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ASMET SALUD EPS SAS
NIT: 900935126 -7
DIRECCIÓN: CRA 14 # 12N - 29
TELÉFONO: 7469384
PORTAL WEB: www.asmetsalud.org.co
REPORTE DE GLOSAS A IPS

SEDE VALLE
RADICACIÓN NO. 200059346 Reporte Generado
SEÑORES: FABILU LTDA SEDE CLINICA COLOMBIA ES 27/02/2019 11:02 AM
NIT: 900242742
REF: Objeciones a Facturación radicada en el 01/02/2019 - 05/02/2019
Cordial saludo,
Una vez realizado el análisis correspondiente a la facturación en referencia por los servicios prestados, nos permitimos presentar las siguientes objeciones relacionadas
N°FACTURA: FB0002675 Vr. FACTURADO: $ 1.373.427,00 USUARIO: ISABELA LARRAHONDO VERGARA IDENTIFICACIO CC 1002971802
CODIGO ACTIVIDAD: 19997397-2 DESCRIPCION ACTIVIDAD: MEDROXIPROGESTERONA 150MG/3ML Vr. FACTURADO: $ 19.374
CANTIDAD VR. GLOSADO CODIGO DESCRIPCION GLOSA JUSTIFICACION
1 $ 19.374 107 07 MEDICAMENTOS Se glosa MEDROXIPROGETERONA X 150MG/3ML por $19.374, medicamento no facturable, aplicado en sala de
partos, por lo cual se encuentra incluido en el valor de los derechos de sala.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 19.374 VALOR GLOSADO ITEM: $ 19.374 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 0
HEMOGRAMA IV HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA
CODIGO ACTIVIDAD: 902210 DESCRIPCION ACTIVIDAD: RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA METODO AUTOMATICO Vr. FACTURADO: $ 33.046
2 $ 4.400 208 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se glosa MVF en el HEMOGRAMA, la IPS las factura por 16.523, se reconoce por $14.300, tarifa convenida por
manual tarifario Soat 2017-30%, por lo que se glosa la diferencia por $2.200.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 33.046 VALOR GLOSADO ITEM: $ 4.400 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 28.646
CODIGO ACTIVIDAD: 735301 DESCRIPCION ACTIVIDAD: ASISTENCIA DEL PARTO CON O SIN EPISIORRAFIA O PERINEORRAFIA Vr. FACTURADO: $ 616.200
1 $ 170.700 106 06 MATERIALES Se glosa el concepto de materiales de sutura y de curacion facturado en la atencion del parto por $170.700, no se
reconoce ya que se encuentran incluidos en el valor de los derechos de sala del parto como lo establece el articulo 55
paragrafo 2 del manual tarifario Soat contratado entre las partres.
CODIGO ACTIVIDAD: 906039 DESCRIPCION ACTIVIDAD: TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE-PONEMICA) Vr. FACTURADO: $ 56.980
1 $ 47.900 108 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se efectúa glosa correspondiente al cobro de sifilis, serologia confiermatoria (FTA ABS) por $56.980, no se encuentra
justificacion clinica para realizar esta prueba, teniendo en cuenta que se debio realizar la SEROLOGIA PRESUNTIVA
en primera instancia, en vista que dicha prueba solo se debe practicar en el caso de que la presuntiva de resultado
positivo, por consiguiente se glosa la diferencia entre dichas pruebas $47.900.
1
TOTAL FACTURADO: $ 1.373.427 TOTAL OBJETADO: $ 242.374 TOTAL AUTORIZADO: $ 1.131.053
N°FACTURA: FB0003168 Vr. FACTURADO: $ 19.953.177,00 USUARIO: CASIMIRA GRANJA CUERO IDENTIFICACIO CC 34405066
GLOSAS A FACTURA
1 $ 219.450 608 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se objetan 5 cloros por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia justificación para haber practicado este
estudio en repetidas oportunidades ya que el paciente no presentaba alteración en el mismo que indicara la
realización de este en repetidas ocasiones por lo tanto no se reconocen. Glosa por $32,550.
Se objetan 5 potasios por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia justificación para haber practicado
este estudio en repetidas oportunidades ya que el paciente no presentaba alteración en el mismo que indicara la
Se objetan 5 sodios por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia justificación para haber practicado
este estudio en repetidas oportunidades ya que el paciente no presentaba alteración en el mismo que indicara la
Dra Lina Escobar Auditora medica.
1 $ 246.960 608 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se objetan 6 tiempo parcial de tromboplastina por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia
justificación para haber practicado el estudio en mención dado que el paciente no presentaba alteración en las
pruebas de coagulación que justificara la ejecución del mismo en repetidas ocasiones. Glosa por $125,160.
Se objetan 6 tiempo de protrombina por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia justificación para
haber practicado el estudio en mención dado que el paciente no presentaba alteración en las pruebas de
coagulación que justificara la ejecución del mismo en repetidas ocasiones. Glosa por $121,800.

