PLAN DE TRABAJO

TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL

2018 DEL CONADIS

INDICE
/. INTRODUCCION
II. FINALIDAD
III. OBJETIVOS
IV. BASE LEGAL
V. AMBITO DE APLICACIÓN
VI. EJECUCION DEL INVENTARIO
Vil. DE LA MODALIDAD
VIII. ACCIONES A DESARROLLAR
IX. TIEMPO DE EJECUCION
X. HORARIO DE LABORES
XI. RECURSOS HUMANOS
XII RECURSOS MATERIALES
XIII CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
ANEXOS
ANEXO 01
ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05

I INTRODUCCION
El Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, no se debe
contemplar como una obligación Legal sino como el procedimiento
que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar
los bienes con que cuenta el CONADIS hasta el 31 de diciembre
del 2018 con la finalidad de verificar la existencia de los
bienes, contrastar su resultado con el registro contable,
investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a la
regularización.

Dicha información se remitirá a través del Software Inventario

Mobiliario Institucional (SIMI) acompañada del Informe Final y
Acta de Conciliación.

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 En este contexto, los responsables de la Comisión del Inventario
Físico General brindaran un aplicativo en Tablet y con lectora de
código de barras a los inventariados con su respectivo manual del
usuario, quienes podrán llenar el formulario virtual y manejo de
equipos, supervisaran y darán conformidad al Servicio de toma de
inventario.
Así mismo la ejecución del Inventario permite al personal de CONADIS
directamente en la verificación física de los bienes mostrando su
responsabilidad y compromiso, a través de los anexos que deben firmar
para el apoyo respectivo.

II- FINALIDAD

Señalar el procedimiento a seguir para efectuar una adecuada

verificación física general de los Bienes Muebles que se encuentran
asignados en uso en ¡as diferentes Unidades Orgánicas que conforman
el CONADIS.
Conocer con exactitud: la clase, tipo de bien, marca, modelo, serie
color ubicación, dimensión, condición, conservación, uso y estado de
conservación, que los bienes estén debidamente codificados de acuerdo
al catálogo de Bienes
III- OBJETIVOS

Lograr que el proceso de inventario Físico General de Bienes Muebles,

se ejecute adoptando criterios uniformes en aplicación a los
principios de racionalidad y funcionalidad concordantes con las
normas establecidas.
a. Comprobar la existencia física del bien
b. Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad,
condición de utilización, seguridad y los funcionarios responsables
de los bienes que están asignados en uso. Realizar una eficaz
administración de los bienes en uso y se debe llenar el formato de
asignación de bienes por cada personal del CONADIS que tenga bienes
a su cargo.
c. Comparar los saldos obtenidos del inventario Físico producto de la
verificación a realizar, con la información registrada por la Unidad
de Contabilidad, a fin de hacer los ajustes a que hubiere lugar.
d. Sustentar y actualizar los registros contables y patrimoniales

e. Conciliar con el inventario anterior

f. Conciliar los Saldos de Inventarios Físicos valorados de Bienes

Muebles con el Balance General.
g. Sanear los Bienes sobrantes y faltantes con que cuenta la entidad y
que deben ser regularizados.
h. Determinar el inventario físico general actualizado de bienes
correspondientes a las dependencias del CONADIS.

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 i. Disponer con información que garantice la consistencia y
confiabilidad de los datos consignados en las Cuentas del Activo,
Cuentas de Orden y Almacenes, contenidos en los Estados Financieros.

IV. BASE LEGAL

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes

Estatales y su Reglamento D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, y
modificatorias D.S. N° 007- 2010-VIVIENDA y D.S. N° 013-2012-
VIVIENDA.

- Resolución N° 039-98/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de

Bienes Muebles del Estado.

- Resolución N° 158-97/SBN Catalogo Nacional de Bienes Muebles del

Estado.
- Resolución N° 003-2012/SBN-DNR Compendio del Catalogo
- Resolución N° 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N° 001-
2015/SBN, DENOMINADA “Procedimiento de Gestión de los Bienes
Muebles del Estado que entro en vigencia a partir del 10 de julio
del 2015.

- Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las

Entidades del Estado (Resolución N° 320-2006-CG)

- Directiva Ejercicio del Control Preventivo por la OCI (Resolución

N° 094-2009-CG).

