar los recursos de las ONGs.
Municipio
Identificación de los trabajadores con su centro
Cooperación Técnica Internacional
de trabajo
Contar con un presupuesto la Municipalidad. Buenas relaciones interinstitucionales
Convenios interinstitucionales para ejecutar
Contar con proyectos de Plan de Obras.
proyectos
Recursos económicos, tecnológicos y humanos
El mercado
con los que contamos
Puntualidad de los trabajadores Apertura de nuevos circuitos turísticos
Existe conocimiento de la Ley de Aprovechamiento adecuado de faja marginal
Procedimientos Administrativos Generales (Ecoturismo)
El personal con deseos de superación Gran potencial turístico
Existe capacidad de gestión, alcalde con
Organismos del Estado
experiencia en gestión municipal
Experiencia laboral en las distintas áreas por Convenios con instituciones educativas para
parte de los nombrados instruir sobre una ciudad limpia
Flexibilidad del personal a los cambios Cooperación interinstitucional dispuesta a
estructurales invertir en la zona
Personal capacitado, idóneo y competitivo Buenas relaciones interinstitucionales
Convenios interinstitucionales para ejecutar
Solidaridad de los Policías Municipales
proyectos
Respaldo de autoridades en actuación dentro Coordinación con la PNP para su atención las 24
del marco legal horas.
Existe maquinaria y equipo moderno para el Instituciones trabajando por la preservación de
cuidado de parques y jardines los RR.NN. y medio ambiente
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POI 2017
DEBILIDADES AMENAZAS
Recursos económicos, tecnológicos y
Cómo estamos organizados: Servicios que ofrecemos:
humanos con los que contamos:
Falta de implementos de oficina Insuficientes recursos económicos Deficiencia en la atención al público
Impuntualidad en entrega de trabajos y labores Falta de capacitación al personal Falta de orientación a la población
Falta de Capacitación al personal Falta de seguridad del equipamiento institucionalMala información a la población
Desconocimiento de los instrumentos de
Procesos sociales, económicos, políticos, etc.
gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, Inadecuadas políticas de desarrollo
que afectan a la población
ETC.) que se encuentran desactualizados.
Lentitud en el flujo de documentos Falta de lealtad de algunos trabajadores Población renuente a pagar sus impuestos
Falta de identificación con su institución de
Desconocimiento de funciones administrativas Ingresos exiguos de la población contribuyente
algunos trabajadores.
La no prestación de servicios en momentos
Deficiencia en el manejo de instrumentos de Protestas
gestión por haber medidas tributarias
oportunos.
Malas relaciones internas y organización entre
Inadecuada infraestructura para cada área Falta de conciencia tributaria
oficinas.
Falta de relaciones públicas. Falta de Manual de Procedimientos Administrativos
Falta de seguridad ciudadana
Escasa comunicación, motivación y Protestas y falta de colaboración de
Falta de decisión administrativa
Capacitación. organizaciones sociales
Función limitada identificación de autoridades
Recursos humanos mal ubicados Despidos laborales
y trabajadores.
Limitada relaciones publicas Infraestructura inadecuada Falta de coordinación con la población
Excesiva intervención política en la Deficiente implementación de equipos Población con desconocimiento y renuente al
administración informáticos y muebles cumplimiento de la normatividad
Información distorsionada y mal intencionada Conformación de frentes de defensa de
No existen buenas relaciones interpersonales
Desorganización interna transportistas
Falta de comunicación y autoridad para el
Población disconforme
cumplimiento de funciones Débil identidad institucional
Débil coordinación interna para el logro de metasHorario inadecuado Desconfianza de la población
Publicidad negativa en los diferentes medios
Inadecuada asignación de funciones Egoísmo y falta de solidaridad
de comunicación
Inadecuada organización estructural de los
Falta de valoración del riesgo del trabajo de laDeficiente
PM. participación ciudadana
programas sociales
La administración no hace cumplir las Imagen negativa de la población hacia la
Burocracia administrativa
sanciones por infracciones institución
Falta de estructura orgánica adecuada Falta de implementos de seguridad Falta de sensibilización de la población
Falta de modernización de la organización Falta capacitación al personal Falta de credibilidad de las autoridades
Falta simplificación administrativa Falta agilidad en el equipo logístico Organizaciones políticas de oposición
Colocación de jefes que desconocen sus
Falta de delegación de funciones Desastres naturales
funciones hacen daño a la institución
Temporalidad de contratos de personal Excesivo gasto en protección por inadecuado
Duplicidad de tareas por áreas distintas
(parques y jardines) uso de los recursos naturales
Informalidad porque las autoridades no hacen
Infidencia Población no respeta parques y jardines
cumplir las ordenanzas
Fuente: PDI, de la Municipalidad Provincial de Tarma.
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POI 2017
2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado, presenta los

objetivos estratégicos por eje institucional, si bien no se ha actualizado, continuamos tomando
como referente y se presenta a continuación:
EJE 1: ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Incrementar la producción y

productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el
desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo
competitivo
EJE 2 SOCIAL Y CULTURAL: Fomentar y promover los servicios de

educación, salud, servicios básicos, transporte y vías de acceso, urbanismo.
Organización, Participación y Seguridad Ciudadana.
Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer.
Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad
EJE 3: GESTIÓN LOCAL: Garantizar una gestión eficiente y

participativa
EJE4 AMBIENTAL: Promover la protección y conservación

del medio ambiente
Fuente: Elaboración propia, extractado del PDC
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III MARCO INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA:

CONCEJO
Consejo de Coordinación Local Provincial
MUNICIPAL
Comité de Vigilancia del P.P
Junta de Delegados Vecinales - Comunales

Órgano de Control ALCALDIA
Institucional Comité de Seguridad Ciudadana
Procuraduría Pública Plataforma de Defensa Civil Grupo de

Trabajo de la Gestión de Riesgo de
Secretaría General Desastres
Junta de Coordinación Gerencial
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE GERENCIA DE
RENTAS ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Subgerencia de Administración Subgerencia de Recursos

Tributaria Humanos
Subgerencia de Recaudaciones Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Presupuesto
Subgerencia de Fiscalización Subgerencia de

Contabilidad Subgerencia de Desarrollo Institucional
Tributaria
Subgerencia de Logística Subgerencia de Programación de Inversiones

Subgerencia de Ejecutoría
Coactiva
Subgerencia de Control
Patrimonial y Maquinarias
GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SERVICIOS

URBANO E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPALES
Subgerencia de Desarrollo y Servicios Subgerencia de Desarrollo Económico Subgerencia de Tránsito y Transporte

Urbanos
Subgerencia de Infraestructura Subgerencia de Desarrollo Social Subgerencia de Registros Civiles
Subgerencia de Catastro y Titulación Subgerencia de Medio Ambiente y

Limpieza Pública
Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Empresa Municipal de E.P.S. Sierra Central S.R.L. Instituto Vial Provincial
Salud S.A.C.
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3.2 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PDI ALINEADO
O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S P D C
NACIO NALES P D CR PDI PDI
O EN 1 : Ejercicio efectivo de los derechos

O EL 1 : Promover el ejercicio de los
humanos y dignidad de las personas, con O ER 1 : Pleno ejercicio de los Fomentar el desarrollo de la juventud y
derechos humanos con dignidad e
inclusión social de la población más pobre derechos humanos con dignidad de la mujer Eje 2 : Social y cultural
Eje 1 : Social/ Desarrollo inclusión social
y vulnerable.
humano, salud, educación,
O EN 2 : Garantizar el acceso a servicios de empleo, seguridad
Garantizar el acceso a los, servicios ciudadana, cultura e
calidad que permitan el desarrollo pleno O ER 2 : Acceso igualitario a los O EL 2 : Fomentar el acceso a
básicos de calidad, educación, salud, identidad
de las capacidades y derechos de la servicios de calidad para desarrollo servicios de calidad, que permita el
vivienda, cultura Eje 2 : Social y
población, en condiciones equitativas y de capacidades desarrollo humano
cultural
sostenibles
Eje 3 : Institucional/
O EN 3 : Desarrollar y consolidar la O ER 3 : Lograr una gestión de O EL 3 : Consolidar un gobierno local
Garantizar una Gestión Eficiente y Fortalecimiento del
gobernabilidad democrática y una fuerte calidad y gobernabilidad con abierto, participativo y con una
Participativa Eje 4 : Gestión local gobierno local. y
institucionalidad pública progreso y paz social gestión de calidad
organizaciones sociales
O EN 4 : Desarrollar una economía Promover el desarrollo del turismo
Eje 2 :
competitiva de crecimiento sostenible, con competitivo Eje 1: Económico-
O ER 4 : Alcanzar el crecimiento Económico/Desarrollo
una estructura diversificada y Productivo Incrementar la producción y O EL 4 : Alcanzar un desarrollo
económico sostenido con alto turístico
descentralizada de alto contenido productividad agrícola, para generar económico sostenible.
empleo. Productivo y
tecnológico, generadora de empleo mayor rentabilidad Lograr el desarrollo
competitividad
adecuado. pecuario
O EN 5: Territorio cohesionado y O EL 5 : Alcanzar el desarrollo

O ER 5 : Lograr el desarrollo Lograr una ocupación equilibrada del
organizado en ciudades sostenibles con equilibrado del territorio con
regional equilibrado e territorio Urbanismo – Transporte y vías Infraestructura
provisión asegurada de infraestructura de infraestructura y vías de acceso de
infraestructura. de acceso Eje 2 : Social y cultural
calidad. calidad
O EN 6: Aprovechamiento eficiente,
responsable y sostenible de la diversidad
O ER 6 : Gestionar sosteniblemente Eje 4 :
biológica, asegurando una calidad Promover la protección y conservación O EL 6 : Promover la sostenibilidad
los Recursos Naturales y Medio Ambiental/Conservación
ambiental adecuada para la vida saludable del medio ambiente Eje 3 : Ambiental ambiental y territorial
Ambiente y mejora del ambiente
de las personas y el desarrollo sostenible
del país.
Fuente: Planes de desarrollo, Cuadro articulado elaboración propia.
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POI 2017
3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Derechos humanos con Acceso a servicios de Gobierno local abierto, Desarrollo económico Desarrollo equilibrado Sostenibilidad
dignidad e inclusión calidad participativo y de sostenible del territorio ambiental y territorial
OEL
OEL social calidad
Consolidar la meritocracia Promover el desarrollo
Promover procesos de Consolidar el desarrollo y Consolidar la
Promover el acceso a una en la carrera pùblica - sostenible de la
formación y promoción la actividad económica planificación del
educación de calidad Implementar la gestión bodiversidad y medio
de los derechos humanos productiva y agropecuaria territorio
OEE del talento humano ambiente
Asegurar con Promover una adecuada
Promover el desarrollo Establecer mecanismos Impulsar el desarrollo
Promover condiciones infraestructura necesaria gestión de residuos
empresarial en la de transparencia en la empresarial, productivo y
para una salud de calidad para el desarrollo sólidos y de gestión
economía popular gestión municipal económico
provincial ambiental
Promover el desarrollo de Desplegar una gestión Promover la sanidad en la

Fomentar el desarrollo Mantener un crecimiento
las organizaciones municipal orientada al localidad y la fiscalización
cultural a los ciudadanos económico sostenible
sociales ciudadano posterior
Reducir el costo, tiempo e Transformar la acción

Minimizar la
inseguridad vial en el judicial y legal logrando el Incrementar la
contaminación
sistema de transporte consenso político y recaudación tributaria
atmosférica
terrestre ciudadano
Promover la
predictibilidad de Implementar la gestiòn
decisiones y resoluciones integral de riesgo de
para una ágil y dinámica desastres
gestión
Garantizar la seguridad
ciudadana y erradicar la
violencia
1 2 3 4 5 6
11
Fuente: Elaboración propia.

POI 2017
3.4 ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OPERATIVOS
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
12
POI 2017
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OEL OEE OOI

Consolidar el desarrollo y la actividad Fomentar el desarrollo economico,
económica productiva y agropecuaria productivo y agropecuario
Impulsar el desarrollo empresarial, Mejorar el ambiente de negocios y
productivo y económico desarrollo productivo
Alcanzar un desarrollo Mantener un crecimiento económico
Consolidar el desarrollo turístico provincial
económico sostenible sostenible
Impulsar la recaudación de tributos

Incrementar la recaudación tributaria facilitando y simplificando el cumplimiento
de las obligaciones de los contribuyentes
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POI 2017
OBJETIVO 5
OBJETIVO 6
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POI 2017
3.5 PRINCIPIOS Y DEBERES INSTITUCIONALES
RESPETO PROBIDAD EFICIENCIA IDONEIDAD
Poseer una aptitud

Actuar con rectitud, Brindar calidad en técnica, legal y moral
honestidad, cada una de las como condición
A la Constitución, las
procurando satisfacer funciones a su cargo, esencial para el
leyes, al derecho a la
el interés general. y procurando obtener acceso y ejercicio de
defensa y al debido
desechar todo una capacitación la función al servicio
procedimiento
provecho o ventaja sólida y permanente del estado
personal
LEALTAD AL
JUSTICIA Y
VERACIDAD LEALTAD ESTADO DE
EQUIDAD DERCHO
Expresar con Disposición permanente

autenticidad en las Actuar con fidelidad y para el cumplimiento de
relaciones funcionales las funciones,
solidaridad con los El funcionario de
con todos los otorgando a cada uno lo
compañeros de confianza debe
que le es debido,
miembros de la trabajo, cumpliendo actuando con equidad lealtad a la
Municipalidad y con las órdenes formales Constitución y al
en sus relaciones con el
la ciudadanía, y que imparta el Estado, con el Estado de Derecho
contribuir en el superior jerárquico administrado, con sus
esclarecimiento de competente superiores, con sus
los hechos subordinados y con la
ciudadanía en general
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POI 2017
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y
IV ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
EJERCICIO 2017
4.1 ALCALDÍA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
ALCALDÍA
ANÁL IS IS DEL ENTOR NO ANÁL IS IS DEL INTER NO
OPORTUNIDADES FORTALEZAS
Brindar buen servicio de atención al consejo
Contar con tecnología.
municipal.
Personal dinámico, comprometido con su
Contacto directo con Organizaciones Publicas.
trabajo e identificado con su institución.
Ambientes amplió bien iluminado el cual
contribuye a una buena concentración para el Coordinación con la Gerencia Municipal.
trabajo.
Acceso a todas las áreas. Mobiliario de atención en buenas condiciones.
Comunicación fluida y oportuna con los
Atención con calidad a la ciudadanos.
ciudadanos
AMENAZAS DEBILIDADES
Deficiente servicio en internet. Excesiva derivación de tramite documentario
Organizaciones políticas, privadas y publicas , Demora en la atención de solicitudes y brindar

actúan por interese favorables a ellos. la información por parte de las demás áreas.
Presión constante de los ciudadanos distritales
provinciales para el apoyo de construcción, Comunicación errónea en el proceso de entrega
maquinarias entre otros. de documentación
Criticas destructivas por algunos medios de
Inestabilidad laboral.
comunicación.
Malestar y descontento de los ciudadanos.
ESTRATEGIAS
Instaurar incentivos para motivar al personal.
Trabajo coordinado con las áreas para la ejecución de problemas administrativos.
Establecer reuniones de trabajo con la junta gerencial.
COMPROMISOS
Brindar una atención de calidad a los ciudadanos y ejecutar las obras necesarias para el
desarrollo local
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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017
UNIDAD ORGANICA ALCALDÍA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
FUNCIÓN Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior
META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

CENTRO DE COSTO 1 - 1 ALCALDÍA
MISIÓN Ser el órgano ejecutivo del gobierno local, actuar como representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa ejecutando acciones de manera transparente
OBJETIVO ESTRATEGICO Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad
OBJETIVO UNIDAD
OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO CENTRO DE COSTO PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO TOTAL PROGRAMADO S/,
Presidir las sesiones de Concejo
acta 28
Municipal actas Nº actas
Transparentar la Gestionar convenios de
convenio 28 convenios Nº convenios
gestión municipal cooperación interinstitucional
Desplegar una gestión municipal Presidir reuniones del comité de
y mejorar los 1 - 1 ALCALDÍA acta 16
actas Nº actas
S/. 20.000,00
orientada al ciudadano seguridad ciudadana
servicios de
atención Reunión con la junta gerencial acta 24
actas Nº actas
Registro de consultas de los
registro 2.400
ciudadanos registros Nº registros
17
POI 2017
4.2 GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTU N IDADES FORTALEZAS
La demanda de obras y una mejor
Trabajadores que intentan entorpecer nuestro
administracion publica por parte de
trabajo en la demora de la informacion
trabajadores y administrados es un
solicitada
trampolin a la mejora de nuestra gestion.
Nuevas politicas en materia de

modernizacion del Estado y nuevo Carencia de ideas claras y concisas para una
Gobierno Presidencial mejor determinacion.
Carga documental innecesaria por derivacion
de tramite documentario.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Coordinacion permanente con las Gerencias Debil sistematización de datos y el uso de
y Subgerencias. los TICS.
No se evalua los ingresos de la
Experiencia obtenida en casi dos años de administración de bienes de propiedad
gobienro local. municipal para establecer acciones de
mejora continua.
Politica de comunicación abierta con todos
los trabajadores
Clima laboral positivo.
ESTRATEGIAS
Sirviendonos de nuestro nivel jerarquico evaluaremos los ingresos acerca de la
administracion de los bienes de propiedad municipal para un correcto análisis de
resultados y mejora en la toma de decisiones.
La Modernizacion del estado es un trampolin para la mejora de la Administracion
Publica, la cual permitira mejoras a través de la aplicacion de los TICs y la sistematización
de datos.
COMPROMISOS
Nuestro compromiso es ser cabeza y ejemplo de los trabajadores para lograr las
actividades propuestas, asimimismo posicionar en la mente del trabajador municipal
que el compromiso de la mejora continua, parte de uno mismo.
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POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conducción y Orientación Superior PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales
FUNCIÓN Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior
META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

CENTRO DE COSTO 1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL
MISIÓN Somos una gerencia eficaz con etica y moral que busca fortalecer los valores humanos a traves del reconocimiento del trabajo que se realiza día a día.
OBJETIVO OBJETIVO CENTRO DE UNIDAD TOTAL

INSTITUCIONALES ESPECIFICO COSTO PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO PROGRAMADO S/,
Evaluar los ingresos de la
administración de bienes de propiedad
informe 4 10.011,20
municipal y establecer acciones de
Transparentar la mejora continua. evaluaciones Nº evaluaciones
Desplegar una gestión
gestión municipal y 1 - 2 GERENCIA Llevar y evaluar la Junta de
municipal orientada al acta 10 1.498,00
mejorar los servicios MUNICIPAL Coordinación Gerencial reuniones Nº reuniones
ciudadano
de atención Llevar el registro de la demanda en
acta 10 330,00
materia sindical. reuniones Nº reuniones
Nº resoluciones expedidas/Nº
Emitir actos resolutivos resoluciones 150 18.160,80
resoluciones gerenciales expedientes ingresados
TOTAL 30.000,00
19
POI 2017
5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

• Cursos de capacitaciones mensuales realizado por • El Jefe de OCI, goza de independencia al
la Escuela Nacional de Control de la Contraloría pertenecer a la Contraloría General de la
General de la Republica al Jefe de OCI y personal de Republica.
apoyo.
• Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por • Jefe de OCI cuenta con la debida experiencia
otras entidades como el OSCE, Poder Judicial de acreditada en Control Gubernamental.
Tarma y la Municipalidad
• Normatividad, Provincial
Directivas de Tarma.
y lineamientos emitidos
por la Contraloría General de la Republica, para la • Personal con deseo de superación.
gestión y conducción del Órgano de Control
Institucional.
• Entrega de documentación inoportuna por parte de • Falta capacidad operativa para la ejecución de
las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma las acciones de control-Auditoria de cumplimiento
(entrega de información incompleta y solo en copias (Auditores y especialistas).
que no ayuda a cumplir con las metas y objetivos
establecidas).
• No se logra en su totalidad con la implementación • Presupuesto limitado para mantener al OCI con
de las recomendaciones señaladas en los informes de tecnología actualizada y permanencia de auditores
acciones de control (Auditorias de Cumplimiento) del y especialistas.
Órgano de Control Institucional y de la CGR.
• Deficiente servicio de internet y equipos de cómputo • Ambiente físico del OCI (reducido).
de estado regular, no son renovadas.
ESTRATEGIAS
• Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el Titular de la Entidad.
• Impulsar mecanismo de control interno referidos a: Estructura Organizacional, políticas y
procedimientos, controles presupuestarios, sistema de contabilidad e informes, controles generales del
sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de Control Interno dentro de la Entidad.
• Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los

objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.
• Promover la capacidad del Personal del Órgano de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las
acciones de control-Auditorias de cumplimiento institucional.
VISION
• Ser reconocida como un Órgano de Control Institucional de excelencia, que crea valor y contribuye a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la confianza en las autoridades y funcionarios.
COMPROMISOS
• Planificar y Ejecutar las Auditorias de Cumplimiento y Actividades - Servicios Relacionados, como
Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2017.
• Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el Control Gubernamental persiguiendo
la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de Control-Auditorias de
Cumplimiento.
20
POI 2017
UNIDAD ORGANICA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓN Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 012 Control y Auditoría
META-FINALIDAD DE LA META 0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

CENTRO DE COSTO 2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Promover la correcta y trasparencia gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y económica de sus actos y
MISIÓN
operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Auditorias de cumplimiento y servicios Relacionados, en cumplimiento del Plan
Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.

ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO DEL OCI
2-0417-2017-001 acción 1 auditoría de cumplimiento 60.000,00
2-0417-2017-002 acción 1 auditoría de cumplimiento 54.000,00
ACTIVIDADES DE CONTROL - Servicios
Relacionados de OCI
Desplegar una gestión Mejorar la capacidad 2 - 1 ÓRGANO DE 2-0417-2017-001 actividad 1 servicios relacionados 5.600,00
municipal orientada al de gestión judicial y CONTROL 2-0417-2017-002 actividad 1 servicios relacionados 8.000,00
ciudadano legal INSTITUCIONAL 2-0417-2017-003 actividad 1 servicios relacionados 5.200,00
2-0417-2017-004 actividad 1 servicios relacionados 9.000,00
TOTAL 60.000,00
Priorizar presupuestariamente, las demás actividades por el monto de 106.600,00
21
POI 2017
5.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Eventos organizados por el Poder Judicial, Contamos con el material humano
como son Diplomados, Seminarios Cursos capacitado e idóneo, con experiencia y
de Actualizacion entre otros que nos conocimiento que permite llevar adelante
capacita para el mejor desempeño de los procesos judiciales
nuestro trabajo.
Retraso en la entrega de solicitudes, No contamos con los equipos de sistema
Informes y Oficios de las diferentes áreas de computo de avanzada generacion y esto
de la institución, no entregan a su debido debilita nuestro trabajo y el avance de las
tiempo los requerimientos solicitados y mismas
esto debilita y retrasa el buen desempeño
de nuestro trabajo.
ESTRATEGIAS
Apersonarse a todo los procesos hecho que permitirá hacer un seguimiento constante
y conocer el estado de las mismas, diseñar una estrategia de defensa que permita el
menor uso de actos procesales, a fin de evitar perjuicios económicos a la Municipalidad
de Tarma, reserva y confidencialidad de los procesos judiciales mientras estan en
proceso.
COMPROMISOS
El compromiso optado por todos los que laboramos en la Oficina de la procuraduria,
esta en hacer frente a todo los procesos judiciales con toda las estrategias juridicas
logrando asi un fallo favorable para la institucion edil
22
POI 2017

UNIDAD ORGANICA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

CENTRO DE COSTO 1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
MISIÓN Realizar una buena y adecuada defensa con el profesionalismo e idoneidad que caracteriza al personal de esta oficina, a fin de salvaguardar los derechos e interés de nuestra
representada, dentro de las instancias que corresponden ya sea cuando se actué como demandante, demandado, denunciante entre otros.

