ANEXO 01 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y GESTION DE RIESGOS IPERC - 01

PROCESO Seguridad y vigilancia

REVISADO POR: GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OSP APROBADO POR: GERENCIA DE CONCESION OSP
ÁREA: San Gaban/Garita de Control
FECHA DE
MIEMBROS DEL EQUIPO EVALUADOR: Victoriano Cayllahua Quispe / Edwin Incalla Chuquija FECHA DE REVISIÓN:
APROBACIÓN:

RIESGO PTENCIAL CONTROLES OPERACIONALES

CODIGO Plan de OBSERVACIONES /

PUESTO DE ASPECTO / SITUACION DE

RESIDUA
SEVERID

SEVERID
PROBAB

PROBAB
POTENCIAL
VALOR DEL
SECUENCIA AREA / SECTOR PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO / DETALLE IMPACTO / DAÑO TIPO DE RIESGO CLASE SITUACION Quinto:

RIESGO
NIVEL DEL
Emergencia COMENTARIOS.

ILIDAD

ILIDAD
VALOR
TRABAJO PELIGRO EMERGENCIA Tercero: Cuarto:

RIESGO

RIESGO
PELIGRO Primero: Segundo: Uso de Equipos

DEL
AD

AD
Controles de Señalización + Controles

L
Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos Protección Individual
- EPI

Temperaturas ambientales Al estar dentro del Medio

1 106 extremas (frio,calor) puesto de vigilancia Deshidratación, agotamiento Ventilación escasa Ambiente/Salud Normal No 4 3 12 Bajo No se puede eliminar Uso de ropa adecuada Uso de ventilador Verificar el Control de Temperatura No aplica 2 3 6 No aplica

Cuando existe Mejorar

2 108 Oscuridad/Iluminación apagon o corte de Pérdida de la agudeza visual Exposición a Luminosidad (Baja / Medio Anormal No 4 3 12 Bajo No se puede eliminar iluminación/Mantenimi No aplica Verificar grado de luminosidad del No aplica 2 5 10 No aplica
Inadecuada energía electrica Alta) Ambiente/Salud área con empresa especializada
por las noches ento de luminarias

En el momento de Orden y limpieza antes,

3 214 Trabajos en desnivel/Superficie atención al usuario Heridas, contusiones, cortes Caidas a un mismo nivel, golpes Seguridad/Salud Normal No 2 5 10 Bajo No se puede eliminar durante y después del No aplica Verificar el permanente orden y No aplica 2 3 6 No aplica
de trabajo resbaladiza (abrir y cerrar de la limpieza del área
puerta de ingreso) trabajo

Control de Personal
(Ingreso-Salida) Agente de Seguridad

Posturas forzadas/Trabajo
4 504 Prolongado de Pie
Cuando el Agente
de seguridad esta Lesiones a distintas partes del Exposición a Trabajos prolongado de Rotación de
expuesto a trabajos cuerpo / enfermedad Pie Seguridad/Salud Normal No 2 5 10 Bajo No se puede eliminar Personal/Minimizar No aplica Charlas de Seguridad No aplica 1 3 3 No aplica
ocupacional (varices) tiempos de exposición
prolongados a pie

Al momento de
5 703 Hostilidad/Hostigamiento/Confli revisar bolsos o Estrés Laboral / Afecciones a la Exposicion al ambiente Hostil / Medio Anormal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Concientizar al personal No aplica Charlas de Seguridad/Cumplir con en Uso de su uniforme de 2 5 10 No aplica
ctos en Relaciones cuando se le solicita Salud Conflicto en Relaciones Ambiente/Salud involucrado Codigo de Conducta de la empresa trabajo
su identificación

En el momento de Lesión auditiva, Perdida

6 102 Ruidos salida e ingreso de parcial de audición, Exposición al Ruido Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Rotacion de Personal No aplica Mantenimiento Vehicular Tapones de Oído 2 3 6 No aplica
periódicamente
vehiculos enfermedad ocupacional