1 $ 123.775 608 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se objetan 5 hemogramas por pertinencia médica, en vista de que no se evidencia justificación para haber
practicado este examen diariamente dado que aunque se evidenciaba proceso infeccioso, la repetición del mismo
en un lapso de tiempo tan corto no modificaba la conducta a seguir hasta que no se obtuviera el reporte de los
hemocultivos, adicionalmente se direcciona la terapia antibiótica correspondiente con modulación adecuada con el
tratamiento suministrado, por lo tanto no se justificaba la realización del mismo en repetidas ocasiones. En caso tal
de que se quisiera evaluar la presencia de anemia debió ejecutarse la hemoglobina o hematocrito y no todo el
hemograma completo. Glosa por $82,615.
Se objetan 6 nitrógeno uréico por pertinencia médica, en vista de que como se evidencia en la historia clínica,
al paciente en las mismas fechas se le practicó la creatinina por lo tanto con la sola ejecución del estudio en
mención era suficiente para determinar si existía o no adecuado funcionamiento renal. Como se evidencia en la
literatura médica, la creatinina es más sensible y exacta que el nitrógeno ureico para fines diagnósticos y
terapéuticos, debido a que se produce en cantidades relacionadas con la masa muscular, no depende de la dieta y
su índice de excreción es muy constante. Adicionalmente según se observa en las guías clínicas estos estudios no
se practican simultáneamente. Se piden los dos inicialmente porque la relación BUN/creatinina ayuda para evaluar
si es pre-renal o intrarenal. También ayuda en los pacientes que tienen otras causas de elevacion del BUN como
hemorragia digestiva. Lo que no está bien es que se pidan los dos rutinariamente. Si el médico ve que la relación
está bien o ya tiene clara la causa de ascenso u esta estable, NO justifica hacer los dos. Glosa por $41,160.
2
CODIGO ACTIVIDAD: S11301 DESCRIPCION ACTIVIDAD: HABITACION UNIPERSONAL GENERAL ALTA COMPLEJIDAD Vr. FACTURADO: $ 1.553.300
1 $ 443.800 601 01 ESTANCIA Se objeta estancia hospitalaria los días 28, 29 de octubre de 2018 dado que la paciente firmó disentimiento de
realización de procedimiento, sin que en la historia clínica se evidencie adecuada explicación ni educación por parte
del personal médico tratante del mismo, estancia inactiva sin definición de intervención. Glosa por $443,800.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 1.553.300 VALOR GLOSADO ITEM: $ 443.800 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 1.109.500
TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL SOD (198) (298) INCLUYE: CONSULTA DE PRIMERA VEZ O DE CONTROL EVALUACION
CODIGO ACTIVIDAD: 939400 DESCRIPCION ACTIVIDAD: PERCUSION VIBRACION DRENAJE POSTURAL SUCCION MEDICACION RESPIRATORIA MEDIANTE MICRONEBULIZACION Vr. FACTURADO: $ 105.910
CANTIDAD VR. GLOSADO CODIGO NEBULIZACION ACELERADOR DE FLUJO TOS ASISTIDA Y O EJ
DESCRIPCION GLOSA JUSTIFICACION
2 $ 26.460 123 23 PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD Se realiza objeción correspondiente al cobro de las Terapias respiratorias de c/u $18.100, se consideran no
facturables durante la estancia en UCI-UCE, actividad incluida en dicha unidad, dado que el profesional en terapia
respiratoria hace parte del personal paramedico de la UCI-UCE, según lo indica el manual único de estándares y
verificación en el numeral 1.14 de la resolución 1043 del 2006, ademas de la resolución 2003 de 2014, actividad
propia de la estancia según concepto expedido por el MPS. Dado lo anterior no se reconoce su cobro adicional.
CODIGO ACTIVIDAD: 903838 DESCRIPCION ACTIVIDAD: GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA GGT Vr. FACTURADO: $ 17.570
1 $ 15.570 608 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se objeta 1 gamaglutamil transferasa GGT por pertinencia médica, en vista de que como se observa en la historia
clínica a la paciente en la misma fecha se le practicaron todas las pruebas de función hepática adicionalmente la
fosfatasa alcalina, por lo cual no se practican de manera simultánea ya que indican la misma patología.
Dra Lina Escobar auditoria medica.
CODIGO ACTIVIDAD: 881205 DESCRIPCION ACTIVIDAD: ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO Vr. FACTURADO: $ 902.950
1 $ 208.450 108 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se glosa por MVF en la ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, la IPS lo factura por $902.950, se reconoce por
$694.500 teniendo en cuenta la tarifa del procedimiento y el 50% de los honorarios del anestesiologo, esto de acuerdo
al manual tarifario Soat 2017-30% tarifa convenida entre las partes y bajo los articulos 27 y 48. Dado lo anterior se
glosa la diferencia $208.450.
CODIGO ACTIVIDAD: S12203 DESCRIPCION ACTIVIDAD: INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTO Vr. FACTURADO: $ 6.444.480
2 $ 920.640 601 01 ESTANCIA se objeta estancia hospitalaria los días 13, 14 de octubre de 2018 por falta de oportunidad para la atención, en vista
de que como se observa en la historia clínica al paciente se le ordenó el ecocardiograma que no se realizó con
rapidez a pesar de ser fundamental para direccionar adecuadamente el diagnóstico y definir la estratificación invasiva.
La institución por el nivel de complejidad debe garantizar el acceso a los servicios de salud con rapidez. Glosa por
$460.320.