Realizar el seguimiento de los procesos Nº demandas/Nº procesos
procesos 90 demandas 2.578,30
en giro ingresados
Clasificar y ordenar expedientes según la Nº expedientes archivados -
expedientes 80 expedientes 3.175,20
1-3 materia y archivamiento por materia
Desplegar una gestión Mejorar la capacidad
PROCURADURÍA Informar mensualmente el estado de los informes 50 demandas Nº demandas
municipal orientada al de gestión judicial y 343,00
ciudadano legal PÚBLICA procesos al despacho de alcaldia informes 30 denuncias Nº denuncias
MUNICIPAL
Nº demandas/Nº procesos
Seguimiento de los procesos arbitrales Procesos 4 demandas 2.120,00
arbitrales
Resolver con celeridad los procesos ante Nº demandas/Nº procesos
Procesos 20 demandas 4.283,50
la Oficina de INDECOPI ingresados
TOTAL 12.500,00
23
POI 2017
5.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
1-4 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Adecuada organización y trabajo en equipo
Acceso a los portales y paginas web de tipo
que garantizan una dinamica laboral
juridico legal.
eficiente y eficaz.
Personal identificado y comprometido con
Normativa que permite la simplificacion
su labor, que desempeña sus funciones de
de los procedimientos administrativos.
manera profesional.
Entidades y/o instituciones externas que
Conviccion de una lucha frontal contra la
permiten el acceso a capacitaciones
corrupcion con respaldo juridico.
especializadas (Contraloria, PJ, MJ, MEF)
Inadecuada infraestructura y/o ambiente
Reduccion a los recursos otorgados por el
de trabajo, con elemntos obsoletos como
MEF que perjudican la estructura
el cableado electrico que se constituyen
presupuestal programada.
en un peligro.
El nivel remunerativo que no cubren las Cantidad insuficiente de asesores legales
expectativas de los profesionales en externos especialistas en las diferentes
derecho. especialidades del Derecho.
Falta de coordinacion entre las instancias
Incremento de la corrupcion en todas las
administrativas internas para la emision de
instancias del Sector Publico.
los informes legales en forma oportuna.
ESTRATEGIAS
Debida interpretacion Juridica de las normativas legales vigentes que seran aplicados
en la Municipalidad Provincial de Tarma.
Coordinacion y establecimiento de plazos internos a fin de dar un pronunciamiento
oportuno de expedientes administrativos.
COMPROMISOS
Reducir prudentemente el tiempo para el pronunciamiento legal de los informes.
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POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



CENTRO DE COSTO 1 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
MISIÓN Dar seguridad juridica a la Municipalidad Provincial de Tarma, tanto en su ambito interno como externo.

Nº informes legales/Nº de
Desplegar una gestión Mejorar la capacidad 1 - 4 GERENCIA Emitir informes legales informe Informes legales
810 expedientes ingresados 3.765,00
municipal orientada al de gestión judicial y DE ASESORIA Nº visaciones/Nº de
Visar la normas municipales, contratos y
ciudadano legal JURIDICA visar normas municipales
similares 350 normatividad ingresada 26.235,00
TOTAL 30.000,00
25
POI 2017
5.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DI A GNÓST I CO SI T UA CI ONA L
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AN ÁL IS IS D E L E N TO R N O AN ÁL IS IS D E L IN TE R N O
Personal con experiencia, profesional,
Mayores asignaciones presupuestarias por
dinámico, con vocación de servicio y deseos
el Plan de Incentivos
de superación
Oportuna asistencia técnica del Sistema informático que facilitan el manejo
CONECTAMEF Junin de información financiera y presupuestal
Tecnologías de información y
Trabajo en equipo aplicando sinergia
comunicación al alcance
Normatividad aplicable en modernización Disponibilidad de Asistencia Técnica para la
para la gestión municipal mejora de la Gestión Municipal.
Mediana participación de la sociedad civil y
CCL
Transparencia del manejo económico a
nivel Nacional, Regional y Local
Invitaciones accesibles a cursos de
capacitación
Fuga de tal entos por mejores remuneraci ones
Inadecuado cabl eado estructurado e
que ofrecen otras i nsti tuci ones públ i cas y
i nfraestructura atomi zada
pri vadas.
Lenta apl i caci ón de l as pol íti cas de
Reducci ones presupuestal es en Foncomum
moderni zaci ón
Instrumentos de Gesti ón y pl ani fi caci ón i ncumpl i mi ento en l os pl azos por el retardo de l a
desactual i zados i nformaci ón de al gunas áreas
Inadecuada el aboraci ón de l os térmi nos de Insufi ci ente presupuesto para l a el aboraci ón de
referenci a en servi ci os pl anes estratégi cos
Fal ta de conformaci ón de Equi pos de Trabajo
Rotaci ón de personal si n cri teri o técni co
para l a formul aci ón del presupuesto.
Fal ta de compromi so de al gunos servi dores en
Carenci a de resguardo de archi vo di gi tal es que
materi a de pl ani fi caci on estratégi ca,
conserven l a i nformaci ón muni ci pal en un l ugar
presupuestal e i nformaci ón para el portal
estratégi co
estandar
Al ta morosi dad de contri buyentes y
Carente eval uaci ón de l os proyectos de
arrendtari os que mi ni mi zan l os recursos
presupuesto parti ci pati vo.
propi os
ESTRATEGIAS
Di sponer de i nstrumentos efi ci entes para apoyar l a toma de deci si ones faci l i tando el anál i si s de
l os l ogros y desvi aci ones en l os ni vel es estratégi cos y operati vos.
Promover que l os trabajadores parti ci pen acti vamente en el desarrol l o i nsti tuci onal .
Fomentar una cul tura organi zaci onal sól i da con un al to senti do de perti nenci a i nsti tuci onal .
Opti mi zar el uso de l os recursos humanos, fi nanci eros, materi al es y tecnol ógi cos para hacer
efi caces l as funci ones sustanti vas de l a Insti tuci ón.
Impl ementar tal l eres de capaci taci ón en materi a presupuestari a y fi nanci era.
Establ ecer di recti vas para el buen uso y manejo de l as computadoras.
Establ ecer una pol íti ca de remuneraci ones y contrataci ones.
Mayor sensi bi l i zaci ón a l a soci edad ci vi l .
COMPROMISOS
Propondremos instrumentos de gestión para una mejor toma de decisiones que nos
permita ser una Municipalidad con excelencia que cuenta con personal motivado y que
participa en el desarrollo de nuestra organización municipal.
Promover el uso de las tecnologías de información y comunicaciçón en forma integrada
Promover que los proyectos de inversión cumplan con el rol de satisfacer la
problemática de la población.
Opti mi zar l as sol i ci tudes de gasto.
26
POI 2017

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y CONDUCIR LA CONDUCCION MUNICIPAL"
CENTRO DE COSTO 1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO 1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 1 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROL L O INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO 1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 1 - 5.2.1 INFORMÁTICA
MISIÓN Orientar y direccionar, a la gestión municipal, optimizando los recursos en el marco de planes estratégicos y operativos, fortaleciendo mediante asistencia
técnica, abierta y personalizada, hacia una Municipalidad eficiente, eficaz y trasparente
Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

Evaluar el Presupuesto Participativo Informe 1 Informe 1.808,20

Implementar la Nº de informe
Participación Monitorear las fases del presupuesto
1 - 5 GERENCIA Monitoreo 1 Monitoreo 1.457,90
Ciudadana en la participativo Nº de informe
Establecer mecanismos de
vigilancia y control en DE Supervisar la ejecución del Plan
Informe 4 Informe 2.937,60
transparencia en la gestión
la gestión municipal PLANEAMIENTO Operativo Institucional. Nº de informe
municipal
Y PRESUPUESTO Evaluar el proceso presupuestario Informe 4 Informe Nº de informe 2.139,00
Transparentar la Ejercer la secretaría administrativa y
Informe 1 Informe 3.862,20
gestión municipal y Técnica del CCL Nº de informe
mejorar los servicios Elaborar el informe técnico del Alcalde,
de atención
Informe 1 Informe
Nº de informe
7.795,10
sobre rendición de cuentas para la CGR
SUBTOTAL 20.000,00
27
POI 2017
Presentación de Evaluación presupuestal

oficio 2 oficios 1.400,00
anual 2016 y I Semestre 2017
Nº oficio
Programar, formular, evaluar y presentar
el Presupuesto Institucional de Apetura oficio 1 oficio 1.394,90
2018 Nº oficio
Elaborar y presentar la Conciliacion del
Marco Legal del Presupuesto
Articular, simplificar y 1 - 5.1 oficio 2 oficio 1.419,70
Desplegar una gestión Institucional anual 2016 y I Semestre
actualizar los sistemas
municipal orientada al
administrativos,
SUBGERENCIA DE 2017 Nº oficio
ciudadano PRESUPUESTO Evaluar las ejecuciones presupuestales
promoviendo la calidad informes 4 informes 300,00
por toda Fte de Fto. Nº informes
Certificación de crédito presupuestario certificacione
3700 certificaciones 7.127,80
por Nota s Nº certificaciones
Registrar en el aplicativo el proceso del
registro 1 registro 8.327,60
Presupuesto Participativo Nº registro
Evaluar los resultados del presupuesto
participativo 2017 y 2018 para proponer informe 2 2 informes 30,00
mejoras Nº informes
SUBTOTAL 20.000,00
Iniciar el proceso para la mejora de la
informe 1 informe 700,00
atención a los ciudadanos Iera y 2da Nº informe
Medir la satisfacción ciudadana sobre
Transparentar la informes 7 informes 1.280,00
Establecer mecanismos de los servicios prestados Nº informe
gestión municipal y
transparencia en la gestión informe 1 diagnóstico
mejorar los servicios Iniciar la etapa preparatoria de la Nº diagnístico
municipal 4.760,00
de atención gestión por procesos
plan 1 plan de trabajo Nº plan
Registrar información en el portal de
registro 12 registros 0,00
transparencia estándar Nº registros
Monitorear la simplificación
informe 2 informes técnicos 0,00
administrativa en la institución Nº informe
Asistencia Técnica en la formulación de
1 - 5.2 taller 6 talleres
documentos de gestión
Nº talleres - participantes
SUBGERENCIA DE Realizar el proceso POI en todas sus
Asegurar que los bienes informe 6 informes técnicos
DESARROLLO fases Nº informe
y servicios públicos
generen resultados INSTITUCIONAL Formular directiva para el POI decreto 1 decreto
Nº decreto 10.510,00
positivos
Desplegar una gestión Consolidar y presentar el POI de la
acuerdo 1 Acuerdo de Concejo
municipal orientada al gestión Nº acuerdo
ciudadano
Formular directiva para la Memoria decreto 1 decreto
Nº decreto
Consolidar y presentar la Memoria de la
acuerdo 1 Acuerdo de Concejo
gestión Nº acuerdo
Evaluar e Informar sobre el Programa de
informes 2 informes técnicos
Incentivos Nº informe
Empoderar el programa Impulsar el informe de rendición de
informe 1 informe 2.750,00
de incentivos cuentas Nº informe
Desarrollar mesas de trabajo y
acta 6 reuniones
evaluaciones Nº mes. trabajo-participantes
SUBTOTAL 20.000,00
28
POI 2017
Asegurar que los bienes Mantenimiento de PCS (escritorio y

Desplegar una gestión equipos 142 equipos
y servicios públicos 1 - 5.2.1 portátiles) y software básico Nº equipos 2.000,00
generen resultados INFORMATICA Adquisición de Antivirus incluido
ciudadano antivirus 1 antivirus
positivos Nº antivirus 8.000,00
servidor Proxy
SUBTOTAL 10.000,00
Nº expedietes declarado
Evaluar, Registrar y declarar viables los viables/Nº de expedientes
Documentos 24 Documentos 10.440,00
proyectos de inversion publica ingresados
Presentar la informacion periódica de

Documentos 24 Documentos 7.750,00
los proyectos viables a la DGPI
Nº informes - Nº proyectos
1 - 5.3 Fortalecer las capacidades en la
Implementar y Mejorar Capacitación 4 Capacitación Nº capacitaciones-Nº 1.600,00
Consolidar la planificación SUBGERENCIA DE formulación de proyectos participantes
infraestructura y vías
del territorio PROGRAMACIÓN Nº TDR/Nº expedientes
de acceso Evaluar y Aprobar los Términos de
Documentos 32 Documentos ingresados 70,00
DE INVERSIONES Referencia y/o Plan de Trabajo
Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14,
formatos 24 formatos 70,00
15 y 16 (Fase de Inversión)
Nº formatos SNIP
Elaboración de informe técnico para
realizar el retiro y verificación de Documentos 4 Documentos 70,00
viabilidad. Nº informes
SUBTOTAL 20.000,00
TOTAL 90.000,00
29
POI 2017
5.7 SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
Personal profesional con experiencia que
Nuevas políticas del Estado en materia de facilita el desempeño de funciones y el
simplificación administrativa. trabajo en equipo
Nuevas tecnologías de la información. Calidad y calidez en la atención.

Normas archivísticas vigentes.
Recursos presupuestales insuficientes por
parte de Tesoro Público. Carencia de equipos informáticos.
Nivel remunerativo bajo que no cubre las Ausencia de un Manual de Procedimientos
espectativas de los trabajadores. (MAPRO).
Desidia de las organizaciones sociales de Carencia de un Sistema de Registro de
base en política gubernamental y temas de Votos y Acuerdos Electrónicos para las
interés de la colectividad. sesiones de concejo.
Inadecuada infraestructura en Archivo
General y Trámite Documentario.
ESTRATEGIAS
Capacitar contínuamente al personal.
Sensibilizar a las autoridades y ciudadanía sobre la importancia de la gestión municipal.
Implantar lineamientos y directivas para hacer mas eficiente la actividad municipal.
Efectuar reuniones de coordinación que permitan evaluar el trabajo realizado.
COMPROMISOS
Coordinar, implementar y ejecutar el nuevo Sistema de Archivo de la M.P.T.
Implementar el Sistema de Registro de Votos y Acuerdos Electrónicos que permita
determinar con exactitud los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones en las
Actualizar permanentemente la Radio On Line Institucional.
30
POI 2017

UNIDAD ORGANICA SECRETARÍA GENERAL
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión
FUNCIÓN Contingencia GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

CENTRO DE COSTO 1 - 6 SECRETARÍA GENERAL
1 - 6.1 TRAMITE DOCUMENTARIO 1 - 6.2 ARCHIVO GENERAL
1 - 6.3 RELACIONES PÚBLICAS
MISIÓN Brindar excelente calidad de servicio y atención, propiciando celeridad en los procesos normativos y documentales ante los requerimientos que presenten los administrados.

Elaborar y difundir dispositivos
municipales (*) normas 150 normas Nº normas 4.255,50
Registrar y monitorear las solicitudes de Nº atenciones/Nº expedientes
Acceso a la Información Pública solicitud 80 solicitud ingresados 790,00
Gestionar los Reclamos efectuados por

Transparentar la los administrados
Desplegar una gestión reclamo 10 reclamo Nº atenciones/Nº reclamos 120,00
gestión municipal y 1 - 6 SECRETARÍA
mejorar los servicios GENERAL Registrar las sesiones del CCL Provincial
ciudadano
de atención de Tarma sesión 2 sesión Nº sesiones 0,00
Derivar la normatividad municipal al
Portal de Transparencia informe 150 informes Nº informes 0,00
Implementar la Sistematización
electrónica de votación para las requerimient
sesiones plenaria de concejo o 1 requerimiento Nº requerimiento-instalación 60.211,50
SUBTOTAL 65.377,00
31
POI 2017
Brindar atención al público y registrar

la documentaciòn en el Sistema de Nº expedientes antedidos/Nº
Tràmite Documentario expedienteS 17000 expedientes expedientes ingresados 3.596,40
Reportar al OCI expedientes ingresados
Transparentar la
Desplegar una gestión y derivados por el Sistema de Tramite
gestión municipal y 1 - 6.1 TRAMITE
municipal orientada al Documentario informes 12 informes Nº informes 1.403,60
mejorar los servicios DOCUMENTARIO
ciudadano Informar a Secretaria General sobre el
de atención
Libro de Reclamaciones informes 12 informes Nº informes 0,00
Presentar la directiva sobre
Procedimientos de Tramite Documentario
D.A. 1 directiva D.A. Nº 0,00
SUBTOTAL 5.000,00
Registrar y atender la búsqueda de Nº solicitudes atendidas/Nº
expedientes 200 expedientes
documentos para los ciudadanos solicitudes ingresadas 1.378,60
Ordenar, registrar y codificar el acervo Nº expedientes codificados/Nº
Transparentar la expedientes 2000 expedientes
Desplegar una gestión documentario
gestión municipal y 1 - 6.2 ARCHIVO expedientes 3.750,00
mejorar los servicios GENERAL Sistematizar los expedientes del archivo
ciudadano expedientes 2000 expedientes
de atención central Nº Registros 4.871,40
Registrar y atender la búsqueda de
expedientes solicitados por las expedientes 100 expedientes Nº solicitudes atendidas/Nº
dependencias de la municipalidad. solicitudes ingresadas 0,00
SUBTOTAL 10.000,00
32
POI 2017
Elaborar y ejecutar un manual de MK manual 1 manual 20.000,00

Nº manual
Elaborar un video institucional video 1 video 6.000,00
Nº videos
Elaborar una revista institucional revista 1 revista 2.000,00
Nº revista
Ejecutar cabina para radio Online
intervención 10 intervenciones 5.400,00
Municipal Nº interenciones
Formular e implementar soportes de
comunicación para difusión de comunicados 160 comunicados 38.836,00
actividades de la Municipalidad. Nº comunicados
Transparentar la 1 - 6.3
Desplegar una gestión Monitorear a los medios de
gestión municipal y formatos 48 formatos 800,00
mejorar los servicios
RELACIONES comunicación Nº formatos
ciudadano PÚBLICAS
de atención Registrar los archivos audivisuales registros 3400 registros 75,00
Nº Registros
Producir spots publicitarios spots 54 spots 84.000,00
Nº spots
Organizar eventos protocolares eventos 23 eventos 10.000,00
Nº eventos-participantes
Organizar los reconocimientos y
resolución 120 reconocimientos 10.000,00
premiaciones Nº reconocimientos
Organizar las Ceremonias de entrega de
ceremonias 35 ceremonia 1.029,00
obras Nº ceremonias-obras
Realizar los estudios de mercado informe 4 informe de estudio mercado 1.860,00
Nº informe-resultados
SUBTOTAL 180.000,00
Nº doc emitidos/Nº
Administración documentaria documentos 80 documentos
documenos ingresados 154,00
Transparentar la
gestión municipal y 1 - 6,4 SALA DE Mantener y registrar las sesiones de actas 16 actas
municipal orientada al comisiones de regidores Nº actas 2.021,70
mejorar los servicios REGIDORES
ciudadano Preparar, monitorear y registrar los
de atención
dictamenes de las comisiones de dictámenes 12 dictámenes
regidores Nº documentos/Nº dictámenes 1.324,30
SUBTOTAL 3.500,00
TOTAL 263.877,00
33
POI 2017
5.8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Disposición de los Sistemas de Tesorería,
Comunicación fluida y oportuna con los organismos Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos,
públicos mediante ticket electrónico Abastecimiento y Edificaciones
Normas legales emitidas por las instituciones públicas Equipo informático adecuado
que fortalecen los sistemas administrativos
Personal técnico- profesional y dinámico
Sistemas Tecnologicos implantados por el sector público comprometido con el trabajo e identificado con la
siendo los más fuertes SIAF, SIMI, SISPER, SEACE, OSCE Institución, que trabaja en equipo y permanente
y SIGA coordinación
Coordinación constante con el CONECTAMEF - Junín Disposición de los Sistemas de Tesorería,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos,
Abastecimiento y Edificaciones
Firma de convenios de capacitación y transparencia Equipo informático adecuado
metodológica a nivel de Entidades Públicas y Privadas
Coyuntura política nacional alineada hacia la reforma del
Estado en su conjunto "Servir"
Dificultad de retener al personal calificado ante la Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de
existencia de mejores oportunidades. bienes inmuebles, mantenimiento de locales y
maquinarias
Carencia de cursos y/o capacitación para el buen Sistemas de Planillas inadecuado que no permite
desenvolvimiento del personal dentro del área a la tener interfase con diversas entidades del Estado
que pertenece ONP, AFP, Essalud, Reniec, etc.
Desconocimiento del personal ante las nuevas Bienes muebles y maquinarias que han cumplido su
políticas Servir vida útil y se necesita personal acreditado para dar
un nuevo valor
Inadecuado tipo de banda para el servicio de internet Carencia de Instrumentos de Gestión y algunos
desactualizados (MOF, CAP, PAP, TUPA,RIT)
Recorte presupuestal del Ministerio de Economía y Carencia de una estructura remunerativa del
Finanzas personal que se encuentra debajo de la canasta
Falta un cableado estructurado Carencia de flujos de los procesos
ESTRATEGIAS
Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias de competencia de la Administración
Implantar lineamientos para la mejora de la Gestión Municipal
Gestionar soporte técnico del SIMI
Internalizar en los trabajadores las directivas internas
Tramitar y gestionar la adecuación a las disposiciones de SERVIR
Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se encuentran
inoperativos darles de baja
COMPROMISOS
Implementar el Sistema de Control Interno en todas sus fases y componentes (Ambiente de control,
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación, Supervisión de
incluye: Prevención, Monitoreo, Seguimiento de resultados, Compromiso de Mejoramiento) para la
mejora de la Gestión en estricto cumplimiento a la Ley Nº28716 Ley de Control Interno de las Entidades del
34
POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales

DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
FUNCIÓN Contingencia
META-FINALIDAD DE LA META 0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"
CENTRO DE COSTO 3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO 3 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO 3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 3 - 1.2.1 CAJA 3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 3 - 1.4.1 ALMACEN
CENTRO DE COSTO 3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
MISIÓN Promover el desarrollo de una gestión eficaz, con capacidad de organización eficiente , confiable y transparente
OBJETIVOS OBJETIVO CENTRO DE UNIDAD TOTAL

Expedir actos resolutivos 15.858,50
RG 150 resolución gerencial expedientes ingresados
Evaluar los ingresos y gastos de los
468,00
Articular, simplificar y bienes inmuebles informe 12 informes Nº informes
Desplegar una gestión 3- 1
actualizar los sistemas Evaluar el estado financiero de la
municipal orientada al GERENCIA DE informe 4 informes
2.904,00
administrativos, Municipalidad Nº informes
ciudadano
promoviendo la calidad ADMINISTRACIÓN Evaluar los sitemas administrativos a su
715,50
cargo informe 5 informes Nº informes
Proponer Directiva para medir el clima
54,00
organizacional DA 1 directiva Nº D.A.
SUBTOTAL 20.000,00
35
POI 2017
Reglamentar y garantizar la continuidad
de las actividades administrativas con 4.715,10
personal idóneo OM 1 reglamento Nº OM
Realizar el proceso de inducción para
4.731,26
garantizar la adaptación del personal taller 1 taller Nº taller-Nº servidores
Identificar las necesidades de
2.345,80
capacitación de los servidores servidores 200 servidores-evaluados Nº diagnósticos
Planificar las acciones de evaluación y
3.093,80
capacitación del personal DA 1 1 plan anual (PDP) Nº D.A.
Potenciar las capacidades de los
4.000,00
servidores servidores 1 cursos Nº curso-Nº servidores
Iniciar el proceso de implementación al RA 1 comisión Nº R.A.
Fortalecer la carrera 1.415,50
regimen de SERVIR diagnóstico 1 diagnóstico Nº informe técnico
pùblica en base a los
Consolidar la meritocracia en Difundir y sensibilizar sobre la etapa
méritos y al
la carrera pùblica preparatoria del transito al nuevo 2.903,00
aprendizaje
regimen SERVIR servidores 2 talleres Nº talleres-Nº servidores
permanente
Registrar permanentemente el perfil de
365,50
los servidores (Hojas de vida) registros 4 registros Nº registros-Nº servidores
3 - 1.1 Orientar las actuaciones del servidor
SUBGERENCIA DE público hacia una gestión positiva 191,00
Municipal (Ëtica) servidores 1 charla Nº charla-Nº servidores
RECURSOS
Registrar los haberes y descuentos de los
HUMANOS 1.943,84
trabajadores para efectos previsionales registros 12 registros Nº registros-Nº servidores
Registrar las declaraciones juradas de
bienes y rentas en el Sistema de la 220,00
Contraloria General de la Republica registros 35 registros Nº registros-Nº servidores
Remitr informes del registro de personal
292,70
y viáticos para el portal transparencia informes 24 informes Nº informes
Garantizar los beneficios obtenidos por

