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GUÍA DEL RESIDENTE DE OBRA

1. PARTICIPACIÓN EN MESAS DE PRE-CONSTRUCCIÓN.


2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y/O ACTIVIDADES AL AUXILIAR.
3. CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL IMSS DEL PERSONAL A CARGO.
4. REGISTRO Y ENVIÓ DE NOMINA. (ANEXO 1 Y 2)
5. SUPERVISIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE SUBCONTRATOS Y DESTAJOS. (ANEXO 3)
6. RECONOCIMIENTO PARA UBICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CAMPAMENTO, COMEDOR,
GASOLINERA Y SERVICIOS BÁSICOS DE OBRA (OBRAS FORÁNEAS).

7. CONTROL Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (OBRA FORÁNEA).

8. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CAJA CHICA. (ANEXO 4)


9. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LAS UNIDADES MÓVILES.
(ANEXO 5)
10. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES SUMINISTRADOS.
11. REGISTRO DIARIO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y FLETES. (ANEXO 6)
12. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA PESADA. (ANEXO 7)
13. REVISIÓN Y REGISTRO DE REPORTES DIARIOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA.
14. PROGRAMACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU REQUISICIÓN EN TIEMPO Y FORMA. (ANEXO 8-A Y 8-
B)
15. REGISTRO DE AVANCE DE OBRA SEGÚN PROGRAMA ESTABLECIDO. (ANEXO 9)
16. SUPERVISIÓN DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
17. REGISTRO EN VISITA DE OBRA DE LOS ELEMENTOS A CONTEMPLAR PARA EL PRESUPUESTO. (ANEXO 10)
18. COMPENSACIÓN (ANEXO 11)
 1.-ASISTIR A LAS MESAS DE PRECONSTRUCCIÓN

PARA TENER ENTENDIMIENTO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y MATERIALES QUE
VIENEN YA ESTABLECIDOS EN EL CATÁLOGO, ASÍ COMO ACLARAR DUDAS SOBRE LA OBRA, REALIZAR
POSTERIORMENTE EL PROGRAMA DE OBRA, SUMINISTROS Y SOLICITAR COPIA DE CATALOGO Y
PROYECCTO.

 2.- COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL AUXILIAR

EL AUXILIAR SERA UNA PERSONA DE CONFIANZA, QUE SEPA MANEJAR Y QUE TENGA LICENCIA DE
MANEJO, EL RESIDENTE COORDINARA SUS ACTIVIDADES LAS CUALES SON:

 PASE DE LISTA DE PERSONAL


 SALIR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES FUERA DE OBRA EN CASO DE SER NECESARIO
 PROPORCIONAR VALES DE ACARREOS DE PETREOS A LOS CHOFERES
 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA UNIDAD ASIGNADA
 REVISAR QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SE ESTEN OPERANDO CORRECTAMENTE
 ADMINISTRAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS EQUIPOS

 3.-DAR ALTAS Y BAJAS DEL IMSS DE TODOS LOS TRABAJADPORES

PARA QUE UN EMPLEADO PUEDA COMENZAR A TRABAJAR TIENEN QUE HABER TRANSCURRIDO 24
HORAS DESPUÉS DE HABER ENTREGADO DOCUMENTACIÓN COMPLETA. SI ESTA SE ENTREGA DESPUÉS
DE LAS 12 TENDRÁN QUE TRANSCURRIR 48 HORAS

LA DOCUMENTACIÓN PARA DAR DE ALTA ES:

COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO

COPIA DE LA CURP

COPIA DE LA IFE

NUMERO DE IMSS
COPIA DE COMPROBATE DOMICILIO

PARA HACER BAJAS COMUNICARSE CON RAUL ARAUJO

SOLICITUD ELABORADA

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS LABORES DEL PERSONAL QUE NO CONTINUARA EN OBRA, SE DEBE
NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE NOMINAS PARA QUE SE DE LA BAJA EN EL IMSS, ESPECIFICANDO SI
SE LE DARA UN FINIQUITO POR SUS TRABAJOS REALIZADOS. EN EL CASO DE QUE EL PERSONAL
MENCIONADO SE DESPLACE A OTRA OBRA DE LA EMPRESA EL RESIDENTE TIENE LA RESPONSABILIDAD
DE VERIFICAR LA ALTA DE SU SEGURO.