602 02 CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISITAS MÉDICAS Se objeta estancia hospitalaria los días 19, 20 de octubre de 2018 por falta de oportunidad para la atención, en vista
de que al paciente se le ordenó el ecocardiograma te que no se realizó con rapidez a pesar de ser fundamental para
definir el mapeo y ablación por electrofisiología. La institución debe garantizar el acceso a los servicios de salud con
rapidez. Glosa por $460.320.
3
Vr. FACTURADO ITEM: $ 6.444.480 VALOR GLOSADO ITEM: $ 1.841.280 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 4.603.200
CODIGO ACTIVIDAD: 903861 DESCRIPCION ACTIVIDAD: PROTEINAS DIFERENCIADAS ALBUMINA GLOBULINA Vr. FACTURADO: $ 109.410
2 $ 72.940 308 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se glosa la PROTEINA FRACCIONADAS ALBUMINOGLOBULINA por $36.470, no anexan el resultado por parte del
laboratorio clinico, no dan cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 3047/2008, anexo 5, literal B.
CODIGO ACTIVIDAD: 912003 DESCRIPCION ACTIVIDAD: APLICACION DE LA UNIDAD DE PLAQUETAS Vr. FACTURADO: $ 26.164
1 $ 26.164 123 23 PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD Se glosa aplicacion de plaquetaferesis por $26.164, no se reconoce, ya que estuvo supervisada por el medico de piso,
por lo tanto no es facturable, incluida en el valor de la estancia, articulo 40 manual tarifario Soat.
TOTAL FACTURADO: $ 19.953.177 TOTAL OBJETADO: $ 3.224.849 TOTAL AUTORIZADO: $ 16.728.328
N°FACTURA: FB0003094 Vr. FACTURADO: $ 37.318.542,00 USUARIO: SIMON TORRES MENA IDENTIFICACIO CC 1107101790
GLOSAS A FACTURA
1 $ 3.996.000 601 01 ESTANCIA Se objeta estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos los días 09, 10, 11, 12, 13, 14 de noviembre de
2018 en vista de que como se observa en la historia clínica el paciente presentaba estabilidad hemodinámica,
ventilatoria, sin soportes adicionales por lo cual el traslado a sala general pudo realizarse con anterioridad, de
hecho, se encontraba a la espera de que se realizara junta médica para definir manejo por neurocirugía que no se
practicó con premura. Se reconoce estancia en habitación bipersonal por $189,800 por los días en mención. Se
objeta la diferencia $666,000 de c/u. Glosa Total $3.996.000.
1 $ 321.230 608 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS 1. 1.Se objetan cloruros realizados los días 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 de noviembre por pertinencia médica, en
vista de que no se evidencia justificación para haber practicado este estudio en repetidas oportunidades ya que el
paciente no presentaba alteración en el mismo que indicara la realización de este en repetidas ocasiones por lo
tanto no se reconocen. Glosa por $45,570.
2. 3. Se objetan potasios realizados los días 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 de noviembre por pertinencia médica, en
3. 4. Se objetan sodios realizados los días 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 de noviembre por pertinencia médica, en
CODIGO ACTIVIDAD: S12103 DESCRIPCION ACTIVIDAD: INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO Vr. FACTURADO: $ 11.123.840
1 $ 855.680 101 01 ESTANCIA Se glosa estancia en la unidad de cuidados intensivos del 01/11 por $855.680, no facturable por sobre facturacion,
teniendo en cuenta que se reconocio habitacion de 4 o mas camas, adicional a esto el paciente ingreso a la UCI el