142.000,00
convenio de servidores empleados
convenios 4 convenios Nº convenios-Nº servidores
Garantizar los beneficios obtenidos por
convenio de servidores obreros convenios 4 convenios Nº convenios-Nº servidores 124.520,00
Implementar Promover la integración y el
Implementar la gestión del 21.855,00
programas de bienestar esparcimiento eventos 6 eventos sociales Nº eventos-Nº servidores
talento humano
del trabajador Reducir riesgos y accidentes en el
251,50
trabajo RA 1 plan Nº R.A.
Identificar fortalezas e insatisfacciones
de los trabajadores para construir bases
1.148,00
correctivas hacia el desarrollo de la
gestión CO informe 1 informe técnico Nº informe técnico
SUBTOTAL 315.992,00
Priorizar presupuestariamente adicionalmente la suma de 164,187,50
36
POI 2017
Articular, simplificar y Proceso de emisión del flujo de Caja flujos 96 flujos Nº flujos 2.689,50
Desplegar una gestión actualizar el sistema 3 - 1.2
Proceso de registro de comprobantes de
municipal orientada al administrativo de SUBGERENCIA DE pago a través del SIAF registros 6500 registros 19.683,00
Nº registros
ciudadano Tesorería, promoviendo TESORERÍA Reporte mensual de conciliacionse conciliacione
la calidad 288 conciliaciones 3.712,50
bancarias s Nº conciliaciones
SUBTOTAL 26.085,00
Reportes los ingresos diarios y las
3 - 1.2.1 CAJA garantías recibos 43000 recibos Nº recibos
10.000,00
SUBTOTAL 10.000,00
Elaborar los Estados Financieros de la
informe 4 estados financieros
Municipalidad
Nº estados financieros 4.633,80
Presentar el Análisis de Cuentas del
informe 12 informe-análisis
Estado de Situación Financiera Nº informe de análisis
Presentación de Información Contable
informe 4 estados financieros Nº estados financieros
trimestral, semestral y anual
Realizar acciones de Depuración,
Articular, simplificar y Regularización, Corrección de Error y RA. 1 R.A.
28.580,00
Desplegar una gestión actualizar el sistema 3 - 1.3 Sinceramiento Contable Nº RA-Informe-Comisión
municipal orientada al administrativo de SUBGERENCIA DE Establecer cronograma de plazos a las
ciudadano Contabilidad, áreas involucradas para presentación de RG 1 flujo
CONTABILIDAD
promoviendo la calidad información e incorporación en los EE.FF. Nº flujo aprobado RG
Informar sobre los encargos y/o
informes 4 informes 399,90
anticipos entregados y no rendidos Nº informes
Realizar el arqueo de Caja * informe 12 arqueos-informe Nº informes
Realizar el arqueo de Caja Chica * informe 12 arqueos-informe Nº informes
352,30
Realizar el arqueo a los arrendamientos,
informe 2 arqueos-informe
lipas y recibos extraordinarios ** Nº informes
Registro de Fases de Devengado,
registros 5000 registros SIAF 34,00
Contabilizado y Firmas de C/Ps Nº registros
SUBTOTAL 34.000,00
37
POI 2017
Flujos de ingreso de expedienes para

DA 1 1 Directiva 1.000,00
bienes y servicios en gastos corrientes. Nº D.A.
Flujos de ingreso de expedienes para
bienes y servicios en gastos de DA 1 1 Directiva 1.000,00
inversiones Nº D.A.
Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar
resolución 1 resolución gerencial 6.997,50
el Plan Anual de Contrataciones Nº R.G.
Elaborar órdenes de compra Nº órdenes compra/ Nº
OC 1500 órdenes de compra 3.541,00
correctamente sustentado. requerimientos
Elaborar órdenes de servicio Nº órdenes servicio/ Nº
Articular, simplificar y OS 2600 órdenes de servicio 3.076,00
correctamente sustentado. requerimientos
Desplegar una gestión actualizar el sistema 3 - 1.4
Procesos de contrataciones de bienes
municipal orientada al administrativo de SUBGERENCIA DE expedientes 50 50 procesos 8.066,50
mayores a 3UIT Nº contratos/Nº solicitudes
ciudadano Abastecimiento, LOGÍSTICA Procesos de contrataciones de Servicios
promoviendo la calidad expedientes 5 procesos 367,50
mayores a 3UIT Nº contratos/Nº solicitudes
Procesos de contrataciones ejecución de
expedientes 6 procesos 336,50
obras por contrata mayores a 3UIT Nº contratos/Nº solicitudes
Realizar cuadros comparativos de
cotizaciones de requerimientos de bienes informe 5600 contizaciones Nº cotizaciones-cuadros 3.940,50
y servicios. comparativos
Presentar informes para el portal de
transparencia (ordenes, publicidad, informes 12 informes 1.310,50
telefonía) Nº informes
Registro de compras en el COA-SUNAT registros 12 registros Nº registros 364,00
SUBTOTAL 30.000,00
Descargar los bienes de control visible control
Articular, simplificar y 500 control visible-kardex
de existencias valoradas de almacén. visible
Desplegar una gestión actualizar el sistema
municipal orientada al administrativo de 3- 1.4.1 ALMACEN Realizar registros de ingresos de bienes informes 12 informes 11.700,00
ciudadano Abastecimiento, para la nota contable - SIAF
promoviendo la calidad Realizar los pedidos comprobante de
1500 Pecosas Pecosas 1500 Pecosas
salida de bienes.
SUBTOTAL 11.700,00
38
POI 2017
Ejecutar al 70% el saneamiento fisico

legal de los bienes inmuebles (22 escritura 19 inmuebles-escrituras 56.382,74
inmueb)
Valuar la vida util de la manquinaria
informes 4 informes-propuestas 1.871,00
municipal
Cercar una propiedad para resguardar
informe 1 terreno-informe 10.000,00
los vehiculos de propiedad municipal
Adecuar la Directiva de Traslado de
DA 1 directiva 1.899,00
bienes muebles
Implementar señalizaciones adecuadas
kits 1 inmueble-kits señalizaciones 2.500,00
en el Palacio Municipal
Asegurar la atencion inmediata e
Articular, simplificar y 3 - 1.5 vehículos 16 vehículos 9.000,00
incondicional de victimas (SOAT)
Desplegar una gestión actualizar el sistema
SUBGERENCIA DE Realizar el mantenimiento preventivo y
municipal orientada al nacional de bienes vehículos 5 vehículos 135.358,00
CONTROL periodico de los vehiculos
ciudadano estatales, promoviendo
PATRIMONIAL Efectuar inspecciones inopinadas
la calidad informe 4 informe inspecciones 1.925,50
periodicas de los vehiculos
Registrar y codificar los bienes muebles
registros 100 bienes muebles 2.988,00
adquiridos (margesí)
Verificar fisicamente los bienes bienes
5100 bienes muebles 14.417,50
municipales (inventario) muebles
Controlar y cautelar el traslado interno
informe 160 muebles-informe 480,00
de bienes muebles
Registrar y controlar los bienes y
materiasles excedentes de las obras registros 7 obras registradas 1.212,00
ejecutadas
Realizar el mantenimiento periodico de
inmuebles 40 inmuebles 161.966,26
los inmuebles de propiedad municipal
SUBTOTAL 400.000,00
TOTAL 847.777,00
39
POI 2017
5.9 GERENCIA DE RENTAS
GERENCIA DE RENTAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Falta de conciencia de los contribuyentes e
Incentivos al cumplimiento de la metas instituciones de sus obligaciones tributarias
propuestas. y no tributarias que viene ocasionando un
alto índice de morosidad.
Existencia de grupos de personas naturales y
Aplicación de las normas legales que permitan jurídicas que distorsionan la gestión edil y
generar confianza en el administrado y aplicación persuaden a la ciudadanía al incumplimiento
de las Jurisprudencias del TC Y RTF. de sus obligaciones tributarias y no
tributarias.
Falta de personal administrativo, el cual
Apoyo y coordinación con las Instituciones implica la multiplicidad de labores del
públicas. personal el cual incidirá en el
incumplimiento de metas programadas.
Renuencia al pago de los arrendatarios de
Ejecución de convenios con las instituciones locales de propiedad municipal - Conflictos
públicas y privadas. dirigenciales que se oponen al pago de la
merced conductiva.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Ausencia de un aplicativo (sistema)
Capital humano con disposición para el
Informático de Rentas, en el cual se integren
cumplimiento de sus funciones y el logro de las
las demás unidades ejecutoras (caja,
metas proyectadas.
licencias, catastro entre otros).
Apoyo de la Municipalidad referente a Inexistencia de un enlace de la Información
inmobiliairio y equipos de computo. del estado situacional del contribuyente.
Carencia de un convenio para realizar
consultas virtuales en línea con otras
Buen servicio al Contribuyente.
entidades públicas. (Sunarp, Reniec, Sunat,
Electrocentro, Sierra Central y otros).
Buena disposición y coordinación con la Carencia de personal a comisión con perfil
unidades orgánicas para agilizar acciones en técnico adecuado.
ESTRATEGIAS
Potenciar la fiscalización tributaria e incrementar los ingresos diariamente recaudados de
naturaleza Tributaria y No Tributaria.
Desarrollar un Software de Gestión de información integrado y moderno.
Efectuar charlas y realizar convenios
Ejecutar encuestas a los admistrados y/o contribuyentes sobre cumplimento de obligaciones

tributarias y no tributarias.
COMPROMISOS
El compromiso de la Gerencia de Rentas y sus unidades orgánicas, es trabajar en equipo, en
estrecha coordinación con cada subgerente y trabajadores en conjunto, educando y
sensibilizando a los contribuyentes en materia tributaria y no tributaria, ejecutando acciones
programadas de cobranza, recaudación, fiscalización y cobranza coactiva, para ejecutar y/o
reducir la morosidad existente en impuestos, arbitrios, rentas de alquiler de inmuebles de
propiedad municipal y en proceso de ejecución coactiva, en salvaguarda de una recaudación
sólida y en crecimiento, cumpliendo a satisfacción todas las metas programadas por la
Municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas.
40
POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE RENTAS

9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administración de Recursos Municipales PROGRAMA PRESUPUESTAL productos

DIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación
META-FINALIDAD DE LA META 0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"
CENTRO DE COSTO 4 - 1 GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO 4 - 1.1 S UBGER ENCIA DE ADMINIS TR ACIÓN TR IBUTAR IA 4 - 1.3 S UBGER ENCIA DE FIS CAL IZ ACIÓN
CENTRO DE COSTO 4 - 1.2 S UBGER ENCIA DE R ECAUDACIONES 4 - 1.4 S UBGER ENCIA DE EJECUTOR ÍA COACTIVA
MISIÓN “Somos una unidad orgánica, que cuenta con personal capacitado e idóneo, que desarrolla programas de sensibilización y recaudación de tributos, con la
finalidad de mejorar los ingresos municipales"
OBJETIVO ESTRATEGICO Alcanzar un desarrollo económico sostenible

Supervisar a las Unidades Orgánicas actas 12 actas Nº actas- informes
320 resoluciones
Emititir actos resolutivos R.G. expedientes ingresados
11.363,00
Emisión de documentos administrativos doc. 560 documentos Nº documentos
Impulsar la
Nº certficados expedidos/Nº
recaudación de tributos Expedir Certificados Domiciliarios certificados
certificado 500 expedientes ingresados
facilitando y
Incrementar la recaudación 4 - 1 GERENCIA Realizar charlas de educación tributaria
simplificando el
tributaria DE RENTAS y no tributaria a los contribuyentes por Nº de charlas - tipo 3.593,00
cumplimiento de las
sectores charlas 6 charlas participantes
obligaciones de los
contribuyentes Fiscalización Tributaria y No Tributaria informe 6 informes Nº informes 2.522,00
Monitorear el Catastro Fiscal informe 6 informes Nº informes 2.522,00
Realizar convenios con instituciones
públicas o iprivadas, para obtener 0,00
información en línea convenio 1 convenio Nº convenio
SUBTOTAL 20.000,00
Priorizar presupuestariamente la suma de 8000
41
POI 2017
Incrementar la Recaudación Tributaria

soles 600,000 soles
para el ejercicio fiscal 2017 Monto en soles
Impulsar la 9.980,00
Incrementar la Recaudación de Arbitrios
recaudación de tributos 4 - 1.1 soles 10170,000 soles
Municipales (Limpieza Pública)
facilitando y Monto en soles
Incrementar la recaudación SUBGERENCIA DE
simplificando el Entrega de Informe de ingresos por la
tributaria ADMINISTRACIÓN informe 32 informes 273,00
cumplimiento de las administración de Impuestos y Arbitrios Nº informe
obligaciones de los TRIBUTARIA Reducir al 26% la morosidad del
soles 490,707 soles
contribuyentes Impuesto Predial de 1,887,334.65 Monto en soles
Reducir el 8% de la morosidad del 15.747,00
arbitrio de Limpieza Pública de soles 271,850, soles
Monto en soles
3,398,132.10
SUBTOTAL 26.000,00
Controlar la recaudación de
informe 36 36 arqueos 1.868,60
arrendamientos y comercio ambulatorio Nº arqueios - informes
Registrar y controlar las especies
talonarios 9000 talonarios Nº talonarios 45.415,00
valoradas
Presentar y aprobar el flujo de procesos
D.A. 1 D.A Nº decreto de alcaldía 8,40
Impulsar la para la mejora de la recaudación
recaudación de tributos Liquidar los espectáculos públicos no
y alquilere facilitando y deportivos hasta por la suma de S/. soles S/, 11,000 soles 15,00
4 - 1.2 12105,92 Monto en soles
Incrementar la recaudación simplificando el
SUBGERENCIA DE Liquidar los espectáculos públicos
tributaria cumplimiento de las soles S/, 58,000 soles 15,00
RECAUDACIONES deportivos hasta por la suma de S/. Monto en soles
obligaciones de los
contribuyentes y Presentar el informe trimestral de la
informe 4 informes 30,00
arrendatarios recaudación de ingresos Nº informes
Implementar un sistema informático
para el registro y control del estado de requer 1 requerimiento 8.000,00
cuenta de los arrendatarios y de Requerimiento-Instalación
Reducir la morosidad de los
soles 113,119 soles 4.648,00
arrendatarios de S/. 226,238.66 el 50% * monto en soles
SUBTOTAL 60.000,00
42
POI 2017
Registrar los predios revalorizados registro 300 nuevos registros Nº registros nuevos 3.882,00
Impulsar la
Verificar predios para revalorizarlos y
recaudación de tributos fichas 300 fichas Nº fichas 3.667,00
4 - 1.3 actualizarlos
facilitando y Nº pagos efectuados/Nº
Incrementar la recaudación Notificar Ordenes de pago impuesto
simplificando el SUBGERENCIA DE O.P. 600 O.P. órdenes de pago (soles) 2.300,00
tributaria predial
cumplimiento de las FISCALIZACIÓN Nº e pagos/Nº resoluciones
obligaciones de los Emitir Resoluciones de Determinación R.D. 200 R.D. 1.960,00
determinación (soles)
contribuyentes
Emitir Resoluciones de Multa R.M. 200 R.M. Nº pagos/ Nº resoluciones de multa (soles)
SUBTOTAL 11.809,00
Nº apertura procesos/ Nº
Llevar los Procesos Coactivos procesos 1000 procesos para efectuar 5.580,40
expedientes
Embargos en sus diferentes formas sobre Nº embargos ejecutados/Nº de
R.E.C. 500 embargos 800,00
Obligaciones Tributarias y No tributarias requerimiento embargos
Impulsar la Reducir la morocidad del Impuesto
recaudación de tributos Reducir en un 40%
4 - 1.4 Predial y Arbitrios Municipales de S/, soles 2.502,60
facilitando y (90,375,81)
Incrementar la recaudación SUBGERENCIA DE 225,939,53 Monto en soles
simplificando el Realizar operativos en la vía publica
tributaria EJECUTORÍA Reducir en un 8%
cumplimiento de las para reducir la morosidad de papeletas soles 3.827,10
obligaciones de los COACTIVA (194,573.93)
de S/, 2,432,174,15 Monto en soles
contribuyentes Emitir Resoluciones de Cobranza por Nº REC/Nº expedientes
R.E.C. 6 R.E.C. 274,40
multas administrativas. ingresados
Programa de ejecución forzosa sobre
obligaciones de hacer (Grupos de R.E.C. 3 R.E.C. Nº REC/Nº expedientes 1.015,50
Locales, Comercios y Obras) ingresados
SUBTOTAL 14.000,00
TOTAL 131.809,00
43
POI 2017
5.10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRASTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
AN ÁL IS IS D E L E N TO RN O AN ÁL IS IS D E L IN TE RN O
Uso de la tecnologia para la comunicación y
notificaciones a traves de correo electronico a los Capacidad de Trabajo en Equipo
administrados
Oficina de la SUNARP presente en la ciudad, para

Personal comprometido con la labor de la Gerencia e
coordinaciones de indole registral de bienes
identificado con la actual gestion edil.
inmuebles
Disposicion del ANA y el ALA Tarma para el cuidado Existencia del Banco de Proyectos y Plan de
y delimitacion de fuentes de agua. Contingencias para caso de Desastres
Sedes de los Colegios Profesionales CAP y CIP

presentes en la ciudad para coordinaciones Responsabilidad de los Trabajadores
constantes
Coordinacion constante con entidades estatales
como el Ministerio de Vivienda, Direccion
Personal capacitado con experiencia en gestion
Desconcentada del Ministerio de Cultura, Direccion
municipal
de Formalizacion de tierras y Catastro Rural
(Agricultura) y el Ministerio del Ambiente.
Poblacion y Autoridades renuentes al cumplimiento
de la normatividad y mediana participacion Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil
ciudadana
Crecimiento desordenado de la Ciudad por

Deficiente dotacion de Internet
Edificacion Clandestina
Imposibilidad de identificación de algunas

Inexistencia de castastro urbano
nomenclatura y numeraciones de finca
Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vias Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas y
deterioradas Control Urbano.
Extincion de edificaciones declarados como Insuficientes profesionales para Residencia y

Patrimonios Monumentales Supervisiones de Obras por bajas remuneraciones
Insuficiente equipamiento tecnico (estacion total,

Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de
plotter de pedestal, computadoras de ultima
Servicios Basicos.
tecnologia)
ESTRATEGIAS
Desarrollar Programa de Vialidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista y veredas
y equipo Urbano
Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura urbana y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la
comunidad
Desarrollar programas de recuperacion de terrenos sin construir
Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral.
Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y multidisciplinario.
Impulsar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca.
Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.
COMPROMISOS
Para el año 2017, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del
cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo, para
cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de bienes,
servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área.
44
POI 2017

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5001022 Planeamiento Urbano PROGRAMA PRESUPUESTAL productos
FUNCIÓN 19 Vivienda y Desarrollo Urbano DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
META-FINALIDAD DE LA META 0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"
CENTRO DE COSTO 5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO 5 - 1 .1 S UBGER ENCIA DE DES AR R OL L O Y S ER VICIOS UR BANOS 5 - 1 .2 S UBGER ENCIA DE INFR AES TR UCTUR A
CENTRO DE COSTO 5 - 1 .3 S UBGER ENCIA DE CATAS TR O Y TITUL ACIÓN 5 - 1 .2 .1 Mant enimient o de Vías e infr aest r uc t ur a
5 - 1 .4 DEFENS A CIVIL
MISIÓN Desarrollo Integral, sostenible y armónico de la ciudad de Tarma

OBJETIVO ESTRATEGICO Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

Implementar el 5 1 GERENCIA DE
Consolidar la planificación
ordenamiento DESARROLLO URBANO Nº resoluciones emitidas/Nº
del territorio
territorial E INFRAESTRUCTURA Expedir actos resolutivos R.G. 450 resoluciones gerenciales expedientes ingresados 20.000,00
SUBTOTAL 20.000,00
Expedir y registrar las Licencias de Nº licencias/Nº expedientes
5.918,30
edificación y habilitaciones urbanas licecias 300 licencias ingresados
Expedir y registrar las Sub Divisiones de
tierras con o sin obras y acumulación de Nº autorizaciones/Nº 1.563,60
áreas autoriz. 200 autorizaciones expedientes ingresados
Expedir las conformidades de obra y Nº autorizaciones/Nº
5 - 1.1 declaratoria de fabrica autoriz. 30 autorizaciones expedientes ingresados
1.000,20
SUBGERENCIA DE Expedir autorizaciones, certificados de
Consolidar la planificación Gestión urbana
del territorio adecuada
DESARROLLO Y parametros urbanisticos y zonificación Nºcertificados/Nº expedientes 664,20
SERVICIOS y vias. certificados 200 certificados ingresados
Realizar acciones de fiscalización y Nº regularizaciones/Nº
URBANOS 25.937,20
control urbano en edificaciones notific. 400 notificaciones notificaciones
Mantener el archivo informático
actualizado de las licencias de 149,50
edificación y habilitación urbana exp. 400 expedientes archivados Nº xpedientes archivados
Nºcertificados/Nº expedientes
Expedir las afectaciones de areas
certificados 30 ingresados
367,00
certificados
SUBTOTAL 35.600,00
45
POI 2017
Programas de ejecución de obras proyectos 5 proyectos Nº proyectos 18.571,50