Cuando abre la
puerta de ingreso Lesiones a distintas partes del Contacto con vehiculos en Mantenimiento Cumplir lo indicado en el curso de
7 209 Vehículos en movimiento y/o salida de cuerpo Movimiento, atropellamiento, Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Vehicular No aplica manejo defensivo/Respetar las reglas No aplica 2 5 10 No aplica
choques periódicamente de tránsito del MTC
vehículos
Vigilancia
Cuando abre la Orden y limpieza antes,
puerta de ingreso Verificar el permanente orden y
8 214 Trabajos en desnivel y/o salida de Heridas, contusiones, cortes Caidas a un mismo nivel, golpes Seguridad/Salud Normal No 2 5 10 Bajo No se puede eliminar durante y después del No aplica limpieza del área No aplica 2 3 6 No aplica
Control de Vehículo Agente de Seguridad trabajo
(Ingreso-Salida) vehículos

Al momento de
Posturas forzadas y/o solicitar Lesiones músculo esqueléticas
9 504 Inadecuadas (espalda, cuello) identificación y/o / reducción de esfuerzo Fatiga postural Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Bajo No se puede eliminar Rotacion de Personal No aplica Charlas de seguridad y Ergonomia No aplica 2 3 6 No aplica
muscular
verificación
San Gaban/Garita de Seguridad y vigilancia
Control
Cuando el Agente
de seguridad se Afecciones al sistema Mantenimiento Vehicular
10 1007 Humo Vehicular acerca al vehículo respiratorio Inhalación de humos Seguridad/Salud Anormal No 2 5 10 Bajo No se puede eliminar No aplica No aplica periódicamente Mascarilla para gases 1 3 3 No aplica
para inspeccionar

11 106 Temperaturas ambientales Al estar dentro del Medio

extremas (calor) puesto de vigilancia Deshidratación, agotamiento Ventilación escasa Ambiente/Salud Normal No 4 3 12 Bajo No se puede eliminar Uso de ropa adecuada Uso de ventilador Verificar el Control de Temperatura No aplica 2 3 6 No aplica

En el momento de
gestión
12 205 Objetos punzo cortantes y/o documentaria Heridas, Contusiones, Cortes Contacto con partes Cortantes / Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Uso adecuado de No aplica No aplica No aplica 2 5 10 No aplica
contundentes (engrampador, Punzantes Herramientas de Oficina
tijera, cuter)

Elaboracion de
informes y/o control Agente de Seguridad Al momento de
de documentación Energía electrica conectar el cable de Estasbilizadores de Orden y limpieza del area,
13 401 directa/Instalacion electrica la computadora con Shock Eléctrico / Quemaduras. Contacto con baja tensión 220V Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar No aplica cumplimiento de estandares en No aplica 2 5 10 No aplica
defectuosas la fuente de energía instalaciones electricas(inspecciones)
electricidad

Cuando el agente
esta en una misma Lesiones músculo esqueléticas Fatiga postural/Trastornos musculo Rotación de Uso de sillas Cumplir con el uso correcto de las
14 510 Mobiliario no adecuado posición sentado en / reducción de esfuerzo esqueleticos Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Personal/Minimizar ergonómicas sillas ergonómicas No aplica 2 3 6 No aplica
muscular tiempos de exposición
una silla

Cuando existe
Oscuridad/Iluminación apagon o corte de Exposición a Luminosidad (Baja / Medio Mejorar Verificar grado de luminosidad del
15 108 Pérdida de la agudeza visual Anormal No 2 5 10 Bajo No se puede eliminar iluminación/Mantenimi No aplica área con empresa especializada y uso No aplica 2 5 10 No aplica
Inadecuada energía electrica Alta) Ambiente/Salud ento de luminarias de linternas
por las noches

Dentro de las Contacto con vehiculos en Mantenimiento Cumplir lo indicado en el curso de