02/11 a las 00:45, por lo tanto se glosa.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 11.123.840 VALOR GLOSADO ITEM: $ 855.680 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 10.268.160
4
CODIGO ACTIVIDAD: 887002 DESCRIPCION ACTIVIDAD: CINEANGIOGRAFIA Vr. FACTURADO: $ 714.400
2 $ 714.400 308 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se glosa CINEANGIOGRAFIA por $357.200, no se reconoce ya que no se evidencia soporte en la descripcion del
procedimiento que que se haya realizado por medio de esta tecnica, por lo que se glosa $357.200.
CODIGO ACTIVIDAD: 0204041155 DESCRIPCION ACTIVIDAD: KIT TRANSDUCTOR TRANSPAC Vr. FACTURADO: $ 2.475.900
1 $ 990.360 106 06 MATERIALES Se glosan 2 transductores transpac PX260 de 3 facturados por $990.360, solo se reconoce uno por estancia en la
unidad de cuidados intensivos, en vista que como se evidencia en las notas de enfermeria donde no se encuentra
justificacion para el cobro de 2 adicionales.
Se glosan dos TRANSDUCTORES TRNASPC REF PX260 por $990.360, no se reconocen, ya que se encuentran
incluidos en el valor de los procedimientos realizados, como esta contemplado en el listado adjunto de tarifas
convenidas entre las partes, De igual manera se glosa por la tarifa ya que no se encuentra convenida entre las partes
en el listado de tarifas de insumos.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 2.475.900 VALOR GLOSADO ITEM: $ 1.980.720 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 495.180
CODIGO ACTIVIDAD: 0204041161 DESCRIPCION ACTIVIDAD: CATETER SIMONS 1-5FR X 100 Vr. FACTURADO: $ 174.165
1 $ 174.165 106 06 MATERIALES Se glosa el CATETER SIMONS 1-5FR X 100 por $174.165, no se reconoce, ya que se encuentra incluido en el valor
del paquete del procedimiento como esta contemplado en el listado adjunto de tarifas convenidas entre las partes, De
igual manera solo se encuentra soportado el uso de un solo cateter utilizado en dicho procedimiento.
N°FACTURA: FB0003335 Vr. FACTURADO: $ 21.469.576,00 USUARIO: JOSE IRLEY CARDONA RAMIREZ IDENTIFICACIO CC 16622829
CODIGO ACTIVIDAD: 0204043689 DESCRIPCION ACTIVIDAD: CATETER DILATACION PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL Vr. FACTURADO: $ 1.931.606
1 $ 1.931.606 106 06 MATERIALES Se glosa el CATETER DILATACION ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAR por $1.931.606, no se
reconoce, ya que se encuentra incluido en el valor del paquete del procedimiento como esta contemplado en el listado
adjunto de tarifas convenidas entre las partes, De igual manera se glosa por la tarifa ya que no se encuentra
convenida entre las partes en el listado de tarifas de insumos.
Vr. FACTURADO ITEM: $ 1.931.606 VALOR GLOSADO ITEM: $ 1.931.606 VALOR AUTORIZADO ITEM: $ 0
CODIGO ACTIVIDAD: 0204041941 DESCRIPCION ACTIVIDAD: LLAVE MANIFOLD 3 VIAS Vr. FACTURADO: $ 90.480
1 $ 90.480 106 06 MATERIALES Se glosa el CATETER DILATACION ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAR por $1.931.606, no se
reconoce, ya que se encuentra incluido en el valor del paquete del procedimiento como esta contemplado en el listado
adjunto de tarifas convenidas entre las partes.
5
CODIGO ACTIVIDAD: 887002 DESCRIPCION ACTIVIDAD: CINEANGIOGRAFIA Vr. FACTURADO: $ 357.200
1 $ 357.200 308 08 AYUDAS DIAGNÓSTICAS Se glosa CINEANGIOGRAFIA por $357.200, no se reconoce ya que no se evidencia soporte en la descripcion del
procedimiento que que se haya realizado por medio de esta tecnica, por lo que se glosa $357.200.
Vr. TOTAL RADICADO: $ 80.114.722

