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PLANTA EEUU Super hotel Almacen final

MKT Share (Volumen) 62% 41% 14% 29%


MERMA 208620.0% -1904088.0% -2056920.0% 125172.0% 83448.0%
P1 P2 P3 P4 P5
Palta 0 0 0 0 0
Oliva 4,674 15,375 16,464 12,779 12,857
Maiz 3,124 18,101 14,553 13,728 13,831
Girasol 40,255 0 0 23,221 38,224
Soya 19,400 33,145 37,132 18,560 3,794
TOTAL 67,454 66,621 68,149 68,288 68,706
Turnos Contradados
Turnos Operando 3 3 3 3 3
71,004 70,127 71,736 71,882 72,322
Inventarios Fin Periodo

P1 P2 P3 P4 P5
Palta 0 0 0 0 0
Oliva 274 7,150 9,614 7,392 2,349
Maiz 24 9,125 10,678 8,406 5,237
Girasol 22,255 7,255 155 4,876 20,600
Soya 100 11,245 16,877 14,437 231
22,654 34,775 37,324 35,112 28,418

Comercialización

Periodo 1 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
46,200,000 Oliva 3,500 900 4,400 10,500
32,550,000 Maiz 2,000 1,100 3,100 10,500
72,000,000 Girasol 2,000 16,000 18,000 4,000
150,750,000 Soya 4,000 15,300 19,300 6,000
Total Cajas Canal 5,500 8,000 31,300 44,800
MKT Share (Volumen) 10.13% 14.66% 20.11% 16.77%

Periodo 2 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
89,250,000 Oliva 6500 2000 8500 10,500
94,500,000 Maiz 6000 3000 9000 10,500
63,000,000 Girasol 1000 14000 15000 4,200
246,750,000 Soya 3000 19000 22000 6,000
Total Cajas 12500 9000 33000 54500
MKT Share (Volumen) 22.75% 16.10% 20.69% 20.16%

Periodo 3 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
147,000,000 Oliva 10000 4000 14000 10,500
136,500,000 Maiz 9000 4000 13000 10,500
29,820,000 Girasol 800 6300 7100 4,200
313,320,000 Soya 4500 27000 31500 6,000
Total Cajas 19000 13300 33300 65600
MKT Share (Volumen) 34.20% 23.53% 20.65% 24.00%

Periodo 4 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
157,500,000 Oliva 10000 5000 15000 10,500
168,000,000 Maiz 11000 5000 16000 10,500
77,700,000 Girasol 3000 15500 18500 4,200
403,200,000 Soya 1000 20000 21000 6,500
Total Cajas 21000 14000 35500 70500
MKT Share (Volumen) 37.30% 24.44% 21.73% 25.45%

Periodo 5 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
196,900,000 Oliva 12200 5700 17900 11,000
187,000,000 Maiz 12000 5000 17000 11,000
90,000,000 Girasol 4000 18500 22500 4,000
473,900,000 Soya 1500 16500 18000 6,700
Total Cajas 24200 16200 35000 75400
MKT Share (Volumen) 42.46% 28.28% 21.42% 26.89%

Periodo 6 Total Precios


Super Hotel Almacen
0 Palta 0
174,800,000 Oliva 11800 3400 15200 11,500
225,975,000 Maiz 13000 6650 19650 11,500
92,250,000 Girasol 4500 16000 20500 4,500
493,025,000 Soya 3400 22500 25900 6,700
Total Cajas 24800 17950 38500 81250
MKT Share (Volumen) 42.99% 30.58% 23.00% 28.63%
1632453.0%
P6 Total % MIX
0 0% 0
12,883 75032.006 0.1911969109
14,464 77801.226 0.1982534503
0 101700.098 0.2591527
25,869 137899.82 0.351397
53,215 392433.15 1
3
3
56,016 270000 414000

P6 26.50% Palta
0 22.5% Oliva
32 22.9% Maiz
51 2355 28.2% Girasol
100
200 8000 12800
383 158,665

