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DE AVIACIÓN Código: PTI-083
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CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS.
0 2015/09/25 EMISION INICIAL
SE RETIRÓ EL CUADRO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
CONTROLADAS, SE ACTUALIZARON LAS REFERENCIAS DE SEGURIDAD Y
AMBIENTE, Y SE ADICIONÓ LA NOTA “SI ESTE DOCUMENTO IMPRESO NO
1 2016/12/22 TIENE SELLO DE COPIA CONTROLADA, EL PROCESO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO NO SE HACE RESPONSABLES POR SU
ACTUALIZACIÓN Y SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA” EN EL PIE
DE PÁGINA.

Realizó: Edgar Silva Revisó: Ana Isabel Vargas Aprobó: Hernando Valencia a
Cargo: Subdirector Técnico
Cargo: Inspector I Cargo: Director Técnico Inspección
Inspección
Firma: Firma:
Firma:

Fecha: 2016/12/19 Fecha: 2016/12/20 Fecha: 2016/12/22

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1. PROPOSITO, ALCANCE Y OBJETIVO

Determinar y establecer las condiciones para la inspección a Estaciones de Servicio de


aviación que suministran combustibles líquidos para aeronaves con autorización del
Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue, con el fin de evaluar
la conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 1073 de
26 de mayo de 2015, para efectos de iniciar operaciones después de la construcción,
modificación, o renovación del certificado de conformidad.

2. REFERENCIAS

NUMERO NOMBRE DE LA NORMA

Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015


Resolución 180790 de julio de 2002
NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity edition 2014
NFPA 11 Standard for low - medium - , and high - Expansion Foam edition 2016
NFPA 70 Código eléctrico nacional edition 2014
NFPA 30 Flammable and combustible liquids code edition 2015
NFPA 30A Code for motor fuel dispensing facilities and repair garages edition
2015
NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection edition 2013
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances Code for motor fuel dispensing facilities and repair
garages edition 2013
ANSI-B31.3 Tuberías de proceso - 2010
API 650 Welded Tanks for Oil Storage twelfth edition december 2014

NUMERO NOMBRE DEL INSTRUCTIVO

PTI-001 Seguridad

NUMERO NOMBRE DEL REGISTRO

RDI-123 Plan de Auditoria/Inspección


RDI-124 Acta de Reunión de Apertura y Cierre de la Auditoría / Inspección.
RDI-241 Inspección de Conformidad Requerimientos del Decreto 1073 de 26 de
mayo 2015 del Ministerio de Minas y Energía en Estaciones de Servicio
de Aviación.
RDI-247 Solicitud Documentos Estación de Servicio de Aviación.

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NÚMERO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PAQ-003 Manejo de Quejas, Reclamos, Apelaciones, Cumplidos y Evaluación


de la Satisfacción del Cliente.
PAQ-017 Requisitos de los requisitos del cliente.
PDH-002 Plan de emergencia y procedimiento de conformación y activación de
la brigada de emergencia.
PDH-009 Procedimiento para la identificación e implementación de los
elementos de protección personal.
PDH-010 Programa vigilancia epidemiológica de desorden músculos
esqueléticos y dolor lumbar Inespecífico.
PDH-011 Programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la audición.
PDH-013 Procedimiento de investigación y análisis de incidentes.
PDH-014 Procedimiento identificación de peligros, análisis, valoración,
evaluación y control de riesgos
PDH-017 Procedimiento de inspecciones planeadas
PDH-018 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales
PDH-020 Procedimiento de inducción, capacitación, entrenamiento y motivación
del sistema de gestión integrado.
PDH-021 Procedimiento para la identificación, actualización, comunicación y
seguimiento de la legislación, normatividad y compromisos aplicables
en HSE.
PDH-026 Programa de vigilancia epidemiológica de fatiga visual (vigía visual)
PDH-027 Programa de promoción y prevención del riesgo cardiovascular
PDH-033 Programa de vigilancia epidemiológico riesgo psicosocial
PDH-035 Plan de rescate para trabajo en alturas
PDH-036 Procedimiento para trabajo en alturas
PDH-037 Plan de manejo ambiental
PDH-038 Procedimiento para transporte por vía terrestre de sustancias químicas
PDH-043 Procedimiento de seguridad basada en comportamientos, actos y
condiciones seguras e inseguras
PDH-044 Procedimiento de respuesta en caso de emergencia en riesgo
biológico
PDH-046 Plan de prevención de enfermedades endémicas
PDH-049 Procedimiento de seguridad física
PDH-050 Protocolos de seguridad
PDH-052 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones,
redes eléctricas o telefónicas y locaciones en general
PDH-054 Plan de emergencias para actividades de campo
PDH-056 Programa para el cuidado de manos
PDH-063 Plan estratégico de seguridad vial
PDH-064 Programa de vigilancia epidemiológico riesgo químico
PRH-003 Programa de gestión ambiental
PRH-006 Programa de gestión para trabajo en alturas
PRH-012 Programa de gestión para el riesgo químico
PRH-030 Programa de gestión para la seguridad vial

