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Pedido: *7705390*

Cliente Nro: 6031670200694907001


Nombre: IRIARTE, MIRTA
Teléfono: 011-41013865 VOUCHER
Fecha Pedido: 10/01/2018 14:35:55 Documento no Válido como
Fecha Entrega: 10/01/2018 [1800 A 2200] Factura
Cuit: Cons.Final
Razón Social:

Detalle del Pedido

Cantidad Cantidad
PLU Descripción Pedida Entregada Descuento Total

Productos Entregados
335 MATAMBRITO DE CERDO X KG 1,0000 1,000 -$0,00 $209,90
36503 CHORIZO DE CERDO BOMBON CIUDAD DEL LAGO X KG 0,7500 0,750 -$0,00 $99,68
36506 MORCILLA BOMBON CIUDAD DEL LAGO X KG 0,7500 0,900 -$0,00 $95,31
41387 ASADO NOVILLITO X KG (*4) 2,0000 1,600 -$0,00 $191,84
41469 OJO DE BIFE NOVILLITO X KG (*4) 1,0000 1,000 -$0,00 $181,90
42321 LOMO NOVILLITO X KG (*4) 1,0000 1,490 -$0,00 $297,85
198549 SERVICIO VENTA INTERNET (*4) 1,0000 1,000 -$0,00 $89,00

Resumen de Pago

Descripción Valor Total


Monto a pagar sin descuentos - $1165,48
Promo 20% Nación (Via Reintegro/Resumen)( $233.10 ) - $1165,48

Observaciones
(*4) NO ACUMULABLE EN PROMOCIONES, PRODUCTOS EXCLUIDOS
PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR EL PRODUCTO:
NOMBRE: MINENNA HERNÁN GUSTAVO TIPO: DNI NUMERO: 42024942

Datos de Pago
Total a $1165.48 Terminal / Transacción 7409 / 2129
Medio de Pago: 1 - Medio de Pago: Tarjeta /
pagar:
Banco Emisor:
Tarjeta:
Nro de Tarjeta:
Código de Autorización:
1 - Medio de Pago: Tarjeta / Bco. Emisor: Banco de la Nación Argentina / Forma Pago: Visa / Resultado:
APROBADA / TRANSACCION ONLINE OK / Cod. Aut.: 001779 / Cant. Cuotas: 1 / Nro.Tarjeta: XXXX-XXXX-
XXXX-5642

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