Precios Promedios Ponderados

Precios Promedio Ponderado P1 Venta Ponderada x Canal P1


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 57,750,000 9800
6682 1181 0 Hotel $ 53,000,000 7600
3818 1444 0 Almacen $ 155,800,000 4900
0 1,000 2045
0 3000 2933
10500 6625 4978 Total P1 $ 266,550,000
15.5%

Precios Promedio Ponderado P2 Venta Ponderada x Canal P2


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 131,250,000
5460 2333 0 Hotel $ 74,700,000
5040 3500 0 Almacen $ 172,800,000 1500
0 467 1782
0 2,000 3455
10500 8300 5236 Total P1 $ 378,750,000
22%

Precios Promedio Ponderado P3 Venta Ponderada x Canal P3


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 199,500,000 Campaña oliva y
5526 3158 0 Hotel $ 114,360,000 Crédito proveed
4974 3158 0 Almacen $ 188,460,000
0 253 795
0 2,030 4865
10500 8598 5659 Total P1 $ 502,320,000
28%

Precios Promedio Ponderado P4 Venta Ponderada x Canal P4


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 220,500,000
5000 3750 0 Hotel $ 124,100,000
5500 3750 0 Almacen $ 195,100,000
0 900 1834 Campaña girasol
0 464 3662
10500 8864 5496 Total P1 $ 539,700,000
30%

Precios Promedio Ponderado P5 Venta Ponderada x Canal P5


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 266,200,000 campaña palta?
5545 3870 0 Hotel $ 143,750,000
5455 3395 0 Almacen $ 184,550,000
0 988 2114
0 620 3159
11000 8873 5273 Total P1 $ 594,500,000
33%

Precios Promedio Ponderado P6 Venta Ponderada x Canal


Supermercado Hotel Almacenes
0 0 0 Supermercado $ 285,200,000
5472 2178 0 Hotel $ 158,605,000
6028 4260 0 Almacen $ 222,750,000
0 1,128 1870
0 1,269 3916
11500 8836 5786 Total P1 $ 666,555,000
36%
Venta Periodo 0
Vta Cajas P0 PP Ponderado Venta x Canal $
Supermercado 53645 9800 $ 525,721,000
Hotel y Rest 54580 7600 $ 414,808,000
Almacenes 155680 4900 $ 762,832,000
Total 263905 22300 $ 1,703,361,000

Costo de venta x Periodo


Salarios Eventos Publicidad Costo Total
P1 $ 16,304,025 $ 4,501,060 $ 18,750,000 $ 39,555,085
P2 $ 19,653,000 $ 7,321,060 $ 24,750,000 $ 51,724,060
P3 $ 24,201,360 $ 5,821,060 $ 37,575,000 $ 67,597,420
P4 $ 25,352,100 $ 6,581,060 $ 40,575,000 $ 72,508,160
P5 $ 27,719,850 $ 8,281,060 $ 40,575,000 $ 76,575,910
P6 $ 29,922,215 $ 14,281,060 $ 40,575,000 $ 84,778,275
$ 143,152,550 $ 46,786,360 $ 202,800,000 $ 392,738,910

11760
10260
5145

$ 222,125,000.00
$ 213,240,000.0 $ 18,000,000 0.0844119302

Venta Proyectada U 267,085 270,343 273,341 276,980


P1 P2 P3 P4
Super 5,500 12,500 19,000 21,000
Hotel 8,000 9,000 13,300 14,000
Almacen 31,300 33,000 33,300 35,500

Total 44,800 54,500 65,600 70,500

Venta Proyectada A$ 1,723,894,800 1,744,927,500 1,766,217,000 1,787,766,000


P1 P2 P3 P4
Super $ 57,750,000 $ 120,750,000 $ 170,100,000 $ 220,000,000
Hotel $ 25,550,000 $ 62,550,000 $ 76,800,000 $ 126,500,000
Almacen $ 73,500,000 $ 173,100,000 $ 193,950,000 $ 189,840,000
$ 156,800,000 $ 356,400,000 $ 440,850,000 $ 536,340,000