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3. RESPONSABILIDAD

3.1. Responsabilidad General

Es responsabilidad del personal que inspeccione el sistema de almacenamiento, manejo,


transporte, distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por
carro tanques de petróleo crudo cumplir a cabalidad lo enunciado en este procedimiento y
los controles establecidos en el procedimiento PTI-001 Seguridad.

3.2. Responsabilidad de la Dirección Técnico de Inspección

Es responsabilidad del Director Técnico de inspección, la revisión, actualización,


divulgación de este Instructivo de Trabajo y la evaluación permanente de la correcta
aplicación de sus lineamientos, además de apoyar técnicamente al personal a su cargo
para aclarar dudas sobre conceptos importantes, asegurando el entrenamiento y la
experiencia suficiente para el desarrollo del procedimiento.

4. AUTORIDAD

El Director del Organismo de Inspección es quien tiene la autoridad para definir y hacer
que se ejecuten las acciones pertinentes correspondientes para realizar y aplicar este
procedimiento.

Todos los empleados de PROASEM S.A. tienen autoridad para suspender las actividades
en caso de detectar que existen riesgos asociados a la operación o condiciones del medio,
que puedan poner en peligro la seguridad, salud e integridad física o mental propia o de
sus compañeros de trabajo o impactar negativamente el medio ambiente o las
comunidades cercanas a la operación.

5. DEFINICIONES

Combustibles básicos: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio


de 2003 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o en aquellas normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual se transcribe: "Son mezclas de hidrocarburos
derivados del petróleo que han sido diseñadas como combustibles de motores de
combustión interna, ya sean solas o en mezcla con componentes oxigenantes, para
reformular combustibles con mejores características de combustión. Para efectos del
presente Decreto se entienden como combustibles básicos la gasolina corriente, la gasolina
extra, el diésel corriente y el diésel extra o de bajo azufre".

Combustibles oxigenados: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de


junio de 2003, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o en aquellas normas que la

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modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual se transcribe: "Son mezclas de combustibles


básicos derivados del petróleo con alcoholes carburantes en una proporción reglamentada.
Sus especificaciones de calidad técnica y ambiental son reglamentadas por los Ministerios
de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según sus
competencias. Para los efectos de este Decreto entiéndase "gasolina corriente oxigenada"
y "gasolina extra oxigenada".

Distribuidor mayorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución


de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de una Estación de Servicio de
Aviación conforme a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2,83 y siguientes del Decreto 1073
de 26 Mayo de 2015.

Distribuidor minorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución


de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a través de una
estación de servicio o como comercializador Industrial, en los términos del artículo
2.2.1.1.2.2,90 y siguientes del Decreto 1073 de 26 Mayo de 2015.

Estación de servicio: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al


consumidor final los combustibles líquidos derivados del petróleo. Dependiendo del tipo de
combustibles que distribuyan las estaciones de servicio se clasifican en:

i) Estación de servicio de aviación


ii) Estación de servicio automotriz
iii) Estación de servicio fluvial
iv) Estación de servicio marítima

Estación de Servicio de Aviación: Establecimiento en donde se almacenan y distribuyen


combustibles líquidos derivados del petróleo, destinados exclusivamente para aviación.