Registrar y llevar la ejecucion de obras
obras 10 obras
Nº registros/Nº obras 255,10
en el sistema de INFOBRAS
Manejo de perfiles y expedientes
proyectos 10 proyectos
Nº proyectos 237,00
tecnicos
Implementar y Mejorar Elaboración de perfiles periles 5 periles Nº perfiles
Consolidar la planificación 5 - 1.2 SUBGERENCIA
infraestructura y vías Nº expedientes técnicos/Nº
del territorio DE INFRAESTRUCTURA Elaboración de expedientes técnicos exp. Tecnico 5 exp. Tecnico
de acceso requerimientos
Ejecución de obras de inversión obras 5 obras Nº obras 247,50
Procesar la liquidación de las obras
obras 5 obras
Nº obras liquidadas/Nº obras 188,90
ejecutadas
Propiciar la participación de la sociedad
taller 1 taller
Nº taller - participantes 500,00
civil sobre INFOBRAS
SUBTOTAL 20.000,00
Realizar el mantenimiento de vias con
m2 2000 m2
Nº m2 95.641,40
asfalto
Realizar el mantenimiento, bacheado y
m2 1000 m2
Nº m2
2.505,60
ripiado de vias afirmadas
Implementar y Mejorar 5 - 1.2.1
Consolidar la planificación Realizar el mantenimiento de vias con
infraestructura y vías Mantenimiento de m2 100 m2
Nº m2
1.394,00
del territorio concreto
de acceso Vías e infraestructura
Rehabilitar las rampas de acceso a
unidades 10 unidades
Nº rampas
1.529,00
veredas publicas
Realizar el mantenimiento de reductores
unidades 6 unidades
Nº reductores
2.020,00
de velocidad
SUBTOTAL 103.090,00
Expedir los cetificados de posesion para Nº certificados/Nº expedientes
certificados 10 certificados 1.468,00
fines de instalacion servicios publicos ingresados
5- 1.3 Expedir los certificados de visacion de Nº certificados/Nº expedientes
Consolidar la planificación Mantener la SUBGERENCIA DE certificados 120 certificados
ingresados
1.041,20
planos
del territorio información catastral CATASTRO Y Nº certificados/Nº expedientes
Expedir los certificados de numeración certificados 120 certificados
ingresados
9.713,90
TITULACIÓN
Expedir certificados catastrales y/o Nº certificados/Nº expedientes
certificados 250 certificados
ingresados
6.776,90
negativos de catastro
SUBTOTAL 19.000,00
TOTAL 197.690,00
46
POI 2017
CENTRO DE COSTO 5 -1 ,4 DEFENS A CI VI L
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000502 Atencion de desastres y apoyo a la rehabilitacion y a la construccion PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos
FUNCIÓN 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE DESASTRES GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
META-FINALIDAD DE LA META 0000256 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS"

OBJETIVO ESTRATEGICO Promover la sostenbilidad ambiental y territorial

Mantemiento, de cauces, drenajes y
intervencione
estructuras de seguridad fisica frente a 8 intervenciones
s
peligros. Nº intervenciones 47.321,00
Dirigir, programar y monitorear las
inspecciones de Seguridad en certificados 160 certificados Nº certificados/Nº expedientes
Prevenir la Edificaciones. ingresados 5.899,40
vunerabilidad y Programar y ejecutar la fiscalización de
actas VISE 60 actas VISE
atencion por desastres las VISE. Nº VISE 2.700,00
Implementación de brigadas de defensa
Implementar la gestiòn 5-1,4 DEFENSA
civil para la atención frente a brigada 1 brigada
integral de riesgo de desastres CIVIL emergencias y desastres. Nº brigadas-participantes 15.305,00
Desarrollo de simulacros en gestion
reportes 3 reportes
reactiva. Nº reportes-participantes 6.074,60
Ayuda humanitaria en Reforzamiento y acondicionamiento de
viviendas 20 viviendas
casos de desastres viviendas ante el riesgo de desastres. Nº viviendas 11.700,00
Inpecciones previas a espectáculos Nº informes ITSE/Nº
Prevenir la informe 1 Nº Informe ITSE
públicos más de 3000 espectadores expedientes ingresados 0,00
vunerabilidad y
Inpecciones previas a espectáculos Nº informes ITSE/Nº
atencion por desastres informe 6 Nº Informe ITSE
públicos menos de 3000 espectadores expedientes ingresados 0,00
SUBTOTAL 89.000,00
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y atencion de

5005611 Administracion y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres emergencias por desastres
DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
FUNCIÓN DESASTRES GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
META-FINALIDAD DE LA META 00160878 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"
CENTRO DE COSTO 5 -1 ,4 DEFENS A CI VI L - A DMI NI S TR A CI ON Y A L MA CENA MI ENTO DE KI TS P A R A L A A S I S TENCiA FR ENTE A EMER GENCI A S Y DES A S TR ES

Desarrollo e implementacion de los
Centros y Espacios de Monitoreo y resolución 1 resolución
5 -1,4 DEFENSA CIVIL - desastres (COEL) Nº RA: 9.120,00
Adoptar medidas que Administración, adquisición y
ADMINISTRACION Y almacenamiento de kits para la
faciliten la kits 20 kits
ALMACENAMIENTO asistencia frente a emergencias y
Implementar la gestiòn preparación, la Nº kits 51.760,00
DE KITS PARA LA desastres
integral de riesgo de desastres respuesta y la
ASISTENCiA FRENTE A Formación y capacitación en materia de
rehabilitación ante
EMERGENCIAS Y gestión de riesgo de desastres y personas 3 talleres 4.650,00
riesgo de desastres
DESASTRES adaptacion al cambio climatico. Nº talleres-Nº participantes
Implementación de alerta temprana, en
barrios 4 barrios
barrios y/o comunidades Nº barrios 9.470,00
SUBTOTAL 75.000,00
TOTAL 361.690,00
47
POI 2017
5.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GERENCIA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ANÁL ISIS DE L E NTO RNO ANÁL ISIS DE L INTE RNO
Convenios y coordinaciones interinstitucionales Personal comprometido y dispuesto al cambio de actitud
Estatales y No Estatales para la ejecución de para brindar un servicio de calidad, eficiente y
proyectos económicos, sociales y potenciar la responsable.
promoción de Tarma como destino turístico.
Existencia de normas emitidas por el Gobierno La política de la gerencia es trabajo en equipo,
Central que sustente las atribuciones de los fortaleciendo las actividades con el mejor recurso
gobiernos locales humano.
Políticas de inclusión social del Estado
AMEN AZAS DEBILIDADES

Carencia de Profesionales: Psicólogo, Abogado para
Población Tarmeña muy exigente y poco
resolver problemas concernientes a la gerencia.
confiada de la Gestión en turno.
Desactualización de ordenanzas municipales, Poca sensibilización sobre los programas sociales a la

que no permiten el cumplimiento de población
fiscalización y sanción a establecimientos
comerciales y mercados.
Percepción equivocada de la población respecto Insuficiente coordinación para la realización de
a los Programas Sociales. actividades en el periodo vacacional y del año
Constantes demoras en opiniones legales de la

Carencia de equipos informáticos y fotográficos.
Gerencia de Asesoría Jurídica
Desinterés de la población para retomar el
Carencia de un Plan de Desarrollo Turístico
hábito de la lectura.
Insuficiente calidad de servicios al público Carencia de actividades que enaltezcan el uso de la
consumidor principalmente en fechas festivas biblioteca
Constantes rotaciones del personal sin criterio NO se cuenta con datos actualizados de los casos
técnico presentados en DEMUNA
Influencia de costumbres y folclore de otras

ciudades Registro desactualizado de la personas con dicapacidad
Carencia de políticas en inversión turística
Deficiente calidad de internet y cableado
ESTRATEGIAS
Trabajo coordinado e identificación institucional de la unidad orgánica, generando un nivel de calidad
óptima para el público consumidor.
Generar alianzas de cooperación técnica con instituciones de prestigio para la elaboración de proyectos
económicos y sociales.
COMPROMISOS
Brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades del público en general.
48
POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales
FUNCIÓN Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
META-FINALIDAD DE LA META 000888 "GESTION ADMINISTRATIVA"

CENTRO DE COSTO 6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
6 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 6,1,1,1 TURISMO
CENTROS DE COSTO 6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos, promoviendo el desarrollo
MISIÓN humano, turístico y la inclusión social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1, Alcanzar un desarrollo económico sostenible
2, Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social
3, Promover condiciones para una salud de calidad

Incrementar la competitividad de la
producción de flores y especies participantes 3 talleres 4.340,00
Consolidar el desarrollo y la Fomentar el desarrollo
ornamentales Nº talleres-Nº participantes
actividad económica economico, productivo
Co-organizar ferias comerciales a nivel
productiva y agropecuaria y agropecuario
6 - 1 GERENCIA local y regional (gastronomía artesanal y participantes 2 ferias 5.880,00
agroindustrial) Nº ferias-Nº participantes
DE DESARROLLO Centralizar la información de los
ECONÓMICO Y informe 12 informe 745,00
ingresos por todo concepto Nº informes
Impulsar el desarrollo Mejorar el ambiente de SOCIAL Autorizar espectáculos públicos
empresarial, productivo y negocios y desarrollo deportivos y no deportivos, fiestas Nº autorizaciones/Nº
autorización 300 autorizaciones 2.525,00
económico productivo costumbristas, Anuncios publicitarios y expedientes ingresados -
ocupación de la vía pública. relación
Nº resoluciones/Nº
Expedir actos resolutivos resolución 30 resoluciones gerenciales expedientes ingresados 5.845,00
SUBTOTAL 19.335,00
49
POI 2017
Actualizar los padrones de los mercados

padrón 840 arrendatarios
municipales Nº padrones-Nº arrendatarios
20.169,00
Actualizar los padrones del comercio
padrón 1200 ambulantes
ambulante Nº padrones-Nº ambulantes
Expedir licencias de funcionamiento Nº licencias/Nº expedientes
licencia 300 licencias 3.810,00
Municipal ingresados
Nºautorizaciones/Nº
40 autorizaciones
Autorización y renovación de anuncios expedientes ingresados
autorización 312,00
publicitarios Nºrenovaciones/Nº
40 renovaciones
expedientes ingresados
Nºautorizaciones/Nº
Fiscalización de anuncios publicitarios autorización 120 autorizaciones 320,00
6 - 1.1 Control y Fiscalización a
Impulsar el desarrollo Mejorar el ambiente de R.G 60 60 R.G. de clausuras 3.343,00
SUBGERENCIA DE establecimientos comerciales informales Nº RG/Nº clausuras
empresarial, productivo y negocios y desarrollo
económico productivo DESARROLLO Realizar talleres de capacitación para
talleres 2 talleres 1.520,00
ECONÓMICO constituir y formalizar negocios. Nº talleres-Nº participantes
Actualizar la normatividad regulatoria
de mercado de abastos, establecimientos ordenanza 2 ordenanzas 2.675,00
comerciales y sanciones.
Nº O.M.
Operativo multisectorial (ministerio
público, PNP, Gobernación y seguridad actas 24 actas de clausura 554,00
ciudadana) a locales comerciales Nº actas
Alineamiento y Control del Comercio
Ambulatorio en la vía pública zonas ml 0 ml 2.896,00
autorizadas. ml
Fumigar los 5 mercados de abastos
fumigaciones 48 fumigaciones 1.751,00
minoristas y mayoristas. fumigaciones
SUBTOTAL 37.350,00
50
POI 2017
CENTRO DE COSTO 6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
5001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA RESULTAN EN PRODUCTO
FUNCIÓN 019 TURISMO DIVISIÓN FUNCIONAL: 022 TURISMO GRUPO FUNCIONAL: 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
META-FINALIDAD DE LA META 007166 "PROMOCION DEL TURISMO"

OBJETIVO ESTRATEGICO Alcanzar un desarrollo económico sostenible

Promoción de la Muliza Tarmeña participante 150 150 participantes Nº participantes- 3.697,00
Promoción y ejecución del Carnaval
participante 500 500 participantes 64.755,60
Tarmeño
Promoción y recepción de danzantes de
la Pachahuara
Promoción y ejecución de la Semana
Santa Tarmeña
Promoción de las festividades del Señor
Evento 1 1 evento 690,00
Consolidar el de Muruhuay
Mantener un crecimiento 6 - 1.1.1 OFICINA
desarrollo turístico Promoción y coejecución de la
económico sostenible DE TURISMO Participante 200 200 participantes 1.598,00
provincial Celebración al Tayta Inti
Promoción y ejecución de Festitarma Evento 1 1 evento 27.630,00
Corso Temático Participante 200 200 participantes 3.360,00
Celebración por el día Mundial del
Expositores 60 60 Expositores 2.915,00
turismo
Festival por el Día de la Gratitud Evento 1 1 evento 12.205,00
Campañas de promoción turística Evento 6 6 eventos 2.165,00
SUBTOTAL 223.518,00
51
POI 2017
CENTRO DE COSTO 6 - 1.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO
CENTROS DE COSTO 6 - 1 ,2 ,2 BIBL IOTECA

6 - 1 .3 DES AR R OL L O DE CAMPAÑAS FOCAL IZ ADAS OR IENTADOS A L A POBL ACION OBJETIVO POR GR UPOS VUL NER ABL ES
6 - 1 .4 CIAM
6 - 1 .5 APOYO S OCIAL
6 - 1 .6 OMAPED
6 - 1 .7 DEMUNA
6 - 1 .8 VAS O DE L ECHE
6 - 1 .9 UL F
6 - 1 .1 0 PCAM-PTBC
OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social
Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

Promover procesos de
Desarrollar acciones Formalizar a las Juntas Vecinales
formación y promoción de los resolución 20 Juntas Vecinales 2.000,00
para el registro Comunales
derechos humanos Nº JJVV
adecuado de las
Concientizar y formalizar a las
personas resolución 20 Asociaciones Juveniles 2.000,00
asociaciones juveniles. Nº Asociaciones Juveniles
6 - 1.2 SUB
GERENCIA DE Revalorar las costumbres y tradiciones
DESARROLLO IE 10 Instituciones Educativas 15.000,00
Promocionar mostradas a través de las danzas
Fomentar el acceso a servicios
actividades artísticas, SOCIAL Nº I.E.s
de calidad que permita el
culturales, sociales y Reconocer y revalorar al ilustre Gral. participantes 1 1 concurso de historieta Nº concurso-Nº participantes 8.000,00
desarrollo humano
deportivas Manuel A. Odría participantes 1 1 concurso de pintura Nº concurso-Nº participantes 10.000,00
Incentivar la música en los niños y
inscritos 40 40 inscritos 13.000,00
jóvenes, para desarrollar su creatividad Nº inscritos
SUBTOTAL 50.000,00
Fomentar el hábito de la lectura ( dia del

evento 2 eventos de capacitación 500
libro y del internet) Nº capacitaciones-Nº
participantes
Promocionar Valorar la trascendencia de los
Fomentar el acceso a servicios asistentes 84 asistentes 3.000
actividades artísticas, 6 - 1.2.2 escritores tarmeños. Nº evento-Nº asistentes
de calidad que permita el
culturales, sociales y BIBLIOTECA Incentivar la lectura en los niños,
desarrollo humano
deportivas jovenes y adultos, mediante campañas y asistentes 18 asistentes 3.000
actividades complementarias Nº evento-Nº asistentes
Valorar la lectura y la cultura
conmmorando el 97 Aniversario evento 1 evento 3.500
Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH" Nº evento-Nº asistentes
SUBTOTAL 10.000,00
52
POI 2017
5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA VULNERABLES RECREATIVAS EN LA POBLACION TARMEÑA
FUNCIÓN 23 PROTECCION SOCIAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 046 DEPORTES GRUPO FUNCIONAL: 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
META-FINALIDAD DE LA META 0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
CENTRO DE COSTO 6 - 1.3 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADOS A LA POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
OBJETIVO ESTRATEGICO Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

Integrar la participación de las mujeres
6 - 1.3 participantes 20 comités 3.000,00
de los Programas Sociales Nº comités- Nº participantes
DESARROLLO DE Desarrollar habilidades en los niños y
CAMPAÑAS participantes 7 temas 10.000,00
jóvenes durante las vacaciones Nº temas-Nº estudiantes
Promocionar FOCALIZADAS jugadores 50 básquet 5.000,00
Nº jugadores
Fomentar el desarrollo social actividades artísticas,
ORIENTADOS A Incrementar el nivel competitivo de los jugadores 50 natación Nº jugadores 4.000,00
y cultural a los ciudadanos culturales, sociales y
LA POBLACIÓN deportistas jugadores 50 ajedrez Nº jugadores 4.000,00
deportivas
OBJETIVO POR participantes 50 karate Nº jugadores 4.000,00
GRUPOS Estimular a los deportista destacados personas 150 deportistas Nº deportistas-estímulos ¿? 3.000,00
VULNERABLES Personas que participan en actividad
participantes 5000 personas 665,00
física. Nº presonas
SUBTOTAL 33.665,00
53
POI 2017
5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA VULNERABLES SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 PROTECCION DE GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLADORES EN
23 PROTECCION SOCIAL
FUNCIÓN POBLADORES EN RIESGO RIESGO
META-FINALIDAD DE LA META 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
CENTRO DE COSTO 6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Actualizar el registro del adulto mayor inscritos 200 inscritos (PAM) Nº inscritos (PAM) 2.000,00
6 - 1.4 PERSONAS
ADULTAS Reducir la Indocumentacion en las
Favorecer los estilos de MAYORES RECIBEN personas adultas mayores a través de la personas 100 personas (PAM) 2.000,00
Promover condiciones para vida, los entornos RENIEC Nº personas (PAM)
SERVICIOS PARA Concientización sobre la prevención de
una salud de calidad saludables, y disminuir
los factores de riesgo PREVENIR patologias y promoción de la buena participantes 100 participantes (PAM) 1.000,00
CONDICIONES DE salud en los adultos mayores Nº participantes (PAM)
RIESGO Feria de especialidades por la SEMANA
inscripción 300 participantes (PAM) 5.000,00
DEL ADULTO MAYOR. Nºparticipantes (PAM) -Ferias
SUBTOTAL 10.000,00
54
POI 2017
5000470 APOYO COMUNAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN 23 PROTECCION SOCIAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META-FINALIDAD DE LA META 0034408 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS"
CENTRO DE COSTO 6 - 1.5 APOYO S OCIAL

Favorecer los estilos de
Promover condiciones para vida, los entornos
una salud de calidad saludables, y disminuir 6 - 1.5 APOYO
los factores de riesgo SOCIAL Atender a las personas vulnerables beneficiario 20 20 beneficiarios Nº beneficiarios/Nº solicitudes 35.000,00
SUBTOTAL 35.000,00

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA PROGRAMA PRESUPUESTAL
META-FINALIDAD DE LA META 0021260 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"
CENTRO DE COSTO 6 - 1.6 OMAPED

Actualizar el registro de las personas con
registro 100 personas (PCD) Nº inscritos/Nº solicitudes 1.000,00
discapacidad
Promover el desarrollo de las Fortalecer los Enaltecer la lucha constante de las PCD personas 250 personas Nº PCD 7.000,00
organizaciones sociales Programas Sociales
6 - 1.6 OMAPED
Reducir la indocumentación en las PCD persona 50 inscritos Nº PCD inscritas 1.000,00
Fortalecer capacidades en lenguaje de
docente 100 docentes Nº docentes- Ies 4.000,00
señas dirigidos a la docencia
SUBTOTAL 13.000,00
55
POI 2017

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE PROGRAMA PRESUPUESTAL
META-FINALIDAD DE LA META 0016485 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE"

CENTRO DE COSTO 6 - 1.7 DEMUNA

Orientar sobre la atención integral de los
NNA usuarios 1360 usuarios 2.890,00
Nº usuarios
Aperturar expedientes con las fichas de
fichas 250 fichas 1.000,00
trabajo de los casos atendidos Nº fichas
progenitores 8 IE Nº IEs (padres de familia)
Sensibilizar sobre derechos humanos IE (niños niñas)
Promover procesos de alumnos 1 Nº IEs (niños, niñas)
Fomentar una cultura enfatizando al buen trato a los NNA a 5.963,00
formación y promoción de los 6 - 1.7 DEMUNA alumnos 1 taller (adolesc.) Nº IEs (adolescentes)
de derechos humanos población objetivo
derechos humanos participantes 1 pasacalle Nº participantes
Incrementar juegos para el espacio
juegos 10 juegos Nº juegos 1.413,00
lúdico
Casos resueltos de vulneración de Nº resolución/Nº expedientes
casos 133 casos 2.420,00
derechos de NNA casos
Fortalecer lazos familiares mediante Nº conciliaciones/Nº
actas 120 conciliaciones 500,00
conciliaciones expedientes ingresados
Registrar los datos de los casos infome 20 informes Nº informes-estadística 814,00
SUBTOTAL 15.000,00
56
POI 2017
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA PRESUPUESTAL
RESULTAN EN PRODUCTO
META-FINALIDAD DE LA META 0019169 "VASO DE LECHE"

CENTRO DE COSTO 6 - 1 .8 VAS O DE L ECHE
CENTRO DE COSTO 6 - 1 .9 UNIDAD L OCAL DE FOCAL IZ ACION (UL F)

Actualizar el regis tro de beneficiarios a
Beneficiarios 2974 empadronados 1.834,60
traves del SISFOH Nº beneficiarios
Realizar los repartos mens uales de
repartos 12 repartos 5.918,90
productos a los comites de bas e Nº repartos
Reuniones con Pres identas , apliando el
acta 12 reuniones 1.285,00
nuevo reglamento interno de los C.B. Nº reuniones-Nº participantes
Realizar campañas de s alud integral y
control de crecimiento y Des arrollo con beneficiarios 2 campañas 713,70
las madres us uarios del PVL Nº campañas-Nº beneficiarios
Orientar a las beneficiarias en el
Promover el desarrollo de las Fortalecer los 6 - 1.8 VASO DE s eguimiento de s alud integral de los beneficiarias 12 talleres 350,00
organizaciones sociales Programas Sociales LECHE niños en convenio con el MINSA Nº talleres-Nº beneficiarios
Sens ibilizar a las madres us uarias en
temas preventivos de s alud en Convenio beneficiarias 12 s es iones educativas 308,50
con el MINSA Nº sesiones-Nº beneficiarios
Realizar s es iones educativas y
demos trativas de alimentos nutritivos y beneficiarias 2 eventos 164,50
concurs o Nº eventos-Nº beneficiarios
Fomentar é incentivar la lactancia
beneficiarias 2 talleres 2.321,70
materna es clus iva Nº talleres-Nº beneficiarios
Promocionar actividades artis ticas
beneficiarias 6 eventos 600,00
culturales y s ociales *. Nº eventos-Nº beneficiarios
SUBTOTAL 13.496,90
Contribuir a la cons trucción del padrón
fichas 800 FSU 4.586,00
6 - 1.9 UNIDAD general de hogares nº FICHAS
LOCAL DE Atender los reclamos del res ultado de la
Promover el desarrollo de las Fortalecer los
cals ificación s ocieconómica de pos ibles beneficiarios 480 beneficiarios 852,10
organizaciones sociales Programas Sociales FOCALIZACION us uarios potenciales
(ULF) Regis trar informacion en la bas e de
regis tro 3 regis tros 45,00
datos UCF - SISFOH
SUBTOTAL 5.483,10
57
POI 2017

5001062 PROGRAMAD DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL
META-FINALIDAD DE LA META 0032169 "PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL"
CENTRO DE COSTO 6 - 1.10 PCAM - PTBC

Distribuir insumos a los beneficiarios
conforme a las modalidades del raciones 24528 raciones 3.788,00
programa. Nº raciones-Nº beneficiarios
Registrar a las personas vulnerables beneficiarios ¿? beneficiarios
Nº beneficiarios
Garantizar el servicio de calidad en el
informes 21 informes 2.054,70
6 - 1.10 PCAM - programa Nº informes
Promover el desarrollo de las Fortalecer los
organizaciones sociales Programas Sociales PTBC participantes 4 4 talleres
Fortalecer la calidad de atención de los Nº talleres-Nº beneficiarios
20.723,30
comedores populares.
comedores 42 42 comedores
Nº comedores - utencilios
fumigaciones 4 4 fumigaciones
Mantenimiento adecuado y saludable de Nº fumigaciones
1.734,00
insumos repartidos
kits 0 kits limpieza
Nº kits-artículos
SUBTOTAL 28.300,00
TOTAL 494.148,00
58
POI 2017
5.11 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

DI A GNÓSTI CO SI TUA CI ONA L
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