16 209 Vehículos en movimiento instalaciones y en la Lesiones a distintas
cuerpo
partes del Movimiento, atropellamiento, Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Vehicular No aplica manejo defensivo/Respetar las reglas No aplica 2 5 10 No aplica
via principal choques periódicamente de tránsito del MTC
Rondas al perímetro
de las Instalaciones En el momento de
Seguridad Patrimonial de las oficinas y/o Agente de Seguridad
17 301 Vias de acceso realizar la ronda por Fracturas, contusiones, Caida en el mismo nivel Seguridad/Salud Normal No 4 5 20 Medio No se puede eliminar Orden y limpieza Iluminación adecuada Señalización de las vías y uso de Zapatos punta de acero 2 5 10 No aplica
campamentos el perimetro de las traumatismo. linternas
instalaciones

En el momento de
Animales silvestres (insectos, realizar la ronda por Hinchazon, nauseas Vomitos, Medio Charlas de seguridad en primeros Se incluye en el plan de emergencia y el
18 605 arácnidos, mamíferos, reptiles) el perimetro de las Fiebre, muerte Mordeduras y/o picaduras Ambiente/Salud Anormal SI 8 5 40 Alto No se puede eliminar Orden y limpieza No aplica auxilios No aplica 4 5 20 Si aplica procedimiento de primeros auxilios
instalaciones
 LISTA REFERENCIAL DE P
TIPO

FISICOS

MECANICOS
 LOCATIVOS

ELECTRICOS

ERGONOMICOS

BIOLOGICOS
 PSICO SOCIALES

EVENTOS NATURALES

QUIMICOS
FERENCIAL DE PELIGROS
CODIGO PELIGRO
100 FISICOS
101 Vibraciones
102 Ruidos
103 Radiacion Ionizante
104 Radiacion no ionizante
105 Llama libre
106 Temperaturas ambientales extremas (frio,calor)
107 Objetos a temperaturas extremas
108 Oscuridad
109 Humedad
110 Explosivos
111 Material Inflamable
112 Proyeccion de particulas
113 Pozas de Agua
114 Radiacion solar
115
200 MECANICOS
201 Equipos
202 Maquinas
203 Estructuras y/o infraestructura
204 Herramientas
205 Objetos punzo cortantes y/o contundentes
206 Rocas
207 Recipientes a presion
208 Superficies
209 Vehículos en movimiento
210 Muebles
211 Materiales calientes/fríos
212 Aire comprimido
213 Trabajos en altura
214 Trabajos en desnivel
215 Carga suspendida
216
300 LOCATIVOS
301 Vias de acceso
302 Apilamiento
303 Escaleras y andamios
304 Espacios confinados
306
307
400 ELECTRICOS
401 Energia electrica directa
402 Energia electrica indirecta
403 Electricidad estatica
404
405
500 ERGONOMICOS
501 Diseño de lugar de trabajo
502 Distribucion del espacio
503 Movimientos repetitivos o excesivos
504 Posturas forzadas
505 Levantamiento de cargas
506 Empujar o jalar cargas manualmente
507 Impactos repetidos
Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del
508 computador
509 Trabajo sedentario
510 Mobiliario no adecuado
511 Trabajos de Pie
512
600 BIOLOGICOS
601 Alimentos contaminados
602 Microorganismos patogenos
603 Hongos, Virus o bacterias
604 Mordeduras, patadas

605 Animales silvestres (insectos, arácnidos, mamíferos, reptiles)

606 Sanitarios en campo/Servicios Higiénicos

607
608
700 PSICO SOCIALES
701 Vandalismo
702 Estrés laboral
703 Hostilidad/Hostigamiento
704 Exceso de Carga laboral
705 Trabajo Monotono o Repetitivo
706
707
800 EVENTOS NATURALES
801 Tormentas eléctricas
802 Deslizamientos
803 Inundaciones
804 Huaycos
805 Sequias
806 Sismo
807 Lluvia/Nieve/Granizo
808 Talud inestable
809
1000 QUIMICOS
1001 Polvos
1002 Gases
1003 Vapores
1004 Neblinas
1005 Nieblas o rocio
1006 Humos metalicos
1007 Humos
1008 Sustancias Inflamables
1009 Sustancias Quimicas
1010
1011
 TABLA N° 04 - MATRIZ DE RIESGO
PROBABILIDAD