V AMBITO DE APLICACION
El ámbito de aplicación es para todas las Unidades Orgánicas, Departamentos, Servicio y Áreas del
Hospital Emergencias Pediátricas

VI EJECUCION DEL INVENTARIO

La Toma de inventario se realizara de acuerdo a lo indicado en el
presente Plan de Trabajo y la Resolución Administrativa N° 27-
2018-CONADIS/OAD del 14 de diciembre del 2018 y la Directiva aprobada
por Resolución , "Procedimiento para la Toma de Inventario de
los Bienes Muebles del CONADIS”.

Al inicio del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, el Comité a

cargo emite el Acta dando inicio a dicha labor; asimismo se solicitará
documentos tales como:

a) Copia de la última Orden de Compra,

b) Copia de la guía de almacén de la orden de compra
c) Copia de la Factura de la última orden de compra
d) Información de los asientos contables de los bienes adquiridos
durante el año 2018
e) ultima Nota de Entrada elaborada y el consolidado valorizado,
actualizado del Almacén Central, Almacén Especializado los
documentos deben ser los últimos que fueron emitidos.

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VII DE LA MODALIDAD
La Toma del Inventario Físico, se efectuara al barrer, para lo
cual se considerara lo siguiente:

- Se identificará los ambiente físicos según el organigrama de la

Entidad para determinar los ambientes físicos donde existan bienes.
- Se contara con la relación del personal que labora en la Entidad
para identificar los bienes a cargo de ellos para ellos se contara
con un formato de asignación de bienes 2018

- bienes a su cargo., según el Organigrama.

- Se realizará un Inventario al “barrer” que incluye a todos los
bienes en uso. El equipo de Verificadores procederá a efectuar el
Inventario empezando por un punto determinado, continuando el
control de todos los bienes, sin excepción alguna.
- Para el caso de los CCR se enviara un formato bajo responsabilidad
por cada personal para que envíen su información de los bienes
asignados en el formato aprobado.

VIII ACCIONES A DESARROLLAR

Para la realización del Inventario Físico General, el personal que

conforma los grupos de trabajo realizarán sus labores de acuerdo
al cronograma de actividades asi como el personal de apoyo de la
institución, conforme se establece en el Instructivo para la toma
de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales del CONADIS, procederá
a la Identificación y verificación de los bienes muebles del
CONADIS a través de sticker se asignará un código Patrimonial a
cada bien y/o dejara constancia de la realización del Inventario.
IX TIEMPO DE EJECUCION

La Toma de Inventario Físico General será realizado en un periodo

de 60 días útiles, Iniciándose el día 10 de enero al 10 de marzo del
2019 siendo 60 dias calendario y se desarrollara según el cronograma
establecido Incluirá la Verificación Física, análisis y conciliación.
X HORARIO DE LABORES

Personal a cargo del inventario

(1) Analista Programador (75 días a partir del 2 de enero a 17 de marzo )

(2) Inventariadores (60 días a partir del 10 de enero al 10 de marzo)
(1) Asistente Administrativo para la documentación a crear, archivar, digitalizar y resguardar

Lunes a Viernes: Desde las 08:30 am. Hasta 17:00

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 El cumplimiento del horario establecido para dicha labor, será
acreditado con la huella en el marcador y parte Diario de Asistencia
de los servidores, sellado y firmado por el Presidente de la Comisión.

XI RECURSOS HUMANOS

Personal encargado de realizar el Inventario físico de bienes muebles

patrimoniales del CONADIS y el personal de apoyo de los CCR, CETPRO.
se describe en el Anexo 1.
XII RECURSOS MATERIALES

UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS

Lapiceros azules lapiceros color negro lapiceros color rojo Lápices
Caja de Plumones de tinta indeleble, color negro, punta fina Reglas de
30 cm.
Borradores

03 Millares de papel Bond A-4 de 80 grs.

12 Fólderes Manila, tamaño A-4
05 correctores de tinta blanca, tipo lapicero
03 Cintas para Impresora
:U JlO Winchas
12 tableros de acrílico
2 USB

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XIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Trabajo de Actividades para la Toma de

Inventario Físico de Bienes Patrimoniales (Anexo 2)

Actividades Dias

Presentación del Plan de Trabajo 1

Reunión de Comisión de Inventario 1
Directiva del Plan del Trabajo 2
Elaboración del Proceso de Inventario 1
Emisión de Formatos a los CCR, CETPRO 2
Desarrollo del Aplicativo de Tables 4
Desarrollo del Aplicativo de Monitoreo
Realización del Inventario de Bienes Patrimoniales según Unidad Orgánica 45
Consolidado de Información 10
Presentación del Informe Final del Inventario 5