Isla de surtidor para combustibles líquidos derivados del petróleo: Es la base o


soporte de material resistente y no inflamable, generalmente concreto, sobre la cual van
instalados los surtidores o bombas de expendio, construida con una altura mínima de
veinte (20) centímetros sobre el nivel del piso y un ancho no menor de un metro con veinte
centímetros (1.20 m).

Protección a áreas expuestas: Son las medidas de seguridad contra incendio para las
instalaciones y bienes situados en áreas adyacentes a plantas de abasto. Se acepta que
exista la protección contra incendio para estas instalaciones o áreas expuestas:

1. Ubicadas en la jurisdicción de un cuerpo de bomberos oficial o voluntario debidamente


equipado.

2. Contiguas a plantas que tengan brigadas privadas contra incendio capaces de


proporcionar chorros de agua para enfriar las instalaciones o áreas expuestas.
Cuando la instalación expuesta tiene capacidad suficiente de equipos y agua a presión
para garantizar esta protección.

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Punto de Inflamación: La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en


concentración suficiente, para formar una mezcla inflamable con aire, cerca de la superficie
del líquido dentro del recipiente que lo contiene.

Surtidor: El dispositivo con registro de volumen y precio del combustible, mediante el cual
se entrega el producto directamente en los tanques o cilindros de combustible de los
automotores.

Transportador: Toda persona natural o jurídica que ejerce la actividad de transporte de


combustibles líquidos derivados del petróleo y alcohol carburante, en los términos del
artículo 2.2.1.1.2.2.3.85. y siguientes del Decreto 1073 de 26 Mayo de 2015.

Sistemas de protección contra incendio: Son aquellas medidas de seguridad,


materiales, accesorios y equipos, suficientes para prevenir o atender un siniestro.
Estableciendo un plan de acción, se indicará la actividad a cumplir y la jerarquización para
la asignación de responsabilidades que involucre a cada uno de los miembros que se
desempeñe dentro del área que comprende la estación de servicio, incluyendo a quienes
prestan los servicios adicionales autorizados.

Tanque atmosférico: Es un tanque de almacenamiento de combustibles diseñados para


operar a presiones que van, desde la atmosférica 0.0035 kg/cm2 manométricas (760 a 786
mm de mercurio) medidas en el tope del tanque

Barril: Volumen de cuarenta y dos (42) galones americanos o ciento cincuenta y ocho
punto nueve (158.9) litros.

Galón: Es un volumen equivalente a 3,78541 litros en la unidad de galones americanos.

Petróleo crudo: Mezclas de hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por debajo
de 150°F (65.6°C) y que no han sido procesados en una refinería.

Punto de Inflamación. La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en


concentración suficiente, para formar una mezcla inflamable con aire, cerca de la superficie
del líquido dentro del recipiente que lo contiene.

Líquido inflamable: Un líquido que tiene un punto de inflamación inferior a 100°F (37.8 °C)
y una presión de vapor absoluta máxima, a 100°F (37.8 °C), de 2.82 Kg/cm 2 (2068 mm Hg).
Estos líquidos son definidos por la NFPA como clase lA, lB y IC de acuerdo con sus puntos
de inflamación y ebullición.

Liquido combustible: Líquido que tiene un punto de inflamación igualo superior de 100°F
(37.8°C). Estos líquidos son definidos por la NFPA como Clase 11, lIlA y IIIB de acuerdo
con su punto de inflamación.

Modificación de instalaciones: Se refiere al cambio de ubicación de islas, tanques y/o


edificaciones localizadas en la estación de servicio.

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6. PROCEDIMIENTO

6.1. Condiciones generales

La revisión documental se desarrollará en la sede del Organismo de inspección. Por


excepción, podrá realizarse en las instalaciones del propietario de la Estación de
Servicio de Aviación, cuando el tipo de organización, la complejidad del alcance, el
tamaño de los archivos electrónicos a ser evaluados, la suficiencia de información
recibida con la solicitud, lo justifiquen.