AN ÁL IS IS D E L E N TO R N O AN ÁL IS IS D E L IN TE R N O
Apoyo de l a cooperaci ón Internaci onal JICA y el BID, en Personal capaci tado con experi enci a y compromi so
l a ejecuci ón de l os proyectos de Resi duos Sól i dos y para responder a l as acti vi dades de ordenami ento y
recuperaci ón de áreas degradadas en Pampaya. nuevos retos de trabajo.
Exi stenci a de l a carrera uni versi tari a de Ingeni ería Uso de camaras de vi deo vi gi l anci a para l a l ucha
Ambi ental en l a ci udad de Tarma. contra l a i nseguri dad
Coordi naci on permanente con l a pobl aci on por parte del Juri sdi cci ón a ni vel provi nci al para promover el
MINSA, MINAGRI (SENASA) para l a Senci bi l i zaci on en manejo de resi duos sol i dos.
temas ambi ental es.
Coordi naci on permanente con l os grupos ani mal i stas Personal capaci tado y competi ti vo para la
exsi stentes en l a ci udad de Tarma, para l a teneci a fi scal i zaci on en sal ud publ i ca, medi o ambi emte y
responsabl e de mascotas. seguri dad.
Al i anza estratégi ca con l a Asoci aci ón de reci cl adores Contamos con i nstrumentos y equi pos para l a
formal i zados "Perl a de l os Andes". eval uaci on de rui dos noci vos y para georeferenci ar
Apoyo de l a Pol i cía Naci onal del Perú y l a SUTRAN para
l a fi scal i zaci ón y control del Transporte Públ i co de
Pasajeros.
Asi stenci a a Cursos de capaci taci ón al personal
admi ni strati vo de acuerdo a su competenci a.
Apoyo y codi naci ón permanente con i denti dades

publ i cas y pri vadas como son: El Consejo Provi nci al de
Seguri dad Vi al , Insti tuci on de regi stro Naci onal de
Identi dad y Estado Ci vi l (RENIEC), MINSA y UGEL,
AM EN AZAS DEBI LI DADES
Inadecuadas prácti cas en el manejo de Resi duos Sól i dos l i mi tados recursos presupuestal es, si tuaci on que
de l a pobl aci ón Tarmeña. retarda l a apl i caci ón de pl anes, programas y
requeri mi entos de i nstrumentos de medi ci on.
Presi on de l os medi os de comuni caci ón y campañas de Personal mayor de edad con probl emas de sal ud e
despresti gi o con rel aci on a l os servi ci os publ i cos por i ncapaci dad para el trabajo.
fal ta de comuni caci ón.
Tenenci a i rresponsabl e de l os ani mal es de compañi a Maqui nari as en deteri oro e i nsufi ci ente para poder
por parte de al gunos ci udadanos cumpl i r con l os objeti vos en l i mpi eza publ i ca y
seguri dad ci udadana.
Identi fi caci on de ri esgos sani tari os por verti mi ento de Indi ces di gi tal i zados desactual i zados de l os
aguas resi dual e, i ndustri al es y emaci on de gases toxi cos regi stros ci vi l es
al ambi ente.
Incremento de acci dentes de transi to en l a ci udad Reporte de hechos vi tal es desactual i zados.
debi do a l a i mprudenci a de l os conductores y peatones.
Infraestructura vi al deteri orada con ausenci a de Li mi tada canti dad de personal operati vo.
señal i zaci ones técni cas adecuados.
Incremento de l a del i ncuenci a y nuevas modal i dades Maqui nari as en deteri oro e i nsufi ci ente para poder
del i cti vas. cumpl i r con l os objeti vos en l i mpi eza publ i ca y
seguri dad ci udadana.
Excesi va presenci a de practi cas de sketboard en l as vías.
Carenci a de pl anes como el Pl an Vi al
Insufi ci ente compromi so de autori dades en l os Comi tes Insufi ci ente personal acredi tado para l a i mposi ci ón
de Seguri dad Ci udadana a ni vel Local . de mul tas
Espaci os publ i cos en donde se encrementa la
del i ncuenci a.
ES TRATEGI AS
Impl ementar programas de educaci on ambi ental formal y no formal .
Bri ndar i ncenti vos a l a pobl aci on parti ci pante del Programa de Segregaci on
Impl ementar con i nstrumentos tecni cos (pl anes) para el ordenami ento del transi to y el transporte.
Sensi bi l i zar en l as Insti tuci ones Educati vas con charl as a padres de fami l i a y al umnos.
Impl ementaci on de l as juntas veci nal es en trabajos de apoyo a l a seguri dad.
Uso de l as camaras de vi gi l anci a para l a i mposi ci on de mul tas, en el cual se sanci one al ci udadano que atente
contras l as buenas construmbres y deteri oren el ornato de nuestra ci udad (Proyecto ordenanza).
Incremento de vehi cul os para el auxi l i o rapi do, para reduci r el ti empo de l l egada a l as emergenci as en
di sti ntos barri os de l a ci udad.
CO M P RO M I S O S
Trabajar con pol i ti cas de protecci ón del Medi o Ambi ente, sal ubri dad pobl aci onal , ornato públ i co, y en el
ordenami ento de tránsi to y transporte, haci endo uso de nuevas tecnol ogías, si stemas de i nformaci ón y un
equi po humano de trabajo con capaci dad profesi onal y de l i derazgo éti co.
59
POI 2017
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa PROGRAMA PRESUPUESTAL 90001 Acciones Centrales

DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
META-FINALIDAD DE LA META 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO 7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Brindar servicios de manera oportuna transparente y confiable, desarrollando estrategias y estableciendose metas de cumplimiento, susceptibles de ser
MISIÓN monitoriadas y evaluadas: cuyos resultados aseguren la calidad ambiental, la seguridad vial, seguridad social y registro de la poblacion, de tal manera que
permita el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra provincia de Tarma.
Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVOS OBJETIVO CENTRO DE UNIDAD TOTAL

Regular el transito Ordenanza 1 proyecto de ordenanza 4.190,00
Nº ordenanza
Expedir resoluciones de sanciones en

Fortalecer la capacidad Resolución 1000 resoluciones de sanción Nº resoluciones de sanción/Nº 3.808,00
7 - 1 GERENCIA Transito y Transporte. expedientes ingresados
Promover una ágil y dinámica regulatoria con
DE SERVICIOS Formular proyectos de directivas en Decreto
gestión criterios técnicos y 2 proyecto de directivas 4.190,00
transparentes MUNICIPALES Gestion Ambiental Alcaldia Nº D.A.
Nº resoluciones emitidas/Nº
Expedir actos resolutivos Resolucion 400 resoluciones gerenciales 7.427,30
Certificar las habilitaciones vehiculares Certificado 60 certificados 384,70
SUBTOTAL 20.000,00
PREVISIONES PREUPUESTARIAS POR s/ 14,400,00
60
POI 2017
UNIDAD ORGANICA S UB GER ENCIA DE TR ANS ITO Y TR ANS POR TES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRESTRE GRUPO FUNCIONAL: 0069 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
META-FINALIDAD DE LA META 0078417 "FISCALIZACION AL SERVICIO DEL TRANSPORTE"

CENTRO DE COSTO 7 - 1.1 S UB GER ENCIA DE TR ANS ITO Y TR ANS POR TES

Expedir constancias de los Nº constancias expedidas/Nº
constancias 200 constancias. 6.383,00
procedimientos en tránsito y transporte. expedientes ingresados
Ejercer el control
preventivo para la Expedir tarjetas circulación para
tarjetas 2000 TUC. 1.250,00
vehículos de transporte público. Nº TUC
seguridad vial
Expedir licencias de conducir para Nº licencias expedidas/Nº
licencias 500 licencias de conducir 7.580,00
Desarrollar Vehículos Menores Motorizados expedientes ingresados
capacidades Fortalecer capacidades sobre seguridad
mejorando la seguridad vial conjuntamente con la SUTRAN curso 1 curso. 250,00
vial 7 - 1.1 SUB Nº curso - participantes
Reducir el costo, tiempo e Regular el Servicio de Transporte Publico
GERENCIA DE
inseguridad vial en el sistema Especial de Pasajeros, mediante ordenanza 1 ordenanza. 72,00
de transporte terrestre Regular para contribuir TRÁNSITO Y
ordenanza Nº ordenanza
a la reducción del TRANSPORTES Controlar y Supervisar el servicio de Monto en soles PIAT
costo, tiempo e
Transporte público en vehículos menores papeletas 400 PIAT ingresadas/Monto en soles de 20.856,00
inseguridad vial en el
motorizados, papeletas impuestas
desplazamiento de
Publicar las Resoluciones de Sanción
personas y mercancías
(PIT) y (PIAT) en el diario de mayor publicación 12 publicaciones 27.090,00
circulación. Nº publicaciones
Implementar controles Mantenimiento y reparación de
para la seguridad vial y semáforos para garantizar la semáforos 15 semáforos. 16.519,00
peatonal continuidad del flujo vehicular Nº semáforos
SUBTOTAL 80.000,00
61
POI 2017
UNIDAD ORGANICA S UB GER ENCIA DE R EGIS TR O CIVIL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
5-000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE DIVISIÓN FUNCIONAL: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA GRUPO FUNCIONAL: 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
FUNCIÓN CONTINGENCIA
META-FINALIDAD DE LA META 0010119 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"
CENTRO DE COSTO 7 - 1.2 S UB GER ENCIA DE R EGIS TR OS CIVIL ES

Registro en línea de hechos vitales y
estado civil (nacimiento, Defunciones, actas 1800 actas 3.050,00
Matrimonio) Nº registros
Rectificaciones de las Actas de estado Nº rectificaciones/Nº
anotaciones 400 anotaciones 2.515,00
civil expedientes ingrsados
Expedión de Actas certificadas actas 13500 actas Nº actas expedidas 1.336,50
Desarrollar acciones 7 - 1.2 SUB Certificación y constancias de Nº constancias expedidas/Nº
Promover procesos de constancias 280 constancias 414,00
para el registro GERENCIA DE documentos expedientes ingresados
formación y promoción de los
adecuado de las REGISTROS Matrimonios civiles y Comunitario expedientes 130 expedientes Nº matrimonios 5.000,00
derechos humanos
personas Inscripción de Adopciones expedientes 4 expedientes Nº adopciones 188,50
CIVILES
Reconocimientos de Paternidad y
expedientes 48 expedientes 155,00
Filiaciòn Nº reconocimientos
Realizar el reporte de hechos Vitales
reportes 24 reportes 1.291,00
(Reniec) Nº reportes
Digitalizar los Indices y escaneado de
libros 48 libros 3.050,00
Actas Nº libros
SUBTOTAL 17.000,00
62
POI 2017
UNIDAD ORGANICA S UB GER ENCI A DE MEDI O AMBI ENTE Y L I MP I EZ A P UBL I CA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5-004326 MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALES PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA

GRUPO FUNCIONAL: 00124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
FUNCIÓN 17 AMBIENTE CALIDAD
META-FINALIDAD DE LA META 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO 7 - 1 .3 S UB GER ENCI A DE MEDI O AMBI ENTE Y L I MP I EZ A P UBL I CA

Planificar y ejecutar mejoras
ambientales en manejo de residuos 1.744,80
sólidos y áreas verdes supervisión 16 16 supervisiones Nº supervisiones
Ejecutar y monitorear el servicio de
136.849,00
barrido de vías y veredas Km lineal 14400 14400 Km lin Nº Kml
Transportar y recolectar los residuos
210.014,90
7 - 1.3 SUB sólidos del casco urbano km² 61200 61200 km² Nº km2
GERENCIA DE Disponer los residuos sólidos dentro del
10.948,00
Promover una adecuada Desarrollo de la gestión Relleno Sanitario Pampaya Tm 10080 10080 Tm Nº TM
MEDIO
gestión de residuos sólidos y de residuos solidos y Ejecutar y monitorear la limpieza de los
de gestión ambiental de gestión ambiental AMBIENTE Y ríos de la ciudad por acumulación de 5.240,00
LIMPIEZA residuos campaña 6 6 Campañas Nº campañas-informe sectores
PUBLICA Supervisión y erradicación de puntos
críticos de acumulación de residuos 6.138,00
sólidos de la ciudad campaña 8 8 Campañas Nº campañas-informe sectores
Implementar la ecoeficiencia en la
2.340,00
municipalidad servidores 1 1 Capacitación Nº capacitación-Nº servidores
Implementar y accionar la Comisión
5.966,30
Ambiental distrital y provincial kits 20 kits Nº kits
SUBTOTAL 379.241,00
UNIDAD ORGANICA MANTENI MI ENTO DE P AR QUES Y JAR DI NES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA

17 AMBIENTE GRUPO FUNCIONAL: 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES
FUNCIÓN CALIDAD
META-FINALIDAD DE LA META 0006508 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"

CENTRO DE COSTO 7 - 1 .3 .1 MANTENI MI ENTOS DE P AR QUES Y JAR DI NES

Ejecución de
Promover el desarrollo 7 - 1.3.1 Producir plantas ornamentales y
programas de
sostenible de la bodiversidad MANTENIMIENTO DE forestales para el mantenimiento de 25.000,00
conservación de los plantones ornamentales y
y medio ambiente PARQUES Y JARDINES parques, jardines y venta a usuarios .
recursos plantones 120000 forestales Nº plantones
SUBTOTAL 25.000,00
63
POI 2017
UNIDAD ORGANICA SANIDAD

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000619 CONTROL SANITARIO PROGRAMA PRESUPUESTAL RESULTAN EN PRODUCTO
FUNCIÓN 20 SALUD DIVISIÓN FUNCIONAL: 043 SALUD COLECTIVA GRUPO FUNCIONAL: 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
META-FINALIDAD DE LA META 0025495 "CONTROL SANITARIO"
CENTRO DE COSTO 7 - 1.3.2 SANIDAD

Fumigar las comunidades de Vicora
fumigacion 16 fumigacion 640,00
Cayao, Tambo, Congas Nº fumigaciones
Realizar controles vectoriales en
informe 1080 informes 12.960,00
comunidades Nº informes
Minimizar el crecimiento poblacional de
registro 400 esterilizaciones 6.400,00
animales de compañía Nº esterilizaciones
Monitorear el crecimiento poblacional
supervisión 8 supervisiones 955,00
de animales de compañía Nº supervisiones
Favorecer los estilos de
Promover condiciones para vida, los entornos Expedir carnets de sanidad carnés 1000 carnés Nº carnés 340,60
una salud de calidad saludables, y disminuir
7 - 1.3.2 SANIDAD Vigilar la Inocuidad alimentaria en
los factores de riesgo. estableciminetos comerciales, mercados supervisión 32 supervisiones 401,50
y comercio ambulatorio Nº supervisiones
Promover quioscos y comedores
saludables en las Instituciones IE 20 IEs 1.051,00
educativas Nº IE - relación IE
Supervisar para optimizar la calidad del supervisión 4 veces sobre ruido Nº supervisiones 2.416,00
agua, ruidos, material particulado, supervisión 4 veces sobre el agua Nº supervisiones 2.416,00
humos y gases tóxicos supervisión 4 veces sobre contaminantes Nº supervisiones 2.419,90
SUBTOTAL 30.000,00
64
POI 2017
UNIDAD ORGANICA S UB GER ENCI A DE S EGUR I DA D CI UDA DA NA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCCIO DE DELITOS Y FALTAS
FUNCIÓN 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DIVISIÓN FUNCIONAL: 014 ORDEN INTERNO GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
META-FINALIDAD DE LA META 106645 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"

CENTRO DE COSTO 7 - 1 .4 S UB GER ENCI A DE S EGUR I DA D CI UDA DA NA

Articulación y actualización Mapa del
mapa 2 mapas 1.026,00
Delito Nº mapas
Formulación y Articulación Mapa de
mapa 2 mapas 1.066,00
Riesgo Nº mapas
Ejecución de Consultas Públicas del PLSC audiencias 4 audiencias públicas 3.240,00

Nº audiencias-Nº asistentes
Realización de Sesiones oridinarias del
reuniones 12 reuniones 1.000,00
CODISEC Nº reuniones-Nº asistentes
plan 1 plan Nº D.A. 0,00
Ejecución de Patrullaje integrado por
Sector Sector
720 veces.sector 50.400,00
patrullado Nº veces-sectores
Capacitación del Secretario Técnico del N capacitaciones-Nº
servidores 4 2 evento 3.250,00
CODISEC servidores
1 plan de recuperación Nº D.A.
Recuperación de espacios públicos plan 1 32.160,00
1 informe de ejecución Nº informe-avance
Evaluación del desempeño de los
evaluación 4 4 informes trimestrales 99,60
miembros del CODISEC
Publicación del PLSC y Directorio de los
integrantes del CODISEC en la portal Web publicación 2 publicación portal web
de MPT Nº publicaciones 0,00
7 - 1.4 SUB
Garantizar la seguridad Reducir los niveles de Informe de la publicación del plan y el
GERENCIA DE informe 2 informes de publicación
ciudadana y erradicar la violencia y directorio Nº informes
violencia delincuencia SEGURIDAD Publicación de informes periódicos de
CIUDADANA evaluación y acuerdo de las sesiones del publicación 2 publicaciones
CODISEC en portal web de la MPT Nº publicaciones
Informes de la publicación periódica de
informe 2 informes de publicación
evaluación y acuerdos Nº informes 0,00
Ejecutar programa de prevención social
programa 2 programas 4.410,00
en materia de seguridad ciudadana.
Capacitar a escolares en una cultura de
prevencion del delito, prevenciòn de la
capacitacion 04 capacitaciones con 360
trata de personas, violencia familiar, 4
es asistentes
pandillaje y de proteccion del medio
ambiente. Nº caàcitaciones-Nº asistentes 1.900,00
Implementacion con kits de seguridad a
las Juntas Vecinales de Seguridad kits 50 50 kits de seguridad
Ciudadana Nº kits 3.111,00
Impulsar proyectos de mejoramiento de
proyecto 2 proyectos
parques, losas deportivas, entre otros. Nº informes 1.282,00
Patrullaje Municipal por sector- Serenos sector 720 veces.sector Nº veces - setores 46.859,40
Ejecutar operativos policiales para Operativo
48 48 Operativos
reducir los delitos y faltas ejecutados Nº operativos-resultados 475,00
Mantenimiento y Reposición de
Vehiculos 3 3 vehículos
Vehiculos para Patrullaje por sector Nº vehículos 48.721,00
SUBTOTAL 199.000,00
TOTAL 750.241,00
65
POI 2017
METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017

V
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
UNIDAD DE META META META META PROGRAMADO

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
M ET A DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD MEDIDA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD ANUAL
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 1 ALCALDÍA 20.000,00

Presi di r l as sesi ones de Concejo Muni ci pal Acta 7 7 7 7 28
Gesti onar conveni os de cooperaci ón
Conveni a 6 8 8 6 28
i nteri nsti tuci onal
20.000,00
Presi di r reuni ones del comi té de seguri dad ci udadana Acta 4 4 4 4 16
Reuni ón con l a junta gerenci al Acta 6 6 6 6 24

Regi stro de consul tas de l os ci udadanos Regi stro 600 600 600 600 2.400
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL 30.000,00
Eval uar l os i ngresos de l a admi ni straci ón de bi enes
de propi edad muni ci pal y establ ecer acci ones de Informe 1 1 1 1 4 10.011,20
mejora conti nua.
Ll evar y eval uar l a Junta de Coordi naci ón Gerenci al Acta 2 2 3 3 10 1.498,00
Ll evar el regi stro de l a demanda en materi a si ndi cal . Acta 2 4 3 1 10 330,00
15 60 50 25
Emi ti r actos resol uti vos Resol uci ones 150 18.160,80
150 200 200 200
03 006 0012 5.000006 0000537 2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 60.000,00

ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO
DEL OCI
2-0417-2017-001 acci ón 1 60.000,00
2-0417-2017-002 acci ón 1
ACTIVIDADES DE CONTROL - Servi ci os Rel aci onados de
OCI
2-0417-2017-001 acti vi dad 1
2-0417-2017-002 acti vi dad 1
2-0417-2017-003 acti vi dad 1
2-0417-2017-004 acti vi dad 1
2-0417-2017-005 acti vi dad 1
2-0417-2017-006 acti vi dad 1
2-0417-2017-007 acti vi dad 1
2-0417-2017-008 acti vi dad 1
2-0417-2017-009 acti vi dad 1
66
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
FUNC F I N A LI D A D
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 12.500,00

Realizar el seguimiento de los procesos en giro Procesos 20 25 20 25 90 2.578,30
Clasificar y ordenar los expedientes según la materia

Expedientes 20 20 20 20 80 3.175,20
y archivamiento
Informar mensualmente el estado de los procesos al Informes 12 12 12 14 50

343,00
despacho de alcaldia Informes 8 7 8 7 30
Seguimiento de los procesos arbitrales Procesos 1 1 1 1 4 2.120,00
Resolver con mas celeridad los procesos ante la

Procesos 5 5 5 5 20 4.283,50
Oficina de INDECOPI
1 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

03 006 0007 5.000002 0018298 30.000,00
Emitir informes legales Informe 210 190 190 220 810 3.765,00
Visar las nomas municipales, contratos y smilares Visar 80 90 85 95 350 26.235,00
1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 006 0007 5.000002 0018298 20.000,00
Evaluar el Presupuesto Participativo Informe 1 0 0 0 1 1.808,20
Monitorear las fases de presupuesto participativo Monitoreo 1 0 0 0 1 1.457,90
Supervisar la ejecución del Plan Operativo

Informe 1 1 1 1 4 2.937,60
Institucional.
Evaluar el proceso presupuestario Informe 1 1 1 1 4 2.139,00
Ejercer la secretaría administrativa y Técnica del CCL Informe 0 1 0 0 1 3.862,20

Elaboración del informe técnico del Alcalde, sobre
Informe 0 0 0 1 1 7.795,10
rendición de cuentas para la CGR
67
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO UNIDAD DE META META META META PROGRAMADO

FUNC
1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

03 006 0007 5.000002 0018298 20.000,00
Presentación de Evaluación presupuestal anual 2016
oficio 1 0 1 0 2 1.400,00
y I Semestre 2017
Programar, formular, evaluar y presentar el
oficio 0 0 1 0 1 1.394,90
Presupuesto Institucional de Apetura 2018
Elaborar y presentar la Conciliacion del Marco Legal
del Presupuesto Institucional anual 2016 y I Semestre oficio 1 0 1 0 2 1.419,70
2017
Evaluar las ejecuciones presupuestales por toda Fte
informes 1 1 1 1 4 300,00
de Fto.
Certificación de crédito presupuestario por Nota certificaciones 925 925 925 925 3.700 7.127,80
Registrar en el aplicativo el proceso del Presupuesto
registro 0 10 0 0 10 8.327,60
Participativo
Evaluar los resultados del presupuesto participativo
2017 y 2018 para proponer mejoras informe 1 1 0 0 2 30,00
1 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

03 006 0007 5.000002 0018298 20.000,00
Iniciar el proceso para la mejora de la atención a los
Informe 0 0 1 0 1 700,00
ciudadanos Iera y 2da etapa
Medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios
Informe 0 0 0 7 7 1.280,00
prestados
Iniciar la etapa preparatoria de la gestión por Informe 0 0 1 0 1
4.760,00
procesos Plan 0 0 0 1 1
Registrar información en el portal de transparencia
Registro 3 3 3 3 12 0,00
estándar
Monitorear la simplificación administrativa en la
Informe 0 1 0 1 2 0,00
institución
Asistencia Técnica en la formulación de documentos
Taller 2 2 2 6
de gestión
Realizar el proceso POI en todas sus fases Informe 1 2 2 1 6
Formular directiva para el POI decreto 1 0 0 0 1 10.510,00
Consolidar y presentar el POI de la gestión acuerdo 0 0 0 1 1
Formular directiva para la Memoria decreto 1 0 0 0 1
Consolidar y presentar la Memoria de la gestión acuerdo 1 0 0 0 1
Evaluar e Informar sobre el Programa de Incentivos Informe 0 1 0 1 2