PP Ponderado x canal P1 P2 P3 P4
Super
Hotel
Almacen

Proyectado A$ 1,723,894,800 1,744,927,500 1,766,217,000 1,787,766,000


P1 P2 P3 P4
Super $ 57,750,000 $ 120,750,000 $ 170,100,000 $ 220,000,000
Hotel $ 25,550,000 $ 62,550,000 $ 76,800,000 $ 126,500,000
Almacen $ 73,500,000 $ 173,100,000 $ 193,950,000 $ 189,840,000
$ 156,800,000 $ 356,400,000 $ 440,850,000 $ 536,340,000

Proyectado UU P1 P2 P3 P4
Supermercado 54,291 54,954 55563 56303
Hotel y Rest 55,238 55,911 56532 57284
Almacenes 157,556 159,478 161246 163393
Total 267,085 270,343 273341 276980
Venta Proyectada UNIDADES
90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000
Ventas % Sobre Venta
$ 266,550,000 14.84% 9%
$ 378,750,000 14% 30,000
$ 502,320,000 13%
$ 539,700,000 13%
20,000
$ 594,500,000 13%
$ 666,555,000 13%
$ 2,948,375,000 10,000

0
P1 P2 P3 P4

Super Hotel Al ma cen

280,359 283,779 17% 20% 24% 25% 27%


P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5
24,200 24,800 12% 23% 29% 30% 32%
16,200 17,950 18% 17% 20% 20% 21%
35,000 38,500 70% 61% 51% 50% 46%

75,400 81,250 100% 100% 100% 100% 100%


392,050
1,809,576,700 1,831,649,100 9% 20% 25% 30% 31%
P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5
$ 235,400,000 $ 281,750,000 37% 34% 39% 41% 42%
$ 138,850,000 $ 158,000,000 16% 18% 17% 24% 25%
$ 185,890,000 $ 196,690,000 47% 49% 44% 35% 33%
$ 560,140,000 $ 636,440,000 100% 100% 100% 100% 100%

P5 P6

1,809,576,700 1,831,649,100
P5 P6
$ 235,400,000 $ 281,750,000
$ 138,850,000 $ 158,000,000
$ 185,890,000 $ 196,690,000
$ 560,140,000 $ 636,440,000

P5 P6
56990 57685
57983 58690
165386 167404
280359 283779
oyectada UNIDADES Venta Proyectada
$700,000,000

$600,000,000

$500,000,000

$400,000,000

$300,000,000

$200,000,000

$100,000,000

$-
P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3

el Al ma cen Tota l Super Hotel A

Evolución Precio Promedio Ponderado


12

29%
P6 10
31%
22%
47% 8

6
100%

35% 4
P6
2

0
P1 P2 P3 P4
4

44%
2
25%
31%
100% 0
P1 P2 P3 P4
Super Hotel Al ma cen
Venta Proyectada VALORES

P2 P3 P4 P5 P6

Super Hotel Al macen Row 50

derado

P4 P5 P6
P4 P5 P6
Hotel Al ma cen
Mercado Proyectado A$ 1,723,894,800 1,744,927,500 1,766,217,000 1,787,766,000
P1 P2 P3 P4
Super $ 57,750,000 $ 120,750,000 $ 170,100,000 $ 220,000,000
Hotel $ 25,550,000 $ 62,550,000 $ 76,800,000 $ 126,500,000
Almacen $ 73,500,000 $ 173,100,000 $ 193,950,000 $ 189,840,000
$ 156,800,000 $ 356,400,000 $ 440,850,000 $ 536,340,000