La revisión documental se deberá realizar para todas las evaluaciones de conformidad


con los siguientes objetivos:

 Evaluar la conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en:

Decreto 1073, 26-06-2015 Ministerio de Minas y Energía de Colombia


Libro 2 del régimen reglamentario del sector minero energético.
Parte 2.Reglamentaciones. Titulo 1 Sector de hidrocarburos.Capítulo 1. Actividades.
Sección 2 Distribución de combustibles
 Subsección 2.1 Generalidades - Artículos 2.2.1.1.2.2.1.1 al 2.2.1.1.2.2.1.5.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. De
las Plantas de abastecimiento de combustibles. Del artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. al
2.2.1.1.2.2.3.41.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Del
distribuidor minorista. Artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 literal B. y del 2.2.1.1.2.2.3.100 al
2.2.1.1.2.2.3.102 y el 2.2.1.1.2.2.3.110.
Resolución 180790 Julio de 2002 del Ministerio de Minas y energía - Ministerio de
Transporte de Colombia, Artículo 7°.

 Evaluar los cambios que hayan podido afectar las condiciones bajo las cuales se
otorgó la conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el
Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015 en los siguientes numerales:

Libro 2 del régimen reglamentario del sector minero energético.


Parte 2.Reglamentaciones. Titulo 1 Sector de hidrocarburos. Capítulo 1.
Actividades. Sección 2 Distribución de combustibles
 Subsección 2.1 Generalidades - Artículos 2.2.1.1.2.2.1.1 al 2.2.1.1.2.2.1.5.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. De
las Plantas de abastecimiento de combustibles. Del artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. al
2.2.1.1.2.2.3.41.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Del
distribuidor minorista. Artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 literal B. y del 2.2.1.1.2.2.3.100 al
2.2.1.1.2.2.3.102 y el 2.2.1.1.2.2.3.110.

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Resolución 180790 Julio de 2002 del Ministerio de Minas y energía - Ministerio de


Transporte de Colombia, Artículo 7°.

 Verificar que se mantiene la conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos


contemplados en el Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015 en los siguientes
numerales:

Libro 2 del régimen reglamentario del sector minero energético.


Parte 2.Reglamentaciones. Titulo 1 Sector de hidrocarburos. Capítulo 1.
Actividades. Sección 2 Distribución de combustibles
 Subsección 2.1 Generalidades - Artículos 2.2.1.1.2.2.1.1 al 2.2.1.1.2.2.1.5.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. De
las Plantas de abastecimiento de combustibles. Del artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. al
2.2.1.1.2.2.3.41.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Del
distribuidor minorista. Artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 literal B. y del 2.2.1.1.2.2.3.100 al
2.2.1.1.2.2.3.102 y el 2.2.1.1.2.2.3.110.
Resolución 180790 Julio de 2002 del Ministerio de Minas y energía - Ministerio de
Transporte de Colombia, Artículo 7°.

Para las evaluaciones de conformidad, durante la etapa documental, se deberá revisar


toda la documentación solicitada y durante las inspecciones en campo se deberán
verificar entre otras:

 Diámetro de los tanques


 Distancia desde los linderos de la Estación de Servicio hasta los sitios de alta
densidad poblacional.
 Distancias desde las paredes de los tanques al lindero de la propiedad vecina
que está o puede ser sometida a construcción, incluyendo el lado opuesto de
una vía pública.
 Distancia desde la pared del tanque al lado más próximo de cualquier vía
pública o del edificio importante más cercano de la misma propiedad.
 Alturas de los muros.
 Capacidades de los tanques.
 Capacidad de los recintos de retención de los tanques.
 Distancia entre las oficinas y los lIenaderos.
 Altura de los techos de lIenaderos.
 Altura de la plataforma de lIenaderos.
 Ángulo de inclinación de las escaleras de los lIenaderos.

Durante ejercicios de testificación para evaluar la conformidad del OEC, se


seleccionará una muestra por cada clase de elemento a inspeccionar y la revisión
documental se desarrollará en las instalaciones de la Estación de servicio de aviación,
de acuerdo con el tiempo establecido para la evaluación.