2.750,00
Impulsar el informe de rendición de cuentas Informe 1 0 0 0 1
Desarrollar mesas de trabajo y evaluaciones Acta 1 2 1 2 6
68
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 5.2.1 INFORMÁTICA 10.000,00
Mantenimiento de PCS (escritorio y portátiles) y
equipos 36 36 35 35 142
software básico 2.000,00
Adquisición de Antivirus incluido servidor Proxy antivirus 1 1 8.000,00
1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
03 006 0007 5.000002 0018298 20.000,00
Evaluar, Registrar y declarar viables los proyectos de
Documentos 6 6 6 6 24 10.440,00
inversion publica
Presentar la informacion periódica de los proyectos
Documentos 6 6 6 6 24 7.750,00
viables a la DGPI
Fortalecer las capacidades en la formulación de
Capacitación 1 1 1 1 4 1.600,00
proyectos
Evaluar y Aprobar los Términos de Referencia y/o Plan
Documentos 8 8 8 8 32 70,00
de Trabajo
Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14, 15 y 16 (Fase
Formatos 6 6 6 6 24 70,00
de Inversión)
Elaboración de informe técnico para realizar el retiro
Documentos 1 1 1 1 4 70,00
y verificación de viabilidad.
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6 SECRETARÍA GENERAL 65.377,00
Elaborar y difundir dispositivos municipales (*) Nomas 35 40 35 40 150 4.255,50
Registrar y monitorear las solicitudes de Acceso a la
Solicitud 20 20 20 20 80 790,00
Información Pública
Gestionar los Reclamos efectuados por los
Reclamo 3 2 3 2 10 120,00
administrados
Registrar las sesiones del CCL Provincial de Tarma Sesión 0 1 0 1 2 0,00
Derivar la normatividad municipal para la
documento 35 40 35 40 150 0,00
publicación en el Portal de Transparencia
Implementar la Sistematización electrónica de
Requerimiento 0 1 0 0 1 60.211,50
votación para las sesiones plenaria de concejo
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.1 Trámite Documentario 5.000,00
Brindar atención al público y registrar la
documentaciòn en el Sistema de Tràmite Expediente 4.250 4.250 4.250 4.250 17.000
Documentario 3.596,40
Reportar al OCI expedientes ingresados y derivados
informe 3 3 3 3 12
por el Sistema de Tramite Documentario 1.403,60
Informar a Secretaria General sobre el Libro de
informe 3 3 3 3 12
Reclamaciones 0,00
Presentar la directiva sobre Procedimientos de
D.A. 0 1 0 0 1
Tramite Documentario 0,00
69
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.2 Archivo General 10.000,00

Registrar y atender la búsqueda de documentos para
Expedientes 50 50 50 50 200
los ciudadanos 1.378,60
Ordenar, registrar y codificar el acervo documentario Expedientes 500 500 500 500 2.000
3.750,00
Sistematizar los expedientes del archivo central Expedientes 500 500 500 500 2.000 4.871,40
Registrar y atender la búsqueda de expedientes

Expedientes 25 25 25 25 100
solicitados por las dependencias de la municipalidad.
0,00
03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.3 Relaciones Públicas 180.000,00
Elaborar y ejecutar un manual de MK manual 1 0 0 0 1 20.000,00
Elaborar un video institucional video 0 1 0 0 1 6.000,00
Elaborar una revista institucional revista 0 0 1 0 1 2.000,00
Ejecutar cabina para radio Online Municipal intervención 0 0 0 10 10 5.400,00
Formular e implementar soportes de comunicación

comunicados 40 40 40 40 160 38.836,00
para difusión de actividades de la Municipalidad.
Monitorear a los medios de comunicación formatos 12 12 12 12 48 800,00

Registrar los archivos audivisuales registros 850 850 850 850 3400 75,00
Producir spots publicitarios spots 12 15 12 15 54 84.000,00
Organizar eventos protocolares eventos 3 10 2 8 23 10.000,00
Organizar los reconocimientos y premiaciones res olución 10 40 10 60 120 10.000,00
Organizar las Ceremonias de entrega de obras ceremonias 10 5 15 5 35 1.029,00
Realizar los estudios de mercado informe 1 1 1 1 4 1.860,00
1 - 6.4 Secretaría de Sala de Regidores

03 006 0007 5.000002 0018298 3.500,00
Administración documentaria documentos 20 20 20 20 80 154,00
Mantener y registrar las sesiones de comisiones de
actas 4 4 4 4 16
regidores 2.021,70
Preparar, monitorear y registrar los dictamenes de las
dictámenes 3 3 3 3 12
comisiones de regidores 1.324,30
70
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 20.000,00
Expedi r actos resol uti vos RG 150 15.858,50
Eval uar l os i ngresos y gastos de l os bi enes i nmuebl es i nforme 3 3 3 3 12 468,00
Eval uar el estado fi nanci ero de l a Muni ci pal i dad i nforme 1 1 1 1 4 2.904,00
Eval uar l os si temas admi ni strati vos a su cargo i nforme 2 1 1 1 5 715,50

Proponer Di recti va para medi r el cl i ma
D.A. 0 1 0 0 1 54,00
organi zaci onal
03 006 0008 5.000003 0000888

3 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 315.992,00
Regl amentar y garanti zar l a conti nui dad de l as
OM 1 0 0 0 1 4.715,10
acti vi dades admi ni strati vas con personal i dóneo
Real i zar el proceso de i nducci ón para garanti zar l a
tal l er 1 0 1 0 2 4.731,26
adaptaci ón del personal
Identi fi car l as necesi dades de capaci taci ón de l os
servi dores 200 0 0 0 200 2.345,80
servi dores
Pl ani fi car l as acci ones de eval uaci ón y capaci taci ón
DA 0 0 0 1 1 3.093,80
del personal
Potenci ar l as capaci dades de l os servi dores servi dores 0 1 1 0 2 4.000,00
Ini ci ar el proceso de i mpl ementaci ón al regi men de RA 1 0 0 0 1
1.415,50
SERVIR di agnósti co 0 0 1 0 1
Di fundi r y sensi bi l i zar sobre l a etapa preparatori a del
servi dores 1 0 1 0 2 2.903,00
transi to al nuevo regi men SERVIR
regi stros 1 1 1 1 4 365,50

Regi strar permanentemente el perfi l de l os servi dores
(Hojas de vi da)
servi dores 1 0 0 0 1 191,00

Ori entar l as actuaci ones del servi dor públ i co haci a
una gesti ón posi ti va Muni ci pal (Ëti ca)
Regi strar l os haberes y descuentos de l os regi stros 3 3 3 3 12 1.943,84

trabajadores para efectos previ si onal es
Regi strar l as decl araci ones juradas de bi enes y rentas
en el Si stema de l a Contral ori a General de l a regi stros 0 35 0 0 35 220,00
Republ i ca
Remi tr i nformes del regi stro de personal y vi áti cos
i nformes 6 6 6 6 24 292,70
para el portal transparenci a
Garanti zar l os benefi ci os obteni dos por conveni o de
conveni os 1 1 1 1 4 142.000,00
servi dores empl eados
Garanti zar l os benefi ci os obteni dos por conveni o de
conveni os 1 1 1 3
servi dores obreros 124.520,00
Promover l a i ntegraci ón y el esparci mi ento eventos 2 4 6 21.855,00
Reduci r ri esgos y acci dentes en el trabajo RA 1 1 251,50
Identi fi car fortal ezas e i nsati sfacci ones de l os
trabajadores para construi r bases correcti vas haci a i nforme 1 1 1.148,00
el desarrol l o de l a gesti ón CO
71
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 26.085,00
Proces o de emi s i on de fl uj o de Caj a Fl uj os 24 24 24 24 96 2.689,50
Proces o de regi s tro de comprobantes de pago a través
Regi s tros 2.000 1.500 1.500 1.500 6.500 19.683,00
del SIAF
Reporte mens ual de conci l i aci ones bancari as Conci l i aci ones 72 72 72 72 288 3.712,50
03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.2.1 CAJA 10.000,00
Reportar l os i ngres os di ari os y l as garanti as Reci bos 10.500 11.000 10.750 10.750 43.000 10.000,00
03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 34.000,00
El aborar l os Es tados Fi nanci eros de l a Muni ci pal i dad Informes 1 1 1 1 4
4.633,80
Pres entar el Anál i s i s de Cuentas del Es tado de
Informes 3 3 3 3 12
Si tuaci ón Fi nanci era
Pres entaci ón de Informaci ón Contabl e tri mes tral ,
Informes 1 1 1 1 4
s emes tral y anual
Real i zar acci ones de Depuraci ón, Regul ari zaci ón,
RA 0 1 0 0 1
Correcci ón de Error y Si ncerami ento Contabl e 28.580,00
Es tabl ecer el Cronograma de pl azos para pres entaci ón
de i nformaci ón, de l as areas i nvol ucradas , para l a RG 0 1 0 0 1
i ncorporaci ón en l os EE.FF.
Informar s obre l os encargos y/o anti ci pos entregados
i nformes 1 1 1 1 4 399,90
y no rendi dos
Real i zar el arqueo de Caj a * Informes 3 3 3 3 12
Real i zar el arqueo de Caj a Chi ca * i nformes 3 3 3 3 12
352,30
Real i zar el arqueo a l os arrendami entos , l i pas y
i nformes 0 1 0 1 2
reci bos extraordi nari os **
Regi s tro de Fas es de Devengado, Contabi l i zado y
regi s tros 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 34,00
Fi rmas de C/Ps
03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 30.000,00
Fl uj os de i ngres o de expedi enes para bi enes y
DA 1 0 0 0 1 1.000,00
s ervi ci os en gas tos corri entes .
Fl uj os de i ngres o de expedi enes para bi enes y
DA 1 0 0 0 1 1.000,00
s ervi ci os en gas tos de i nvers i ones
Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar el Plan
Resolución 1 1 6.997,50
Anual de Contrataciones
Elaborar Ordenes de Compra correctamente
OC 200 300 500 500 1.500 3.541,00
sustentado.
Elaborar Ordenes de Servicio correctamente
OS 700 700 600 600 2.600 3.076,00
sustentado.
Realizar Procesos de Contratacion de Bienes
Expediente 10 15 15 10 50 8.066,50
mayores a 3UIT según L.C.E
Realizar Procesos de Contratacion de Servicios
Expediente 1 2 1 1 5 367,50
mayores a 3UIT según L.C.E
Realizar Procesos de Contratacion de ejecucion

Expediente 1 2 3 0 6 336,50
de obras por contrata mayores a 3UIT según L.C.E
Realizar el cuadro comparativo de cotizaciones

Informe 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 3.940,50
de requerimientos de bienes y servicios.
Elaboracion informes para el portal de
transparencia (migra orden de transparencia, Informe 3 3 3 3 12 1.310,50
migra publicidad).
Registro de compras en el COA-SUNAT Registros 3 3 3 3 12 364,00
72
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
3 - 1.4.1 ALMACEN 11.700,00

Descargar los bienes de control visible de Control
100 100 100 200 500
existencias valoradas de almacen. visible
Realizar registros de ingresos de bienes para la
Informes 3 3 3 3 12 11.700,00
nota contable - SIAF
Realizar los pedidos comprobante de salida de
Pecosas 100 400 500 500 1.500
bienes.
3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 400.000,00
Ejecutar al 70% el saneamiento fisico legal de los
escrituras 3 3 6 6 19 56.382,74
bienes inmuebles (22 inmueb)
Valuar la vida util de la manquinaria municipal informes 1 1 1 1 4 1.871,00
Cercar una propiedad para resguardar los vehiculos
Informes 1 1 10.000,00
de propiedad municipal
adecuar la Directiva d Traslado de bienes muebles en
D.A. 1 1 1.899,00
la Municipaliada
Implementar señalizacion adecuadas en el Palacio
kits 1 1 2.500,00
Municipal
Asegurar la atencion inmediata e incondicional de
vehiculos 2 2 12 16 9.000,00
victimas
Realizar el mantenimiento preventivo y periodico de
vehiculos 3 2 5 135.358,00
los vehiculos
Efectuar inspecciones inopinadas periodicas de los
informe 1 1 1 1 4 1.925,50
vehiculos
Registrar y codifeicar los bienes muebles adquiridos
registro 25 25 25 25 100 2.988,00
(margesí)
Verificar fisicamente los bienes municipales
Bienes muebles 5.100 5.100 14.417,50
(inventario)
Controlar y cautelar el traslado interno de bienes
Informe 40 40 40 40 160 480,00
muebles
Registrar y controlar los bienes y materiasles
registros 2 2 1 2 7 1.212,00
excedentes de las obras ejecutadas
Realizar el mantenimiento periodico de los inmuebles
Inmuebles 10 10 10 10 40 161.966,26
de propiedad municipal
73
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1 GERENCIA DE RENTAS 20.000,00
Supervisar a las Unidades Orgánicas actas 3 3 3 3 12
Emititir actos resolutivos R:G. 80 80 80 80 320
11.363,00
Emisión de documentos administrativos Documentos 140 140 140 140 560
Expedir Certificados Domiciliarios Certificados 125 125 125 125 500
Realizar charlas de educación tributaria y no
tributaria a los contribuyentes por sectores para el charlas 1 2 2 1 6 3.593,00
mejoramiento de la recaudación de ingresos
Fiscalización Tributaria y No Tributaria Informe 2 1 2 1 6 2.522,00
Monitorear el Catastro Fiscal Informe 1 2 1 2 6 2.522,00
Realizar convenios con instituciones públicas o
convenio 1 1 0,00
iprivadas, para obtener información en línea
4 - 1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

03 007 0013 5.000409 0003224 26.000,00
Incrementar la Recaudación Tributaria para el
Soles 230.000,00 150.000,00 70.000,00 150.000,00 600.000,00
ejercicio fiscal 2017
9.980,00
Incrementar la Recaudación de Arbitrios Municipales
Soles 292500 292500 292500 292500 1.170.000
(Limpieza Pública)
Entrega de Informe de ingresos por la administración
Informe 8 8 8 8 32 273,00
de Impuestos y Arbitrios
Reducir al 26% la morosidad del Impuesto Predial de
Soles 122.677,00 122.677,00 122.677,00 122.676,00 490.707,00
1,887,334.65
15.747,00
Reducirel 8% de la morosidad del arbitrio de Limpieza
Soles 67.963,00 67.963,00 67.963,00 67.961,00 271.850,00
Pública de 3,398,132.10
03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 60.000,00
Controlar la recaudación de arrendamientos y
Informes 9 9 9 9 36 1.868,60
comercio ambulatorio
Registrar y controlar las especies valoradas Talonarios 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 45.415,00
Presentar y aprobar el flujo de procesos para la
DA 0 1 0 0 1 8,40
mejora de la recaudación
Liquidar los espectáculos públicos no deportivos
Soles 4.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 11.000,00 15,00
hasta por la suma de S/.
Liquidar los espectáculos públicos deportivos hasta
soles 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 58.000,00 15,00
por la suma de S/.
Presentar el informe trimestarl de la recaudación de
Informes 1 1 1 1 4 30,00
ingresos
Implementar un sistema informático para el registro y
control del estado de cuenta de los arrendatarios y de Requer. 0 1 0 0 1 8.000,00
ambulantes
Reducir la morosidad de los arrendatarios de S/.
soles 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.279,00 113.119 4.648,00
226,238.66 el 50% *
74
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 11.809,00

Registrar los predios revalorizados registro 50 100 100 50 300 3.882,00
Verificar predios para revalorizarlos y actualizarlos fichas 50 100 100 50 300 3.667,00
Notificar Ordenes de pago impuesto predial OP 100 100 200 200 600 2.300,00
Emitir Resoluciones de Determinación RD 50 50 50 50 200 1.960,00
Emitir Resoluciones de Multa RM 50 50 50 50 200 0,00
03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.4 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 14.000,00

Llevar los Procesos Coactivos procesos 150 300 300 250 1.000 5.580,40
Embargos en sus diferentes formas sobre
R.E.C. 50 150 150 150 500 800,00
Obligaciones Tributarias y No tributarias
Reducir la morocidad del Impuesto Predial y Arbitrios
soles 20.000,00 23.458,60 23.458,60 23.458,60 90.376 2.502,60
Municipales de S/, 225,939,53
Realizar operativos en la vía publica para reducir la
soles 20.000,00 58.191,31 58.191,31 58.191,31 194.574 3.827,10
morosidad de papeletas de S/, 2,432,174,15
Emisión de Resoluciones de Cobranza por multas
R.E.C. 0 2 2 2 6 274,40
administrativas.
Programa de ejecución forzosa sobre obligaciones de
hacer (Grupos de Locales, R.E.C. 0 1 1 1 3 1.015,50
Comercios y Obras)
75
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
19 041 0090 5.001022 0032129 INFRAESTRUCTURA 20.000,00
Expedicion de actos resolutivos R.G. 110 115 115 110 450 20.000,00
03 007 0013 5.000409 0003224 5 - 1.1 SUBGERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO 35.600,00
Expedir y registrar las Licencias de edificación y habilitaciones
licencias
urbanas 50 80 80 90 300 5.918,30
Expedir y registrar las Sub Divisiones de tierras con o

autorizaciones 50 50 50 50 200
sin obras y acumulacion de areas 1.563,60
Expedir las conformidades de obra y declaratoria de
autorizaciones 7 7 8 8 30
fabrica 1.000,20
Expedir autorizaciones, certificados de parametros
certificados 50 50 50 50 200
urbanisticos y zonificacion y vias. 664,20
Realizar acciones de fiscalización y control urbano en
notficaciones 100 100 100 100 400
edificaciones 25.937,20
Mantener el archivo informático actualizado de las

Exp. 70 110 110 110 400
licencias de edificación y habilitación urbana
149,50
Expedicion de afectacion de areas certificados 7 7 8 8 30 367,00
0032129
19 041 0090 5.001022 5 - 1.2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 20.000,00
Programas de ejecucion de obras proyectos 2 3 5 18.571,50
Registrar y llevar la ejecucion de obras en el sistema
obras 5 5 10
de INFOBRAS 255,10
Manejo de perfiles y expedientes tecnicos proyectos 2 6 2 10
Elaboracion de perfiles periles 2 3 5
Elaboracion de expedientes tecnicos exp. Tecnico 3 2 5 237,00
Ejecucion de obras de inversion obras 3 2 5 247,50
Procesar la liquidacion de las obras ejecutadas obras 2 3 5 188,90
Propiciar la participacion de la sociedad civil sobre
taller 1 1 500,00
INFOBRAS
5 - 1.2.1 MANTENIMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

19 041 0090 5.001022 0032129 103.090,00
Rezlizar el mantenimiento de vias con asfalto m2 1000 1000 1000 1000 4000 95.641,40
Realizar el mantenimiento, bacheado y ripiado de vias
m2 250 250 250 250 1000
afirmadas 2.505,60
Realizar el mantenimiento de vias con concreto m2 25 25 25 25 100 1.394,00
Rehabilitar las rampas de acceso a veredas publicas unidades 0 3 4 3 10
1.529,00
Realizar el mantenimiento de reductores de velocidad unidades 6 6

2.020,00
76
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
5 - 1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN

19 041 0090 5.001022 0032129 19.000,00
Expedir cetificados de posesion para fines de instalacion certificados
servicios publicos 2 3 2 3 10 1.468,00
Expedir certificados de visacion de planos certificados 30 30 30 30 120 1.041,20
Expedir certificados de numeracion certificados 30 30 30 30 120 9.713,90
Expedir certificados catastrales y/o negativos de
catastro 6.776,90
5 - 2 Defensa Civil (atención emergencias-
05 016 0036 5.000502 0000256 urgencias) 89.000,00
Mantemiento, de cauces, drenajes y estructuras de
intervenciones 2 2 150 150 8
seguridad fisica frente a peligros. 47.321,00
Dirigir, programar y monitorear las inspecciones de
Seguridad en Edificaciones. 5.899,40
Programar y ejecutar la fiscalización de las VISE. actas VISE 15 15 15 15 60 2.700,00
Implementación de brigadas de defensa civil para la
brigada 1 1
atención frente a emergencias y desastres. 15.305,00
Desarrollo de simulacros en gestion reactiva. reportes 1 1 1 3 6.074,60
Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante
viviendas 5 5 5 5 20
el riesgo de desastres. 11.700,00
Inpecciones previas a espectáculos públicos más de
informe 1 0 1
3000 espectadores 0,00
Inpecciones previas a espectáculos públicos menos
informe 2 1 2 1 6
de 3000 espectadores 0,00
5 2.1 DEFENSA CIVIL - ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCiA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 016 0036 5.005611 00160878 75.000,00
Desarrollo e implementacion de los Centros y
resolución 1 1
Espacios de Monitoreo y desastres (COEL) 9.120,00
Administración, adquisición y almacenamiento de kits
kits 20 20
para la asistencia frente a emergencias y desastres
51.760,00
Formación y capacitación en materia de gestión de
riesgo de desastres y adadptacion al cambio personas 1 1 1 3
climatico. 4.650,00
Implementación de alerta temprana, en barrios y/o
barrios 1 1 4
comunidades 9.470,00
77
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

03 006 0008 5.000003 0000888 19.335,00
Incrementar l a competi ti vi dad de l a producci ón de
Parti ci pantes 1 1 1 3 4.340,00
fl ores y es peci es ornamental es
Co-organi zar feri as comerci al es a ni vel l ocal y
parti ci pantes 1 1 5.880,00
regi onal (gas tronomía artes anal y agroi ndus tri al )
Central i zar l a i nformaci ón de l os i ngres os por todo
Informes 3 3 3 3 12 745,00
concepto
Autori zar es pectácul os públ i cos deporti vos y no
deporti vos , fi es tas cos tumbri s tas , Anunci os Autori zaci ones 70 70 80 80 300 2.525,00
publ i ci tari os y ocupaci ón de l a vía públ i ca.
Expedi r actos res ol uti vos Res ol uci on 70 75 75 80 300 5.845,00
6 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 006 0008 5.000003 0000888 37.350,00
Actual i zar l os padrones de l os mercados muni ci pal es Padrón 210 210 210 210 840
20.169,00
Actual i zar l os padrones del comerci o ambul ante Padrón 300 300 300 300 1.200
Expedi r l i cenci as de funci onami ento Muni ci pal l i cenci a 75 75 75 75 300 3.810,00
Autori zaci ón y renovaci ón de anunci os publ i ci tari os autori zaci ón 20 20 20 20 80 312,00
Fi s cal i zaci ón de Anunci os Publ i ci tari os autori zaci ón 30 30 30 30 120 320,00

Control y Fi s cal i zaci ón a es tabl eci mi entos
R.G. 15 15 15 15 60 3.343,00
comerci al es i nformal es
Real i zar tal l eres de capaci taci ón para cons ti tui r y
Tal l eres 1 1 2 1.520,00
formal i zar negoci os .
Actual i zar l a normati vi dad regul atori a de mercado de ordenanza
1 1 2 2.675,00
abas tos , es tabl eci mi entos comerci al es y s anci ones . muni ci pal
Operati vo mul ti s ectori al (mi ni s teri o públ i co, PNP,

Gobernaci ón y s eguri dad ci udadana) a l ocal es actas 6 6 6 6 24 554,00
comerci al es
Al i neami ento y Control del Comerci o Ambul atori o en
ml 14 14 28 2.896,00
l a vía públ i ca zonas autori zadas .
Fumi gar l os 5 mercados de abas tos mi nori s tas y
fumi gaci ones 12 12 12 12 48 1.751,00
mayori s tas .
019 022 0045 5.001085 0007166 6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO 223.518,00
Promoci ón de l a Mul i za Tarmeña Parti ci pante 150 150 3.697,00
Promoci ón y ejecuci ón del Carnaval Tarmeño Parti ci pante 500 500 64.755,60
Promoci ón y recepci ón de danzantes de l a
Parti ci pante 300 300 2.702,40
Pachahuara
Promoci ón y ejecuci ón de l a Semana Santa Tarmeña Parti ci pante 700 700 101.800,00
Promoci ón de l as fes ti vi dades del Señor de Muruhuay Evento 1 1 690,00
Promoci ón y coejecuci ón de l a Cel ebraci ón al Tayta