 4.- ENVIAR LA NOMINA DIARIAMENTE COMO SE ACORDO EN LA REUNION. COMPENSACIONES Y


NOMINA COMPLETA DE TODO EL PERSONAL LOS LUNES ANTES DE LAS 4:00 PM (ANEXO 1 Y 2)

TENER LA NÓMINA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS QUE ESTÁN A SU CARGO,
ESPECIFICANDO NOMBRE COMPLETO Y PUESTO.G SE DEBE REALIZAR PASE DE LISTA Y ENVIAR A GRUPO
DE WHATSAPP DIARIAMENTE, A LAS 10:00 AM

LAS COMPENSACIONES TENDRÁN QUE VENIR EN EL FORMATO ANEXO 2, LAS CUALES DEBEN DE SER
ENTREGADAS LOS LUNES A LAS 4:00 PM. PREVIA AUTORIZACIÓN EXCLUSIVAMENTE POR EL DIRECTOR DE
OBRA PÚBLICA EL SR. JORGE RAMIREZ ARREOLA

 5.-ES RESPONSABLE DE ENVIAR DESTAJOS LOS LUNES ANTES DE LA 3:00PM


(ANEXO 3)
TENER LOS DESTAJOS CON TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO ANEXO 3, ENTREGAR
EN FISICO A LA ARQ. CHRIS LOS SABADOS A LAS 11:00 AM

 6.- BUSCAR ANTICIPADAMENTE UN ESPACIO PARA EL CAMPAMENTO DE ACUERDO AL NÚMERO DEL


PERSONAL QUE ESTARÁ EN LA OBRA (OBRA FORANEA)

PRESENTAR 2 O MAS PROPUESTAS DE CAMPAMENTO, PARA SU AUTORIZACIÓN DEBERAN


DECONSULTAR AL SR JORGE RAMIREZ ARREOLA, UNA VEZ AUTORIZADO SE PROGRAMARÁ EL PAGO
EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL PERIODO QUE DURE LA OBRA, ASÍ COMO LOS
SERVICIOS DURANTE LA ESTANCIA EN EL CAMPAMENTO, EL CAMPAMENTO SE REGIRA CON EL
SIGUIENTE REGLAMENTO:

 NO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS


 NO SALIR DESPUES DE LA HORA DETERMINADA
 TENER ROLL DE LIMPIEZA
 EVITAR PALABRAS ALTISONANTES
 EVITAR ESCUCHAR MUSICA CON ALTO VOLUMEN
 APAGAR LA LUZ EN LA HORA ACORDADA
 NO INTRODUCIR AL CAMPAMENTO A PERSONAS AGENAS AL PERSONAL

 7.-ASIGNAR UN COMEDOR DONDE ASISTAN LAS PERSONAS

(EN OBRAS FORANEAS) BUSCAR ALGUNA PERSONA QUE PREPARÉ LAS COMIDAS DE CADA UNO DE
LOS EMPLEADOS, EL RESIDENTE DEBE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA LA AUTORIZACIÓN. EL
RESIDENTE LLEVA UN CONTROL DIARIO EL CUAL SERA ENTREGADO A
C.P ANITA

(EN OBRAS LOCALES) SE UBICARÁ DENTRO DE LA OBRA UN COMEDOR QUE CUENTE CON TECHO,
MESA Y BANCAS

 8.- SOLICITAR AUTORIZACION PARA HACER USO DE CAJA CHICA, ADMINISTRAR LOS GASTOS
MENORES DE OBRA, ENVIAR EVIDENCIA (FOTOGRAFICA) AL GRUPO DE CAJA CHICA (ANEXO 4)

SE SOLICTA LA ASIGNACION DE CAJA CHICA CON EL SR. JORGE EN CONJUNTO CON ANITA, UNA VEZ
AUTORIZADA SE REALIZARÁ EL REPORTE DE GASTOS EN EL FORMATO ANEXO 4 ENTREGANDO DICHO
REPORTE LOS SABADOS ANTES DE LAS 11:00 LOS GASTOS DE LA SEMANA PARA QUE SE PUEDA HACER
EL REMBOLSO.