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6.1.1. Solicitud de certificación

6.1.1.1. El cliente solicita por escrito a PROASEM S.A. el servicio de evaluación de


conformidad para la Estación de Servicio de Aviación, si la solicitud es verbal se
solicita que envíen un correo electrónico. Estas pueden provenir de solicitudes
directas, licitaciones o invitaciones a participar, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento PAQ-017 Revisión de los requisitos del cliente.

6.1.1.2. Una vez se tenga la orden de servicio o un correo electrónico confirmando que el
servicio para realizar la evaluación de la conformidad para la Estación de Servicio
de Aviación ha sido asignado a favor de PROASEM y se hayan aprobado los
requisitos del cliente de acuerdo con lo establecido en el PAQ-017 Revisión de
los requisitos del cliente, se procederá como sigue:

6.2. Metodología

La evaluación de conformidad se realiza siguiendo las etapas descritas a continuación.

6.2.1. Revisión Documental.

6.2.1.1. El Organismo de Inspección enviará a la Estación de Servicio de Aviación el


formato RDI-247 Solicitud Documentos Estación de Servicio de Aviación
donde se establecen los documentos requeridos para revisar la conformidad de la
Estación. Se establece un período de tiempo máximo de tres (3) días hábiles para
recibir la documentación solicitada.

6.2.1.2. Posterior al recibo de la documentación el Inspector asignado tendrá tres (3) días
hábiles para revisar la documentación y su conformidad según los criterios de
evaluación de la conformidad y lo establecido en el formato RDI-241 Inspección
de conformidad requerimientos del Decreto 1073 de 26 de mayo 2015 del
Ministerio de Minas y Energía en Estaciones de Servicio de Aviación.

6.2.1.3. Si se evidencia la falta de algún documento, el inspector enviará una comunicación


escrita al cliente para que en un plazo de tres (3) días hábiles anexe la
documentación faltante o informe si no dispone de dicha información. En el caso
que la información solicitada no se reciba dentro del plazo establecido, el inspector
enviará un comunicado al responsable de la EDS, declarando que la solicitud no ha
sido presentada y por tanto se finaliza el proceso de evaluación de la conformidad.

6.2.1.4. Una vez se reciba la documentación faltante, el inspector dispondrá de dos (2) días
hábiles para su revisión. Finalizada la revisión documental el inspector asignado
enviará un comunicado en donde se informa el resultado de la revisión documental
y se procederá según lo establecido en el numeral 6.2.2.

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6.2.2. Planeación para la inspección en campo.

6.2.2.1. Una vez finalizada la etapa documental el Organismo de Inspección enviará a la


Estación de Servicio de Aviación el formato RDI-123 Plan de
Auditoría/Inspección en donde se establece la fecha de la evaluación de la
conformidad de la Estación, los aspectos que se van a inspeccionar. Esta fecha se
programará en los siguientes 15 días calendario a la emisión del comunicado con el
resultado de la etapa documental.

6.2.2.2. Se solicitará al responsable de la Estación de Servicio de Aviación proporcione


durante la inspección, las condiciones requeridas para evitar contratiempos durante
la evaluación de la conformidad, tales como la disponibilidad de tiempo del
personal a entrevistar, el aseguramiento del acceso a las áreas auditadas y que las
áreas no se encuentre en estado de mantenimiento o fuera de servicio.

6.2.3. Inspección en campo.

6.2.3.1. Se inicia la revisión en campo en la fecha programada con una reunión de apertura
con el personal de la Estación de Servicio de Aviación, con el fin de confirmar el
alcance, el plan de inspección, ratificar el compromiso de confidencialidad, recibir
la inducción de seguridad HSEQ propia de la Estación de Servicio de Aviación, y
tener conocimiento de las personas que acompañarán la actividad. Se diligencia el
formato RDI-124 Acta de Reunión de Apertura y Cierre de la Auditoría/
Inspección.

6.2.3.2. Se procederá a realizar la evaluación utilizando el formato RDI-241 Inspección de


Conformidad Requerimientos del Decreto 1073 de 26 de Mayo 2015 del
Ministerio de Minas y Energía en Estaciones de Servicio de Aviación para
realizar la evaluación de la conformidad de la Estación.