Practicamente
Raro que Suceda
SEVERIDAD Imposible que Podria Suceder (5) Ha Sucedido (9)
(3)
Suceda (2)

Catastrofico
32 48 80 144
(16)

Fatalidad
16 24 40 72
(8)

Grave (4) 8 12 20 36

Moderado (2) 4 6 10 18

Leve (1) 2 3 5 9
 ya
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SEVERIDAD Salud p
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Varias fatalidades. Varias sn
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Común (13) personas con lesiones o
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Una mortalidad. Estado a
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208 Fatalidad (8) Efectos irreversibles p
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vegetal. a
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Lesiones que incapacitan cs
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a la persona para su Efectos reversibles
104 Grave (4) /e
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actividad normal de por severos.
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A
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vida.
Lesiones que incapacitan lm
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a la persona Efectos reversibles n
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52 Moderado (2) re
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temporalmente. Lesiones preocupantes. ie
por posición ergonómica Efectos reversibles poco se ta
Lesión que no incapacita a d
u
preocupantes o sin n
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26 Leve (1) la persona. Lesiones e
rte
efectos adversos
leves.
conocidos. a
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S
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n
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 TABLA N° 05 - CRITERIOS DE DECISIÓN PARA RIESGOS RESIDUALES.
Categoría de Región de la
Riesgo Matriz

Alto 36 a 208

Medio 13 a 32

Bajo 2 a 12
TABLA N° 05 - CRITERIOS DE DECISIÓN PARA RIESGOS RESIDUALES.
Descripción

Cuando un determinado riesgo esté a un nivel elevado, medidas de control de reducción de riesgo
deben ser adoptadas, al menor nivel razonablemente alcanzable, pero el criterio de aceptabilidad
debe ser respaldado por la Gerencia de Concesión.

Para los escenarios de Higiene Ocupacional se hace necesaria la adopción de medidas de control de
exposición, acompañamiento médico y la realización de la evaluación cuantitativa de la exposición.

Cuando un determinado riesgo esté a un nivel mediano, medidas de control para reducción de riesgo
deben ser adoptadas al menor nivel razonablemente alcanzable. La evaluación de la implementación
es de responsabilidad de la Jefatura de Operaciones.

Para los escenarios de Higiene Ocupacional se hace necesaria la adopción de acompañamiento

médico y la realización de la evaluación cuantitativa de la exposición.

Deben ser administrados en la búsqueda por mejoría continua.

 LISTA REFERENCIAL DE RIESGOS
RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Desprendimiento de rocas
Caida en el mismo nivel
Caida de distinto nivel
Golpeado contra…
Golpeado por…
Contacto con…
Descarrilamiento
Atrapamiento (atriccion)
Explosiones
Colision
Choque
Deslizamiento
Atropello
Volcadura
Aplastamiento
Incendio
Rotura o caida de estructuras
Exposicion a …
Exposición por…..
Sobre esfuerzo fisico
Ahogarse
Asfixia
Derrumbe
Fátiga Fisica o Visual
Disconfort Laboral
CONSECUENCIAS A LOS RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL POR EXPOSICIÓN A
ERGONOMICOS
Trastornos musculo esqueleticos
Disconfort térmico (lesiones leves)
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Dermatitis
Neumoconiosis
Hipoacusia
Enfermedades causadas por vibraciones
Enfermedades causadas por agentes quimicos
Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes.
Enfermedades causadas por radiaciones no ionizantes.
Asma profesional
CONSECUENCIA A LOS RIESGOS EXPOSICIÓN A
Estrés termico (T°> 27 °C o T<° - 14 °C)