Venta Proyectada P1 P2 P3 P4
Supermercado 53645 $ 532,055,828 $ 538,546,039 $ 544,518,307 $ 551,767,502
Hotel y Rest 54580 $ 419,806,350 $ 424,927,300 $ 429,639,581 $ 435,359,390
Almacenes 155680 $ 772,023,966 $ 781,441,395 $ 790,107,280 $ 800,626,011
Total 263905 $ 1,723,886,143 $ 1,744,914,734 $ 1,764,265,168 $ 1,787,752,903

Venta proyectada x canal en unidades


P1 P2 P3 P4 P5
Super 5,500 11,500 16,200 20,000 21,400
Hotel 3,100 7,800 9,800 15,400 17,000
Almacen 21,000 33,500 35,500 33,700 34,800
Total 29,600 52,800 61,500 69,100 73,200

proyeccion de volumen del mercado en cajas


P1 P2 P3 P4 P5
Supermercado 54291 54954 55563 56303 56990
Hotel y Rest 55238 55911 56532 57284 57983
Almacenes 157556 159478 161246 163393 165386
Total 267085 270343 273341 276980 280359

9800
7600
4900
22300
1,809,576,700 1,831,649,100 % distribucion de la venta por canal
P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5
$ 235,400,000 $ 281,750,000 37% 34% 39% 41% 42%
$ 138,850,000 $ 158,000,000 16% 18% 17% 24% 25%
$ 185,890,000 $ 196,690,000 47% 49% 44% 35% 33%
$ 560,140,000 $ 636,440,000 9.10% 20.42% 24.96% 30.00% 30.95%

P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5
$ 558,498,755 $ 565,311,683 11% 22% 31% 40% 42%
$ 440,670,529 $ 446,046,113 6% 15% 18% 29% 32%
$ 810,393,197 $ 820,278,896 10% 22% 25% 24% 23%
$ 1,809,562,481 $ 1,831,636,692

Distribucion de venta x canal en cajas


P6 P1 P2 P3 P4 P5
24,500 18.6% 21.8% 26.3% 28.9% 29.2%
19,000 10.5% 14.8% 15.9% 22.3% 23.2%
35,700 70.9% 63.4% 57.7% 48.8% 47.5%
79,200 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Participacion de LADI en cajas x canales


P6 Cajas P0 Cajas P0 P1 P2 P3 P4 P5
57685 53645 20.327% 10% 21% 29% 36% 38%
58690 54580 20.682% 6% 14% 17% 27% 29%
167404 155680 58.991% 13% 21% 22% 21% 21%
283779 263905 100% 11% 20% 22% 25% 26%
nal
P6
44%
25%
31%
34.75% Participacion de mercado en valores

P6 msh proyectada
50%
35%
24%

jas
P6
30.9%
24.0%
45.1%
100.0%

ales
P6
42%
32%
21%
28%
Ser coherente en el crecimiento aumentar la entrada
Alinear el crecimiento y aumentar la inversion
Aumentar entrada
0.307692
1
Remuneracion Fija A $ 90,000 3.555556
Remuneracion Fija B $ 90,000
Vendedores Canal/Periodo
P1 P2 P3 P4 P5
N° Vendedores Supermercado A 2 2 3 3 4
N° Vendedores Hotel y Rest A 3 3 4 4 5
N° Vendedores Almacenes A 8 8 9 9 10
N° Vendedores Supermercado B 6 6 7 7 8
N° Vendedores Hotel y Rest B 9 9 10 10 11
N° Vendedores Almacenes B 14 14 16 16 18
Total Vendedores 42 42 49 49 56

Resumen Vendedores por Periodo


Total
Periodo Vend A Vend B Vendedores Min VX
P1 13 29 42 Super 1
P2 13 29 42 Hotel 1
P3 16 33 49 Almacenes 4
P4 16 33 49
P5 19 37 56
P6 19 37 56