Parti ci pante 200 200 1.598,00
Inti
Promoci ón y ejecuci ón de Fes ti tarma Evento 1 1 27.630,00
Cors o Temáti co Parti ci pante 200 200 3.360,00
Cel ebraci ón por el día Mundi al del turi s mo Expos i tores 60 60 2.915,00
Fes ti val por el Día de l a Grati tud Evento 1 1 12.205,00
Campañas de promoci ón turís ti ca Evento 2 2 2 6 2.165,00
78
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
03 006 0008 5.000003 0000888 6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO 50.000,00

Formalizar a las Juntas Vecinales Comunales resolución 5 5 5 5 20 2.000
Concientizar y formalizar a las asociaciones
resolución 5 5 5 5 20 2.000
juveniles.
Revalorar las costumbres y tradiciones mostradas a
IE 10 10 15.000
través de las danzas
participantes 1 1 8.000
Reconocer y revalorar al ilustre Gral. Manuel A. Odría
participantes 1 1 10.000
Incentivar la música en los niños y jóvenes, para
inscritos 10 10 10 10 40 13.000
desarrollar su creatividad
03 006 0008 5.000003 0000888 6 - 1.2.2 BIBLIOTECA 10.000,00
Fomentar el hábito de la lectura ( dia del libro y del
evento 2 2 500,00
internet)
Valorar la trascendencia de los escritores tarmeños. asistentes 60 12 12 84 3.000,00
Incentivar la lectura en los niños ,jovenes y adultos,

eventos 6 6 6 18 3.000,00
mediante campañas y actividades complementarias
Valorar la lectura y la cultura conmmorando el 97

evento 1 1 3.500,00
Aniversario Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH"
6 - 1.3 Desarrollo de Campañas orientados a
23 046 0101 5003185 0077380 poblaciones objetivos por grupos vulnerables 33.665,00
Integrar la participación de las mujeres de los
participantes 20 20 3.000,00
Programas Sociales
Desarrollar habilidades en los niños y jóvenes
durante las vacaciones
jugadores 50 50 5.000,00
jugadores 50 50 4.000,00
Incrementar el nivel competitivo de los deportistas
jugadores 50 50 4.000,00
Estimular a los deportista destacados personas 150 150 3.000,00
Personas que Participan en Actividad Física. participantes 5.000 5.000 665,00
79
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN
23 051 0115 5003185 0167423 SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 10.000,00
Actualizar el registro del adulto mayor inscritos 100 100 200 2.000,00
Reducir la Indocumentacion en las personas adultas
personas 100 100 2.000,00
mayores a través de la RENIEC
Concientización sobre la prevención de patologias y
promoción de la buena salud en los adultos mayores
Feria de especialidades por la SEMANA DEL ADULTO
MAYOR. inscripción 300 300 5.000,00
23 051 0115 5000470 0034408 6 - 1.5 APOYO SOCIAL 35.000,00

Atender a las personas vulnerables Beneficiarios 5 5 5 5 20 35.000,00
23 051 0115 5.000455 0021260 6 - 1.6 OMAPED 13.000,00
Actualizar el registro de las personas con
registro 25 25 25 25 100 1.000,00
discapacidad
Enaltecer la lucha constante de las PCD personas 250 250 7.000,00
Reducir la indocumentación en las PCD persona 50 50 1.000,00
Fortalecer capacidades en Lenguaje de Señas dirigidos
docente 100 100 4.000,00
a la docencia
23 051 0115 5.000631 0016485 6 - 1.7 DEMUNA 15.000,00
Orientar sobre la atención integral de los NNA usuarios 340 340 340 340 1.360 2.890,00
Aperturar expedientes con las fichas de trabajo de los
fichas 62 62 62 64 250 1.000,00
casos atendidos
Progenitores 3 3 2 8
Sensibilizar sobre derechos humanos enfatizando al alumnos 1 1
5.963,00
buen trato a los NNA a población objetivo alumnos 1 1
participantes 1 1
Incrementar juegos para el espacio lúdico juegos 3 3 3 1 10 1.413,00
Casos resueltos de vulneración de derechos de NNA casos 33 33 33 34 133 2.420,00

Fortalecer lazos familiares mediante conciliaciones actas 30 30 30 30 120 500,00
Registrar los datos de los casos infome 1 1 2 814,00
80
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
23 051 0115 5.001059 0019169 6 - 1.8 PVL 13.496,90
Actualizar el registro de beneficiarios a traves del
Beneficiarios 2.974 2.974 1.834,60
SISFOH
Realizar los repartos mensuales de productos a los
repartos 3 3 3 3 12 5.918,90
comites de base
Reuniones con Presidentas, apliando el nuevo
acta 3 3 3 3 12 1.285,00
reglamento interno de los C.B.
Realizar campañas de salud integral y control de
crecimiento y Desarrollo con las madres usuarios del beneficiarios 1 1 2 713,70
PVL
Orientar a las beneficiarias en el seguimiento de
beneficiarias 3 3 3 3 12 350,00
salud integral de los niños en convenio con el MINSA
Sensibilizar a las madres usuarias en temas
beneficiarias 3 3 3 3 12 308,50
preventivos de salud en Convenio con el MINSA
Realizar sesiones educativas y demostrativas de
beneficiarias 1 1 2 164,50
alimentos nutritivos y concurso
Fomentar é incentivar la lactancia materna esclusiva beneficiarias 1 1 2 2.321,70
Promocionar actividades artisticas culturales y
beneficiarias 6 6 600,00
sociales *.
23 051 0115 5.001059 0019169 6 - 1.9.1 ULF 5.483,10
Contribuir a la construcción del padrón general de
fichas 200 200 200 200 800 4.586,00
hogares
Atender los reclamos del resultado de la calsificación
beneficiarios 120 120 120 120 480 852,10
socieconómica de posibles usuarios potenciales
Registrar informacion en la base de datos UCF -
registro 1 1 1 3 45,00
SISFOH
23 051 0115 5.001062 0032169 6 - 1.10PCAM 28.300,00
Distribuir insumos a los beneficiarios conforme a
raciones 6.132 6.132 6.132 6.132 24.528 3.788,00
las modalidades del programa.
Registrar a las personas vulnerables beneficiarios 0,00
Garantizar el servicio de calidad en el programa informes 5 6 5 5 21 2.054,70
Fortalecer la calidad de atención de los comedores participantes 1 1 1 1 4
20.723,30
populares. comedores 0 21 0 21 42
Mantenimiento adecuado y saludable de insumos fumiaciones 1 1 1 1 4
1.734,00
repartidos kits 0 1 0 1 2
23 051 0115 5.001062 0032169 6 - 1.10.1 PTBC
81
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO

FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
03 006 0008 5.000003 0000888 7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 20.000,00

Regular el transito Ordenanza 1 0 0 1 4.190,00
Expedir resoluciones de sanciones en Transito y
Resolucion 250 250 250 250 1.000 3.808,00
Transporte.
Formular proyectos de directivas en Gestion Decreto
1 1 2 4.190,00
Ambiental Alcaldia
Expedir actos resolutivos Resolucion 100 100 100 100 400 7.427,30
Certificar las habilitaciones vehiculares Certificado 20 20 15 15 60 384,70
15 033 0069 5.003418 0078417

7 - 1.1 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 80.000,00
Expedir constancias de los procedimientos en tránsito
constancias 50 50 50 50 200 6.383,00
y transporte.
Expedir tarjetas circulación para vehículos de
tarjetas 1.800 80 60 60 2000 1.250,00
transporte público.
Expedir licencias de conducir para Vehículos Menores
licencias 130 125 125 120 500 7.580,00
Motorizados
Fortalecer capacidades sobre seguridad vial
curso 0 0 1 0 1 250,00
conjuntamente con la SUTRAN
Regular el Servicio de Transporte Publico Especial de
ordenanza 0 1 0 0 1 72,00
Pasajeros, mediante ordenanza
Controlar y Supervisar el servicio de Transporte
papeletas 100 100 100 100 400 20.856,00
público en vehículos menores motorizados,
Publicar las Resoluciones de Sanción (PIT) y (PIAT) en
publicación 3 3 3 3 12 27.090,00
el diario de mayor circulación.
Mantenimiento y reparación de semáforos para
semáforos 0 15 0 0 15 16.519,00
garantizar la continuidad del flujo vehicular
7 - 1.2 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

03 012 0021 5.000578 0010119 17.000,00
Registro en línea de hechos vitales y estado civil
Actas 450 450 450 450 1.800 3.050,00
(nacimiento, Defunciones, Matrimonio)
Rectificaciones de las Actas de estado civil Anotaciones 100 100 100 100 400 2.515,00
Expedión de Actas certificadas Actas 4.500 4.000 2.500 2.500 13.500 1.336,50
Certificación y constancias de documentos Constancias 70 70 70 70 280 414,00
Matrimonios civiles y Comunitario Expedientes 20 20 70 20 130 5.000,00
Inscripción de Adopciones Expedientes 1 1 1 1 4 188,50
Reconocimientos de Paternidad y Filiaciòn Expedientes 12 12 12 12 48 155,00
Realizar el reporte de hechos Vitales (Reniec) Reportes 6 6 6 6 24 1.291,00
Digitalizar los Indices y escaneado de Actas Libros 12 12 12 12 48 3.050,00
82
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
17 055 0125 5.004326 0107162 7 - 1.3 SUBERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA MA. 379.241,00
Planificar y ejecutar mejoras ambientales en manejo
Supervisión 4 4 4 4 16
de residuos sólidos y áreas verdes 1.744,80
Ejecutar y monitorear el servicio de barrido de vías y
Km lineal 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400
veredas 136.849,00
Transportar y recolectar los residuos sólidos del
km² 15300 15300 15300 15300 61.200
casco urbano 210.014,90
Disponer los residuos sólidos dentro del Relleno
Tm 2.520 2.520 2.520 2.520 10.080
Sanitario Pampaya 10.948,00
Ejecutar y monitorear la limpieza de los ríos de la
Campaña 1 2 1 2 6
ciudad por acumulación de residuos 5.240,00
Supervisión y erradicación de puntos críticos de
Campaña 2 2 2 2 8
acumulación de residuos sólidos de la ciudad 6.138,00
Implementar la ecoeficiencia en la municipalidad participantes 1 1 2.340,00
Implementar y accionar la Comisión Ambiental
kits 20 20
distrital y provincial 5.966,30
7 - 1.3.1 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 055 0125 5.000939 0006508 25.000,00
Producir plantas ornamentales y forestales para el
Plantón 40.000 30.000 30.000 20.000 120.000 25.000,00
mantenimiento de parques, jardines y venta a
7 - 1.3.2 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
20 043 0093 5.000619 0025495 PÚBLICA (CONTROL SANITARIO) 30.000,00
Fumigar las comunidades de Vicora Cayao, Tambo,
Fumigacion 4 4 4 4 16 640,00
Congas
Realizar controles vectoriales en comunidades informe 270 270 270 270 1.080 12.960,00
Minimizar el crecimiento poblacional de animales de
Registro 200 200 400 6.400,00
compañía
Monitorear el crecimiento poblacional de animales de
Supervisión 2 2 2 2 8 955,00
compañía
Expedir carnets de sanidad Expediente 450 300 150 100 1.000 340,60
Vigilar la Inocuidad alimentaria en estableciminetos

Supervisión 8 8 8 8 32 401,50
comerciales, mercados y comercio ambulatorio
Promover quioscos y comedores saludables en las
IE 5 5 5 5 20 1.051,00
Instituciones educativas
Supervisión 1 0 2 1 4 2.416,00
Supervisar para optimizar la calidad del agua, ruidos,
Supervisión 0 1 1 2 4 2.416,00
material particulado, humos y gases tóxicos
Supervisión 0 0 2 2 4 2.419,90
83
POI 2017
ACTIVIDAD
GASTO
FUNCION
DIVISIÓN
GRUPO
FUNC
FUNC
F I N A LI D A D
05 014 0031 5.004156 00106645

7 - 1.4 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 199.000,00
Articulación y Actualización Mapa del Delito Mapa 1 0 1 0 2 1.026,00
Formulación y Articulación Mapa de Riesgo Mapa 1 0 1 0 2 1.066,00
Ejecución de Consultas Públicas del PLSC Audiencias 1 1 1 1 4 3.240,00
Realización de Sesiones oridinarias del CODISEC Reuniones 3 3 3 3 12 1.000,00
Plan 1 0 0 0 1 0,00
Ejecución de Patrullaje integrado por Sector Sector
180 180 180 180 720 50.400,00
patrullado
Capacitación del Secretario Técnico del CODISEC 4 personas 2 0 2 0 4 3.250,00
Plan 0 1 0 0 1
Recuperación de espacios públicos 32.160,00
Informe 0 0 0 1 1
Evaluación del desempeño de los miembros del
Evaluación 1 1 1 1 4 99,60
CODISEC
Publicación del PLSC y Directorio de los integrantes
Publicacion 0 1 0 1 2
del CODISEC en la portal Web de MPT
0,00
Informe de la publicación del plan y el directorio informe 1 0 1 0 2
Publicación de informes periódicos de evaluación y

acuerdo de las sesiones del CODISEC en la portal web Publicacion 0 1 0 1 2
de la MPT 0,00
Informes de la publicación periódica de evaluación y
Informe 1 0 1 0 2
acuerdos
Ejecutar programa de prevención social en materia de
Programa 0 1 0 1 2 4.410,00
seguridad ciudadana.
Capacitar a escolares en una cultura de prevencion
del delito, prevenciòn de la trata de personas,
capacitaciones 0 400 0 400 800 1.900,00
violencia familiar, pandillaje y de proteccion del
medio ambiente.
Implementacion con kits de seguridad a las Juntas kit de
1 2 1 1 5 3.111,00
Vecinales de Seguridad Ciudadana seguridad.
Impulsar proyectos de mejoramiento de parques,
Proyecto 0 1 0 1 2 1.282,00
losas deportivas, entre otros.
Sector
Patrullaje Municipal por sector- Serenos 180 180 180 180 720 46.859,40
patrullado
Ejecutar operativos policiales para reducir los delitos Operativo
12 12 12 12 48 475,00
y faltas ejecutados
Mantenimiento y Reposición de Vehiculos para
Vehiculos 1 1 1 1 4 48.721,00
Patrullaje por sector
84
POI 2017
VI ARTICULACIÓN OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO 2017
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
FINALIDAD DE LA META FISICA ANUAL

OBJETIVOS CATEGORIA DIVISIÓN ACTIVIDADES CAS MONTO PIA
META - PROGRAMA ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION GRUPO FUNC
INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA FUNC UNIDAD 2017 S/.
PRESUPUESTAL CANTIDAD 2017 S/. 2017 S/,
MEDIDA
03
Planeamiento
Desplegar una gestión 0018298 "NORMAR Y
9001 Acciones Gestión y 0007 Dirección y
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 ALCALDÍA 006 Gestion 0 12 20.000,00 12.753,00 32.753
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" Reserva de Supervisión
Contingencia Superior
03
Desplegar una gestión 0018298 "NORMAR Y 0007 Dirección y
9001 Acciones Planeamiento
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 GERENCIA MUNICIPAL Gestión y
006 Gestion Supervisión 0 12 30.000,00 24.790,00 54.790
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" Superior
Reserva
03 de
Desplegar una gestión Planeamiento
9001 Acciones 0000537 "CONTROL Y 5-000006 ÓRGANO DE CONTROL
Centrales AUDITORIA" Gestión y 006 Gestion 0012 Control y 0 12 60.000,00 68.016,00 128.016
ciudadano INSTITUCIONAL
Reserva de Auditoria
03
Desplegar una gestión 0018298 "NORMAR Y Planeamiento 0007 Dirección y
9001 Acciones 5-000002 PROCURADURÍA PÚBLICA
Centrales
FISCALIZAR LA Gestión y 006 Gestion Supervisión 0 12 12.500,00 13.734,00 26.234
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" MUNICIPAL Reserva de Superior
Contingencia
03
Desplegar una gestión 0018298 "NORMAR Y Planeamiento 0007 Dirección y
9001 Acciones
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA Gestión y 006 Gestion Supervisión 0 12 30.000,00 11.772,00 41.772
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" Reserva de Superior
Contingencia
SUBTOTAL 152.500,00 131.065,00 283.565
85
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META FISICA ANUAL ACTIVIDADES CAS
META - PROGRAMA
OBJETIVOS CATEGORIA DIVISIÓN UNIDAD MONTO PIA
INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA 2017 S/.
0018298 "NORMAR Y 03 Planeamiento 0007 Dirección y
Establecer mecanismos de 9001 Acciones 5-000002 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
Centrales
FISCALIZAR LA Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 20.000,00 11.772,00 31.772,00
transparencia en la CONDUCCIÓN MUNICIPAL"
PRESUPUESTO de Contingencia Superior
gestión municipal
Desplegar una gestión 0018298 "NORMAR Y 03 Planeamiento 0007 Dirección y

9001 Acciones
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 20.000,00 28.122,00 48.122,00
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" de Contingencia Superior

9001 Acciones 5-000002 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
Centrales
FISCALIZAR LA
INSTITUCIONAL
Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 20.000,00 11.772,00 31.772,00

9001 Acciones
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 INFORMÁTICA Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 10.000,00 25.506,00 35.506,00

Consolidar la 9001 Acciones 5-000002 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE
Centrales
FISCALIZAR LA
INVERSIONES
Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 20.000,00 28.815,00 48.815,00
planificación del territorio CONDUCCIÓN MUNICIPAL" de Contingencia Superior
SUBTOTAL 90.000,00 105.987,00 195.987,00
86
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA
9001 Acciones
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 SECRETARÍA GENERAL Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 65.377,00 0,00 65.377,00
CONDUCCIÓN MUNICIPAL" de Contingencia Superior 0
9001 Acciones 5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Trámite
Centrales
CONDUCCIÓN MUNICIPAL"
Documentario ) de Contingencia Superior 0
municipal orientada al 9001 Acciones 5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Archivo
Centrales
FISCALIZAR LA Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 10.000,00 0,00 10.000,00
ciudadano CONDUCCIÓN MUNICIPAL" General) de Contingencia Superior 0
9001 Acciones
Centrales
FISCALIZAR LA 5-000002 RELACIONES PÚBLICAS Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión 12 180.000,00 32.046,00 212.046,00
CONDUCCIÓN MUNICIPAL" de Contingencia Superior 0
9001 Acciones 5-000002 SECRETARÍA GENERAL
Centrales
CONDUCCIÓN MUNICIPAL" (Sala de Regidores ) de Contingencia Superior 0
SUBTOTAL 263.877,00 68.670,00 332.547,00
87
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA 2017 S/.
Desplegar una gestión 9001 Acciones 0000888 "GESTIÓN

0008
Centrales ADMINISTRATIVA"
5-000003 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 03 Planeamiento 12 20.000,00 11.772,00 31.772,00
municipal orientada al Gestión y Reserva As esoramiento
ciudadano de Contingencia 006 Gestion y Apoyo
0011
Preparación y
Consolidar la meritocracia 9001 Acciones 0000888 "GESTIÓN
5-000003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 03 Planeamiento Perfección de 12 315.992,00 24.570,00 340.562,00
en la carrera pùblica
Gestión y Reserva Recursos
de Contingencia 006 Gestion Humanos

9001 Acciones 0000888 "GESTIÓN
5-000003 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 03 Planeamiento 0008 12 36.085,00 41.202,00 77.287,00
ciudadano Gestión y Reserva As esoramiento
de Contingencia 006 Gestion y Apoyo

municipal orientada al 5-000003 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 03 Planeamiento 0008 12 34.000,00 38.586,00 72.586,00

0008
5-000003 SUBGERENCIA DELOGÍSTICA 03 Planeamiento 12 41.700,00 57.552,00 99.252,00

0008
5-000003 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 03 Planeamiento 400.000,00 41.856,00 441.856,00
SUBTOTAL 847.777,00 215.538,00 1.063.315,00
88
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA
0003224 03 Planeamiento
Incrementar la recaudación 007 0013
tributaria
9002 APNOP "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 GERENCIA DE RENTAS Gestión y Reserva
Recaudación Recaudación
12 20000,00 11772,00 31772,00
RECURSOS MUNICIPALES" de Contingencia
Incrementar la recaudación 5-000409 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 007 0013
tributaria
9002 APNOP "ADMINISTRACIÓN DE
TRIBUTARIA
Gestión y Reserva
12 26000,00 35316,00 61316,00
tributaria
9002 APNOP "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES Gestión y Reserva
12 60000,00 0,00 60000,00
tributaria
9002 APNOP "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Gestión y Reserva
12 11809,00 0,00 11809,00
tributaria
9002 APNOP "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA Gestión y Reserva
12 14000,00 20274,00 34274,00
SUBTOTAL 131809,00 67362,00 199171,00
89
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA
0090
19 Vivienda y 041
Consolidar la planificación 0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E Planeamiento y
del territorio
9002 APNOP
DE DESARROLLO URBANO" INFRAESTRUCTURA
Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
12 20.000,00 23.544,00 43.544,00
Urbano Urbano
Urbano Rural
0090
19 Vivienda y 041
Consolidar la planificación 0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y Planeamiento y
del territorio
9002 APNOP
DE DESARROLLO URBANO" SERVICIOS URBANOS
Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
12 35.600,00 42.510,00 78.110,00
Urbano Urbano
Urbano Rural
0090
19 Vivienda y 041
Consolidar la planificación 0032129 "PLANIFICACIÓN Planeamiento y
del territorio
9002 APNOP
DE DESARROLLO URBANO"
5-001022 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
12 20.000,00 42.510,00 62.510,00
Urbano Urbano
Urbano Rural
0090
19 Vivienda y 041
del territorio
9002 APNOP
5-001022 Mantenimiento de Vías e infraestructura Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
12 103.090,00 0,00 103.090,00
Urbano Urbano
Urbano Rural
0090
19 Vivienda y 041
del territorio
9002 APNOP
5-001022 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
12 19.000,00 34.226,00 53.226,00
Urbano Urbano
Urbano Rural
Implementar la gestiòn 05 Orden 016 Gestion 0036 Atención
0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022. Defensa Civil (atención emergencias-
integral de riesgo de 9002 APNOP
DE DESARROLLO URBANO" urgencias) Publico y de Riesgos y Inmediata de 12 89.000,00 61.020,00 150.020,00
desastres Seguridad Emergencias Desastres
Programa 0068 "Reducción de
Implementar la gestiòn 05 Orden 016 Gestion 0036 Atención
Presupuestal con vulnerabilidad y atención
integral de riesgo de
enfoque a de emergencias por
5-005611 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal) Publico y de Riesgos y Inmediata de 12 75.000,00 49.179,00 124.179,00
desastres desastres" Seguridad Emergencias Desastres
resultados
SUBTOTAL 361.690,00 252.989,00 614.679,00
90
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA
03 Planeamiento 0008
Impul s a r el des a rrol l o 9001 Acci ones 0000888 "GESTIÓN 5-000003 GERENCIA DE DESARROLLO
Centra l es ADMINISTRATIVA"
Gestión y Reserva 006 Ges ti on As es ora mi ento 0 12 19.335,00 11.772,00 31.107,00
empres a ri a l , producti vo y ECONÓMICO Y SOCIAL de Contingencia y Apoyo
económi co
Impul s a r el des a rrol l o 03 Planeamiento 0008
9001 Acci ones 0000888 "GESTIÓN 5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
empres a ri a l , producti vo y Centra l es ADMINISTRATIVA" ECONÓMICO
económi co de Contingencia y Apoyo
Mantener un crecimiento 0007166 PROMOCION DEL