CONSECUENCIAS A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

PSICO SOCIALES
Alteraciones psicologicas
daños a la salud
CONSECUENCIAS A LOS RIESGOS EXPOSICIÓN POR
Intoxicacion por absorcion
Intoxicacion por Inhalacion
Intoxicacion por Ingestion
Enfermedades respiratorias
CONSECUENCIAS A LOS RIESGOS BIOLOGICOS
Infecciones - por microorganimos
 TABLAS DE CR
TABLA N° 02
Lesión
SEVERIDAD Salud Medio AmbienteMedio Amb
personal

Con impacto ambiental significativo,

Varias areas externas al límite del emprend
fatalidades. afectanto áreas antropizadas pasible
Riesgo de muerte o
Catastrófico (16) Varias personas con adopcion de acciones de retens
incapacitante.
con lesiones adecuacion a la operación, y que de
permanentes. proyectos de mitigación y reparo de
adversos al medio ambiente.

Con impacto ambiental significativo,

Una mortalidad. Efectos
Fatalidad (8)
Estado vegetal. irreversibles
areas externas al límite del emprend
afectanto áreas antropizadas y/o nat
pasibles de control con adopcion de
retensión, limpieza y adecuacion a la
sin efectos adversos al medio ambie

Lesiones que
Con impacto ambiental significativo,
incapacitan a la
Efectos reversibles solamente areas antropizadas y/o na
Grave (4) persona para su
severos. pasibles de control. Que demanda p
actividad normal
reparacion y reparo.
de por vida.

Lesiones que
incapacitan a la
persona Con impacto ambiental significativo,
Efectos reversibles
Moderado (2) temporalmente. solamente areas antropizadas, sin e
preocupantes.
Lesiones por adversos al medio ambiente.
posición
ergonómica

Efectos reversibles
Lesión que no
poco preocupantes
incapacita a la
Leve (1) o sin efectos Sin Impacto Ambiental Significativo.
persona.
adversos
Lesiones leves.
conocidos.
 TABLAS DE CRITERIOS DE VALORACION DE SEVERIDAD Y PROBABILIDAD / FRECUENCIA
ABLA N° 02
Daño a Ia
Medio AmbienteMedio Ambiente Daño al proceso Probabilidad
propiedad

pacto ambiental significativo, afectando

xternas al límite del emprendimiento, Paralización del
Pérdidas por
to áreas antropizadas pasibles de control proceso de más Practicamente
un monto
opcion de acciones de retensión, limpieza y de 1 mes o imposible que
mayor a US$
cion a la operación, y que demanda paralización suceda (2)
100,000
os de mitigación y reparo de los efectos definitiva.
os al medio ambiente.

pacto ambiental significativo, afectando

Pérdidas por
xternas al límite del emprendimiento, Paralización del
un monto
to áreas antropizadas y/o naturales proceso de más Raro que
entre US$
s de control con adopcion de acciones de de 1 semana y suceda (3)
10,001 y US$
ón, limpieza y adecuacion a la operación, menos de 1 mes
100,000
tos adversos al medio ambiente.

pacto ambiental significativo, afectando Pérdida por un Paralización del

nte areas antropizadas y/o naturales monto entre proceso de más Podria suceder
s de control. Que demanda proyecto de US$ 5,001 y de 1 día hasta 1 (5)
ion y reparo. US$ 10,000 semana.

Pérdida por
pacto ambiental significativo, afectando monto mayor
Paralización de 1
nte areas antropizadas, sin efectos o igual a US$ Ha sucedido (9)
día.
os al medio ambiente. 1,000 y menor
a US$ 5,000

Pérdida por
Paralización
acto Ambiental Significativo. monto menor Común (13)
menor de 1 día.
a US$ 1,000
RECUENCIA
TABLA N° 03
Probabilidad Frecuencia de
Descripción
de frecuencia exposición

El evento está insertado en un

ambiente no peligroso y/o existen
Muy rara vez Pocas (1 a 2) personas
controles adecuados y
ocurre. . expuestas ocasionaImente.
suficientes actuando en sus
principales posibles causas.