 9.-UBICAR LAS GASOLINERAS MAS CERCANAS Y PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA GASOLINERA


PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS

(OBRAS FORANEAS)

UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO EN LA ZONA Y UBICADAS LAS GASOLINERAS MAS CERCANAS
NOMBRE DE GASOLINERA

NUMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE CUENTA

CORREO ELECTRÓNICO

SE ENTREGAN LOS DATOS DE LA GASOLINERA A C.P ANITA PARA SU AUTORIZACIÓN

 10.- SUMINISTRO Y RENDIMIENTOS DEL COMBUSTIBLE UNA VEZ YA


SUMINISTRADO EN LA UNIDAD ASIGNADA (ANEXO 5)

SE LLEVA RELACIÓN CON EL FORMATO ANEXO 5 LLENANDO CADA UNO DE SUS ESPACIOS. ENTREGAR
A C.P ANITA

 11.- SEGURIDAD DE TODO EL PERSONAL QUE ESTE LABORANDO EN LA OBRA, DENTRO DEL HORARIO
Y POSTERIORMENTE DESPUÉS DEL HORARIO
(OBRA) CUIDAR QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES
QUE ESTAN REALIZANDO
(EN CASO DE ENCONTRARSE EN OBRAS FORÁNEAS)

ES RESPONSABLE DE CUIDAR EL BIENESTAR DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS TANTO EN LA OBRA


COMO EN EL CAMPAMENTO, REVISAR QUE DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO NO SE CONSUMA
NINGUN TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CUIDAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN EL LUGAR QUE SE ESTE
LABORANDO, ASI COMO EVITAR LAS RELACIONES DE NOVIAZGO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE
LA OBRA.

 12.-ES RESPONSABLE DE LLEVAR UNA RELACIÓN DE ALMACEN DESDE INICIO HASTA UN TÉRMINO
DE LA OBRA

ASIGNAR UBICACIÓN DE ALMACEN Y EN SU CASO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO AVISANDO


A ENLACE QUE SE ENCUENTRA LISTO PARA RECIBIR LOS MATERIALES. SI EL MATERIAL CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO ENVIAR EVIDENCIA POR MEDIO DE FOTOGRAFIAS DEL MATERIAL Y NOTAS DE CADA
SUMINNISTRO QUE TENGAN EN LA OBRA, REGISTRANDOLOS
EN LA BITACORA DE ALMACEN, ASÍ COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE TODO TIPO DE MATERIAL, LA CUAL
SERA ENTREGADA DESPUES DE LA TERMINACION DE OBRA O CUANDO SE SOLICITE.

 13.-LLEVAR AL DÍA LA RELACIÓN DE MATERIALES Y FLETES (ANEXO 6)

EN CASO DE QUE LA OBRA REQUIERA MATERIALES PETREOS O FLETES SE LLEVARA UNA RELACION DE
LOS VIAJES POR DIA DE CADA UNO DE LOS CAMIONES, EN EL FORMATO ANEXO 6, ASIGNANDO UNA
PERSONA DE CONFIANZA PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS VIAJES REALIZADOS.

 14.-LLEVAR EL CONTROL DE SUMINISTRO DE EQUIPO MENOR Y EQUIPO MAYOR (ANEXO 7)

UNA VEZ SOLICITADO EL FORMATO ESTABLECIDO SE LLEVARA UNA RELACIÓN DE LO SUMINISTRADO


A LA OBRA LLENANDO CORRECTAMENTE EL REPORTE QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO 7

 15.-REVISAR Y FIRMAR REPORTES DE OPERADORES EN TIEMPO Y FORMA

REVISAR EL LLENADO DE REPORTE POR PARTE DEL OPERADOR Y QUE COINCIDA CON LO
TRABAJADO LOS HOROMETROS Y COMBUSTIBLE, CUIDANDO QUE NO SE DEJEN ESPACIOS EN
BLANCO. LOS REPORTES SE FIRMARÁN DIARIAMENTE TERMINANDO LA JORNADA. Y SE REVISARA AL
INICIO DE LA MISMA.

 16.- REALIZAR REQUISICIONES EN TIEMPO Y FORMA


(ANEXO 8-A Y 8-B)

 SOLICITAR FORMATO DE REQUISICIONES DEPENDIENDO EL TIPO DE REQUISICION (MATERIALES,


MAQUINARIA Y CAMIONES), LLENAR ADECUADAMENTE SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO
 LAS REQUISICIONES SERAN FIRMADAS POR EL RESIDENTE, SUPERINTENDENTE, ESTIMACIONES Y
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS MESAS DE PRECONSTRUCCION SIN
EXCEDER LOS VOLUMENES AUTORIZADOS.
 MATERIALES JORGE ALBERTO CASTILLO 4521238321