Porcentaje
P1 P2 P3 P4 P5
% Comision Vend A Supermercado 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
% Comision Vend A Hotel y Rest 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
% Comision Vend A Almacenes 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
% Comision Vend B Supermercado 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
% Comision Vend B Hotel y Rest 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
% Comision Vend B Almacenes 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Supermercado 8 8 10 10 12
Restaurant 12 12 14 14 16
Almacenes 22 22 25 25 28
42 42 49 49 56
A B
4 2 2
3 1 2
10 4 6
Salario Por Vendedor/Periodo
P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
4 $ 364,313 $ 746,250 $ 755,000 $ 825,000 $ 755,500 $ 803,000
5 $ 372,667 $ 488,400 $ 547,440 $ 586,400 $ 550,000 $ 597,536
10 $ 362,650 $ 392,400 $ 383,160 $ 393,489 $ 348,370 $ 401,850
8 $ 224,750 $ 396,250 $ 489,000 $ 531,000 $ 555,850 $ 589,100
11 $ 237,222 $ 297,500 $ 375,900 $ 400,250 $ 416,705 $ 450,466
18 $ 223,543 $ 238,114 $ 231,345 $ 236,325 $ 213,033 $ 238,500
56 $ 366,543 $ 542,350 $ 561,867 $ 601,630 $ 551,290 $ 600,795
$ 228,505 $ 310,621 $ 365,415 $ 389,192 $ 395,196 $ 426,022

Vendedores x Canal/Periodo

Max VX P1 P2 P3 P4 P5 P6
4 8 8 10 10 12 12
27 12 12 14 14 16 16
534 22 22 25 25 28 28
42 42 49 49 56 56

Comision Tipo Vendedor x Canal


P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
1.0% $ 548,625 $ 1,312,500 $ 1,995,000 $ 2,205,000 $ 2,662,000 $ 2,852,000
1.6% $ 848,000 $ 1,195,200 $ 1,829,760 $ 1,985,600 $ 2,300,000 $ 2,537,680
1.4% $ 2,181,200 $ 2,419,200 $ 2,638,440 $ 2,731,400 $ 2,583,700 $ 3,118,500
1.4% $ 808,500 $ 1,837,500 $ 2,793,000 $ 3,087,000 $ 3,726,800 $ 3,992,800
2.50% $ 1,325,000 $ 1,867,500 $ 2,859,000 $ 3,102,500 $ 3,593,750 $ 3,965,125
1.2% $ 1,869,600 $ 2,073,600 $ 2,261,520 $ 2,341,200 $ 2,214,600 $ 2,673,000
$ 7,580,925 $ 10,705,500 $ 14,376,720 $ 15,452,700 $ 17,080,850 $ 19,139,105

12
16
28
56
Salario Por periodo
P1 P2 P3 P4
$ 728,625 $ 1,492,500 $ 2,265,000 $ 2,475,000
$ 1,118,000 $ 1,465,200 $ 2,189,760 $ 2,345,600
$ 2,901,200 $ 3,139,200 $ 3,448,440 $ 3,541,400
$ 1,348,500 $ 2,377,500 $ 3,423,000 $ 3,717,000
$ 2,135,000 $ 2,677,500 $ 3,759,000 $ 4,002,500
$ 3,129,600 $ 3,333,600 $ 3,701,520 $ 3,781,200
Promedio A $ 11,360,925 $ 14,485,500 $ 18,786,720 $ 19,862,700
Promedio B

Planilla Sueldos Comercial x Periodo


P1 P2 P3 P4

GC $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000


Secretaria $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Sup. Ventas $ 713,100 $ 937,500 $ 1,184,640 $ 1,259,400
Encargado Adq. $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
Vendedores $ 11,360,925 $ 14,485,500 $ 18,786,720 $ 19,862,700
Total $ 16,304,025 $ 19,653,000 $ 24,201,360 $ 25,352,100
% Sobre ventas 6.1% 5.2% 4.8% 4.7%