6.2.3.3. Al finalizar la evaluación de la conformidad, se diligencia el formato RDI-124 Acta


de Reunión de Apertura y Cierre de la Auditoría/ Inspección con los hallazgos
de la inspección y se realiza la reunión de cierre con el fin de presentar el resultado
de la evaluación de la conformidad con los hallazgos evidenciados.

6.2.3.4. En caso de no detectarse no conformidades se procederá según lo establecido en


el numeral 6.2.6.

6.2.4. Cierre de no conformidades.

6.2.4.1. La Estación de servicio tiene un plazo máximo de noventa (90) días calendario
después del cierre de la evaluación de la conformidad para la implementación y
aprobación de las correcciones de todas las no conformidades detectadas,
distribuidos de la siguiente forma:

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 La Estación de Servicio debe entregar las evidencias al Organismo de Inspección


de los cierres de todas las no conformidades detectadas en un plazo de sesenta
(60) días calendario.

 Una vez recibidas las evidencias, el inspector asignado tendrá un plazo de (5) días
calendario para informar por escrito al responsable de la Estación de servicio la
conformidad y aceptación de las mismas, si las considera suficientes y eficaces, se
procederá según lo establecido en el numeral 6.2.6. para la emisión del certificado
de conformidad, en caso de requerir evaluación complementaria se procederá
según lo establecido en el numeral 6.2.5.

 Si el inspector, considera no suficientes y/o no eficaces las evidencias sobre las


correcciones propuestas, el tiempo establecido para la entrega de los ajustes por
parte de la Estación, para nuevas revisiones y aprobación es de veinticinco (25)
días calendario, tiempo límite en el cual si subsiste desacuerdo entre Estación y el
OEC respecto a la suficiencia y/o eficacia de las correcciones propuestas, la
Estación podrá apelar conforme con lo previsto en el numeral 6.1.4 del
procedimiento PAQ-003 Manejo de Quejas, Reclamos, Apelaciones, Cumplidos
y Evaluación de la Satisfacción del Cliente.

 En el caso que la Estación de servicio de aviación no implemente las correcciones


para el cierre de las no conformidades en el plazo establecido, se entenderá que
se ha desistido el proceso de evaluación de conformidad

6.2.5. Evaluación Complementaria

Se programará evaluación complementaria, cuando se requiera evidenciar en


campo la implementación y eficacia de acciones correctivas relacionadas con la
preservación del medio ambiente y la seguridad de las instalaciones, tanques,
tuberías, equipos y demás accesorios de la Estación de Servicio de Aviación. La
evaluación complementaria en campo debe programarse dentro (10) días
calendario siguientes a la fecha de la comunicación en la cual el inspector asignado
expresó la conformidad con las Correcciones propuestas y que no puede ser
superior al plazo máximo de implementación de noventa (90) días calendario.

Durante la evaluación complementaria, se diligenciará el formato RDI-124 Acta de


Reunión de Apertura y Cierre de la Auditoría/ Inspección con los hallazgos de
la inspección y se realiza la reunión de cierre con el fin de presentar el resultado de
la evaluación complementaria con los hallazgos evidenciados.

En caso de no detectarse no conformidades se procederá según lo establecido en


el numeral 6.2.6.

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6.2.6. Certificado de conformidad

6.2.6.1. El Organismo de Inspección elaborará un informe que recopila todas las etapas de
la evaluación incluyendo la evaluación complementaria, cuando haya habido lugar
a ella.

6.2.6.2. El Organismo de Inspección elaborará un certificado de conformidad el cual


deberá ser entregado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización de la
revisión en campo o a la finalización de Evaluación complementaria, cuando haya
habido lugar a ella.