9002 APNOP 5-001085 OFICINA DE TURISMO 0045 Promoci ón 0 12 223.518,00 28.122,00 251.640,00
TURISMO
económico sostenible 09 Turismo 022 Turi s mo del Turi s mo
Fomenta r el a cces o a
s ervi ci os de ca l i da d que 03 Planeamiento 0008
9001 Acci ones 0000888 "GESTIÓN 5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,
permi ta el des a rrol l o Centra l es ADMINISTRATIVA" Museo, Biblioteca
de Contingencia y Apoyo
huma no
0101 "Incremento de la
Progra ma
Fomenta r el des a rrol l o práctica de actividades 0101 Promocion y
Pres upues ta l con 5-003185 Desarrollo de Campañas focalizadas a 21 Cultura y
s oci a l y cul tura l a l os
enfoque a
físicas, deportivas y
población objetivo por grupos vulnerables Deporte
046 Deportes Desarrollo 0 12 33.665,00 0,00 33.665,00
ci uda da nos recreativas en la Deportivo
res ul ta dos
población peruana"
Progra ma 0142 "Acceso a las
0115 PROTECCION
Pres upues ta l con personas adultas, 5.005802 "Acceso a las personas adultas, mayores a 23 Protección 051 Asitencia
Promover condi ci ones pa ra enfoque a mayores a servicios servicios especializados" Social Social
DE POBLADORES 0 12 10.000,00 0,00 10.000,00
EN RIESGO
una s a l ud de ca l i da d res ul ta dos especializados"
Promover el desarrollo de 0021260 "ASISTENCIA AL 0115 Protecci ón
las organizaciones 9002 APNOP CIUDADANO, FAMILIA Y 5-000455 OMAPED 23 Protección 051 As i tenci a de Pobl a ci ones 0 12 13.000,00 0,00 13.000,00
sociales DISCAPACITADO" Social Soci a l en Ri es go
Promover procesos de 0016485 "DEFENSORÍA

0115 Protecci ón
formación y promoción de 9002 APNOP MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL 5-000631 DEMUNA 0 12 15.000,00 11.772,00 26.772,00
23 Protección 051 As i tenci a de Pobl a ci ones
los derechos humanos ADOLECENTE ( DEMUNA)"
Social Soci a l en Ri es go
0034408 APOYO A
0115 Protecci ón
Promover condi ci ones pa ra DIVERSAS INSTITUCIONES 23 Protección 051 As i tenci a
una s a l ud de ca l i da d
9002 APNOP
EDUCATIVAS, LOCALES
5-000470 Apoyo Social
Social Soci a l
de Pobl a ci ones 0 12 35.000,00 0,00 35.000,00
en Ri es go
COMUNALES Y OTROS
Promover el desarrollo de 0115 Protecci ón

las organizaciones 9002 APNOP 0019169 "VASO DE LECHE" 5-001059 PVL
23 Protección 051 As i tenci a de Pobl a ci ones 0 12 13.496,90 16.350,00 29.846,90
sociales Social Soci a l en Ri es go
Promover el desarrollo de
las organizaciones 9002 APNOP 0019169 "VASO DE LECHE" 5-001059 ULF 0115 Protecci ón 0 12 5.483,10 11.772,00 17.255,10
sociales 23 Protección 051 As i tenci a de Pobl a ci ones
0032169 "PROGRAMA DE
Promover el desarrollo de
COMPLEMENTACIÓN
las organizaciones 9002 APNOP
ALIMENTARIA Y
5-001062 PCAM 0115 Protecci ón 0 12 28.300,00 25.506,00 53.806,00
sociales 23 Protección 051 As i tenci a de Pobl a ci ones
SANEAMIENTO AMBIENTAL"
0038915 "TRANSFERENCIA
Promover el desarrollo de FINANCIERA PARA
las organizaciones 9002 APNOP PROGRAMA DE 5-001062 PTBC 0115 Protecci ón 0 12 0,00 0,00 0,00
sociales COMPLEMENTACIÓN 051 As i tenci a de Pobl a ci ones
23 Protección
ALIMENTARIA -PANTBC"
SUBTOTAL 494.148,00 156.960,00 651.108,00
91
POI 2017
FINALIDAD DE LA
META - PROGRAMA
03 Planeamiento 0008
Promover una ágil y 9001 Acciones 0000888 GESTION
dinámica gestión Centrales ADMINISTRATIVA
5-000003 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Gestión y Reserva 006 Gestion Asesoramiento 12 20.000,00 11.772,00 31.772,00
de Contingencia y Apoyo
Programas
Reducir el costo, tiempo e 0138 Reducción del costo, 033 0069 Servicio de
Presupuestales con 5-003418 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y
inseguridad vial en el sistema tiempo e inseguridad en
TRANSPORTES
15 Transportes Transporte Transporte 12 80.000,00 161.538,00 241.538,00
enfoque a
de transporte terrestre el sistema de transporte Terrestre Terrestre
Resultados
Promover procesos de 0010119 "CONDUCCIÓN Y 03 Planeamiento 0021 Registros

012 Identidad
formación y promoción de los 9002 APNOP MANEJO DE LOS REGISTROS 5-000578 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES Gestión y Reserva
y Ciudadania
Civiles e 12 17.000,00 24.852,00 41.852,00
derechos humanos CIVILES" de Contingencia Idemtidad
0093
0025495 "CONTROL 5-000619 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 043 Salud Regulación y
Promover condiciones para 9002 APNOP
SANITARIO" LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)
20 Salud
Colectiva
12 30.000,00 15.042,00 45.042,00
Control
una salud de calidad
Sanitario
Programas 055 Gestión
Promover una adecuada 0124 Gestion de
Presupuestales con 0036 Gestión integral de Integral de la
gestión de residuos
enfoque a residuos sólidos
5-004326 LIMPIEZA PÚBLICA 17 Ambiente
Calidad
residuos 12 379.241,00 320.351,00 699.592,00
sólidos y de gestión solidos
Resultados Ambiental
ambiental
0125
Promover el desarrollo 055 Gestión Conservación y
0006508
sostenible de la Integral de la Ampliación de
bodiversidad y medio
9002 APNOP "MANTENIMIENTO DE 5-000939 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 17 Ambiente
Calidad las Áreas
12 25.000,00 47.088,00 72.088,00
PARQUES Y JARDINES"
ambiente Ambiental Verdes y Ornato
Publico
Programas 0030 Reducción de
Garantizar la seguridad 05 Orden 0028
Presupuestales con Delitos y Faltas que 5-004156 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 014 Orden
ciudadana y erradicar la
enfoque a Afectan la Seguridad CIUDADANA
Publico y
Interno
Operaciones 12 199.000,00 381.282,00 580.282,00
violencia Seguridad Policiales
Resultados Ciudadana
SUBTOTAL 750.241,00 961.925,00 1.712.166,00
TOTAL GENERAL 3.092.042 1.960.496 5.052.538
92
POI 2017
VII METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA
METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 7 8 9 13 18
N° UNDADES ORGÁNICAS CANON,
RECURSOS SOBRECANON,
RECURSOS IMPUESTOS DONACIONES
FONCOMUN DIRECTAMENTE REGALIAS, RENTAS
ORDINARIOS MUNICIPALES Y TRANSF. TOTAL POR TODA
RECAUDADOS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES FUENTE
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL,
1
ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL) 419.153,00 441.850,00 648.166,00 30.000,00 1.539.169,00
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA,
3 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL,
SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE REGIDORES) -
2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 16.287,00 111.729,00 128.016,00
GERENCIA DE ADMINISTRACION 32.917,00 1.558.624,00 690.255,00 268.641,00 71.813,00 2.622.250,00
4 GERENCIA DE RENTAS 236.000,00 56.263,00 152.064,00 444.327,00
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 3.763.819,00 30.250,00 410.288,00 425.138,00 4.629.495,00
6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.355.451,00 171.562,00 169.058,00 295.115,00 57.900,00 2.049.086,00
7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 2.763.419,00 96.037,00 913.997,00 3.773.453,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
8
PAVIMENTADOS -
TOTAL POR FUENTE: 1.388.368,00 8.912.577,00 1.500.000,00 2.800.000,00 - 584.851,00 15.185.796,00
93
POI 2017
VIII METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA 2017
METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,8
ADQUISICIÓN SERVICIO
CODIGO MP META PRESUPUESTARIA PER SO N A L Y PEN SI O N ES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y OTROS PIA 2017
O B LI G A C I O N ES PR EST A C I O N ES DE ACTIVOS DE LA
B/S RECAS TRANSF. GASTOS
SO C I A LES NO DEUDA
0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL 595.936,00 702.197,00 169.036,00 72.000,00 1.539.169,00
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 56.001,00 68.015,00 4.000,00 128.016,00
0003224 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" 265.630,00 124.223,00 52.974,00 1.500,00 444.327,00
0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 688.254,00 1.075.709,00 290.752,00 20.000,00 2.074.715,00
PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-
0013248
88-PCM" 32.917,00 32.917,00
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS" 391.618,00 391.618,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO
0014139 108.000,00 108.000,00
POBLADO"
0032129 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" 195.706,00 104.300,00 84.631,00 384.637,00
0031747 MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA" 103.091,00 103.091,00
0013417 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS" 5.000,00 5.000,00
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
0038926
CULTURAL" 10.000,00 10.000,00
0000256 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS" 72.650,00 16.350,00 89.000,00
0022945 PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 65.744,00 10.000,00 66.559,00 142.303,00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO
0032169
AMBIENTAL" 342.511,00 19.000,00 24.525,00 10.755,00 396.791,00
0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" 18.876,00 69.950,00 88.826,00
0016485 DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 9.485,00 17.287,00 26.772,00
0019169 VASO DE LECHE" 650.600,00 28.008,00 19.094,00 697.702,00
0007166 PROMOCIÓN DEL TURISMO" 202.546,00 19.094,00 30.000,00 251.640,00
APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES
0034408 67.816,00 10.000,00 77.816,00
COMUNALES Y OTROS"
0010119 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 74.748,00 22.559,00 10.355,00 107.662,00
0025495 CONTROL SANITARIO" 30.000,00 15.042,00 45.042,00
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 13.600,00 54.488,00 4.000,00 72.088,00
0106645 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" 262.765,00 262.765,00
0076481 PLANIFICACION DEL ´PATRULLAJE POR SECTOR 76.758,00 76.758,00
SUB TOTAL DE GASTOS 2.247.405,00 1.075.135,00 2.802.893,00 1.170.967,00 108.000,00 40.000,00 112.255,00 0,00 7.556.655,00
94
POI 2017
METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,8
ADQUISICIÓN SERVICIO
CODIGO MP META PRESUPUESTARIA PER SON A L Y PEN SION ES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y OTROS PIA 2017
OB LIGA C ION ES PR EST A C ION ES DE ACTIVOS DE LA
B/S RECAS TRANSF. GASTOS
SOC IA LES NO DEUDA
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS
0107168
SOLIDOS MUNICIPALES 50.000,00 50.000,00
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
0160878 45.000,00 45.000,00
FRENTE A EMERGENCIAS Y URGENCIAS
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
0160879 63.687,00 66.512,00 130.199,00
EMERGENCIAS Y DESASTRES
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL
0160784 5.000,00 5.000,00
URBANO
ORGANIZACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN
0160799 5.000,00 5.000,00
HABVILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: DV. PALCA -
0176521
YAROCA - DV. TAPO - CASACOTO 17.326,00 17.326,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU-
0176522 32.038,00 32.038,00
105 (PALCAMAYO) - RICRICAN
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU-
0176523
511-PACOCOCHA-YANEC
31.328,00 31.328,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP PE-22
0176524
(HUASQUI) PALCAPACCHA) 49.402,00 49.402,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO:
0176525
HUASAHUASI - CALLAN - SAN JUAN DE LA LIBERTAD - OGOBAMBA 44.239,00 44.239,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO:
0176526
PALCAMAYO - TILARNIOC-CP-OCHONGA 95.675,00 95.675,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE
0176537
MELLIZO - APAYCANCHILLA - MASHURACRA 17.902,00 17.902,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: RAMAL
0176528
OCHONGA (5 4000KM) Y CALCA (2 300 KM)
17.177,00 17.177,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: YAROCA -
0176529
HUARIPAMPA - YURACMAYO 28.571,00 28.571,00
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR
0136043
TUBERCULOSIS 17.927,00 651,00 18.578,00
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1.156.175,00 255.430,00 378.941,00 1.790.546,00
0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE 43.815,00 43.815,00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL
0106656
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 76.757,00 76.757,00
GASTO TOTAL: 3.403.580,00 1.093.062,00 3.681.891,00 1.616.420,00 108.000,00 40.000,00 112.255,00 0,00 10.055.208,00
95
POI 2017
IX EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017
EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
N° PROYECTO CODIGO SNIP TOTAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N°
311372 140.696,00
1 651 DEL CC.PP COHAS, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30786
346208 90.990,00
2 CASERIO DE MACON, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA
103389 250.000,00
3 CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLAS DE LAS
URBANIZACIONES SANTA ROSA Y ROSALIA - DISTRITO DE TARMA - 133955 488.366,00
4 TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA VIA PASAJE MIRANDA Y CANALIZACION DE LA
153303 125.287,00
5 QUEBRADA JANAHUARAN, DISTRITO DE TARMA - TARMA
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LA UNION SECTOR DE
230584 200.000,00
6 POMACHACA. DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE VIA Y MUROS DE CONTENCION DE LA PRIMERA
CUADRA DEL PASAJE TECNOLIOGICO, DISTRITO DE TARMA - TARMA - 278764 196.760,00
7 JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
263013 257.900,00
8 I.E. N° 31310 "PERLA DE LOS ANDES" DEL DISTRITO DE TARMA
9 CAPACITACION AGROALIMENTARIA SIN CONSIDERAR CONSUMIDORES 1.135.536,00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS, PEDAGOGICAS
10 Y DE INFRAESTRUCTURA DEL I.E.S.T.P. "ADOLFO VIENRICH", DISTRITO 150.000,00
DE TARMA, TARMA - JUNIN"
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA CON LA ADQUISICION DE CAMIONES
200.000,00
COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DISTRITOS TARMA -
11 JUNIN
PROTECCION Y PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO RUPESTRE DE
100.000,00
12 PINTISH MACHAY EN EL DISTRITO DE HUARICOLCA, TARMA - JUNIN
13 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 36.811,00
PLANTA PROCESADORA DE PAPA EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI,
100.000,00
14 TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE LA CIUDAD DE TARMA,
395.222,00
15 PROVINCIA TARMA - JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS
1.248.020,00
16 RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA
17 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000,00
TOTAL GENERAL: 5.130.588,00
96
POI 2017
X PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017
N° PROYECTO CODIGO SNIP TOTAL
EJE: INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos
1 de la I.E. Nº31310 "Perla de Los Andes" Del Distrito de 263013 257.900,39
Tarma
Mejoramiento de la Vía Psje Miranda y canalización de
2 la quebrada Janahuaran , Distrito de Tarma -provincia 153303 125.287,20
de Tarma
Mejoramiento de las Vías de los Barrios Periféricos de la
3 103389 250.000,00
Ciudad de Tarma ,Provincia de Tarma-Junín
Mejoramiento de Vía y Muros de Contención de la 1era
4 278764 196.759,31
cuadra del psje Tecnológico
Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. I.
5 311372 140.695,10
Nro. 651 del CC.PP. Cochas
Creación de Pistas y Veredas del JR. UNIÓN sector de
6 230584 200.000,00
POMACHACA
Ampliación de la Pavimentación de las Calles de las
7 Urbanizaciones Santa Rosa y Rosalía del Distrito de 133955 488.368,00
Tarma , Provincia de Tarma –Junín.
Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. Nro.
8 346208 90.990,00
30786 - Caserío de Macon
SUBTOTAL 1.750.000,00
EJE: PRODUCTIVO
1 Planta procesadora de papas. NO TIENE 100.000,00
Protección y Puesta en valor del santuario
2 NO TIENE 100.000,00
rupestre de Pintish Machay
SUBTOTAL 200.000,00
EJE: SOCIAL ,ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD

Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas,
1 Pedagógicas y de infraestructura del I.E.S.T.P "Adolfo NO TIENE 150.000,00
Vienrich"
SUBTOTAL 150.000,00
EJE: AMBIENTAL
Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de
Limpieza Pública con la adquisición de camiones EXPEDIENTE
1 200.000,00
compactadores de Residuos Sólidos de los Distritos de la TECNICO
Provincia de Tarma
SUBTOTAL 200.000,00
TOTAL GENERAL: 2.300.000,00
97
POI 2017
XI RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA
U.O. Nº RECOMENDACIONES
1 Orientar al área de tramite documentario en el manejo de los procesos documentarios.
2 Mayor responsabilidad de las diversas áreas.
Alcaldía 3 Mejora de los procedimientos Técnicos.
4 Mayor comunicación por parte de relaciones publicas con los medios de comunicación.
5 Intervención de los gerentes en los medios de comunicación según sus funciones
Se otorgue las herramientas jurídicas necesarias como son suscribirse a Gaceta Juridica
Procuraduría para obtener nuevas normas y Jurisprudencias y asi enfrentar los procesos con mayor
1
Pública Municipal objetividad y no perjudicar a la Municipalidad de Tarma como tambien se requiere los
equipos informaticos (Computadora, Impresora, Fotocopiadora)
Sancionar administrativamente a los responsables de la remision de los expedientes
1
extemporaneos.
Gerencia de
Conforme al perfil de inversion "Construccion de ambientes modernos en la Casona
Asesoría Jurídica 2 Municipal" se sugiere tomar en cuenta la asignacion de un ambiente para la Gerencia de
Gerencia de Asesoria Juridica.
Planeamiento y Las unidades orgánicas se comprometan realizar el diagnóstico sobre la problemática y
3
Presupuesto promuevan directivas para mejorar la gestión
Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores y a la
1
expectativa de los profesionales
2 Implementar el manual de procedimientos MAPRO y la actualización de documentos de

gestión que esten acorde a la realidad MOF, CAP, PAP, RIT
Gerencia de Respetar estrictamente el cumplimiento del cronograma de uso de maquinarias y
3
Administración vehículos oficiales.
Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral de los
4
servidores de la Entidad
Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se
5
encuentran inoperativos darles de baja
La Subgerencia de Recursos Humanos ejecute el plan de capacitación Año - 2017. con

1
cursos especializados para el capital humano sobre temas tributarios, no tributarios y
Gerencia de Rentas administrativos.
1 Se realicen los Instrumentos de Gestión urbanos complementarios.

2 Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales.
Gerencia de
3 Apoyo logistico para reparticion de documentacion de manera oportuna
Desarrollo urban e La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano
4
Infraestructura y supervisión de obras
Se actualicen el RAS asi como procedimientos y mayor presencia de efectivo policial
5
municipal para control Urbano.
Gerencia de
Desarrollo 6 Ubicación estratégica de la Oficina para el servicio de información al visitante.
Económico y Social
Restructurar la Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública con la implementación
1
de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos URS.
Gerencia de 2 Incrementar el Presupuesto Necesario para el cumplimiento de sus metas progamadas
como son: elde
Incremento Plan de Evaluacion
personal y Fiscalizacion
para la Jefatura Ambiental
de Serenazgo, (PLANEFA
Policia - 2017),
Municipal, Plan Vial
Camara de
Servicios 3
vigilancia, inpectores detransito y obreros de limpieza.
Municipales La construcción de un Deposito Vehicular Municipal (DVM) autorizado oficialmente donde
4 se internen los vehículos retenidos por acciones de fiscalización y control del Transito y
Transporte.
Gerencia Municipal 0
Órgano de Control
Ninguna
Institucional 0
Secretaría General 0
98
POI 2017
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

EQUIPO TÉCNICO
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Elizabeth Prisca Lavado Valverde
Subgerencia de Presupuesto
Edwar Robinson Carhuas Santillan
Subgerencia de Logística
Jhon Mauricio Santillán
COMITÉ DIRECTIVO
Edmundo Cielos Yabar, Gerente Municipal
Celso Sinche Carhuas, Gerente de Planeamiento y Ppt.

Alfredo Rodríguez Lozano. Gerente Asesoría Jurídica
María Pantoja Huamán, Secretaria General
Nelson Muñuico Caretas, Gerente de Rentas
Paul Alan Welson Valencia, Gerente Des. Urbano e Infraestructura
Elmer Percy Ladera Caso, Gerente Des. Económico y Social
Alejandro Goyas Orihuela, Gerente de Servicios Municipales
Representantes e Integrantes del E.T
Olicia Zulema Romero Escurra, por la Gerencia Municipal
Jorge Luis Vela Peña, por la Secretaría General
Arq. Luis Pérez Villacorta, por la Gerencia de Des. Urb. E Infraestructura
Luis Salazar Cabrera, por la Gerencia de Servicios Municipales
Rodrigo Surjano Sánchez, por la Gerencia de Des. Económico y Social
Cecilia Salinas Fernández , por la Gerencia de Servicios Municipales
Por rotación y cese, algunos representantes no se consideran
99
POI 2017

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Tarma, diciembre 2016

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PDI (MICROAMBIENTE – MACROAMBIENTE)

Existe trabajo en equipo Participación de autoridades civiles y militares

Publicación de ordenanzas conforme a Ley Dar seguridad y confianza a la población

Una buena función administrativa y económica Acercamiento a la población

Población dispuesta a coordinar y apoyar a la

2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado, presenta los

EJE 1: ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Incrementar la producción y

EJE 2 SOCIAL Y CULTURAL: Fomentar y promover los servicios de

EJE 3: GESTIÓN LOCAL: Garantizar una gestión eficiente y

EJE4 AMBIENTAL: Promover la protección y conservación

Fuente: Elaboración propia, extractado del PDC

III MARCO INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Junta de Delegados Vecinales - Comunales

Procuraduría Pública Plataforma de Defensa Civil Grupo de

Junta de Coordinación Gerencial

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Subgerencia de Administración Subgerencia de Recursos

Subgerencia de Recaudaciones Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Fiscalización Subgerencia de

Subgerencia de Logística Subgerencia de Programación de Inversiones

GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SERVICIOS

Subgerencia de Desarrollo y Servicios Subgerencia de Desarrollo Económico Subgerencia de Tránsito y Transporte

Subgerencia de Infraestructura Subgerencia de Desarrollo Social Subgerencia de Registros Civiles

Subgerencia de Catastro y Titulación Subgerencia de Medio Ambiente y

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S

O EN 1 : Ejercicio efectivo de los derechos

O EN 5: Territorio cohesionado y O EL 5 : Alcanzar el desarrollo

Fuente: Planes de desarrollo, Cuadro articulado elaboración propia.

3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Promover el desarrollo de Desplegar una gestión Promover la sanidad en la

Reducir el costo, tiempo e Transformar la acción

Fuente: Elaboración propia.

3.4 ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OPERATIVOS

OEL OEE OOI

Impulsar la recaudación de tributos

3.5 PRINCIPIOS Y DEBERES INSTITUCIONALES

RESPETO PROBIDAD EFICIENCIA IDONEIDAD

Poseer una aptitud

Expresar con Disposición permanente

ANÁL IS IS DEL ENTOR NO ANÁL IS IS DEL INTER NO

Organizaciones políticas, privadas y publicas , Demora en la atención de solicitudes y brindar

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017

UNIDAD ORGANICA ALCALDÍA

META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

4.2 GERENCIA MUNICIPAL

ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DEL INTERNO

Nuevas politicas en materia de

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017

UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL

META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

OBJETIVO OBJETIVO CENTRO DE UNIDAD TOTAL

5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DEL INTERNO

• Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los