se ajusto 1.2-->0.6
1.2--> 0.8

$ 192,250,000
do
P5 P6
$ 3,022,000 $ 3,212,000
$ 2,750,000 $ 2,987,680
$ 3,483,700 $ 4,018,500
$ 4,446,800 $ 4,712,800
$ 4,583,750 $ 4,955,125
$ 3,834,600 $ 4,293,000
$ 22,120,850 $ 24,179,105

l x Periodo
P5 P6

$ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 1,369,000 $ 1,513,110 0.4--> 0.3%
$ 230,000 $ 230,000
$ 22,120,850 $ 24,179,105
$ 27,719,850 $ 29,922,215
4.7% 4.5%
$ 266,550,000 $ 378,750,000
Periodos
1 2
N° Avisos Canal A 60 60
N° Avisos Canal B 45 45
N° Avisos Canal C 0 60
Quincenal N° Avisos Revista X 0 0
Mensual N° Avisos Revista Y 0 0

P1 P2
N° Avisos Canal A $ 12,000,000 $ 12,000,000
N° Avisos Canal B $ 6,750,000 $ 6,750,000
N° Avisos Canal C $ - $ 6,000,000
N° Avisos Revista X $ - $ -
N° Avisos Revista Y $ - $ -
$ 18,750,000 $ 24,750,000
Eventos 4,501,060 7,321,060
$ 23,251,060 $ 32,071,060
8.7% 8.5%

Eventos P1 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 1,900,400 ATV 8
Hotel 1,400,000 AF 33
Almacenes 1,200,660 AF 34
Total 4,501,060 L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1

Eventos P2 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 2,020,400 ATV 8
Hotel 1,400,000 AF 33
Almacenes 3,900,660 AF 34
Total 7,321,060 L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1
AF 7
ARJ 32
ATV 3
ATV 18
PL 21

Eventos P3 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 2,020,400 ATV 8
Hotel 1,600,000 AF 33
Almacenes 2,200,660 AF 34
Total 5,821,060 L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1
AF 7
ED 23
PL 21

Eventos P4 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 2,820,400 RA 1
Hotel 2,200,160 RA 2
Almacenes 1,560,500 DI 7
Total 6,581,060 AF 11
AF 19
ATV 8
AF 33
AF 34
L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1
AF 7

Eventos P5 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 2,820,400 RA 1
Hotel 2,200,160 RA 2
Almacenes 3,260,500 DI 7
Total 8,281,060 AF 11
AF 19
ATV 8
AF 33
AF 34
L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1
AF 7
ATV 2

Eventos P6 x Canal EVENTOS PERIOD


Supermercado 5,620,400 RA 1
Hotel 3,700,160 RA 2
Almacenes 4,960,500 DI 7
Total 14,281,060 AF 11
AF 19
ATV 8
AF 33
AF 34
L 262
L 123
AF 5
PL 30
RA 2
PA 1
AF 7
PL 21
ED 14
ATV 5
ATV 2
PL 27
ED 18
$ 502,320,000 $ 539,700,000 $ 594,500,000
Periodos
3 4 5
90 90 90
90 90 90
60 90 90
6 6 6
3 3 3

P3 P4 P5
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 13,500,000 $ 13,500,000 $ 13,500,000
$ 6,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 37,575,000 $ 40,575,000 $ 40,575,000
5,821,060 6,581,060 8,281,060
$ 43,396,060 $ 47,156,060 $ 48,856,060
8.6% 8.7% 8.2%

EVENTOS PERIODO 1
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000

Total 4,501,060
EVENTOS PERIODO 2
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000
Cabeceras de góndolas alta valor unitario 120,000
Feria Gastronómica segmento socieconómico C2 C3 valor evento 1,000,000
TIPO C (horario matinal) 1 período 1,000,000
TIPO C 1 período 500,000
Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida 12 estaciones 200,000
Total 7,321,060

EVENTOS PERIODO 3
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000
Cabeceras de góndolas alta valor unitario 120,000
Corrida familiar 5km Deportiva 1,000,000
Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida 12 estaciones 200,000