 CAMIONES ROGELIO SEGUNDO (ROY) 4433960543


 MAQUINAS JUAN ANTONIO CORTES 4431283441
NOTA: SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN
 17.- LLEVAR ACABO EL AVANCE DE OBRA AL DÍA, ASÍ COMO ESTAR AL PENDIENTE DE LAS METAS
ENVIANDO LOS DÍAS JUEVES ANTES DE LAS 12:00PM AL GRUPO DE RESIDENTES (ANEXO 9)
LLENAR DÍA CON DÍA EL FORMATO ANEXO 9, ENVIAR AL GRUPO DE RESIDENTES LOS JUEVES ANTES
DE LAS 12:00, REVISAR SI SE ESTAN CUMLIENDO LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA.

 18.-SUPERVISAR QUE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CONTROL DE CALIDAD Y DESTAJISTAS


EJECUTEN CORRECTAMENTE
REVISAR QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA SE EJECUTE DEACUERDO A
ESPECIFICACIONES EN PLANO, ASÍ COMO LA SUPERVISION DE QUE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA
COLOQUE LOS TRAZOS CORRECTAMENTE Y LOS SUB CONTRATISTAS O CONTRATISTAS EJECUTEN SU
TRABAJO CON LA CALIDAD SOLICITADA

 19.-EN CASO DE QUE SALGA A VISITA DE OBRA DEBERA LLENAR EL FORMATO INDICADO EN EL
(ANEXO 10)

CUANDO SE ASISTA A VISITA DE OBRA, SE TOMARÁN FOTOGRAFIAS, ASÍ COMO REVISAR LA


UBICACIÓN DE BANCOS Y PRECIOS DE LOS MATERIALES REGISTRANDOLO EN EL FORMATO ANEXO
10 PARA TENER LA INFORMACION DE LA VISITA.

 20.- COMPENSACION (ANEXO 11)


SI EL SUPERVISOR DE OBRA INTERNO, AL REALIZAR RECORRIDOS EN LAS OBRAS APRUEBA, QUE EL
RESIDENTE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 11 E APLICARA LA COMPENSACION QUE
ESTABLECE EL MISMO
ANEX
O
NOMINA
ANEXO
1
# NOM SUELD SUELDO PUESTO J V S D L M M DI PROM DESC. RET COMP. COM TOTAL
BRES O DIARIO AS . INFONA EXTRA P.
VIT

1 $ - 0 $ - $ -

2 $ - 0 $ - $ -

3 $ - 0 $ - $ -

4 $ - 0 $ - $ -

5 $ - 0 $ -

6 $ - 0 $ -

7 $ - 0 $ -

8 $ - 0 $ -

9 $ - 0 $ -

10 $ - 0 $ - $ -

11 $ - 0 $ - $ -

12 $ - 0 $ - $ -

13 $ - 0 $ -

14 $ - 0 $ -

15 $ - 0 $ -

16 $ - 0 $ -

17 $ - 0 $ -

18 $ - 0 $ -

19 $ - 0 $ - $ -

20 $ - 0 $ - $ -

21 $ - 0 $ - $ -
TOTAL NOMINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ELAB AUTOR Vo.Bo. Vo.Bo. REVIS


ORO IZO O

JORGE RAMIREZ CP LAURA C.P ANA LAURA ING #¿NOM


ARREOLA MACIAS JIMENEZ LARA RAYMU BRE?
GONZALEZ ND
ANEXO
2

COMPENSACION
# NOMBRE OBRA CANTIDAD MOTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RESIDENTE DE JEFE DE JORGE RAMIREZ


OBRA RESIDENTE ARREOLA
SOCIAL VISTO BUENO AUTORIZO REVIS AUTORIZO
O
ANEXO 3
OBRA:

DESTAJO
No.
No. DE SEMANA: PERIO A
DO: L
TRABAJOS REALIZADOS DESTAJISTA :
NUM DESCRIPCI UNIDAD PRECIO ESTE ACUMULA ACUMULADO CANTID IMPORTE
/ ON DESTAJ DO ACTUAL AD
CLA O ANTERIO PROYEC
VE R TO

DE ESTE DESTAJO $0.00

DEDUCTIVAS/
ADITIVAS
CONCEP UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TO
$ -
$ -
$ -
$ -
OBSERVACIO TOTAL $ -
NES
DEDUCTIVAS/ADITI
VAS
SUBTOTAL $ -
IVA
TOTAL $ -
SE PAGÓ
$ -
ADEUDO

CONF REVISO Vo.Bo.