Vr. TOTAL DEVOLUCIONES: $0
Vr. TOTAL GLOSADO: $ 13.888.704
Vr. TOTAL AUTORIZADO: $ 66.226.018
A la espera de sus comentarios y observaciones, nos suscribimos de Ustedes,
Firma: Firma:
Nombres: Nombres:
Técnico Auditoria de Cuentas Profesional Auditoria de Cuentas
NOTA: Si pasados quince (15) días hábiles a la recepción de la presente comunicación, no recibimos aclaraciones a las glosas planteadas, Asmet Salud, da por hecho la aceptación por
la IPS. (Decreto 4747/07) Copia. Financiera Asmet Salud.

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REPORTE DE GLOSAS A IPS

TOTAL FACTURADO: $ 1.373.427 TOTAL OBJETADO: $ 242.374 TOTAL AUTORIZADO: $ 1.131.053

Dra Lina Escobar Auditora medica.

Dra Lina Escobar Auditora medica.

Dra Lina Escobar Auditora medica.

Dra Lina Escobar Auditora medica.

Dra Lina Escobar auditoria medica.

Dra Lina Escobar Auditora medica.

Dra Lina Escobar Auditora medica.

TOTAL FACTURADO: $ 19.953.177 TOTAL OBJETADO: $ 3.224.849 TOTAL AUTORIZADO: $ 16.728.328

Dra Lina Escobar Auditora medica.

TOTAL FACTURADO: $ 37.318.542 TOTAL OBJETADO: $ 8.042.195 TOTAL AUTORIZADO: $ 29.276.347

Vr. TOTAL RADICADO: $ 80.114.722

A la espera de sus comentarios y observaciones, nos suscribimos de Ustedes,

Técnico Auditoria de Cuentas Profesional Auditoria de Cuentas

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