6.2.6.3. El certificado de conformidad debe incluir el cumplimiento de los siguientes


requisitos:

Decreto 1073, 26-06-2015 Ministerio de Minas y Energía de Colombia


Libro 2 del régimen reglamentario del sector minero energético.
Parte 2.Reglamentaciones. Titulo 1 Sector de hidrocarburos.Capítulo 1. Actividades.
Sección 2 Distribución de combustibles
 Subsección 2.1 Generalidades - Artículos 2.2.1.1.2.2.1.1 al 2.2.1.1.2.2.1.5.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. De
las Plantas de abastecimiento de combustibles. Del artículo 2.2.1.1.2.2.3.1. al
2.2.1.1.2.2.3.41.
 Subsección 2.3. Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Del
distribuidor minorista. Artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 literal B. y del 2.2.1.1.2.2.3.100 al
2.2.1.1.2.2.3.102 y el 2.2.1.1.2.2.3.110.
Resolución 180790 Julio de 2002 del Ministerio de Minas y energía - Ministerio de
Transporte de Colombia, Artículo 7°.

6.2.6.4. Si la Estación de Servicio de Aviación no cumple con todos los requisitos del
numeral 6.2.6.3. y no es posible emitir el certificado de conformidad se enviará
comunicación escrita al cliente notificando esta situación, en el caso de que la
situación persista después de la evaluación complementaria se dará por finalizado
el proceso.

6.2.7. Recursos

6.2.7.1. Recursos humanos y tiempos de inspección en campo.

“Si este documento impreso no tiene sello de copia controlada, el proceso del Sistema de Gestión Integrado no se hace
responsable por su actualización y se considera una copia no controlada”
Emisión: 2016/12/22
INSPECCIÓN ESTACIONES DE SERVICIO Revisión: 1
DE AVIACIÓN Código: PTI-083
NIT 830.087.219-0
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Número de días en campo** Tiempo de


Evaluación de Número de Actividades entrega del
conformidad Capacidad Capacidad inspectores a auditar certificado
< 50.000 Bbls > 50.000 Bbls (días)*

Conformidad a Planta de
Abastecimiento
certificada por 1 2 1 RDI-241 5
PROASEM y evaluación
de seguimiento
Conformidad a Planta de
Abastecimiento
1 2 2 RDI-241 5
certificada por otro ente
evaluador
Inicio de actividades de
la Planta de 3 5 2 RDI-241 5
Abastecimiento
* Después del cumplimiento de la evaluación de conformidad
** El número de días en campo no incluye el tiempo para la revisión documental y los desplazamientos

6.2.7.2. Recursos materiales

 Decámetro o flexómetro
 Pie de rey
 Linterna

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para realizar un trabajo seguro se recomienda que consulte los siguientes procedimientos e
instructivo, que se refieren a seguridad industrial antes de realizar las labores:

Código Nombre del procedimiento e instructivo


PTI-001 Seguridad
Plan de emergencia y procedimiento de conformación y activación de la brigada
PDH-002
de emergencia.
Procedimiento para la identificación e implementación de los elementos de
PDH-009
protección personal.
Programa vigilancia epidemiológica de desorden músculos esqueléticos y dolor
PDH-010
lumbar Inespecífico.
PDH-011 Programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la audición.
PDH-013 Procedimiento para investigación y análisis de incidentes
Procedimiento identificación de peligros, análisis, valoración, evaluación y control
PDH-014
de riesgos.
PDH-017 Procedimiento de Inspecciones Planeadas.
Procedimiento de inducción, capacitación entrenamiento y motivación del
PDH-020
Sistema de Gestión Integrado
PDH-021 Procedimiento para la identificación, actualización, comunicación y seguimiento

“Si este documento impreso no tiene sello de copia controlada, el proceso del Sistema de Gestión Integrado no se hace
responsable por su actualización y se considera una copia no controlada”
Emisión: 2016/12/22
INSPECCIÓN ESTACIONES DE SERVICIO Revisión: 1
DE AVIACIÓN Código: PTI-083
NIT 830.087.219-0
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de la legislación, normatividad y compromisos aplicables en HSE.