Total 5,821,060

EVENTOS PERIODO 4
Radio FM para el segmento ABC1 1 período 500,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Nivel G, médico u odontólogo, chef, deportista conocido Atlántida Por período 700,000
Catalogo de un canal de distribución (adhesión para avisaje del canal) Valor de adhesión 100,000
Exhibidores para almacenes $30000 unitario valor unitario 360,000
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000
Cabeceras de góndolas alta valor unitario 120,000

Total 6,581,060

EVENTOS PERIODO 5
Radio FM para el segmento ABC1 1 período 500,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Nivel G, médico u odontólogo, chef, deportista conocido Atlántida Por período 700,000
Catalogo de un canal de distribución (adhesión para avisaje del canal) Valor de adhesión 100,000
Exhibidores para almacenes $30000 unitario valor unitario 360,000
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000
Cabeceras de góndolas alta valor unitario 120,000
TIPO B (entre 14-14:30 horas) 1 período 1,700,000

Total 8,281,060

EVENTOS PERIODO 6
Radio FM para el segmento ABC1 1 período 500,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Nivel G, médico u odontólogo, chef, deportista conocido Atlántida Por período 700,000
Catalogo de un canal de distribución (adhesión para avisaje del canal) Valor de adhesión 100,000
Exhibidores para almacenes $30000 unitario valor unitario 360,000
TIPO B (entre 14-16 horas) 1 período 1,400,000
Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400
Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160
Eliana Hernandez- Abuela Naná chef 500,000
Carlo von Mülhenbrock 1,500,000
Afiches (todo color autoadhesivos)"Lateral o posterior Micros" 1,30 mt x 80 cm 500
Lona Publicitaria en edificio Valor unitario 400,000
Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000
Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso 2 pág. enteras 400,000
Cabeceras de góndolas alta valor unitario 120,000
Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida 12 estaciones 200,000
Carreras Familiar Municipalidad de Atlántida 500,000
TIPO B 1 período 1,500,000
TIPO B (entre 14-14:30 horas) 1 período 1,700,000
Letrero luminoso A 3 x 2,5 mts Valor Unitario 1,000,000
Color Run Go 2,800,000
Total P6 14,281,060
$ 666,555,000

6 Tarifa Total
90 $ 200,000 $ 96,000,000
90 $ 150,000 $ 67,500,000
90 $ 100,000 $ 39,000,000
6 $ 10,000 $ 240,000
3 $ 5,000 $ 60,000

P6 Acumulado $ 202,800,000
$ 18,000,000
$ 13,500,000
$ 9,000,000
$ 60,000
$ 15,000
$ 40,575,000
14,281,060
$ 54,856,060
8.2%

Nacional Reservar en Sigem Eventos

Consiste en una tanda de 10 avisos Diarios , de 10 segundos c/u


Deportiva 1,000,000
12 estaciones 200,000

comisiones
eventos
precios
ED 23 Corrida familiar 5km vendedores
PL 21 Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida
aumento sosttenido 1 y 2
Nacional reservar Valor Unitario
COM 63 Programa informático gestión de ventas Valor unitario 2,000,000 cargado a super
VS 23 Chaqueta vendedores, tipo North face valor unitario 64,865 cargado a hotel
COM 22 Impresora Láser Blanco y negro oficina Valor unitario 70,270 cargadoa hotel
COM 12 Celular alto Valor unitario 178,378 cargado a shotel
COM 45 Notebook 14.1 "DD 250Gb, RAM 1 Gb, 2.1 Ghz Valor unitario 410,811
Demograficos 104
Hombres Mujeres Total Area
Urbana 620788 645718 1266506
Rural 74362 63477 137839
Total Sexo 695150 709195 1404345