ELABORO ORME AUTORIZO
DESTAJI
STA

ING. MARTÍN ARQ. HORACIO ING. JORGE


GUZMAN CRUZ AMBRIZ AMBRIZ RAMIREZ ARREOLA
RESIDENTE DE JEFE DEPTO. JEFE DEPTO. DIRECCION DE
OBRA CONSTRUCCION ESTIMACIONES OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA

RESUMEN DE ANTICIPO
ANTICIPO $ -
AM. ACUM. ANT. $ -
ESTA AMORTIZ. $ -
ACUM. ACTUAL $ -
POR AMORTIZAR $ -
CAJA
FECHA CANTIDAD COMPROBACION DE CAJA
SEMANA
REEMBOLSO $ -
ANEXO 4
SALDO ANTERIOR DEPARTAMENTO:
TOTAL $ -
SALDO ACTUAL $ -

GASTOS TOTALES
FECHA CONCEPTO CONCEPTO DETALLADO OBRA CANTIDAD LOR
O´S CARRE
MICH
ACTIVOS ACTIVOS
GASTO DE GASTO DE
VENTA VENTA
GASTO GASTO
ADMINISTRATIV ADMINISTRA
O TIVO
COMBUSTIBLE COMBUSTIBL
E
COMISIONES COMISIONES
DEVOLUCIONE DEVOLUCIO
S NES
FLETES FLETES
GESTION
GESTION
HONORARIOS
HONORARIO
S
SEGUROS, FIANZAS Y
IMPUESTOS ESTATALES SEGUROS, FIANZAS
Y IMPUESTOS
ESTATALES
IMPUESTOS Y
GASTOS DE IMPUESTOS Y
IMPRTACION GASTOS DE
IMPRTACION
TOTAL $ - MANTENIMIENT
MANTENIMIE
SUMA TOTAL $ -
O
NTO
MATERIALES
MATERIALES
RENTA RENTA

TOTAL TOTAL
OC CE
TAV MI
IO CH

ACTIVOS ACTIVOS
GASTO DE GASTO DE
VENTA VENTA
GASTO GASTO
ADMINISTRATIV ADMINISTRA
O TIVO
COMBUSTIBLE COMBUSTIBL
E
COMISIONES COMISIONES
DEVOLUCIONE DEVOLUCIO
S NES
FLETES FLETES
GESTION GESTION
HONORARIOS HONORARIO
S
SEGUROS, FIANZAS Y SEGUROS, FIANZAS
IMPUESTOS ESTATALES Y IMPUESTOS
ESTATALES
IMPUESTOS Y IMPUESTOS Y
GASTOS DE GASTOS DE
IMPRTACION IMPRTACION
MANTENIMIENT MANTENIMIE
O NTO
MATERIALES MATERIALES
RENTA RENTA
TOTAL TOTAL

SUMA TOTAL

RESUMEN DEDUCIBLES
COMPROBANTES FISCALES
COMPROBANTES NO FISCALES

REALIZA REVISA /AUTORIZA AUTORIZA TESORERIA

ALONSO VELAZQUEZ ROBLERO KARINA SORIA ALTAMIRANO

AUTORIZA AUTORIZA CUENTAS POR PAGAR

C. P. YUNUEN HERNANDEZ H. C.P. ANA L. JIMENEZ L. C.P. RAUL G. MOLINA


.
MAQUINA O VEHICULO
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

ANEXO
5

CHOFER:
OBRA: ACTIVIDAD:
NUM. TARJETA: N° TARJETA DE INTERNET:

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
NUM. FECHA CONCEPTO MONTO INICIAL FINAL KILOMETROS LITROS RENDIMIENT
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUMA TOTAL $ - 0.000 -

ELABORA AUTORIZO RECIBIO

ELABORA JEFE DE DEPARTAMENTO ENCARGADO DE CTAS.