El evento está insertado en un

Rara vez ocurre.
ambiente poco peligroso y/o
No es muy Moderado (3 a 5) personas
existe un nivel satisfactorio de
probable que expuestas ocasionaImente
controles preventivos
ocurra.
implementados

El evento está insertado en un

Pocas (1 a 2) personas
ambiente peligroso y/o existen
Sucede expuestas varias veces al día.
algunos controles inadecuados o
ocasionalmente. Muchas personas expuestas
faltantes relacionados a causas
ocasionaImente
posibles importantes

El evento está insertado en un

ambiente muy peligroso y/o
existen diversos controles Sucede con Moderado (3 a 5) personas
inadecuados o faltantes frecuencia. expuestas varias veces al día.
relacionados a causas posibles
importantes.

Se estima que el
Sucede con Muchas (6 o más) personas
evento/consecuencia puede
demasiada expuestas. Varias veces al
llegar a ocurrir varias veces por
frecuencia. día .
año
 EJEMPLO DE CONTROLES POR CADA JERARQUIA

1. Eliminación:

PELIGRO RIESGO CONTROL

Vibración de Máquinas o Equipos Exposición a Vibraciones Alineamiento de la máquin
Admosferas Explosivas Explosión / Incendio Ventilación forzada.
Tiros cortados Explosión / Incendio Desactivación de tiro corta

2. Sustitución:

PELIGRO RIESGO CONTROL

Reemplazar Equipos/Mate
Andamio Caida de Desnivel
Izaje de Carga Colapso Reemplazar carga según p
Sustancia Irritantes Contacto quimico Reemplazar sustancias.

3. Control de Ingeniería

PELIGRO RIESGO CONTROL

Vibración de Máquinas o Equipos Exposición a Vibraciones Adquisición de asientos Er

Ruido de Máquinarias o Equipos. Exposición a niveles superiores a LMP Construcción de ambiente
Lineas electricas de media y baja tens Contacto electrico media y baja tensión Instalación del diferencial e

4. Señalización/ Advertencia/Controles Administrativos:

PELIGRO RIESGO CONTROL

Cumplir procedimiento de c
Niveles bajos de iluminación Caida a desnivel material.
Cumplir procedimiento de c
Sustancias toxicas Contacto Químico manipulación de Cianuro
Señalización del área de tr
Objetos pesados Cargo o movimiento de materiales capacitaciones de movimie

5. Equipon de Proteccíón Personal

PELIGRO RIESGO CONTROL

Estrés Térmico Ambientes con alta y baja temperatura Uso de EPP Térmico, cons
Arco electrico Exposición a arco electrico Uso de EPP específicos pa
Uso de herramientas electricas Contacto energia electrica baja tensión Uso de EPP específico par
OLES POR CADA JERARQUIA

CONTROL
Alineamiento de la máquinaria o Equipos

Desactivación de tiro cortado.

CONTROL
Reemplazar Equipos/Materiales/Herramientas.
Reemplazar carga según parámetros.
Reemplazar sustancias.

CONTROL

Adquisición de asientos Ergonomicos (Antibibración).

Construcción de ambiente sonorizado.
Instalación del diferencial en cajas de paso.

CONTROL
Cumplir procedimiento de carguío y descarga de
material.
Cumplir procedimiento de carga descarga y
manipulación de Cianuro
Señalización del área de trabajo. Cursos y
capacitaciones de movimiento manual de cargas.

CONTROL
Uso de EPP Térmico, consumo de Sales Rehidratantes
Uso de EPP específicos para la tarea.
Uso de EPP específico para la tarea.