Elasticidad 102 Concentración de Compra


Medio Alta 50 ABC1
Medio 20 C2 y C3
Medio Bajo 10 DyE

Demograficos 104 Nivel Consumo Mensual 103


Tasa Cto 1.64 x100 ABC1
Promedio Hab/Hogar 3,93 C2
Total hogares 357613 C3
Esperanza Vida 75.2 (M78,3 y H72,3) DE

Numero de Ptos de Venta Canales Ptos de Venta


Supermercados 24 80
Rest y Hoteles 12 320
Almacenes 6 3200
TOTAL 42 3600

Niveles de Consumo
Estrato Lpp/mes
ABC1C2 0,86
C3 DyE 0,70

Historico Ventas x cajas Per -3 Per -2 Per -1


Supermercado 52055 52580 53110
Rest y Hoteles 51379 52420 53490
Almacenes 151060 152585 154125
254494 257585 260725
Crecimiento Mcdo 1% 1%

Canal (composicion tele) ABC1 C2 C3


A 5758 11656 23031
B 20644 27385 21908
C 5758 23453 23874
32160 62494 68813
Canal (composicion tele) %
A 5% 9% 18%
B 28% 37% 29%
C 9% 37% 38%

Revista/Grupo ABC1 C2 C3
Revista X 25278 2809 0
Revista Y 14043 8426 140
39321 11235 140

Revista/Grupo ABC1 C2 C3
Revista X 90% 10% 0%
Revista Y 62% 37% 1%

Canal/grupo Preferido ABC1 C2 C3


Supermercados 75 25 10
Rest y Hoteles 25 30 20
Almacenes 0 45 70

Rendimiento Vendedores Vs Minimas Vs Maximas


Supermercados 24 260
Rest y Hoteles 12 320
Almacenes 6 900

Numero de Ptos de Venta Canales Ptos de Venta


Supermercados 24 80
Rest y Hoteles 12 320
Almacenes 6 3200
TOTAL 42 3600
Concentración de Compra
Supermercados y Hoteles y Rest
Almacenes y poco en Hoteles y Rest
Almacenes

Nivel Consumo Mensual 103


2.211 litros x mes x familia
2.56 litros x mes x familia
2.856 litros x mes x familia
3.848 litros x mes x familia

Relación Precios
Palta 100
Pepa Uva 50
Maiz 50
Oliva 50
Soya 25
Girasol 12

Per 0
53645
54580
155680
263905
1%

DE TOTAL % Participación
85525 125970 48%
4775 74712 28%
10533 63618 24%
100833 264300
68% 100%
6% 100%
17% 100%

DE TOTAL
0 28087
0 22609
0 50696

DE TOTAL
0% 100%
0% 100%

DE
0
10
90

2A 3.3333333333 4
3 1A 2B 1 3
4 4B 10
9 vendedores
min max
0.3 3.333333 45 P1
1 26.66667 4
4 533.3333 8

7.3846153846 8 Super
12 12 Rest
21.3333333333 22 Almacenes
42
A B
2 2
1 2
4 6

22 almacenes
al menos 42 tres canales
impuesto a las ventas 20%

Costos Fijos de Ventas


Los costos fijos consideran:
Remuneraciones del personal administrativo de ventas
Gastos generales de las oficinas de ventas
Gastos de bodegaje de productos terminados
Otros

Costos de Eventos especiales Comerciales


Corresponde a los eventos especiales que realiza la empresa, adicionales a la publicidad de los medios del Sigem, ta

Costos Variables de Ventas


Estos costos incluyen:
 Gastos de transporte y seguros
 Gastos de despacho
 Fletes
 Otros gastos
dad de los medios del Sigem, tales como afiches, líderes de opinión, y muchas actividades que se cotizan en el archivo Tarifas Eventos y se

Distribución de venta Canal/Periodo

como encaja en el mercado


como nos diferenciamos
como comunicar propuesta valor

Participación de mercado Proyectada


en el archivo Tarifas Eventos y se informan en el archivo Informe Ejecutivo, cuando afectan al mercado.

iodo

ectada

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