CORPORATIVAS
JORGE RAMIREZ ARREOLA C.P. RAUL GUERRERO
ANEXO 6

RELACION DE MATERIALES Y FLETES

UNIDAD UNIDAD
FECHA EMPRES SINDICAT PLACAS CAPACIDAD MATERIAL N° VALE
A O

ROGELIO C.JORGE
RESIDENTE DE JEFE DE
OBRA SEGUND RESIDENTE RAMIREZ
O LOPEZ ARREOL
A
OBRA:
ANEXO 7

BITÁCORA DE MAQUINARIA
SEMANA #

MAQUINARIA MAQUINARIA
OBR UNIDADES DIAS FECHA FECHA COMBUSTI COMBUSTIB COMENTAR
MENOR PESADA
A TRABAJAD DE DE BLE LE EN IOS
OS LLEGA ENTREG EN $ LITROS
DA A
REALIZA REVISA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA


ANEXO 8- A
REQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES

1217

Solicita Residente Autoriza Jefe de Residente Departamento de Maquinaria Jefe


de Maquinaria Dirección General
ANEXO 8- B
CONSTRUCCIONES LORO´S, ANEXO
S.A. DE C.V. 9 POLIZA
AVANCE DE OBRA DD2+K2+A2:M54+A2:M5

5+A2+A2:M57 PERIODO:
DEPARTAMEN
TO TECNICO
CONTR
ATO
OBRA : No.

VOL. MEDIDAS/DETALLE
S INSUMOS/MATERI
CLA CON UNID CANT No. EJECU LARG ANCH AL CROQUIS/OBSERVACIO ALES
TADO O O TO
VE CEPT AD IDAD PZAS. NES
O
ELABORO REVISO

ING. ALVARO PEREZ ORTEGA ING. MARTÍN GUZMAN CRUZ


JEFE DEPTO. CONSTRUCCION
OBRA CÓDIGO: DOP-OBP-
PÚBLICA LIC-01-01
ANEXO 10 REVISIÓN:
VISITA DE OBRA EMISIÓN: 08-nov-
18
PÁGINA: 1 DE 2

NUMERO DE CONCURSO:

DEPENDENCI

A:

MUNICIPI

O:

NOMBRE DEL

BANCO: NOMBRE DEL

CONTACTO:

TELEFONO:

DISTANCIA AL CENTRO
MATERIAL UNIDAD PRECIO DE
GRAVEDAD DEL
TRAMO
ARENA

GRAVA

PIEDRA

PEDRAPLEN

FILTRO

SUB BASE

SUBRASANTE

SUBYASENTE

GREÑA

TEPETATE

BASE

SELLO

TERRAPLEN

NOMBRE DE L APLANTA DE
ASFALTO:

NOMBRE DEL CONTACTO:


TELEFONO:

MATERIAL UNIDAD PRECIO DISTANCIA AL CENTRO


DE GRAVEDAD DEL
TRAMO

CARPETA
OBRA CÓDIGO: DOP-CLO-
PÚBLICA LIC-01-01
FORMATO REVISIÓN: 0
DE
VISITA DE OBRA EMISIÓN: 08-nov-
18
PÁGINA: 2 DE 2

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL BANCO

OBSERVACIONES:
ANEXO 11

CONSTRUCCIÓN PAGINA 1 DE 1

Obra: Proyecto N°
Localización:
Contratista: Fecha:
Fecha de inicio programada: Fecha límite de obra:

ACEPTADO
CHECK LIST PARA COMPENSACIÓN DE RESIDENTES SI NO
COMPENSACION $ 300
1.-ENTREGA DE REPORTE DE AVANCE DE OBRA
2.-ENTREGA DE REMISIONES CON FOTOGRAFIA EN EL MOMENTO Y FISICA EL DÍA MIERCOLES
3.-CUMPLIR CON LA LIMPIEZA ORDEN EN LA OBRA Y EN LAS UNIDADES A SU CARGO
(VEHICULOS)
4.-JUSTIFICACIÓN DE HORAS EXTRAS CON FIRMA Y AUTORIZACIÓN DE JORGE RAMIREZ
5.-CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
6.-ENTREGAR REPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y UNIDADES LOS DÍAS MIERCOLES
DESCUENTOS $ 300
1.-PORTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD
2.-HORARIO DE ENTRADA
3.-NO REALIZAR PROGRAMA DE MATERIALES ADEUADAMENTE
4.-POR TENER DESPERDICIO, SOBRANTE DE MATERIALES CON TIEMPOS MUERTOS
5.-ENVIO DE NOMINA FUERA DE TIEMPO (LUNES HASTA LAS 4.00 PM)
6.- NO REALIZAR LAS REUNIONES MATUTINAS DE SEGURIDAD Y TEMAS DE DESARROLLO
HUMANO
OBSERVACIONES
1.-
2.-
3.-
4.-
5.- OBSERVACIONES:
6.-
7.-
8.- RECOMENDANCIONES:
9.-
10.-

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