PDH-026 Programa de vigilancia epidemiológica de fatiga visual “vigía visual”
PDH-027 Programa de promoción y prevención del riesgo cardiovascular
PDH-033 Programa de vigilancia epidemiológico riesgo psicosocial
PDH-035 Plan de rescate para trabajo en alturas
PDH-036 Procedimiento para trabajo en alturas
PDH-038 Procedimiento para transporte por vía terrestre de sustancias químicas
Procedimiento de seguridad basada en comportamientos, actos y condiciones
PDH-043
seguras e inseguras
PDH-044 Procedimiento de respuesta en caso de emergencia en riesgo biológico
PDH-046 Plan de prevención de enfermedades endémicas
PDH-049 Procedimiento de seguridad física
PDH-050 Protocolos de seguridad
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, redes
PDH-052
eléctricas o telefónicas y locaciones en general
PDH-054 Plan de emergencias para actividades de campo
PDH-056 Programa para el cuidado de manos
PDH-063 Plan estratégico de seguridad vial
PDH-064 Programa de vigilancia epidemiológico riesgo químico
PRH-006 Programa de gestión para trabajo en alturas
PRH-012 Programa de gestión para el riesgo químico
PRH-030 Programa de gestión para la seguridad vial

8. CONCIENCIA AMBIENTAL

Para mantener la naturaleza y contribuir a la conservación del medio ambiente se debe


realizar una correcta clasificación de los residuos generados durante la ejecución de este
procedimiento.

En esta actividad se generan residuos contaminados, como trapos y papeles impregnados


con hidrocarburos, guantes, envases plásticos, entre otros, estos residuos deben ser
entregados para su disposición final según lo establecido en cada sitio de trabajo y el
programa de gestión ambiental. Los residuos líquidos se retornan al proceso puesto que se
trata de petróleo crudo y/o productos derivados del petróleo y no altera las propiedades del
mismo. Además se debe también optimizar el consumo de los recursos naturales tales
como agua, energía y papel.

Los siguientes procedimientos hacen referencia a la conciencia ambiental y social, los


cuales deben cumplirse dentro de cada tarea que se realiza PROASEM S.A.

Código Nombre del procedimiento e instructivo


PDH-018 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales
PDH-037 Plan de Manejo Ambiental
PRH-003 Programa de gestión Ambiental

“Si este documento impreso no tiene sello de copia controlada, el proceso del Sistema de Gestión Integrado no se hace
responsable por su actualización y se considera una copia no controlada”
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DE AVIACIÓN Código: PTI-083
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Anexo 1. Diagrama de flujo evaluación de conformidad


Estación de servicio combustibles líquidos Inicio

Revisión documental
-Enviar formato RDI-247.
-Se dispone de 3 días habiles para
recibir la información

La
Si información No
es completa?

-Envíar comunicación correo


electrónico .
-3 días hábiles para que el cliente
anexe la información pendiente.
-Revisión de la -2 días hábiles para la revisión.
documentación
-Emitir comunicación del
resultado
-3 días habiles para la
revisión. La información se
envió en el plazo No
Si
establecido?

Planeación para la inspección en


campo
-Envíar RDI-123.
-Programación 15 dias calendario
después de comunicación de revisión.
-Se entenderá que la Estación ha
desistido el proceso de evaluación de
conformidad.
Inspección en campo -Enviar comunicación al cliente
-Reunión de apertura. informando la situación.
-Diligenciar RDI-124 y RDI-241.
-Reunión de cierre.

Se detectaron
no No
Si conformidades?

Cierre de no conformidades
-90 días calendario para cierre de la
evaluación.
-60 días calendario para enviar las
evidencias del cierre de las no
conformidades.
-5 días calendario para que el inspector
comunique la aceptación de las evidencias

Certificado de conformidad
Las evidencias -Elaborar informe.
No son suficientes y Si -Ceritificado de conformidad se debe Fin
eficaces? entregar en máximo 5 días hábiles.

- Nuevas evidencias para revisión


y aprobación Se requiere
- 25 días calendario incluida la evaluación No
evaluación complementaria, si se complementaria?
requiere

Si
Las evidencias
son suficientes y Si
eficaces?

Se
No implementaron
las correcciones Si
en campo?

- La Estación no cumple con la


evaluación de conformidad.
- Enviar comunicación al
cliente informando la situación.

“Si este documento impreso no tiene sello de copia controlada, el proceso del Sistema de Gestión Integrado no se hace
responsable por su actualización y se considera una copia no controlada”